Página: 1/35 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO FABIO BERTOGLIO MARUGGI 648.849.530/53 22/09/08 4265 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF. ADIANTAMENTO AO ASSESSOR JURIDICO FABIO BERTOGLIO MARUGGI PARA VIAGENS A CIDADE DA 150,00 REGIAO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. INSS 29.979.036/0329-30 05/09/08 4041 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 1.461,18 INSS 29.979.036/0329-30 05/09/08 4043 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 1.698,18 INSS 29.979.036/0329-30 05/09/08 4068 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 0,04 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/09/08 3996 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 407,26 LEANDRO IZALDO SILVA E OUTROS 889.065.909/20 25/09/08 4323 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.564,55 LEANDRO IZALDO SILVA E OUTROS 889.065.909/20 25/09/08 4324 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 9.682,85 LUIZ CARLOS DA SILVA 063.755.709/30 25/09/08 4321 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE SETEMBRO/08. 6.641,78 TAIZE DA SILVA AGUIAR E OUTROS 048.142.609/46 25/09/08 4325 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 797,00 Total do Órgão/ 22.402,84 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1 GABINETE DO VICE-PREFEITO INSS 29.979.036/0329-30 05/09/08 4042 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 730,59 JOAO DE SENA SILVERIA 159.342.099/49 25/09/08 4322 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO VICE-PREFEITO DO MES DE SETEMBRO/08. 3.320,90 Total do Órgão/ 4.051,49 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANCS - INFORMÁTICA LTDA EPP 01.980.629/0001-08 15/09/08 4155 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA HP OFFICE JET 4355, DA 92,36 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE AURELIO CARDOSO - ME 07.417.783/0001-52 01/09/08 3975 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DA PLACA DE TRANSMISSÃO DO APARELHO DE FAZ, 95,00 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE BANCO DO BRASIL 00.000.000/3708-78 30/09/08 4463 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA. 3.000,00 BESC S/A 83.876.003/0111-55 30/09/08 4464 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA. 1.500,00 31.141,69
Página: 2/35 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CAETANA DORCINA DE AMORIM - ME(MINIMERCADO 82.182.551/0001-88 FERRAZ) 11/09/08 4106 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 15,70 DESTE CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) 03.771.305/0001-95 08/09/08 4078 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) PENTE DE MEMÓRIA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA 75,00 ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) 03.771.305/0001-95 11/09/08 4111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA 60,00 ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS 052.095.789/09 25/09/08 4332 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 271,70 CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS 052.095.789/09 25/09/08 4333 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 131,06 CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS 052.095.789/09 25/09/08 4334 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 4.986,63 FGTS 00.360.305/0001-04 03/09/08 4016 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO FGTS. 441,30 GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA) 81.633.992/0001-96 10/09/08 4091 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: CD, ENVELOPE, PASTA PLÁSTICA E OUTROS, 83,20 PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE GILMAR PACHECO E OUTROS 455.098.329/91 25/09/08 4326 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.055,02 GILMAR PACHECO E OUTROS 455.098.329/91 25/09/08 4327 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 508,54 GILMAR PACHECO E OUTROS 455.098.329/91 25/09/08 4328 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 24,23 GILMAR PACHECO E OUTROS 455.098.329/91 25/09/08 4329 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.300,95 GILMAR PACHECO E OUTROS 455.098.329/91 25/09/08 4330 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.482,64 GILMAR PACHECO E OUTROS 455.098.329/91 25/09/08 4331 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 13.744,38 INSS 29.979.036/0329-30 05/09/08 4044 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 2.631,29 INSS 29.979.036/0329-30 30/09/08 4466 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DOS AUTONOMOS DO MES DE SETEMBRO/08. 2.038,22 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/09/08 3997 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 2.153,54 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/09/08 3998 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 363,55 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 01/09/08 3983 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 74 EMBALAGENS DE COPOS PLÁSTICOS, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO 57,72 MUNICIPAL, DESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 11/09/08 4104 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: PANO DE LIMPEZA, VASSOURA, ÁLCOOL, 562,55 DESINFETANTE E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 23/09/08 4292 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) EMBALAGENS DE CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA 233,60 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE 33.220,82
