Página: 000001 20/08/2013 08:29:03 03/07/2013 6419 35144 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.1.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS-EXERCICIO 2013 14.019,08 2.678,21 14.019,08 03/07/2013 6420 31823 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 5606 LOJAS COLOMBO S/A AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. LINHA BRANCA P/ CASA SOCIAL 2.614,00 2.614,00 03/07/2013 6421 32100 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS 483IMOVEIS NILO CARLESSO & CIA. LTDA. CI Nº 273/2013-SMF/DCG- AQUIS. DE FECHADURA P/ SALA DE ARQUIVO DA CONTABILIDADE. 29,80 29,80 29,80 03/07/2013 6422 35051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.99.99 JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR 347 DETRAN - RS PAGAMENTO SEGURO DPVAT/ VISTORIA / EXPEDIÇÃO DE CRV E CRVL E ALTERAÇÃO DE REGISTRO ONIBUS PLACA IFK 9128 CFE CI 374/2013/SMS ** ONIBUS RECEBIDO EM DOAÇÃO PELA SOUL ** 1.290,74 1.290,74 836,30 454,44 03/07/2013 6423 35051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.99.99 JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR 13318 CENTRAL PORTO ALEGRE DE INSPE OES Ordinário VEICULARES Não se LTDA Aplica SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULRA E EMISSÃO DE LAUDO PARA ONIBUS PLACA IFK 9128 CFE CI 374/2013/SMSU 495,00 495,00 495,00
Página: 000002 20/08/2013 08:29:03 INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA NÚBIA MARIA DE OLIVEIRA MENDES NO CURSO PLANOS MUNICIPAIS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA LEI FE 03/07/2013 6424 32780 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.48 JURIDICA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 3375 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS Ordinário LTDA Não se Aplica 65 65 03/07/2013 6425 30172 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.21 JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 90882 ESTRADAS EGAB E LOCAÇÕES VIAS LTDA EPP Global Não se Aplica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO - CONTRATO Nº 029/2013 - P.E. Nº 007/2013 121.29 34.427,70 1.032,82 120.257,18 03/07/2013 6426 35186 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.99.99 JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR 90946 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA Ordinário QUÍMICA Não CASA se Aplica DA GRAÇA LT VAGA NA INSTITUIÇÃO PARA A ADOLESCENTE MELLONY VICTÓRIA DA SILVA MAREGLIA, CFE REQUISIÇÃO JUDICIAL, PELO PERIODO DE 30 ( TRINTA ) DIAS. 1.40 1.40 REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE, PARA OS DIAS 08/07/2013 A 12/07/2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2.342/2011, AR 03/07/2013 6427 37739 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 90263 LAERTE SOUZA DE OLIVEIRA 139,96 139,96 139,96 REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE, PARA OS DIAS 08/07/2013 A 12/07/2013, CONFORME A LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2.342/2011, AR 03/07/2013 6428 37739 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 8561 ORLANDO FLORES BENITES JUNIOR 139,96 139,96 139,96
Página: 000003 20/08/2013 08:29:04 03/07/2013 6429 38080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 80134 - SERVIDORES FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC Ordinário 4090 Não se Aplica REFERENTE FÉRIAS 1º QUINZENA JULHO/13. 7.459,46 7.459,46 7.459,46 03/07/2013 6430 30197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 90001 - SERVIDORES FL.SERV.URB.-CONC. FOLHA FÉRIAS 1º QUINZE MÊS JULHO/2013 2.447,93 2.447,93 2.447,93 03/07/2013 6431 30207 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 90001 - SERVIDORES FL.SERV.URB.-CONC. FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013. 3.318,13 3.318,13 3.318,13 03/07/2013 6432 36099 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 90001 - SERVIDORES FL.SERV.URB.-CONC. FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013 2.380,88 2.380,88 2.380,88 03/07/2013 6433 36693 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 50005 - SERVIDORES FLS SERVIDORES CONCURSADOS FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013. 7.589,04 7.589,04 7.589,04
