: 76.172.907/0001-08 Página: 1 / 66 003368 Ordinário 17/04/2013 2907 Processo inexigibilidade 3/2013 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO DO PARANA - COOACEPA ARTHUR MEHL, 621 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001550 00111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR COMERCIO 29/2013 12.099.759/0001-52 85200000 62365-2 0000000000 0000000000 260.750,00 14.181,02 246.568,98 CANJICA DE MILHO KG 1,78 48,00 85,44 FARINHA DE MILHO (BIJÚ) KG 1,71 278,00 475,38 AMARELA, 100% NATURAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INVIOLADA CONTENDO 1 KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FARINHA DE MILHO (FUBÁ) 1KG KG 1,10 400,00 440,00 FEIJÃO PRETO TIPO 1-1 KG. KG 2,22 1.019,00 2.262,18 QUIRERA DE MILHO AMARELA FINA (CANJIQUINHA) KG 1,50 300,00 450,00 ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, COM 500G. DEVE CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. BANANA CATURRA, IN NATURA. DE 1ª QUALIDADE 0,90 69,00 62,10 LARANJA PERA KG 0,85 83,00 70,55 Boa qualidade e 1º linha MAÇA NACIONAL, APRESENTANDO TAMANHO, COR E COLORAÇÃO IFORME. MAMÃO FORMOSA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. ABOBRINHA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA KG KG KG KG 2,50 68,00 170,00 1,37 85,00 116,45 0,60 102,00 61,20 1,30 24,50 31,85 ALHO Nº 6 KG 8,00 3,50 28,00 BETERRABA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. CEBOLA BRANCA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. CENOURA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. TOMATE, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG KG KG KG 1,00 73,50 73,50 1,21 37,00 44,77 1,30 30,00 39,00 1,55 53,50 82,93
: 76.172.907/0001-08 Página: 2 / 66 003368 Ordinário 17/04/2013 2907 Processo inexigibilidade 3/2013 29/2013 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO DO PARANA - COOACEPA ARTHUR MEHL, 621 COMERCIO 12.099.759/0001-52 85200000 62365-2 0000000000 0000000000 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001550 00111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR 260.750,00 14.181,02 246.568,98 AIPIM / MANDIOCA DESCASCADA KG 1,50 66,50 99,75 BATATA DOCE 1,20 33,50 40,20 BATATA INGLESA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. BATATA SALSA LAVADA, DE 1ª QUALIDADE CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA RESFRIADA, 2º QUALIDADE CARNE BOVINA TIPO DIANTEIRA, SEM OSSO, RESFRIADA CARNE SUÍNA PERNIL - FATIADO (CONGELADO) KG KG KG KG 1,15 61,00 70,15 2,76 32,00 88,32 6,93 425,00 2.945,25 8,80 200,00 1.760,00 7,21 425,00 3.064,25 ARROZ BENEFICIADO T2 KG 1,55 1.045,00 1.619,75 INSS: 000122013-14024759 VALIDADE: 28/07/2013 Trabalhista: 27281277/2013 VALIDADE: 23/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: B3F7.E573.84F1.CBDE VALIDADE: 27/07/2013 Tributos Municipais: 952/2013 VALIDADE: 30/06/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE NOTA FISCAL E REQUISIÇÃO DE Destino: MERENDA ESCOLAR 002903 24/04/2013 14.181,02 003213 25/04/2013 14.181,02
: 76.172.907/0001-08 Página: 3 / 66 003369 Ordinário 17/04/2013 2166 Pregão 2/2010 43/2010 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 420 10.602.754/0001-75 85200000 61288-0 4236463523 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.361.12012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual e Municipal 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001600 00107 Salário-Educação 767.917,53 144.600,00 623.317,53 TRANSPORTE ESCOLAR 144.600,00 1,00 144.600,00 INSS: 14201314024754 VALIDADE: 03/08/2013 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MARÇO Estorno de 002622 17/04/2013 144.600,00 002865 17/04/2013 144.600,00 000046 17/04/2013 2.169,00 002866 17/04/2013 2.169,00
Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003370 Ordinário 17/04/2013 2893 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 13/2012 Página: 4 / 66 14.205.940/0001-21 85200000 62990-1 4299497263 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 000160 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA COMERCIAL 003170 25/04/2013 10,00 003597 30/04/2013 10,00 101.383,09 10,00 101.373,09 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO 10,00 1,00 10,00 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: MONTANA AVK 4015
Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003371 Ordinário 17/04/2013 2909 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 13/2012 Página: 5 / 66 14.205.940/0001-21 85200000 62990-1 4299497263 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002980 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME SALA COMERCIAL 002982 24/04/2013 10,00 004041 10/05/2013 10,00 14.820,01 10,00 14.810,01 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO 10,00 1,00 10,00 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: FIESTA AWK 0494
Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003372 Ordinário 17/04/2013 2910 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 10 SECRETARIA MICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 13/2012 Página: 6 / 66 14.205.940/0001-21 85200000 62990-1 4299497263 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002520 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA COMERCIAL 003685 30/04/2013 10,00 003837 06/05/2013 10,00 69.383,60 10,00 69.373,60 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO 10,00 1,00 10,00 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: O AUM 5615
Pregão 18/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003373 Ordinário 17/04/2013 2911 M. P. L. ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME SAUL GUIMARÃES DA COSTA, 305 Apucarana / PR 12 SECRETARIA MICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE TURISMO 22.695.22012.070 Incentivo as Segmentações Turísticas 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 003170 00000 Recursos Ordinários (Livres) 18/2013 Página: 7 / 66 07.888.592/0001-79 86802670 63965-6 04334220840 00000000000 76.640,00 39.400,00 37.240,00 TENDAS - TIPO PIRÂMIDE 180,00 6,00 1.080,00 Cobertura piramidal em lona galvanizada na cor branca; Estrutura em ferro pintado na cor branca; Altura de 2,5m na extremidade e 4m em sua ponta central para as pirâmides de 05x05 metros; Calhas em toda sua extensão lateral; Opcional Fechamento lateral e fundo em lona galvanizada na cor branca; Montagem individual ou acoplada. A locação é para os dias 17 a 21 de abril de 2013, porém deverão estar montadas com 4 dias de antecedência para inspeção do corpo de Bombeiros. Obs: É de responsabilidade da empresa contratada todas as despesas de transporte, estadia, alimentação, utilização de materiais e serviços de mão de obra para montagem, instalação, fixação, recolhimento de ART e manutenção nos dias do evento. TENDAS - TIPO PIRÂMIDE: 140,00 25,00 3.500,00 Cobertura piramidal em lona galvanizada na cor branca; Estrutura em