Página: 3/35 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 23/09/08 4293 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO 275,00 MUNICIPAL, DESTE JACI CUSTODIO 345.107.379/04 04/09/08 4034 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA JACI CUSTODIO PARA VIAGENS A CIDADE DA REGIAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE 95,00 INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. LUIZ ANTONIO VIEIRA 784.800.279/91 04/09/08 4033 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIEIRA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESSE MUNICIPIO. LUIZ ANTONIO VIEIRA 784.800.279/91 11/09/08 4108 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIEIRA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESSE MUNICIPIO. PATRICIA VON MUHLER RODRIGUES 079.805.489/14 30/09/08 4443 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, DA SECRETARIA 600,00 DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 83.259.945/0001-50 08/09/08 4072 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50KG DE AÇUCAR, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 44,00 DESTE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 83.259.945/0001-50 11/09/08 4105 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 81,60 DESTE TRANSPORTADORA LINS LTDA 03.893.926/0001-41 04/09/08 4027 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 88(OITENTA E OITO) GALÕES DE ÁGUA, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA 237,60 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE TRANSPORTADORA LINS LTDA 03.893.926/0001-41 04/09/08 4028 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BUTIJÕES DE GÁS, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO 120,00 MUNICIPAL, DESTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 99.999.999/9999-62 02/09/08 3984 PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE GUIA GRJ REFERENTE AO PROCESSO Nº 167.07.001977-6. 20,23 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 99.999.999/9999-62 02/09/08 3985 PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE GUIA GRJ REFERENTE AO PROCESSO Nº 167.07.001973-3. 20,23 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 99.999.999/9999-62 03/09/08 4014 PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE GUIA GRJ, REFERENTE AO PROCESSO Nº 167.06.002006-2. 15,30 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 99.999.999/9999-62 15/09/08 4176 PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE GUIA GRJ, REFERENTE AO PROCESSO Nº 030.08.001313-9. 27,71 VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO 377.325.369/91 05/09/08 4063 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 10/09/08. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO 377.325.369/91 15/09/08 4156 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 17/09/08. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO 377.325.369/91 22/09/08 4263 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 24/09/2008 2.036,67
Página: 4/35 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO 377.325.369/91 30/09/08 4441 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN 220,00 RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NOS DIAS 30/09/2008 E 01/10/2008, E A CIDADE DE TUBARAO/SC NO DIA 02/10/2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO MILITAR. VIVIAN SCHROTER 388.659.800/44 17/09/08 4195 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A FUNCIONARIA VIVIAN SCHROTER PARA VIAGENS A CIDADE DE IMBITUBA/SC A SERVICO DA SECRETARIA DE 250,00 ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIOS. ZELAIDE BATISTA PEREIRA 028.383.719/59 25/09/08 4320 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓ- VEL SITUADO A RODOVIA SC 434, Nº 19033 KM 10, NO BAIR- 215,10 RO CAMPO D'UNA, PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE COR- REIO COMUNITÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2008. REC. CONV.PMG/ECT. CONTRA PARTIDA. Total do Órgão/ 40.629,95 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. CORPO BOMBEIROS CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) 03.771.305/0001-95 05/09/08 4037 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PLACA MÃE, 01(UM) PROCESSADOR INTEL, 01(UMA) FONTE E OUTROS, PARA 370,00 MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE CONVÊNIO FUNREBOM. CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) 03.771.305/0001-95 23/09/08 4288 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) TECLADO, PARA UTILIZAÇÃO NO EXPEDIENTE DO CORPO DE BOMBEIROS, 20,00 DESTE CONVÊNIO FUNREBOM. MARCELO MANOEL DOMINGOS 017.356.309/00 17/09/08 4186 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SD. MARCELO MANOEL DOMINGOS PARA VIAGEM A CIDADE DE PALHOÇA/SC, JUNTAMENTE COM OS 500,00 INSTRUTORES E ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO DE BOMBEIROS COMUNITARIOS, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO CONJUNTO E SIMULADO, NOS DIAS 20 E 21/09/2008. SERMAF MECANICA E PECAS MERCEDES BENZ LTDA 81.350.928/0001-06 - ME 12/09/08 4146 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDS-6540, DO CORPO DE BOMBEIROS, 84,00 DESTE CONVÊNIO FUNREBOM. SERMAF MECANICA E PECAS MERCEDES BENZ LTDA 81.350.928/0001-06 - ME 12/09/08 4147 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDS-6540, DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE 709,05 CONVÊNIO FUNREBOM. SERMAF MECANICA E PECAS MERCEDES BENZ LTDA 81.350.928/0001-06 - ME 12/09/08 4148 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MCT-7877, DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE 898,98 CONVÊNIO FUNREBOM. Total do Órgão/ 2.582,03 3.267,13
Página: 5/35 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS ADELIR RODRIGUES E OUTROS 542.902.959/91 25/09/08 4335 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 656,31 ADELIR RODRIGUES E OUTROS 542.902.959/91 25/09/08 4336 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 34,14 ADELIR RODRIGUES E OUTROS 542.902.959/91 25/09/08 4337 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 428,26 ADELIR RODRIGUES E OUTROS 542.902.959/91 25/09/08 4338 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 4.267,60 ADELIR RODRIGUES E OUTROS 542.902.959/91 25/09/08 4339 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.756,40 ADELIR RODRIGUES E OUTROS 542.902.959/91 25/09/08 4340 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 8.051,46 ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) 04.349.796/0001-43 17/09/08 4189 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARIMBO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA DE 26,00 FINANÇAS, DESTE ELIETE GONCALVES E OUTROS 907.196.119/20 25/09/08 4341 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 535,25 ELIETE GONCALVES E OUTROS 907.196.119/20 25/09/08 4342 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 24,23 ELIETE GONCALVES E OUTROS 907.196.119/20 25/09/08 4343 