Página: 000004 20/08/2013 08:29:04 03/07/2013 6434 30054 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 50005 - SERVIDORES FLS SERVIDORES CONCURSADOS FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013 3.101,53 3.101,53 3.101,53 03/07/2013 6435 30083 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 50005 - SERVIDORES FLS SERVIDORES CONCURSADOS FOLHA FÉRIA 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013. 3.125,53 3.125,53 3.125,53 03/07/2013 6436 30299 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 50005 - SERVIDORES FLS SERVIDORES CONCURSADOS FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013 2.808,17 2.808,17 2.808,17 03/07/2013 6437 30453 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 50005 - SERVIDORES FLS SERVIDORES CONCURSADOS FOLHA FÉRIA 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013. 2.862,78 2.862,78 2.862,78 03/07/2013 6438 30272 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 50034 - SERVIDORES OPERARIOS CONCURSADOS FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013 2.785,85 2.785,85 2.785,85
Página: 000005 20/08/2013 08:29:04 03/07/2013 6439 30164 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 70062 - SERVIDORES SERV.CONC. - SMOV FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013 5.573,42 5.573,42 5.573,42 03/07/2013 6440 30174 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 70062 - SERVIDORES SERV.CONC. - SMOV FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013. 2.281,02 2.281,02 2.281,02 03/07/2013 6441 30574 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 70082 - SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013. 8.111,20 8.111,20 8.111,20 03/07/2013 6442 38076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 70117 - SERVIDORES FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013. 1.258,86 1.258,86 1.258,86 03/07/2013 6443 38080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 80128 - SERVIDORES FL.SERV.EMP.PUBL.SMS FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013. 4.206,92 4.206,92 4.206,92
Página: 000006 20/08/2013 08:29:04 03/07/2013 6444 30574 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 50132 - SERVIDORES FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADOrdinário Não se Aplica FOLHA FÉRIAS 1º QUINZENA MÊS JULHO/2013. 1.934,65 1.934,65 1.934,65 04/07/2013 6445 36070 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GFIP-FGTS MES JUNHO/2013 598,13 598,13 598,13 04/07/2013 6446 33519 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GFIP-FGTS MES JUNHO/2013 147,59 147,59 147,59 04/07/2013 6447 36006 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GFIP-FGTS MES JUNHO/2013 156,91 156,91 156,91 04/07/2013 6448 36071 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.02 FGTS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO 92 CAIXA DO ECONÔMICA MAGISTERIO FEDERAL (60% F Ordinário 60% FUNDEB GFIP-FGTS MES JUNHO/2013 164,84 164,84 164,84
Página: 000007 20/08/2013 08:29:04 04/07/2013 6449 36015 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.02 FGTS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO 92 CAIXA DO ECONÔMICA MAGISTERIO FEDERAL (60% F Ordinário 60% FUNDEB GFIP-FGTS MES JUNHO/2013 1.993,43 1.993,43 1.993,43 04/07/2013 6450 35044 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GFIP-FGTS MES JUNHO/2013 1.022,35 1.022,35 1.022,35 04/07/2013 6451 35084 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GFIP-FGTS MES JUNHO/2013 238,41 238,41 238,41 04/07/2013 6452 35086 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GFIP-FGTS MES JUNHO/2013 264,15 264,15 264,15 04/07/2013 6453 35087 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GFIP-FGTS MES JUNHO/2013 144,75 144,75 144,75
Página: 000008 20/08/2013 08:29:04 04/07/2013 6454 35146 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GFIP-FGTS MES JUNHO/2013 736,76 736,76 736,76 04/07/2013 6455 35148 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GFIP-FGTS MES JUNHO/2013 395,62 395,62 395,62 04/07/2013 6456 35149 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GFIP-FGTS MES JUNHO/2013 438,44 438,44 438,44 04/07/2013 6457 35152 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GFIP-FGTS - MES JUNHO/2013 305,36 305,36 305,36 04/07/2013 6458 38077 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GFIP-FGTS MES JUNHO/2013 11.101,53 11.101,53 11.101,53