ferro pintado na cor branca; Altura de 2,5m na extremidade e 3,5m em sua ponta central para as pirâmides de 03x03 metros; Calhas em toda sua extensão lateral; Opcional Fechamento lateral e fundo em lona galvanizada na cor branca; Montagem individual ou acoplada A locação é para os dias 17 a 21 de abril de 2013, porém deverão estar montadas com 4 dias de antecedência para inspeção do corpo de Bombeiros.. Obs: É de responsabilidade da empresa contratada todas as despesas de transporte, estadia, alimentação, utilização de materiais e serviços de mão de obra para montagem, instalação, fixação, recolhimento de ART e manutenção nos dias do evento. SANITÁRIOS QUÍMICOS: 100,00 44,00 4.400,00 Módulos em resina sintética, na cor verde-mar; Opcional de montagem individual ou acoplado, Identificador de M ou F.; Travas nas portas pelo lado de dentro da cabine; Cabines especiais, adaptadas p/ deficientes físicos; Manutenção e higienização completa e diária das cabines; Assentos esterilizados automaticamente após cada uso; Não há necessidade de rede de água, luz ou esgoto no local da instalação; Com Manutenção. A locação é para os dias 17 à 21 de abril de 2013 porém deverão estar montadas com 4 dias de antecedência para inspeção do corpo de Bombeiros. Obs: É de responsabilidade da empresa contratada todas as despesas de transporte, estadia, alimentação, utilização de materiais e serviços de mão de obra para montagem, instalação, fixação, recolhimento de ART e manutenção nos dias do evento. CAMARIM - FECHADO, COM PISO (COMPLETO PARA ARTISTAS) 900,00 2,00 1.800,00 FECHAMENTO EM LONA tipo balcão: 6,00 280,00 1.680,00 Fechamento em Lona Galvanizada; Na cor Branca; tipo balcão. A locação é para os dias 17 a 21 de abril de 2013, porém deverão estar montadas com 4 dias de antecedência para inspeção do corpo de Bombeiros. Obs: É de responsabilidade da empresa contratada todas as despesas de transporte, estadia, alimentação, utilização de materiais e serviços de mão de obra para montagem, instalação, fixação, recolhimento de ART e manutenção nos dias do evento. FECHAMENTO EM LONA: ALTO 7,00 120,00 840,00 Fechamento em Lona Galvanizada; Na cor Branca; alta 2mts. A locação é para os dias 17 a 21 de abril de 2013, porém deverão estar montadas com 4 dias de antecedência para inspeção do corpo de Bombeiros. Obs: É de responsabilidade da empresa contratada todas as despesas de transporte, estadia, alimentação, utilização de materiais e serviços de mão de obra para montagem, instalação, fixação, recolhimento de ART e manutenção nos dias do evento. GRADE DE ISOLAMENTO: METRO 7,00 120,00 840,00 Na cor prata; Com 01 (Um) Metro de Altura; Com ou sem pés de encaixe, A locação é para os dias 17 à 21 de abril de 2013 porém deverão estar montadas com 4 dias de antecedência para inspeção do corpo de Bombeiros Obs: É de responsabilidade da empresa contratada todas as despesas de transporte, estadia, alimentação,
Pregão 18/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003373 Ordinário 17/04/2013 2911 M. P. L. ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME SAUL GUIMARÃES DA COSTA, 305 Apucarana / PR 12 SECRETARIA MICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE TURISMO 22.695.22012.070 Incentivo as Segmentações Turísticas 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 003170 00000 Recursos Ordinários (Livres) 18/2013 Página: 8 / 66 07.888.592/0001-79 86802670 63965-6 04334220840 00000000000 002799 23/04/2013 39.400,00 003171 24/04/2013 39.400,00 76.640,00 39.400,00 37.240,00 utilização de materiais e serviços de mão de obra para montagem, instalação, fixação, recolhimento de ART e manutenção nos dias do evento.. PISO DE MADEIRA: M2 9,25 600,00 5.550,00 Piso de Madeira de Assoalho; Com 0,8 Centímetros de Altura devido ao caibro; A decoração (carpet/tapete/forração) fica por conta do CONTRATANTE. A locação é para os dias 17 a 21 de abril de 2013, porém deverão estar montadas com 4 dias de antecedência para inspeção do corpo de Bombeiros.. Obs: É de responsabilidade da empresa contratada todas as despesas de transporte, estadia, alimentação, utilização de materiais e serviços de mão de obra para montagem, instalação, fixação, recolhimento de ART e manutenção nos dias do evento. PORTAL DE ENTRADA DA FEST 1.198,00 1,00 1.198,00 STAND - FECHADO EXTERNO: 3.250,00 2,00 6.500,00 Espaço de 6.0x2.0 Metros. A locação é para os dias 17 à 21 de abril de 2013 porém deverão estar montadas com 4 dias de antecedência para inspeção do corpo de Bombeiros. Obs: É de responsabilidade da empresa contratada todas as despesas de transporte, estadia, alimentação, utilização de materiais e serviços de mão de obra para montagem, instalação, fixação, recolhimento de ART e manutenção nos dias do evento. STAND - INTERNO: 231,00 52,00 12.012,00 Espaço de 3.0x3.0 Metros. Em extrutura de alumínio e placa em TS com ponto de luz, tomadas, piso (carpet) e placa de identificação. A locação é para os dias 17 à 21 de abril de 2013 porém deverão estar montadas com 4 dias de antecedência para inspeção do corpo de Bombeiros. Obs: É de responsabilidade da empresa contratada todas as despesas de transporte, estadia, alimentação, utilização de materiais e serviços de mão de obra para montagem, instalação, fixação, recolhimento de ART e manutenção nos dias do evento. FGTS: 2013030114464361559016 VALIDADE: 30/04/2013 INSS: 000392013-14022592 VALIDADE: 01/09/2013 Trabalhista: 26814791/2013 VALIDADE: 20/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6DA8.FD92.4119.B858 VALIDADE: 27/08/2013 Tributos Municipais: 9898-8581-6311 VALIDADE: 23/06/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10222222-06 VALIDADE: 23/07/2013 Forma de pagamento: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATÉ O 10 DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA PRESTAÇÃO Destino: IX FEST
: 76.172.907/0001-08 Página: 9 / 66 003374 Ordinário 17/04/2013 2885 Pregão 46/2012 31/2012 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 314.092,11 3.996,00 310.096,11 DIESEL LITRO 2,22 1.800,00 3.996,00 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR 003662 30/04/2013 3.996,00 003874 07/05/2013 3.996,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 10 / 66 003375 Ordinário 17/04/2013 2883 Pregão 46/2012 31/2012 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FDEB 40% 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 001260 00102 Fundeb 40% 196.126,33 104,65 196.021,68 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 35,00 104,65 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 003647 30/04/2013 104,65 004233 14/05/2013 104,65
: 76.172.907/0001-08 Página: 11 / 66 003376 Ordinário 17/04/2013 2884 Pregão 46/2012 31/2012 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FDEB 40% 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001260 00102 Fundeb 40% 196.021,68 580,97 195.440,71 DIESEL LITRO 2,22 261,70 580,97 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 003648 30/04/2013 580,97 004234 14/05/2013 580,97