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 4.941,40 INSS 29.979.036/0329-30 05/09/08 4045 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 2.014,42 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/09/08 3999 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 1.465,97 MAURO JOSE GRACIANO - ME 05.630.304/0001-56 11/09/08 4109 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DE CHAVEIRO TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE FECHADURAS, ABERTURAS DE PORTA, TROCA 380,00 DE SEGREDOS E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE PATRICIA VON MUHLER RODRIGUES 079.805.489/14 30/09/08 4428 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, DA SECRETARIA 0,00 DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE Total do Órgão/ 24.581,44 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA AGROWERNER COM. DE MAQUINAS. IMP. AGRICOLAS 86.430.576/0001-04 LTDA 25/09/08 4314 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES 5630 E 5610, DA SECRETARIA DE 6.975,00 AGRICULTURA, DESTE ANCS - INFORMÁTICA LTDA EPP 01.980.629/0001-08 30/09/08 4437 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) TONERS PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE 362,84 AGRICULTURA E PESCA, DESTE CAETANA DORCINA DE AMORIM - ME(MINIMERCADO 82.182.551/0001-88 FERRAZ) 23/09/08 4305 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) PANOS DE CHÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, 15,70 DESTE 31.934,98
Página: 6/35 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DANIEL PEDROSO ROCHA - ME (RADIADORES ROCHA) 03.597.741/0001-90 24/09/08 4312 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA REFORMA DO RADIADOR DO TRATOR NEW ROLLAND 5610, DA 1.280,00 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE DANIELA LINO LOBO - ME 05.788.899/0001-72 30/09/08 4476 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, NO XI ENCONTRO DAS MULHERES PESCADORAS E AGRICULTORAS, DESTE 300,00 DF & KIST PROPAGANDAS LTDA ME (V 8 COMUNICACAO) 07.685.646/0001-07 30/09/08 4474 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA UTILIZAÇÃO NO XI ENCONTRO DAS MULHERES 402,00 PESCADORAS E AGRICULTORAS, DESTE GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA 05.791.978/0001-32 19/09/08 4249 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE 2.000,00 AGRICULTURA, DESTE IMPACTO LTDA ME 09.236.625/0001-21 30/09/08 4475 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISETAS, PARA UTILIZAÇÃO NO XI ENCONTRO DAS MULHERES PESCADORAS E 1.304,00 AGRICULTORAS, DESTE INSS 29.979.036/0329-30 05/09/08 4046 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 1.764,69 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/09/08 4000 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 347,33 ITAMAR CARVALHO FARACO E OUTROS 950.637.499/68 25/09/08 4348 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.299,72 ITAMAR CARVALHO FARACO E OUTROS 950.637.499/68 25/09/08 4349 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.939,36 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 23/09/08 4304 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) EMBALAGENS DE CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE 58,40 AGRICULTURA E PESCA, DESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 24/09/08 4307 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: SABÃO EM PÓ, PANO DE LIMPEZA, DESINFETANTE, 80,27 PAPEL TOALHA E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 24/09/08 4309 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 31,36 PESCA, DESTE JAILSON SILVEIRA SORAES 888.370.929/20 04/09/08 4024 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. 466,87 LUIZ ANTONIO VIEIRA 784.800.279/91 19/09/08 4198 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIEIRA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESSE MUNICIPIO. LUIZ ANTONIO VIEIRA 784.800.279/91 30/09/08 4434 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIEIRA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESSE MUNICIPIO. MAURO JOSE GRACIANO - ME 05.630.304/0001-56 23/09/08 4284 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO PARA 13(TREZE) CÓPIAS DE CHAVES, 03(TRES) ABERTURAS DE 250,00 PORTA E 05(CINCO) TROCAS DE SEGREDO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE NELSON DE SOUZA - ME (MECA TECNICA) 06.277.465/0001-70 23/09/08 4283 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO, PARA A MANUTENÇÃO DOS TRATORAS DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E 806,00 PESCA, DESTE NILDA COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME 04.693.676/0001-69 30/09/08 4472 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS, PARA UTILIZAÇÃO NO XI ENCONTRO DAS MULHERES 498,00 PESCADORAS E AGRICULTORAS, DESTE 13.028,00
Página: 7/35 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA NILDA COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME 04.693.676/0001-69 30/09/08 4473 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA DECORAÇÃO DO XI ENCONTRO DAS MULHERES PESCADORAS E 500,00 AGRICULTORAS, DESTE SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS 946.987.919/87 25/09/08 4344 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 156,26 SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS 946.987.919/87 25/09/08 4345 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 479,01 SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS 946.987.919/87 25/09/08 4346 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 436,36 SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS 946.987.919/87 25/09/08 4347 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 5.690,23 SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 83.259.945/0001-50 24/09/08 4306 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE 32,64 AGRICULTURA E PESCA, DESTE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 83.259.945/0001-50 24/09/08 4308 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) KG DE AÇÚCAR, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, 8,80 DESTE Total do Órgão/ 27.684,84 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS 823.262.669/00 25/09/08 4360 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 