Prefeitura Municipal de Alvorada Página: 000009 20/08/2013 08:29:04 Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar Empenhado Cancelado Pago Resto Processado Resto Não Processado Saldo a Pagar 04/07/2013 6459 35035 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário Não se Aplica GFIP-FGTS MES JUNHO/2013 786,90 786,90 786,90 Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar Empenhado Cancelado Pago Resto Processado Resto Não Processado Saldo a Pagar 04/07/2013 6460 38085 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.0.13.01.01 FGTS - SERVIDORES 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário Não se Aplica GFIP-FGTS MES JUNHO/2013 13.981,71 13.981,71 13.981,71 Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar Empenhado Cancelado Pago Resto Processado Resto Não Processado Saldo a Pagar 04/07/2013 6461 32377 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA O PAIS 90418 TURISPOA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO Ordinário LTDA-ME Não se Aplica Passagens areas no trecho POA/BSB/POA para o servidor Daniel dos Reis, na qual saira de POA no dia 26/08/2013 as 17:40 com retorno previsto no dia 30/08/2013, p/ paricipar do Vi seminário Simples Nacional. 593,60 593,60 593,60 Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar Empenhado Cancelado Pago Resto Processado Resto Não Processado Saldo a Pagar 04/07/2013 6462 32656 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.92 JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 2418 VIP EMPRESA JORNALISTICA LTDA Ordinário Não se Aplica Data 04/07/2013 48REFERENTE A CAMPANHA DE PAGAMENTO 48 INCENTIVADO "OPORTUNIDADE LEGAL"Lei Municipal nº 2640/2013 Rubrica Fornecedor Tipo 48 Carac. Peculiar Empenhado Cancelado Pago Resto Processado Resto Não Processado 32656 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.92 JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 182 A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA Ordinário Saldo a Pagar Não se Aplica 497,00REFERENTE A CAMPANHA DE PAGAMENTO 497,00 INCENTIVADO 497,00 "OPORTUNIDADE LEGAL"Lei Municipal nº 2640/2013 Empenho Desd. Despesa 6463
Prefeitura Municipal de Alvorada Página: 000010 20/08/2013 08:29:04 Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar Empenhado Cancelado Pago Resto Processado Resto Não Processado 32656 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.92 JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 7818 ENI REGINA DA S. ARAUJO Ordinário Saldo a Pagar Não se Aplica 40REFERENTE A CAMPANHA DE PAGAMENTO INCENTIVADO "OPORTUNIDADE LEGAL"Lei municipal nº 2640/2013 Rubrica Fornecedor Tipo 40 Carac. Peculiar Empenhado Cancelado Pago Resto Processado Resto Não Processado 04/07/2013 6465 30674 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 70079 - SERVIDORES VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS Ordinário ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013 30 30 30 Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Empenhado Cancelado Pago Resto Processado Resto Não Processado 04/07/2013 6466 33606 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 80007 - SERVIDORES FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED Ordinário ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013 15 15 15 Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Empenhado Cancelado Pago Resto Processado Resto Não Processado 04/07/2013 6467 33606 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 70076 - SERVIDORES VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C Ordinário ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013 15 15 15 Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Empenhado Cancelado Pago Resto Processado Resto Não Processado 04/07/2013 6468 33606 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 70075 - SERVIDORES VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS Ordinário ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013 75 75 75 Saldo a Pagar Não se Aplica 04/07/2013 Data 6464 Empenho Desd. Despesa Carac. Peculiar Saldo a Pagar Não se Aplica Carac. Peculiar Saldo a Pagar Não se Aplica Carac. Peculiar Saldo a Pagar Não se Aplica