: 76.172.907/0001-08 Página: 12 / 66 003377 Ordinário 17/04/2013 2881 Pregão 46/2012 31/2012 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003300 00000 Recursos Ordinários (Livres) 244.137,68 119,60 244.018,08 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 40,00 119,60 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DA CIDADE 003649 30/04/2013 119,60 003875 07/05/2013 119,60
: 76.172.907/0001-08 Página: 13 / 66 003378 Ordinário 17/04/2013 2882 Pregão 46/2012 31/2012 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003300 00000 Recursos Ordinários (Livres) 244.018,08 1.154,40 242.863,68 DIESEL LITRO 2,22 520,00 1.154,40 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DA CIDADE 003650 30/04/2013 1.154,40 003876 07/05/2013 1.154,40
: 76.172.907/0001-08 Página: 14 / 66 003379 Ordinário 17/04/2013 2880 Pregão 46/2012 31/2012 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 000140 00000 Recursos Ordinários (Livres) 68.408,73 259,17 68.149,56 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 86,68 259,17 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DO GABINETE 003651 30/04/2013 259,17 003877 07/05/2013 259,17
: 76.172.907/0001-08 Página: 15 / 66 003380 Ordinário 17/04/2013 2878 Pregão 46/2012 31/2012 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.18012.087 Fiscalização Ambiental, Sanitária e Licenças Ambiental 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003550 00000 Recursos Ordinários (Livres) 7.777,69 444,00 7.333,69 DIESEL LITRO 2,22 200,00 444,00 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE 003652 30/04/2013 444,00 003878 07/05/2013 444,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 16 / 66 003381 Ordinário 17/04/2013 2877 Pregão 46/2012 31/2012 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.18012.087 Fiscalização Ambiental, Sanitária e Licenças Ambiental 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003550 00000 Recursos Ordinários (Livres) 7.333,69 40,84 7.292,85 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 13,66 40,84 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE 003653 30/04/2013 40,84 003879 07/05/2013 40,84
: 76.172.907/0001-08 Página: 17 / 66 003382 Ordinário 17/04/2013 2875 Pregão 46/2012 31/2012 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002110 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 93.568,74 376,55 93.192,19 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 125,94 376,55 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE 003108 24/04/2013 376,55 003610 30/04/2013 376,55
: 76.172.907/0001-08 Página: 18 / 66 003383 Ordinário 17/04/2013 2876 Pregão 46/2012 31/2012 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002110 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 93.192,19 1.029,00 92.163,19 DIESEL LITRO 2,22 463,51 1.029,00 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE 003109 24/04/2013 1.029,00 003611 30/04/2013 1.029,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 19 / 66 003384 Ordinário 17/04/2013 2886 Sem licitação IVAIFOGO COM DE EXTINTORES IVAIPORA AV BRASIL, 950 85.037.497/0001-75 CONTORNO 85200000 61625-7 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003350 00000 Recursos Ordinários (Livres) 199.284,96 680,00 198.604,96 EXTINTOR PQS 6 KG COMPLETO 120,00 1,00 120,00 EXTINTOR PQS 6 KG 50,00 3,00 150,00 EXTINTOR PQS 4 KG 40,00 1,00 40,00 EXTINTOR PQS 2 KG 30,00 10,00 300,00 EXTINTOR 1 KG 14,00 5,00 70,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 528 003816 07/05/2013 680,00 004008 09/05/2013 680,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 20 / 66 003385 Ordinário 17/04/2013 2887 Pregão 18/2012 19/2012 ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME DUQUE DE CAXIAS, 161 PREDIO 79.576.468/0001-89 85200000 3770-2 (42) 3646-1117 0000000000 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002110 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 92.163,19 275,00 91.888,19 BOMBA D'AGUA DO MOTOR. 90,00 1,00 90,00 GOL SPECIAL ANO 2004 PLACA AMI-5407 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6139 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6142. CABO DO FREIO DE MÃO. 43,00 1,00 43,00 GOL SPECIAL ANO 2004 PLACA AMI-5407 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6139 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6142. CABO DE VELA. 85,00 1,00 85,00 GOL SPECIAL ANO 2004 PLACA AMI-5407 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6139 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6142. CORREIA DENTADA. 35,00 1,00 35,00 GOL SPECIAL ANO 2004 PLACA AMI-5407 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6139 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6142. FILTRO DE AR - GOL 1.0 ANO 2005. 9,00 1,00 9,00 GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6139 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6142. FILTRO DE COMBUSTÍVEL. 13,00 1,00 13,00 GOL SPECIAL ANO 2004 PLACA AMI-5407 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6139 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6142. INSS: 63201214024468 VALIDADE: 24/06/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE AO DA ENTREGA Destino: GOL ANI 6139 003995 16/05/2013 275,00 004325 16/05/2013 275,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 21 / 66 003386 Ordinário 17/04/2013 2888 Pregão 8/2012 16/2012 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 SALA COMERCIAL 10.966.707/0001-00 85200000 61676-1 0000000000 0000000000 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003740 00000 Recursos Ordinários (Livres) 333.439,37 74,62 333.364,75 CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÃO 10,66 7,00 74,62 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE Destino: CAMINHOES DA SEC. DO INTERIOR 002986 24/04/2013 74,62 003894 07/05/2013 74,62
: 76.172.907/0001-08 Página: 22 / 66 003387 Ordinário 17/04/2013 2889 Pregão 8/2012 16/2012 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 SALA COMERCIAL 10.966.707/0001-00 85200000 61676-1 0000000000 0000000000 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.452.15012.086 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003540 00511 Taxas - Prestação de Serviços 44.048,19 10,66 44.037,53 CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÃO 10,66 1,00 10,66 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE Destino: CAMINHAO AHZ 6457 003023 24/04/2013 10,66 004301 16/05/2013 10,66
: 76.172.907/0001-08 Página: 23 / 66 003388 Ordinário 17/04/2013 2891 Pregão 58/2012 37/2012 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 05.793.221/0001-88 85200000 62751-8 6462401 4284155293 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002090 00369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs 38.777,26 15,20 38.762,06 SIFÃO GARGANTA. Ref astra durin 7,60 2,00 15,20 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: CLINICA DA MULHER 004054 17/05/2013 15,20 005173 04/06/2013 15,20