5.232,09 ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS 823.262.669/00 25/09/08 4361 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 46.849,29 AIRTON JORDAO 290.245.959/91 03/09/08 4019 PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE A FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS, AO MOTORISTA AIRTON JORDÃO, PARA VIAGENS A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE AIRTON JORDAO 290.245.959/91 17/09/08 4196 PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE A FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS, AO MOTORISTA AIRTON JORDÃO, PARA VIAGENS A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME 00.814.069/0001-59 05/09/08 4038 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE 1.900,00 SETEMBRO, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DESTE ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME 00.814.069/0001-59 30/09/08 4436 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 1.200,00 ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE CONVÊNIO FUNDEB. ALEXSANDRO MARCELINO GONCALVES 022.977.769/42 11/09/08 4101 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. ALEXSANDRO MARCELINO GONCALVES 022.977.769/42 25/09/08 4316 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. 63.044,68
Página: 8/35 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AMARILDO RODRIGUES 657.235.469/53 30/09/08 4442 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA AMARILDO RODRIGUES, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE AMARILDO RODRIGUES E OUTROS 657.235.469/53 25/09/08 4350 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.369,80 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS 657.235.469/53 25/09/08 4351 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.131,19 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS 657.235.469/53 25/09/08 4352 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 300,67 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS 657.235.469/53 25/09/08 4353 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 175,23 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS 657.235.469/53 25/09/08 4354 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.705,00 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS 657.235.469/53 25/09/08 4355 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 26.160,11 ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS 916.138.509/30 25/09/08 4368 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 227,63 ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS 916.138.509/30 25/09/08 4369 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 34,14 ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS 916.138.509/30 25/09/08 4370 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.682,91 ANDREA MARIA DE ARAUJO E OUTROS 800.293.619/15 02/09/08 3987 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE AGOSTO/08 FUNDEB 508,68 ANDREA MARIA DE ARAUJO E OUTROS 800.293.619/15 25/09/08 4362 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 1.159,26 ANDREA MARIA DE ARAUJO E OUTROS 800.293.619/15 25/09/08 4363 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 204,84 ANDREA MARIA DE ARAUJO E OUTROS 800.293.619/15 25/09/08 4364 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 56.891,88 ANTONIO BATISTA DA SILVA 833.161.329/53 02/09/08 3986 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES EM CAPOEIRA, NA REALIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO, 700,00 COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 79.679.940/0001-09 APAE 22/09/08 4258 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE PARRCELA DE SET/2008. 3.000,00 ASSOC. EDUCACIONAL A SERVICO DA VIDA 07.420.381/0001-07 22/09/08 4257 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE PARRCELA DE SET/2008. 1.200,00 BENEVAL MANOEL PONCIANO 432.918.729/91 17/09/08 4194 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA BENEVAL MANOEL PONCIANO, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE BENEVAL MANOEL PONCIANO 432.918.729/91 30/09/08 4471 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA BENEVAL MANOEL PONCIANO, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE CARLOS AUGUSTO CARDOSO & CIA LTDA - ME 02.286.191/0001-25 04/09/08 4036 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3100 LANCHES E 400 REFRIGERANTES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE 5.630,00 MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA INDEPENDÊNCIA. CARLOS NICOLAU CARDOSO 521.046.139/49 03/09/08 4018 PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CARLOS NICOLAU CARDOSO, PARA VIAGENS A TUBARÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE 105.521,34
Página: 9/35 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CARLOS NICOLAU CARDOSO 521.046.139/49 17/09/08 4187 PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CARLOS NICOLAU CARDOSO, PARA VIAGENS A TUBARÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS 671.528.649/34 25/09/08 4376 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 301,35 CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS 671.528.649/34 25/09/08 4377 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 17,07 CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS 671.528.649/34 25/09/08 4378 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.610,52 CINARA RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS 927.920.499/87 25/09/08 4375 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 8.142,39 CRISTIANO VIEIRA ABREU 022.986.029/05 08/09/08 4081 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA O FUNCIONARIO CRISTIANO VIEIRA ABREU PARA VIAGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. DAGMAR CABRAL E OUTROS 050.635.599/30 25/09/08 4371 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 96,92 DAGMAR CABRAL E OUTROS 050.635.599/30 25/09/08 4372 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 830,00 DANIELA LINO LOBO - ME 05.788.899/0001-72 15/09/08 4178 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, PARA REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA DO DETER DOS ÔNIBUS DA 228,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE EDIVALDO DE SOUZA - ME (SALAUTO) 80.411.085/0001-30 10/09/08 4088 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE FRANQUIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PARATI MGA-9610, SINISTRO Nº 8248840. 