Página: 000011 20/08/2013 08:29:04 04/07/2013 6469 30151 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 70065 - SERVIDORES SERV.DIAR.CON.-SMOV ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013 15 15 15 04/07/2013 6470 30157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 70065 - SERVIDORES SERV.DIAR.CON.-SMOV ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013 45 45 45 04/07/2013 6471 30164 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 70065 - SERVIDORES SERV.DIAR.CON.-SMOV ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013 45 45 45 04/07/2013 6472 30174 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 70065 - SERVIDORES SERV.DIAR.CON.-SMOV ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013 30 30 30 04/07/2013 6473 30183 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 70065 - SERVIDORES SERV.DIAR.CON.-SMOV ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013 75 75 75
Página: 000012 20/08/2013 08:29:04 04/07/2013 6474 30118 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 80069 - SERVIDORES SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013 15 15 15 04/07/2013 6475 30188 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 70049 - SERVIDORES FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC. ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013 15 15 15 04/07/2013 6476 30202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 70049 - SERVIDORES FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC. ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013 15 15 15 04/07/2013 6477 30207 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 70049 - SERVIDORES FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC. ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013 177,00 177,00 177,00 04/07/2013 6478 30317 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 50039 - SERVIDORES OP.CONC.DIARISTAS ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013 15 15 15
Página: 000013 20/08/2013 08:29:04 04/07/2013 6479 30520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.01.01 CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 50039 - SERVIDORES OP.CONC.DIARISTAS ADIANTAMENTO SEMANAL- 01 A 07/07/2013 30 30 30 04/07/2013 6480 33546 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.96 JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA 4164 JURIDICA- JOSE LUIZ PAGAMENTO SANTOS BORGES ANTECIPA ADTO NUMERÁRIO CFE CI Nº 1207/13-P/ PAGTO. DE TAXAS JUNTO AO REGISTRO DE IMOVEIS DE ALVORADA 313,60 313,60 313,60 04/07/2013 6481 30121 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.99.01 JURIDICA SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE SUPLEMENTAR-MES 06/2013, SMA 41,25 41,25 41,25 04/07/2013 6482 36023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.99.01 JURIDICA SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE SUPLEMENTAR-MES 06/2013, SMED 305,25 305,25 305,25 04/07/2013 6483 30121 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.99.01 JURIDICA SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE-MES 07/2013, SMA 2.846,25 2.846,25 2.846,25
Página: 000014 20/08/2013 08:29:04 04/07/2013 6484 36023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.99.01 JURIDICA SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE-MES 07/2013, SMED 2.475,00 2.475,00 2.475,00 04/07/2013 6485 31826 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.99.01 JURIDICA SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE-MES 07/2013, SMS 385,00 385,00 385,00 04/07/2013 6486 36023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.99.01 JURIDICA SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE BOLSA AUXILIO ESTUDANTES-MES 06/2013, SMED 27.347,51 27.347,51 27.347,51 04/07/2013 6487 33413 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.99.01 JURIDICA SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE BOLSA AUXILIO ESTUDANTES-MES 06/2013, SMS-PIM 6.126,00 6.126,00 6.126,00 04/07/2013 6488 31826 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.99.01 JURIDICA SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE BOLSA AUXILIO ESTUDANTES-MES 06/2013, SMS 1.837,80 1.837,80 1.837,80