: 76.172.907/0001-08 Página: 24 / 66 003389 Ordinário 17/04/2013 2890 Pregão 58/2012 37/2012 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 05.793.221/0001-88 85200000 62751-8 6462401 4284155293 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002110 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 91.888,19 509,82 91.378,37 ABRAÇADEIRA PARA MADEIRA ½ worker 0,35 10,00 3,50 COLA INSTANTÂNEA EXTRA FORTE. EMBALAGEM COM 3 GR. Ref super bonder super bonder 5,26 3,00 15,78 BUCHA DE REDUÇÃO 32 X ¾ plastilit 3,44 5,00 17,20 JOELHO ESGOTO 90º 40 MM plastilit 1,43 10,00 14,30 T 40 MM plastilit 3,59 15,00 53,85 ABRAÇADEIRA PARA MADEIRA ¾ worker 0,50 10,00 5,00 MANGUEIRA PARA JARDIM SILICONADA 20 MT ½. REf suflex BUCHA PLÁSTICA FIXAÇÃO 6 MM. Ref bemfixa pietrobon 43,11 1,00 43,11 bemfixa 0,18 30,00 5,40 PARAFUSO PARA BUCHA 6. Ref ciser ciser 0,24 30,00 7,20 CADEADO 20 MM papaiz 8,26 2,00 16,52 CADEADO 45 MM papaiz 19,16 2,00 38,32 FECHADURA EXTERNA COM TAMBOR soprano 39,64 5,00 198,20 BUCHA DE REDUÇÃO 40 X 32 plastilit 1,69 5,00 8,45 JOELHO MISTO 90º 25 X 1/2 plastilit 1,55 5,00 7,75 JOELHO MISTO 90º 25 X 3/4 plastilit 2,36 10,00 23,60 JOELHO SOLDÁVEL 90º 25 MM plastilit 0,85 10,00 8,50 LUVA 25 MM plastilit 0,56 10,00 5,60 REGISTRO ESFERA VS 25MM plastilit 13,12 2,00 26,24 T 25 plastilit 1,13 10,00 11,30 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: P/ INSTALAÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS CEO E CLINICA BASICA 004053 17/05/2013 509,82 004906 29/05/2013 509,82
: 76.172.907/0001-08 Página: 25 / 66 003390 Ordinário 17/04/2013 2892 Pregão 58/2012 36/2012 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200000 38-8 42-3646-1239 0000000000 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002110 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 91.378,37 59,33 91.319,04 DISJTOR BIFÁSICO 2 X 30 eletromar 42,71 1,00 42,71 DISJTOR MONOFÁSICO 1 X 30 eletromar 8,31 2,00 16,62 INSS: 001062012-14023423 VALIDADE: 23/04/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: P/ INSTALAÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS CEO E CLINICA BASICA 004580 24/05/2013 59,33 004904 29/05/2013 59,33
Pregão 18/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003391 Ordinário 17/04/2013 2894 MECANICA RODO S LTDA RUA JOÃO STRAPASSONI, 10 Imbituva / PR 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.18012.087 Fiscalização Ambiental, Sanitária e Licenças Ambiental 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003550 00000 Recursos Ordinários (Livres) 21/2012 RUA STRAPASSONI N# 1 Página: 26 / 66 07.204.173/0001-70 CONTORNO 84430000 6006-2 42 4363420 7.292,85 1.019,45 6.273,40 AMORTECEDOR TRASEIRO - 139,70 2,00 279,40 CAMINHÃO VW 15.180 CAMINHÃO VW 15.180 CNM, BAU, ANO 2008 - PLACA AQR-4090 BOMBA ALIMENTADORA COMBUSTÍVEL.- CAMINHÃO VW 15.180 CAMINHÃO VW 15.180 CNM, BAU, ANO 2008 - PLACA AQR-4090 CATRACA FREIO DIANTEIRO.- CAMINHÃO VW 15.180 CAMINHÃO VW 15.180 CNM, BAU, ANO 2008 - PLACA AQR-4090 CATRACA FREIO TRASEIRO.- CAMINHÃO VW 15.180 CAMINHÃO VW 15.180 CNM, BAU, ANO 2008 - PLACA AQR-4090 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM.- CAMINHÃO VW 15.180 CAMINHÃO VW 15.180 CNM, BAU, ANO 2008 - PLACA AQR-4090 JOGO LONA FREIO DIANTEIRA.- CAMINHÃO VW 15.180 CAMINHÃO VW 15.180 CNM, BAU, ANO 2008 - PLACA AQR-4090 JOGO LONA FREIO TRASEIRA.- CAMINHÃO VW 15.180 CAMINHÃO VW 15.180 CNM, BAU, ANO 2008 - PLACA AQR-4090 REPARO CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM.- CAMINHÃO VW 15.180 CAMINHÃO VW 15.180 CNM, BAU, ANO 2008 - PLACA AQR-4090 REPARO CILINDRO MESTRE.- CAMINHÃO VW 15.180 CAMINHÃO VW 15.180 CNM, BAU, ANO 2008 - PLACA AQR-4090 RETENTOR RODA DIANTEIRA.- CAMINHÃO VW 15.180 CAMINHÃO VW 15.180 CNM, BAU, ANO 2008 - PLACA AQR-4090 RETENTOR RODA TRASEIRA.- CAMINHÃO VW 15.180 CAMINHÃO VW 15.180 CNM, BAU, ANO 2008 - PLACA AQR-4090 INSS: 46201214024173 VALIDADE: 21/05/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 278,50 1,00 278,50 46,50 1,00 46,50 59,80 1,00 59,80 69,20 1,00 69,20 92,70 1,00 92,70 97,90 1,00 97,90 16,80 1,00 16,80 25,10 1,00 25,10 15,55 2,00 31,10 22,45 1,00 22,45
Pregão 18/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003391 Ordinário 17/04/2013 2894 MECANICA RODO S LTDA RUA JOÃO STRAPASSONI, 10 Imbituva / PR 21/2012 RUA STRAPASSONI N# 1 Página: 27 / 66 07.204.173/0001-70 CONTORNO 84430000 6006-2 42 4363420 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.18012.087 Fiscalização Ambiental, Sanitária e Licenças Ambiental 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003550 00000 Recursos Ordinários (Livres) Destino: VEICULO AQR 4090 7.292,85 1.019,45 6.273,40 003735 02/05/2013 1.019,45 004290 16/05/2013 1.019,45
Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003392 Ordinário 17/04/2013 2895 IRMAOS BOSCATTO LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 840 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.18012.087 Fiscalização Ambiental, Sanitária e Licenças Ambiental 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 003560 00000 Recursos Ordinários (Livres) 9/2012 MECANICA GAUCHA Página: 28 / 66 01.042.538/0001-21 PITANGUINHA 85200000 1255-6 (42) 3646-1217 0000000000 004029 17/05/2013 1.080,00 004991 29/05/2013 1.080,00 21.173,37 1.080,00 20.093,37 HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS. 60,00 18,00 1.080,00 Trabalhista: 16059779/2013 VALIDADE: 20/07/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 276B.3CAB.1B71.B009 VALIDADE: 08/07/2013 Tributos Municipais: 694/2013 VALIDADE: 22/04/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 9997385-86 VALIDADE: 22/05/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: VEICULO AQR 4090
Pregão 18/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003393 Ordinário 17/04/2013 2896 ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME DUQUE DE CAXIAS, 161 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.18012.087 Fiscalização Ambiental, Sanitária e Licenças Ambiental 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003550 00000 Recursos Ordinários (Livres) PREDIO 19/2012 Página: 29 / 66 79.576.468/0001-89 85200000 3770-2 (42) 3646-1117 0000000000 003473 26/04/2013 484,00 6.273,40 484,00 5.789,40 CABO DE VELA - LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005 165,00 1,00 165,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. CILINDRO MESTRE. LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005 80,00 1,00 80,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. CORREIA DENTADA. LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005 45,00 1,00 45,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. FAROL DIANTEIRO DIREITO. LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005 124,00 1,00 124,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. PASTILHA DE FREIO. LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005 25,00 1,00 25,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. TAMPA DO DISTRIBUIDOR. 15,00 1,00 15,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. VELAS LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005 30,00 1,00 30,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. INSS: 63201214024468 VALIDADE: 24/06/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE AO DA ENTREGA Destino: GOL AHO 8509