860,95 EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS 398.873.169/20 25/09/08 4356 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.821,86 EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS 398.873.169/20 25/09/08 4357 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 622,35 EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS 398.873.169/20 25/09/08 4358 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 511,58 EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS 398.873.169/20 25/09/08 4359 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 24.061,57 ELICEIA FLOR E OUTROS 040.511.469/95 25/09/08 4379 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.787,26 EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. E IND. 86.184.074/0067-77 03/09/08 4011 PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE DVD, PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO AMBRÓSIO, NESTE 159,00 EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA 80.429.160/0001-90 04/09/08 4026 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1344 BLOCOS DE PASSE ESCOLAR, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E 40.320,00 ESTADUAL, DESTE CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA 80.429.160/0001-90 23/09/08 4274 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 271 BLOCOS DE PASSE ESCOLAR, PARA O TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE 8.130,00 MUNICIPAL E ESTADUAL, DESTE CONVÊNIO PNATE. EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA 80.429.160/0001-90 30/09/08 4461 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 850 BLOCOS DE PASSE ESCOLAR, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E 25.500,00 ESTADUAL, DESTE CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA 05.791.978/0001-32 11/09/08 4094 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM- BUSTÍVEIS, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDU- 20.000,00 CAÇÃO, ENSINO SUPERIOR, DESTE 136.240,82
Página: 10/35 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA 05.791.978/0001-32 11/09/08 4133 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE 5.000,00 EDUCAÇÃO, DESTE GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA) 81.633.992/0001-96 11/09/08 4103 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES TAIS COMO: CADERNO, MASSA DE MODELAR, PAPEL CREPOM 893,16 E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA) 81.633.992/0001-96 19/09/08 4206 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES TAIS COMO: GUACHE, PAPEL CARTAZ, QUADRO BRANCO, 4.042,19 LÁPIS E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO. HAYDEE DITTERT NUNES CABRAL - ME (PUBLICITI) 01.098.455/0001-54 10/09/08 4089 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EDUCAÇÃO FÍSICA TAIS COMO: BAMBOLÊ, BOLA DE BASQUETE, 24.009,90 COLCHONETE, CORDA PULA PULA, CRONÔMETRO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE ILTON DA SILVA LOBO 305.680.729/87 15/09/08 4157 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, 4.050,00 PARA FINS DE INTALAÇÃO DO TELECENTRO, PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL, OJETIVANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO Á NOVAS TECNOLOGIAS. INSS 29.979.036/0329-30 05/09/08 4047 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 6.620,52 INSS 29.979.036/0329-30 05/09/08 4048 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. FUNDEB 9.389,42 INSS 29.979.036/0329-30 05/09/08 4049 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 85,68 INSS 29.979.036/0329-30 05/09/08 4050 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. FUNDEB 1.670,01 INSS 29.979.036/0329-30 05/09/08 4051 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 393,19 INSS 29.979.036/0329-30 05/09/08 4059 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. FUNDEB 111,90 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/09/08 4001 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 4.378,72 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/09/08 4002 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. FUNDEB 10.180,60 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/09/08 4003 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 295,30 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/09/08 4004 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 383,94 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/09/08 4005 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. FUNDEB 2.171,60 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/09/08 4006 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 420,62 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 10/09/08 4090 PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS TAIS COMO: ACHOCOLATADO, AÇÚCAR, ARROZ, MARGARINA E OUTROS, PARA 6.005,04 UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE CONVÊNIO PNAE. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 30/09/08 4440 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: SABÃO EM PÓ, PANO DE LIMPEZA, VASSOURA, 3.903,52 PAPEL TOALHA E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE CONVÊNIO FUNDEB. 84.005,31