Página: 000015 20/08/2013 08:29:04 04/07/2013 6489 30668 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.99.01 JURIDICA SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE BOLSA AUXILIO ESTUDANTES-MES 06/2013, SMS-VIG. SAUDE 2.858,80 2.858,80 2.858,80 04/07/2013 6490 36023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.99.01 JURIDICA SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE BOLSA AUXILIO ESTUDANTES SUPLEMENTAR-MES 05/2013, SMED 3.685,86 3.685,86 3.685,86 04/07/2013 6491 30121 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.99.01 JURIDICA SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE BOLSA AUXILIO ESTUDANTES SUPLEMENTAR-MES 05/2013-SMA 1.527,24 1.527,24 1.527,24 04/07/2013 6492 35314 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 5611 IVEPEL COM. DE MATERIAL ESCOLAR Ordinário LTDA. Não se Aplica MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CEMAEE. 89 89 89 04/07/2013 6493 35314 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO10018 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR Ordinário DOS PASSOS LTDA Não se Aplica MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CEMAEE. 225,36 225,36 225,36
Página: 000016 20/08/2013 08:29:04 04/07/2013 6494 35470 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO 90812 DE DADOS CLASSE A INFORMATICA MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DA INTERNET DO MEC NAS ESCOLAS 5.265,00 5.265,00 5.265,00 04/07/2013 6495 31865 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.05 JURIDICA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 883 CREA-RS PAGTO ART Nº6884078, REF. DESMEMBRAMENTO DE ÁREA REF. PROC. Nº 10.787/12. 6 6 6 04/07/2013 6496 31865 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.05 JURIDICA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 883 CREA-RS PAGTO DA ART Nº 6918340, REF. DESMEMBRAMENTO DO DISTRITO INDUSTRIAL NA RUA BRASILIANO DE MORAIS. 6 6 6 04/07/2013 6497 30121 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.99.01 JURIDICA SERVICOS DE ESTAGIARIOS 235 CIEE BOLSA AUXILIO ESTUDANTES-MES 06/2013-SMA 27.471,72 27.471,72 27.471,72 04/07/2013 6498 32656 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.19 JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 70208 VEICULOS GELSO DA SILVA PINTO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS AUTOMÓVEIS PLACAS ISS 1832 ( NF 045), IRP 1648 ( NF 043) E IIX 7963 ( NF 044) 15 15 15
Página: 000017 20/08/2013 08:29:04 04/07/2013 6499 38061 SENTENCAS JUDICIAIS 3.3.1.9.0.91.06 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO 14153 VALOROSANA DA SILVA LARA PAGAMENTO DE RPV CONFORME CI 1159/2013 PGM REFERENTE AO PROCESSO Nº 003/3.12.0001097-1, LEI 10.395/95 PARA ROSANA DA SILVA LARA, Nº CNJ: 0015298-47.2012.8.21.0003. 2.961,26 2.961,26 2.961,26 05/07/2013 6501 31057 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.48 JURIDICA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 14668 DPM EDUCACAO LTDA Inscrição dos servidores Édison Araújo Pires, Fernanda Machado da Luz e Isoéte Oliveira de Senna Capiotti, no curso de Licitação Pública - Módulo II, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de julho na DPM. 1.194,00 1.194,00 05/07/2013 6502 35052 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA. MATERIAL P/ ISOLAMENTO DE PESSOAL NO DIA DA MANIFESTAÇÃO 312,70 312,70 312,70 05/07/2013 6503 31893 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS 483IMOVEIS NILO CARLESSO & CIA. LTDA. MATERIAL P/ MANUT. DE VAZAMENTO DE AGUA NO BANHEIRO DA SMG 10 05/07/2013 6504 32514 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA. MATERIAL P/ MANUT. DE REDE DE DADOS E ELÉTRICA DA SMCT 539,90 539,90 539,90 10
Página: 000018 20/08/2013 08:29:04 05/07/2013 6505 32514 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA. MATERIAL P/ MANUT. DE REDE DE DADOS E ELÉTRICA DA SMCDT 349,80 349,80 349,80 05/07/2013 6506 38437 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.42 MOBILIARIO EM GERAL 7540 RODRIGO FAUTH GIL AQUIS. DE MATERIAL P/ REESTRUTURAÇÃO DA SMDH 2.441,00 2.441,00 2.441,00 05/07/2013 6507 32225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 5606 LOJAS COLOMBO S/A AQUIS. DE APARELHO TELEFONICO P/ GABINETE DA SMG 89,00 89,00 05/07/2013 6508 36057 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 90229 DADOSMILSUL COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO Ordinário LTDA Não se Aplica MATERIAL P/ MANUT. DE MAQUINA COPIADORA DA EMEF HERBERT DE SOUZA 786,82 786,82 786,82 05/07/2013 6509 32634 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.17 JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 70258 MAQUINAS ALEX E DE EQUIPAMENTOS ARAUJO PAZ CONSERTO DE BISTURI ELETRONICO P/ ATENDIM. NO SETOR DE VASECTOMIA-SMS 99,00 99,00 4,95 94,05