: 76.172.907/0001-08 Página: 30 / 66 003393 Ordinário 17/04/2013 2896 Pregão 18/2012 19/2012 ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME DUQUE DE CAXIAS, 161 PREDIO 79.576.468/0001-89 85200000 3770-2 (42) 3646-1117 0000000000 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.18012.087 Fiscalização Ambiental, Sanitária e Licenças Ambiental 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003550 00000 Recursos Ordinários (Livres) 6.273,40 484,00 5.789,40 INSS: 63201214024468 VALIDADE: 24/06/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE AO DA ENTREGA Destino: GOL AHO 8509 003716 02/05/2013 484,00
Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003394 Ordinário 17/04/2013 2897 JOSIMAR HUDEMA - ME MATILDE MARTINS ORANE, S/N 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 8/2012 Página: 31 / 66 12.012.507/0001-44 PITANGUINHA 85200000 62129-3 18.541.18012.087 Fiscalização Ambiental, Sanitária e Licenças Ambiental 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 003560 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA FRENTE 003467 26/04/2013 478,80 003710 02/05/2013 478,80 20.093,37 478,80 19.614,57 HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE H 39,90 12,00 478,80 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: GOL AHO 8509
: 76.172.907/0001-08 Página: 32 / 66 003395 Ordinário 17/04/2013 2898 Pregão 68/2012 51/2012 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002950 00838 IGD - SUAS 9.005,15 390,59 8.614,56 GASOLINA COMUM LITRO 2,65 147,39 390,59 INSS: 000902012-14024144 VALIDADE: 26/05/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DE PROM. SOCIAL 005676 19/06/2013 390,59 006244 25/06/2013 390,59
: 76.172.907/0001-08 Página: 33 / 66 003396 Ordinário 17/04/2013 2899 Sem licitação SILVANA STOCKI 02735932184 RUA CAMPOS SALES, 110 17.443.910/0001-41 VILA PLANALO 85200000 63998-2 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FDO MICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.058 Formando Cidadão do Futuro - ECA 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002750 00000 Recursos Ordinários (Livres) 61.504,07 1.350,00 60.154,07 REFORMA DE JOGO DE SOFA MO 750,00 1,00 750,00 REFORMA DE JOGO DE SOFA MO 600,00 1,00 600,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 529 Destino: CASA ABRIGO PARAISO DAS CRIANÇAS/ CASA LAR 003908 14/05/2013 1.350,00 004258 14/05/2013 1.350,00
Pregão 55/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003397 Ordinário 17/04/2013 2900 GRIL GRAFICA IVAIPORA LTDA ME AV. CASTELO BRANCO, 720 Ivaiporã / PR 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E PATRIMÔNIO 04.122.04012.016 Manutenção Depto de Licitações, Compras e Patrimônio 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 000670 00000 Recursos Ordinários (Livres) TERREO 105/2012 Página: 34 / 66 02.611.775/0001-29 86870000 2955-6 4334724258 43 34724258 003684 30/04/2013 380,00 003836 06/05/2013 380,00 18.637,50 380,00 18.257,50 Pasta de Processamento de Despesas (75 0,38 1.000,00 380,00 grs.) INSS: 70201214023775 VALIDADE: 21/04/2013 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, DESDE QUE O SERVIÇO TENHA SIDO EXECUTADO DE FORMA SATISFATÓRIA Destino: SETOR DE COMPRAS
Processo dispensa 15/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003398 Ordinário 17/04/2013 2901 JANETE PROBST & CIA LTDA Rua Cel Saldanha, 2415 Guarapuava / PR 05 SECRETARIA MICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001080 00000 Recursos Ordinários (Livres) 0 Página: 35 / 66 07.387.884/0001-28 CONTORNO 85010130 6080-1 3626-2739 55.214,22 7.185,00 48.029,22 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MO 7.185,00 1,00 7.185,00 Contratação de empresa especializada para capacitação dos servidores municipais do setor tributario e dos demais servidores que atuam no setor, contemplando a aplicabilidade da legislação e as ações para incremento de arrecadação do municipio. Tal capacitação consiste em 3 modulos: a) Analise e aplicabilidade da legislação vigente: CTB - Codigo Tributario Municipal, CP - Codigo de Postura, PD - Plano Diretor e as legislações correlatas a estas areas; (6 horas) b) Analise de viabilidade e projeção do planejamento tributario; (6 horas) c) Fiscalização efetiva e suas exigibilidades para nao ocorrerem imprudencias administrativas operacionais. (6 horas) Forma de pagamento: A PRAZO 003156 25/04/2013 7.185,00 003570 30/04/2013 7.185,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 36 / 66 003399 Ordinário 17/04/2013 2902 Pregão 59/2012 40/2012 PITANGA FÓRMULAS LTDA ME AVENIDA GETULIO VARGAS, 068 07.237.458/0001-08 85200000 5741-0 36464018 0000000000 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.043 Programa de Incidência Bucal - PAB SUS 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 002010 00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 75.029,08 692,83 74.336,25 BENZOFIBRATO 200MG 30 CPS 13,99 3,00 41,97 BETAMSTASONA 2MG 10 CPS 5,71 10,00 57,10 BROMETO DE PINAVERIO 50MG COM 20 CPS 18,09 3,00 54,27 CLOBETAZOL 0,05% 60 G 8,20 5,00 41,00 CONDROITINA 400MG COM 30 CPS 17,23 4,00 68,92 DIOSMINA 450MG COM 20 CPS 17,95 5,00 89,75 METRONODAZOL 400MG COM 24 CPS 11,07 4,00 44,28 ACECLOFENACO 10,66 8,00 85,28 100 MG com 12 CPS AMPICILINA 16,42 5,00 82,10 500MG COM 30 CPS ATORVASTATINA 10MG COM 30 CPS 32,04 4,00 128,16 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL AO MÊS SUBSEQÜENTE AO DA ENTREGA E EMISSÃO DA NOTA F Destino: FARMACIA MICIPAL 003534 29/04/2013 692,83 003776 02/05/2013 692,83
: 76.172.907/0001-08 Página: 37 / 66 003400 Ordinário 17/04/2013 2903 Sem licitação OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410040 4975-1 41 305 1941 10 SECRETARIA MICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES 002520 00000 Recursos Ordinários (Livres) 69.373,60 88,39 69.285,21 FATURA DE TELEFONE 88,39 1,00 88,39 Forma de pagamento: A PRAZO 003047 24/04/2013 88,39 003537 29/04/2013 88,39
: 76.172.907/0001-08 Página: 38 / 66 003401 Ordinário 17/04/2013 2904 Sem licitação OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410040 4975-1 41 305 1941 12 SECRETARIA MICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 22.333.22012.068 Sessão de Capacitação e Incentivo 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES 003100 00000 Recursos Ordinários (Livres) 33.845,00 184,50 33.660,50 FATURA DE TELEFONE 104,79 1,00 104,79 FATURA DE TELEFONE 79,71 1,00 79,71 Forma de pagamento: A PRAZO 003049 24/04/2013 184,50 003539 29/04/2013 104,79 003540 29/04/2013 79,71