Página: 11/35 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOAQUIM ESTACIO SEVERINO 465.851.929/15 05/09/08 4039 PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS AO MOTORISTA JOAQUIM ESTÁCIO SEVERINO, PARA VIAGENS A FLORIANÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE JOAQUIM ESTACIO SEVERINO 465.851.929/15 19/09/08 4220 PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS AO MOTORISTA JOAQUIM ESTÁCIO SEVERINO, PARA VIAGENS A FLORIANÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS 465.851.929/15 25/09/08 4365 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 93,65 JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS 465.851.929/15 25/09/08 4366 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 796,00 JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS 465.851.929/15 25/09/08 4367 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.248,64 JOAQUIM FERREIRA 378.116.499/34 01/09/08 3981 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA JOAQUIM FERREIRA, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, NESTE JOAQUIM FERREIRA 378.116.499/34 15/09/08 4158 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA JOAQUIM FERREIRA, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE JOAQUIM FERREIRA 378.116.499/34 30/09/08 4470 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA JOAQUIM FERREIRA, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE JOSE RICARDO DA SILVA 416.442.129/00 08/09/08 4079 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA JOSE RICARDO DA SILVA, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, NESTE JOSE RICARDO DA SILVA 416.442.129/00 17/09/08 4190 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA JOSE RICARDO DA SILVA, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, NESTE JUSSARA MACHADO DA ROSA DUARTE 983.679.789/00 25/09/08 4424 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, DA SECRETARIA 350,00 DE EDUCAÇÃO, DESTE LAISE PARTICIPAÇÕES EM LICITAÇÕES LTDA EPP 07.381.719/0001-69 22/09/08 4261 PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES TAIS COMO: MESA REDONDA, MESA PARA DIREÇÃO, ARMÁRIO, CADEIRA E 23.181,00 OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE LAISE PARTICIPAÇÕES EM LICITAÇÕES LTDA EPP 07.381.719/0001-69 22/09/08 4262 PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES TAIS COMO: CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL E MESA ESCOLAR INFANTIL, 5.124,00 PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE LUANA FIGUEREDO CASCAES 039.226.709/89 30/09/08 4426 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, DA SECRETARIA 350,00 DE EDUCAÇÃO, DESTE MARCELO SAGEBIN DA CUNHA 800.031.509/25 15/09/08 4171 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SECRETARIO DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC JUNTAMENTE COM LUCELIA 150,00 PRUDENCIO LUIZ E NIDIA MARIA CORREIA PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO TECNICA DE ELABORAÇAO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS-PAR NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2008 NO AUDITORIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA NA UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA CATARINA-USFC. 32.073,29
Página: 12/35 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MULTIBAN LOC. DE BENS MOVEIS LTDA (PIPI MOVEL) 08.158.865/0001-92 04/09/08 4035 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO DE SANITÁRIO PORTÁTIL QUÍMICO, PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS, EM VIRTUDE DO 800,00 DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, NESTE NEDIO JOSE DA SILVA 455.108.579/00 11/09/08 4100 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA NEDIO JOSE DA SILVA PARA VIAGEM A CIDADE TUBARAO-SC TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA 50,00 ESCOLA MUNICIPAL DO PINGUIRITO PARA FEIRA DE CIENCIAS NO DIA 13/09/2008. NILDA COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME 04.693.676/0001-69 04/09/08 4021 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA DECORAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL NA CERIMÔNIO DE 370,00 COMEMORAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2007, NESTE NILDA COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME 04.693.676/0001-69 04/09/08 4022 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBJETOS PARA DECORAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL DA CERIMÔNIA DE 141,00 COMEMORAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2007, NESTE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 85.031.334/0001-85 05/09/08 4069 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS PLACAS IEL-4763, IEL-4794, MBI-8903, MFM-5060, MCN-3722, MFX-9660, 10.085,45 MEP-2209, JKW-7337 E MFB-2338, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE OSMAR GONCALVES 378.439.409/44 03/09/08 4017 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. OSMAR GONCALVES 378.439.409/44 17/09/08 4197 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. RAPHAEL BERNARDO 054.186.139/52 30/09/08 4429 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, DA SECRETARIA 350,00 DE EDUCAÇÃO, DESTE ROBERTO CARLOS PEREIRA 522.192.089/15 17/09/08 4192 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA ROBERTO CARLOS PEREIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE FPOLIS-SC TRANSPORTANDO 50,00 ALUNOS QUE INTEGRAM O QUILAMBOLA DA COMUNIDADE DA ALDEIA MUNICIPIO DE GAROPABA-SC PARA EFETUAREM ESTUDOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC NO DIA 20/09/2008. ROGERIO RIBEIRO SANTOS - ME 07.860.044/0001-30 19/09/08 4251 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO RECREATIVO ENVOLVENDO JOGOS, BRINCADEIRAS E OUTRAS ATIVIDADES DE 2.000,00 ENTRETENIMENTO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, DESTE SECR. DE EST. DA SEGU. PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO 82.951.294/0001-00 10/09/08 4085 PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMETO REFERENTE AO VEÍCULO DUCATO MFB-2338, DA SECRETARIA DE 45,50 EDUCAÇÃO, DESTE SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 09.248.608/0001-04 DPVAT SA 10/09/08 4084 PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE AO VEÍCULO DUCATO MFB-2338, DA 257,27 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE SOCIEDADE MUSICAL AMOR A ARTE 83.933.242/0001-65 03/09/08 4012 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM BANDA, NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA REDE 2.000,00 MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO DESFILE DE COMEMORAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA, NESTE TELMA DA ROSA MORAES MARTINS E OUTROS 824.868.599/34 25/09/08 4373 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 1.156,98 TELMA DA ROSA MORAES MARTINS E OUTROS 824.868.599/34 25/09/08 4374 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 10.079,42 27.665,62