Página: 000019 20/08/2013 08:29:04 05/07/2013 6510 30683 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.05 JURIDICA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS90942 RODRIGO DA SILVA LUZ MAO DE OBRA P/ ADAPTAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SMS 2.33 2.33 05/07/2013 6511 33982 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO 90942 DE DADOS RODRIGO DA SILVA LUZ AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ ADAPTAÇÃO DO NOVO PREDIO DA SMS 3.64 05/07/2013 6512 32080 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 90941 REI DAS CHAVES LTDA AQUIS. DE CARIMBOS P/ SERVIDORES COORDENADORES DOS SETORES DA SMS 675,00 675,00 05/07/2013 6513 35314 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS 100IMOVEIS CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Ordinário LTDA. Não se Aplica MATERIAL NECESSÁRIO P/ MANUT. DO PATIO DO DEPOSITO DA SMED 5.736,40 5.736,40 05/07/2013 6514 35314 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS 9875IMOVEIS DILSON NUNES GOMES MATERIAL NECESSÁRIO P/ MANUT. DO PATIO DO DEPOSITO DA SMED 407,72 407,72 407,72 3.64 675,00 5.736,40
Página: 000020 20/08/2013 08:29:04 05/07/2013 6515 35314 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS 483IMOVEIS NILO CARLESSO & CIA. LTDA. MATERIAL NECESSÁRIO P/ MANUT. DO PATIO DO DEPOSITO DA SMED 1.723,50 1.723,50 05/07/2013 6516 32080 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GlobalE PRODUTOS Não se PARA Aplica SAÚDE LTDA AQUIS. MAT. ENFERMAGEM CFE ARP Nº 013/2012-E 2.007,87 1.719,52 2.007,87 05/07/2013 6517 32080 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 1224 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA Global Não se Aplica AQUIS. MAT. ENFERMAGEM CFE ARP Nº 13-2012-D 12.027,20 12.027,20 05/07/2013 6518 32080 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 90414 NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA Global SAÚDE LTDANão se Aplica AQUIS. MAT. ENFERMAGEM CFE ARP Nº13/2012-B 39.657,60 11.445,32 39.657,60 05/07/2013 6519 35372 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.3.9.0.36.99 FISICA OUTROS SERVICOS 90940 NEUSA CHAVES BATISTA Contratação da palestrante Neusa Chaves Batista para a Conferência Municipal de Educação, etapa preparatória da CONAE, nos dias 25 e 26 de junho de 2013. 1.50 1.50 165,00 1.335,00 1.723,50
Página: 000021 20/08/2013 08:29:05 05/07/2013 6520 30228 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.05 JURIDICA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS70546 VILSON OLIVEIRA BELLO SERVIÇO INDISPENSAVEL P/ ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRAS NO MUNICIPIO 7.99 05/07/2013 6521 30200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.99.99 JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR 90410 EUROBRAS CONSTRUÇÕES METÁLICAS Global MODULADAS Não LTDA se Aplica LOCAÇÃO DE VASOS SANIT RIOS CFE CONTRATO Nº 002566 1.865,00 1.865,00 05/07/2013 6522 30199 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS 90943 DE HIGIENIZACAO VALDIR OLI DIAS DA ROSA MATERIAL NECESSÁRIO P/ LIMPEZA NO MUNICIPIO 235,80 235,80 05/07/2013 6523 37034 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 90744 FUNDIPARTSUL COM. E SERVS. LTDAOrdinário Não se Aplica AQUIS. MATERIAL P/ MANUT. DO VEICUYLO KIA BESTA- PLACA IFC 0265, FROTA 31 1.541,00 1.541,00 05/07/2013 6524 37034 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 90547 RAUL GANTUS CARDOSO - ME MATERIAL P/ MANUT. DA RETROESCAVADEIRA PLACA IHS 5939, FROTA 77 1.952,30 1.952,30 7.99 1.541,00 1.952,30