: 76.172.907/0001-08 Página: 39 / 66 003402 Ordinário 17/04/2013 2906 Sem licitação DIVONZIR DAUDET COLACO AV. GETULIO VARGAS, 756 MOTO MECANICA DO DIVO 75.055.434/0001-98 JARDIM DONA MARIA 85200000 333-6 4236463915 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 003910 00000 Recursos Ordinários (Livres) 95.637,44 45,00 95.592,44 CONSETO EM VAP 45,00 1,00 45,00 Trabalhista: 23141660/2013 VALIDADE: 25/08/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A4AA.AEAE.D2B3.8581 VALIDADE: 17/06/2013 Tributos Municipais: 841/2013 VALIDADE: 28/05/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10122285-55 VALIDADE: 27/06/2013 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 531 005123 04/06/2013 45,00 005592 11/06/2013 45,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 40 / 66 003403 Ordinário 17/04/2013 2905 Sem licitação DIVONZIR DAUDET COLACO AV. GETULIO VARGAS, 756 MOTO MECANICA DO DIVO 75.055.434/0001-98 JARDIM DONA MARIA 85200000 333-6 4236463915 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 003900 00000 Recursos Ordinários (Livres) 95.662,87 140,00 95.522,87 MOTOR COMPLETO 127V 120,00 1,00 120,00 KIT VALVULA BY PASS 20,00 1,00 20,00 Trabalhista: 23141660/2013 VALIDADE: 25/08/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A4AA.AEAE.D2B3.8581 VALIDADE: 17/06/2013 Tributos Municipais: 841/2013 VALIDADE: 28/05/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10122285-55 VALIDADE: 27/06/2013 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 531 005124 04/06/2013 140,00 005593 11/06/2013 140,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 41 / 66 003404 Ordinário 17/04/2013 2908 Sem licitação DIARIO SERV. DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES SBS QUADRA 2 BLOCO E SALA, 206 SALA 10.867.871/0001-60 ASA SUL Brasília / DF 70070120 63323-2 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 76.724,44 884,65 75.839,79 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS 884,65 1,00 884,65 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 533 Destino: SERVIÇO DE PUBLICIDADE 002800 23/04/2013 884,65 003172 24/04/2013 884,65
Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003405 Ordinário 17/04/2013 2912 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 16/2012 Página: 42 / 66 10.966.707/0001-00 85200000 61676-1 0000000000 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003350 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA COMERCIAL 198.604,96 198,86 198.406,10 CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS 5,46 2,00 10,92 LEVES CONSERTO DE PNEUS DE PATROLAS 22,66 5,00 113,32 CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÃO 10,66 7,00 74,62 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE Destino: PATROLA/ CAMINHÃO/ ESCORTE CLR 1539 003793 07/05/2013 198,86 003948 07/05/2013 198,86
: 76.172.907/0001-08 Página: 43 / 66 003406 Ordinário 17/04/2013 2879 Sem licitação TESCARO GASES E SOLDAS LTDA AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 1731 81.120.529/0001-40 Campo Mourão / PR 87300005 989-0 823-2909 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FDEB 40% 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 001260 00102 Fundeb 40% 195.440,71 578,00 194.862,71 ACETILENO KG 439,00 1,00 439,00 OXIGENIO M3 139,00 1,00 139,00 INSS: 23201314023529 VALIDADE: 21/08/2013 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 527 Destino: PARA OFICINA 004100 17/05/2013 578,00 005147 04/06/2013 578,00
Sem licitação Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003407 Ordinário 17/04/2013 2256 IRMANDADE SAO VICENTE DE PAULO DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 01 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.302.10032.046 Convênio Hospital São Vicente de Paulo 3.3.50.43.02.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 002250 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) PREDIO Página: 44 / 66 80.147.804/0001-57 85200000 54-0 3646-3144 002624 17/04/2013 88.000,00 002900 17/04/2013 88.000,00 500.000,00 88.000,00 412.000,00 SERVICOS HOSPITARES, CONF. 88.000,00 1,00 88.000,00 CONVENIO Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 402 Destino: REF. AO MES DE ABRIL
Convite 13/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003408 Ordinário 17/04/2013 2155 WANDERLEI COMERLATTO - ME CONSELHEIRO ZACARIAS, 302 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FDEB 40% 56/2012 Página: 45 / 66 06.089.129/0001-02 85200000 61596-0 423461081 0000000000 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 001290 00102 Fundeb 40% COMERCIAL 002623 17/04/2013 4.404,60 002899 17/04/2013 4.404,60 264.199,85 4.404,60 259.795,25 SUPORTE EM INFORMÁTICA 4.404,60 1,00 4.404,60 COBRINDO EVENTUAIS NECESSIDADES SUPORTE EM INFORMÁTICA COBRINDO EVENTUAIS NECESSIDADES POR PARTE DA CONTRATANTE NOS SEGUINTES ITENS DA PLATAFORMA WINDOWS E LINUX:FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES;INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS;LIMPEZA DE COMPUTADORES;LUBRIFICAÇÃO DE EQUIUIPAMENTOS;ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA;CONFIGURAÇÃO DE REDES CABEADAS; CONFIGURAÇÃO DE REDES SEM FIO;SUPORTE A SERVIDORES DE ARQUIVOS;SUPORTE A SERVIDORES DE INTERNET;CONFIGURAÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL; CONFIGURAÇÃO DE ITENS DE HARDWARE (IMPRESSORA, SCANNERS, WIRELESS, CÂMERAS DIGITAIS, ETC);REMOÇÃO DE VÍRUS E PROGRAMAS ESPIÕES E NOCIVOS AO COMPUTADOR;SUBSTITUIÇÃO DE PERIFÉRICOS E COMPONENTES;AVALIAÇÃO DE NOVOS SOFTWARES LANÇADOS NO MERCADO (QUANDO SOLICITADO);CONSULTORIA EM INFORMÁTICA;SUPORTE TÉCNICO A USUÁRIOS;CORREÇÃO DE EVENTUAIS FALHAS DOS EQUIPAMENTOS; HELP-DESK (SUPORTE TÉCNICO) SERÁ DISPONIBILIZADO PARA O SUPORTE UM TÉCNICO, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE UM SERVIDOR DESIGNADO PELA SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: REF. AO MES DE MARÇO
: 76.172.907/0001-08 Página: 46 / 66 003409 Ordinário 17/04/2013 2233 Sem licitação REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA 7 DE SETEMBRO, 581 04.907.070/0001-89 85200000 330-1 88 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 28.843.00000.101 Amortização e Encargos da Dívida Interna 4.6.91.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 003950 00000 Recursos Ordinários (Livres) 309.606,28 30.196,86 279.409,42 FDO MICIPAL DE PREVIDENCIA 30.196,86 1,00 30.196,86 Forma de pagamento: A RPAZO Destino: REF AO MES DE MARÇO 002619 17/04/2013 30.196,86 002897 17/04/2013 30.196,86