Página: 13/35 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA THAISE MARTINS RICARDO 054.209.349/90 30/09/08 4430 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, DA SECRETARIA 350,00 DE EDUCAÇÃO, DESTE TRANSPORTADORA LINS LTDA 03.893.926/0001-41 23/09/08 4294 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 98 BOTIJÕES DE GÁS, PARA UTILIZAÇAO NAE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2.940,00 FUNDAMENTAL, DESTE CONVÊNIO FUNDEB. TRANSPORTADORA LINS LTDA 03.893.926/0001-41 23/09/08 4295 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 590 GALÕES DE ÁGUA, PARA UTILIZAÇAO NAE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1.593,00 FUNDAMENTAL, DESTE CONVÊNIO FUNDEB. VOLNEY FLOR PEREIRA 037.068.169/03 30/09/08 4431 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, DA SECRETARIA 350,00 DE EDUCAÇÃO, DESTE WILFREDO ISMAEL RAMIREZ VEGA 260.267.590/34 11/09/08 4102 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO FUNCIONARIO WILFREDO RAMIREZ PARA VIAGEM A CIDADE DE FPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DO COLOQUIO 93,17 260 ANOS DA HERANÇA AÇORIANA NOS DIAS 15-16-17/ DE SETEMBRO DE 2008 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC Total do Órgão/ 446.573,93 8 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME 00.814.069/0001-59 01/09/08 3982 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CITADINO DE FUTSAL/2008, NESTE 750,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 99.999.999/9999-62 04/09/08 4025 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COBRANÇA DE TARI FA PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS NºS 120,00 0202367-94 E 0194170-33, DESTA PREFEITURA. CASA DOS TROFEUS LTDA - ME 02.593.018/0001-70 17/09/08 4188 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA UTILIZAÇÃO NA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DOS 743,00 QUARENTÕES 2008, NESTE FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS 916.179.289/68 25/09/08 4380 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 20,75 FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS 916.179.289/68 25/09/08 4381 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 206,56 FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS 916.179.289/68 25/09/08 4382 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.584,11 FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS 916.179.289/68 25/09/08 4383 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 5.295,01 INSS 29.979.036/0329-30 05/09/08 4052 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 1.469,69 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/09/08 4007 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 95,86 Total do Órgão/ 10.284,98 15.611,15
Página: 14/35 9 SECRETARIA DE TURISMO, INSDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO CAETANA DORCINA DE AMORIM - ME(MINIMERCADO 82.182.551/0001-88 FERRAZ) 08/09/08 4071 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) PANOS DE CHÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE 15,70 ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS 000.296.481/30 25/09/08 4385 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 423,18 ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS 000.296.481/30 25/09/08 4386 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 17,07 ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS 000.296.481/30 25/09/08 4387 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.939,36 INSS 29.979.036/0329-30 05/09/08 4053 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 1.670,67 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 04/09/08 4030 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33(TRINTA E TRÊS) UNIDADES DE PAPEL TOALHA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE 214,83 ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, NESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 08/09/08 4073 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO TAIS COMO: SABINETE LÍQUIDO, FLANELA, LIMPA 462,60 VIDROS E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE LUCIO SILVA E OUTROS 753.187.099/15 25/09/08 4384 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 5.434,18 MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA 05.523.929/0001-19 04/09/08 4029 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE FINALIZAÇÃO DE ARQUIVO E IMPRESSÃO DE FLYER PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DE 732,50 KITESURF, NESTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 99.999.999/9999-62 30/09/08 4482 PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE GUIA GRJ, REFERENTE AO PROCESSO Nº 167.07.001014-0. 2.011,07 UBIRAJARA DE MOURA DIAS JUNIOR 023.764.739/77 11/09/08 4134 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MAPA VIA SATÉLITE DO MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA UTILIZAÇÃO NAS 450,00 INFORMAÇÕES TURISTICAS DO CAT, DESTE Total do Órgão/ 13.371,16 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE ELUSIA DE SOUSA MARTINS E OUTROS 035.544.219/10 25/09/08 4392 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 199,70 ELUSIA DE SOUSA MARTINS E OUTROS 035.544.219/10 25/09/08 4393 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 464,92 FIGUEIREDO & FILHOS LTDA 04.569.913/0002-65 15/09/08 4174 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA FINALIZAÇÃO DA CASA POPULAR DA SRA. MARIA 481,55 ESPÍNOLA MACHADO, BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA CASA POPULAR COHAB. CONVÊNIO COHAB. FIGUEIREDO & FILHOS LTDA 04.569.913/0002-65 15/09/08 4175 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA FINALIZAÇÃO DA CASA POPULAR DA SRA. MARIA 481,55 ESTÁCIO, BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA CASA POPULAR COHAB. CONVÊNIO COHAB. GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA 05.791.978/0001-32 05/09/08 4061 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE 3.000,00 17.998,88