Página: 000022 20/08/2013 08:29:05 05/07/2013 6525 37034 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 90547 RAUL GANTUS CARDOSO - ME PEÇAS P/ MANUT. RETROESCAVADEIRA PLACA IHS 5939, FROTA 77 4.780,30 4.780,30 05/07/2013 6526 32309 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS 205MOVEIS MERCANTE DIESEL - EQUIPAMENTOS Ordinário E PE AS L Não se Aplica MATERIAL P/ MANUT. DA ROÇADEIRA STIHL 1.875,00 1.875,00 1.875,00 05/07/2013 6527 30199 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA 12882OUTRAS CRISTIANO FINALIDADES CUNHA RAMOS AQUIS. DE MATERIAL P/ ROÇADEIRA STIHL 268,50 268,50 268,50 05/07/2013 6528 32309 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 5929 HIGIENIZACAO OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Ordinário - EIRELI Não se Aplica AQUIS. DE MATERIAL P/ REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA CIDADE 308,80 308,80 308,80 05/07/2013 6529 32309 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS 5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Ordinário - EIRELI Não se Aplica AQUIS. DE MATERIAL P/ LIMPEZA DA CIDADE 266,10 266,10 266,10 4.780,30
Prefeitura Municipal de Alvorada Página: 000023 20/08/2013 08:29:05 Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar Empenhado Cancelado Pago Resto Processado Resto Não Processado Saldo a Pagar 05/07/2013 6530 33547 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.78 JURIDICA LIMPEZA E CONSERVACAO 91088 ACIAL - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL Ordinário DENão ALVORADA se Aplica TAXA DE LIMPEZA P/ EVENTO PROJETO PACTO, QUE SERÁ REALIZADO DIA 10/07/2013 18 18 18 Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar Empenhado Cancelado Pago Resto Processado Resto Não Processado Saldo a Pagar 05/07/2013 6531 32475 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.67 JURIDICA SERVICOS FUNERARIOS 12870 FUNERARIA TRES FIGUEIRAS LTDA Global Não se Aplica SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO Nº 021/2009 E ADITIVOS. 40.50 22.877,01 12.355,76 28.144,24 Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar Empenhado Cancelado Pago Resto Processado Resto Não Processado Saldo a Pagar 05/07/2013 6532 32309 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS90943 DE HIGIENIZACAO VALDIR OLI DIAS DA ROSA Ordinário Não se Aplica AQUIS. MATERIAL P/ SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CIDADE. 108,10 108,10 Data Empenho Desd. Despesa Rubrica Fornecedor Tipo Carac. Peculiar Empenhado Cancelado Pago Resto Processado Resto Não Processado Saldo a Pagar 05/07/2013 6533 37034 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 127 AKI-PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-EPPOrdinário Não se Aplica Data Empenho Desd. Despesa 130,30AQUIS. MATERIAL P/ MANUT. DO TRATOR 130,30 NEW ROLLAND PLACA IJM 5780 Rubrica Fornecedor Empenhado 05/07/2013 6534 37034 MATERIAL DE CONSUMO PEÇAS P/ MANUT. DO CAMINHÃO AGRALE PLACA IKP 9243-FROTA 52 441,00 Tipo Cancelado Pago Resto Processado Resto Não Processado 3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 13869 AEV COMERCIAL DE PECAS LTDA Ordinário 130,30 Carac. Peculiar Saldo a Pagar Não se Aplica 441,00
Página: 000024 20/08/2013 08:29:05 05/07/2013 6535 37034 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 90744 FUNDIPARTSUL COM. E SERVS. LTDAOrdinário Não se Aplica AQUIS. MATERIAL P/ MANUT. CAMINHÃO AGRALE PLACA IKP 9243-FROTA 52 2.643,30 2.643,30 05/07/2013 6536 37713 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 7496 HIGIENIZACAO PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE Ordinário LIMPEZA LTDA. Não se Aplica MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CFE CONTRATO Nº 030/2013 4.130,80 4.130,80 05/07/2013 6537 31097 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.4.4.9.0.92.01 OBRAS E INSTALACOES 7275 MAC ENGENHARIA LTDA REAJUSTE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DOS LOTEAMENTOS COLINAS DO PRADINHO E SANTA BARBARA CFE CONTRATO Nº 023/2008 E TERMO ADITIVO I - PROCESSO ADM Nº 8625/2013 256.711,56 256.711,56 11.937,08 244.774,48 05/07/2013 6538 32612 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.05 JURIDICA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 883 CREA-RS CI Nº 176/13-GAB/SMOV/PMA-RS, PAGTO ART Nº 6895636- FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. 6 6 6 05/07/2013 6539 31062 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.3.1.9.0.11.42 CIVIL FERIAS INDENIZADAS 90717 BIANCA BARLETE RADAELLI REFERENTE FÉRIAS PROP RESCISÃO 1/3 FÉRIAS RESCISÃO 1.264,50 1.264,50 1.264,50 2.643,30