: 76.172.907/0001-08 Página: 47 / 66 003410 Ordinário 17/04/2013 2235 Sem licitação REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA 7 DE SETEMBRO, 581 04.907.070/0001-89 85200000 330-1 88 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 28.843.00000.101 Amortização e Encargos da Dívida Interna 3.2.91.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATOS C/ RPPS 003930 00000 Recursos Ordinários (Livres) 104.821,25 9.609,85 95.211,40 FDO MICIPAL DE PREVIDENCIA 9.609,85 1,00 9.609,85 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MARÇO 002620 17/04/2013 9.609,85 002898 17/04/2013 9.609,85
: 76.172.907/0001-08 Página: 48 / 66 003411 Ordinário 17/04/2013 2156 Pregão 2/2010 43/2010 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 420 10.602.754/0001-75 85200000 61288-0 4236463523 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.361.12012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual e Municipal 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001620 00120 Transf. Recursos Convênio Estado - Educação/Transporte Escolar 970.242,16 95.890,00 874.352,16 TRANSPORTE ESCOLAR 95.890,00 1,00 95.890,00 INSS: 14201314024754 VALIDADE: 03/08/2013 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MARÇO 002621 17/04/2013 95.890,00 002928 18/04/2013 95.890,00
Pregão 22/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003412 Ordinário 17/04/2013 2913 JONIEL CARRARO & CIA LTDA CAETANO MHOZ DA ROCHA, 411 10 SECRETARIA MICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 002500 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA 42/2012 Página: 49 / 66 01.021.916/0001-90 85200000 1866-0 646 1940 0000000000 94.631,52 140,00 94.491,52 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 24 PINOS 450 WATTS, CONECTOR DE ENERGIA SATA 70,00 2,00 140,00 INSS: 15201314024916 VALIDADE: 27/08/2013 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS. 003537 29/04/2013 140,00 004107 13/05/2013 140,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 50 / 66 003413 Ordinário 17/04/2013 2914 Pregão 58/2012 37/2012 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 05.793.221/0001-88 85200000 62751-8 6462401 4284155293 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003300 00000 Recursos Ordinários (Livres) 242.863,68 524,64 242.339,04 LONA PRETA 6 X 8 poliagro 65,58 8,00 524,64 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: DE EVENTOS 004045 17/05/2013 524,64 004501 24/05/2013 524,64
Pregão 57/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003414 Ordinário 17/04/2013 2915 GUAVIBEL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA TRATORES LTDA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 0 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003300 00000 Recursos Ordinários (Livres) 46/2012 Página: 51 / 66 79.183.919/0001-18 CONTORNO 85200000 3708-7 443525-3016 44 3525-3609 004107 17/05/2013 790,74 004521 24/05/2013 790,74 242.339,04 790,74 241.548,30 CRUZETA CARDAN - PÁ CARREGADEIRA 930 R ANO 1983 - CATERPILLAR LNG 137,82 1,00 137,82 MANGUEIRA DO PISTÃO - PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 930 R ANO 1983 REPARO DE TODOS OS PISTÕES -PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 930 R ANO 1983 CRUZETA DO CARDAN - FIATALLIS 1900 B432 GATES 270,93 1,00 270,93 AGEL 250,04 1,00 250,04 LNG 131,95 1,00 131,95 INSS: 14201314023919 VALIDADE: 03/08/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: PÁ CARREGADEIRA
Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003415 Ordinário 17/04/2013 2916 IRMAOS BOSCATTO LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 840 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 003350 00000 Recursos Ordinários (Livres) 9/2012 MECANICA GAUCHA Página: 52 / 66 01.042.538/0001-21 PITANGUINHA 85200000 1255-6 (42) 3646-1217 0000000000 004026 17/05/2013 1.080,00 004510 24/05/2013 1.080,00 198.406,10 1.080,00 197.326,10 HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS. 60,00 18,00 1.080,00 Trabalhista: 16059779/2013 VALIDADE: 20/07/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 276B.3CAB.1B71.B009 VALIDADE: 08/07/2013 Tributos Municipais: 694/2013 VALIDADE: 22/04/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 9997385-86 VALIDADE: 22/05/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: PÁ CARREGADEIRA
Pregão 58/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003416 Ordinário 17/04/2013 2917 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002650 00000 Recursos Ordinários (Livres) PREDIO 37/2012 Página: 53 / 66 05.793.221/0001-88 85200000 62751-8 6462401 4284155293 115.421,91 127,56 115.294,35 CAIXA DE DESCARGA C 17/S 9 LT tigre 22,93 1,00 22,93 BRANCA. Ref astra PARAFUSO PARA BUCHA 8. Ref ciser ciser 0,31 4,00 1,24 TORNEIRA LAVATÓRIO 1/2 imperatriz 28,49 2,00 56,98 VALVULA DE LAVATÓRIO COM LADRÃO plastilit 6,57 1,00 6,57 ESPUMA DE POLIURETANO 500 ML worker 17,72 1,00 17,72 ABRAÇADEIRA PARA MADEIRA 40 worker 1,90 2,00 3,80 ENGATE FLEXÍVEL ½ 60 CM. Ref acros plastilit 4,62 2,00 9,24 SIFÃO EXTENSIVO P/ LAVATÓRIO. Ref astra astra 9,08 1,00 9,08 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 004047 17/05/2013 127,56 004499 24/05/2013 127,56
Pregão 58/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003417 Ordinário 17/04/2013 2918 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 002650 00000 Recursos Ordinários (Livres) PREDIO 36/2012 Página: 54 / 66 75.274.423/0003-60 85200000 38-8 42-3646-1239 0000000000 115.294,35 38,60 115.255,75 CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA 127 fame 38,60 1,00 38,60 V INSS: 001062012-14023423 VALIDADE: 23/04/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 004264 21/05/2013 38,60 004537 24/05/2013 38,60
Pregão 57/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003418 Ordinário 17/04/2013 2919 GUAVIBEL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA TRATORES LTDA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 0 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003300 00000 Recursos Ordinários (Livres) 46/2012 Página: 55 / 66 79.183.919/0001-18 CONTORNO 85200000 3708-7 443525-3016 44 3525-3609 004102 17/05/2013 705,04 004522 24/05/2013 705,04 241.548,30 705,04 240.843,26 ROLETTE - TRATOR ESTEIRA D - 9 ANO MINUSA 705,04 1,00 705,04 96/97 INSS: 14201314023919 VALIDADE: 03/08/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: TRATOR ESTEIRA
: 76.172.907/0001-08 Página: 56 / 66 003419 Ordinário 17/04/2013 2929 Pregão 11/2012 17/2012 PETERSON PADILHA DA SILVA & CIA. LTDA. - ME AV. BRASIL, 462 06.973.686/0001-83 85200000 6046-1 42 3646-4826 0000000000 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 000770 00000 Recursos Ordinários (Livres) 59.593,77 16,40 59.577,37 DVD GRAVÁVEL 4.7 GB 8 X 1,64 10,00 16,40 FGTS: 2013032610003327608217 VALIDADE: 26/04/2013 INSS: 006213-14024686 VALIDADE: 21/07/2013 Trabalhista: 1528/2013 VALIDADE: 16/09/2013 Tributos Municipais: 915/2013 VALIDADE: 17/06/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10182386-30 VALIDADE: 12/07/2013 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS 003427 26/04/2013 16,40 004085 13/05/2013 16,40
Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003420 Ordinário 17/04/2013 2928 IRMAOS BOSCATTO LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 840 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 003350 00000 Recursos Ordinários (Livres) 9/2012 MECANICA GAUCHA Página: 57 / 66 01.042.538/0001-21 PITANGUINHA 85200000 1255-6 (42) 3646-1217 0000000000 004028 17/05/2013 900,00 004509 24/05/2013 900,00 197.326,10 900,00 196.426,10 HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS. 60,00 15,00 900,00 Trabalhista: 16059779/2013 VALIDADE: 20/07/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 276B.3CAB.1B71.B009 VALIDADE: 08/07/2013 Tributos Municipais: 694/2013 VALIDADE: 22/04/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 9997385-86 VALIDADE: 22/05/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: TRATOR ESTEIRA
Pregão 11/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003421 Ordinário 17/04/2013 2927 PETERSON PADILHA DA SILVA & CIA. LTDA. - ME AV. BRASIL, 462 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 17/2012 Página: 58 / 66 06.973.686/0001-83 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 000770 00000 Recursos Ordinários (Livres) 85200000 6046-1 42 3646-4826 0000000000 003428 26/04/2013 270,00 004088 13/05/2013 270,00 59.577,37 270,00 59.307,37 PAPEL SULFITE - A4 EMBALAGEM COM 135,00 2,00 270,00 5000 FOLHAS PAPEL SULFITE A-4 (210 X 297 MM), COR BRANCO, GRAMATURA 75, EMBALAGEM COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. FGTS: 2013032610003327608217 VALIDADE: 26/04/2013 INSS: 006213-14024686 VALIDADE: 21/07/2013 Trabalhista: 1528/2013 VALIDADE: 16/09/2013 Tributos Municipais: 915/2013 VALIDADE: 17/06/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10182386-30 VALIDADE: 12/07/2013 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS Destino: PREFEITURA
: 76.172.907/0001-08 Página: 59 / 66 003422 Ordinário 17/04/2013 2926 Pregão 58/2012 38/2012 ROBERTO SILVERIO MIZ - ME BR-466, 561 CASA 03.441.544/0001-87 PITANGUINHA 85200000 5782-7 36464850 0000000000 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003300 00000 Recursos Ordinários (Livres) 240.843,26 65,20 240.778,06 MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 2" 2ª METRO 1,63 20,00 32,60 MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 2" 2ª METRO 1,63 20,00 32,60 INSS: 22201314024544 VALIDADE: 19/08/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: PONTE RUA ARGENTINA 004411 21/05/2013 65,20 005190 04/06/2013 65,20
Pregão 58/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003423 Ordinário 17/04/2013 2925 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003300 00000 Recursos Ordinários (Livres) PREDIO 36/2012 Página: 60 / 66 75.274.423/0003-60 85200000 38-8 42-3646-1239 0000000000 004496 24/05/2013 184,50 004948 29/05/2013 184,50 240.778,06 184,50 240.593,56 COMPENSADO MADEIRA DE PINUS 2,50 catanbulo 30,75 6,00 184,50 X 1,25 M X 9 MM INSS: 001062012-14023423 VALIDADE: 23/04/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: PONTE RUA ARGENTINA
: 76.172.907/0001-08 Página: 61 / 66 003424 Ordinário 17/04/2013 2924 Pregão 58/2012 37/2012 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 05.793.221/0001-88 85200000 62751-8 6462401 4284155293 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003300 00000 Recursos Ordinários (Livres) 240.593,56 13,60 240.579,96 PREGO 17 X 27. Ref gerdau gerdau KG 6,80 2,00 13,60 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: PONTE RUA ARGENTINA 004044 17/05/2013 13,60 004502 24/05/2013 13,60
Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003425 Ordinário 17/04/2013 2921 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 13/2012 Página: 62 / 66 14.205.940/0001-21 85200000 62990-1 4299497263 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003740 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA COMERCIAL 003515 29/04/2013 260,00 003757 02/05/2013 260,00 333.364,75 260,00 333.104,75 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO 10,00 1,00 10,00 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: MONTANA AUZ 0470/CAMINHÃO AVP 5871/ABL 2217/ABK 5942/AAM 6109/AGN 6194 50,00 5,00 250,00
Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003426 Ordinário 17/04/2013 2923 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 13/2012 Página: 63 / 66 14.205.940/0001-21 85200000 62990-1 4299497263 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003910 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA COMERCIAL 004060 17/05/2013 10,00 004464 23/05/2013 10,00 95.592,44 10,00 95.582,44 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO 10,00 1,00 10,00 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: FIESTA AUJ 5420
: 76.172.907/0001-08 Página: 64 / 66 003427 Ordinário 17/04/2013 2920 Pregão 8/2012 16/2012 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 SALA COMERCIAL 10.966.707/0001-00 85200000 61676-1 0000000000 0000000000 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003740 00000 Recursos Ordinários (Livres) 333.104,75 42,64 333.062,11 CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÃO 10,66 4,00 42,64 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE Destino: CAMINHÃO AGN 6194/ AAM 6109 002992 24/04/2013 42,64 003897 07/05/2013 42,64
Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 003428 Ordinário 17/04/2013 2922 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 16/2012 Página: 65 / 66 10.966.707/0001-00 85200000 61676-1 0000000000 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003740 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA COMERCIAL 002991 24/04/2013 24,79 003898 07/05/2013 24,79 333.062,11 24,79 333.037,32 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 8,26 3,00 24,79 PNEUS DE MICRO ÔNIBUS E F4000 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE Destino: RANGER AKJ 6979
: 76.172.907/0001-08 Página: 66 / 66 003429 Ordinário 17/04/2013 2325 Pregão 58/2012 37/2012 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 05.793.221/0001-88 85200000 62751-8 6462401 4284155293 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 310.096,11 132,82 309.963,29 CHAVE COMBINADA 10 MM. REf gedore tramontina 10,22 1,00 10,22 CHAVE COMBINADA 11 MM. Ref gedore tramontina 11,66 1,00 11,66 CHAVE COMBINADA 13 MM. Ref gedore tramontina 12,76 2,00 25,52 CHAVE COMBINADA 16 MM. Ref gedore tramontina 16,01 2,00 32,02 CHAVE COMBINADA 17 MM. Ref gedore tramontina 16,76 1,00 16,76 CHAVE DE FENDA ¼ X 4. Ref tramontina worker 5,07 1,00 5,07 CHAVE PHILIPS ¼ X 6. REf tramontina worker 6,94 1,00 6,94 ALICATE DE PRESSÃO 10. Ref. vonder tramontina 24,63 1,00 24,63 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: USO ESPECIFICA DA OFICINA 003025 24/04/2013 132,82 003831 06/05/2013 132,82