Página: 15/35 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA 05.791.978/0001-32 22/09/08 4264 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE 351,83 INSS 29.979.036/0329-30 05/09/08 4054 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. 2.389,28 JADNA GONCALVES 081.539.089/01 30/09/08 4433 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, DA SECRETARIA 300,00 DE OBRAS, DESTE SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS 950.633.159/68 25/09/08 4388 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 176,78 SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS 950.633.159/68 25/09/08 4389 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 111,93 SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS 950.633.159/68 25/09/08 4390 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 44,80 SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS 950.633.159/68 25/09/08 4391 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 9.703,56 Total do Órgão/ 17.705,90 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO BANCO DO BRASIL 00.000.000/3708-78 30/09/08 4462 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA. 10.000,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 99.999.999/9999-62 30/09/08 4465 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA. 5.000,00 CELESC DISTRIBUICAO S/A 08.336.783/0001-90 23/09/08 4277 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2008. RECURSO 20.000,00 FUNDASA. LUSOBRAS LTDA 08.414.121/0001-91 19/09/08 4253 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA PARA O BOMBEAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NA LOCALIDADE DA 56.930,10 PRAIA DO SILVEIRA, NESTE CONVÊNIO FUNDASA. LUSOBRAS LTDA 08.414.121/0001-91 19/09/08 4254 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA DE BOMBEAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA 82.387,31 POTÁVEL, NA LOCALIDADE DA PRAIA DO SILVEIRA, NESTE CONVÊNIO FUNDASA. LUSOBRAS LTDA 08.414.121/0001-91 22/09/08 4270 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO OBRA DE REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 15.691,32 ÁGUA DOS BAIRROS: SIRIÚ, COSTA E ENCOSTA DO MACACÚ, NESTE CONVÊNIO FUNDASA. LUSOBRAS LTDA 08.414.121/0001-91 22/09/08 4271 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS BAIRROS: 28.430,77 SIRIÚ, COSTA E ENCOSTA DO MACACÚ, NESTE CONVÊNIO FUNDASA. LUSOBRAS LTDA 08.414.121/0001-91 23/09/08 4298 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DOS SISTEMAS DE SUCÇÃO DOS POÇOS DE 5.195,94 CAPACITAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE CONVÊNIO FUNDASA. 236.713,62
Página: 16/35 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO LUSOBRAS LTDA 08.414.121/0001-91 23/09/08 4299 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS SISTEMAS DE SUCÇÃO DOS POÇOS DE 44.054,66 CAPACITAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE CONVÊNIO FUNDASA. Total do Órgão/ 267.690,10 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ADRIANA MAIDANA 163.300.918/11 04/09/08 4023 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. 377,88 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS 846.090.959/04 25/09/08 4400 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 40.366,87 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS 846.090.959/04 25/09/08 4394 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 2.672,04 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS 846.090.959/04 25/09/08 4395 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 2.876,09 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS 846.090.959/04 25/09/08 4396 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 939,40 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS 846.090.959/04 25/09/08 4397 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 150,88 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS 846.090.959/04 25/09/08 4398 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 621,84 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS 846.090.959/04 25/09/08 4399 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 2.096,09 ADRIANO VILA 021.639.309/47 19/09/08 4239 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA, REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTE 3.960,00 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65.817.900/0001-71 11/09/08 4123 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTRALADO TAIS COMO: ÁCIDO VALPRÓICO, 6.182,70 BIMATOPROSTA, DIVALPROATO SÓDICO E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE AGNALDO MELLO DE AGUIAR 899.500.039/20 11/09/08 4097 PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. ALETUZIA BOTELHO TORQUATO E OUTROS 034.545.459/60 30/09/08 4446 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF DO MES DE SETEMBRO/08. PSF 70.737,11 ALETUZIA BOTELHO TORQUATO E OUTROS 034.545.459/60 30/09/08 4447 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF DO MES DE SETEMBRO/08. FUNDO DA SAUDE 14.931,13 ALEXIS JOSE RODRIGUES - ME (DEDETIZADORA GAROPABA) 58.449.869/0001-06 15/09/08 4166 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO CONTRA PRAGAS NA POLICLÍNICA, DESTE CONVÊNIO 700,00 PAB-FIXO. ÁLVARO JOSÉ ISRAEL 306.025.809/00 30/09/08 4459 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A BASE DA SAMU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2. CONTRATO Nº 52/2008. CONVÊNIO SAMU. 192.906,69
Página: 17/35 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANA VIEIRA DE ABREU 777.136.809/34 23/09/08 4282 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS HOSPITALARES UTILIZADAS NOS 800,00 POSTOS DE SAÚDE, DESTE ANCS - INFORMÁTICA LTDA EPP 01.980.629/0001-08 11/09/08 4095 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CONTROLE DE AVALIAÇÃO DA 246,75 SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE CONVÊNIO PAB-FIXO. ANDRE LISEU FONSECA - ME (AUTO FOSSA IMBITUBA) 04.994.001/0001-50 23/09/08 4281 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO POSTO DE SAÚDE DO SIRÚ, NESTE CONVÊNIO PAB-FIXO. ANDREA APARECIDA MONNE FERRARI 403.160.411/49 19/09/08 4246 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PSIQUIATRIA, REALIZADOS NO CAPS, DESTE 2.610,00 CONVÊNIO CAPS. AVENIDA COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME 03.089.770/0001-40 04/09/08 4031 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA UTILIZAÇÃO NA EMERGÊNCIA DA SAMU, DESTE 810,00 CONVÊNIO SAMU. AVENIDA COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME 03.089.770/0001-40 04/09/08 4032 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE 1.620,00 CONVÊNIO PAB-FIXO. BARBIERI & BARBIERI REPRESENTACOES COMERCIAIS 05.834.022/0001-70 LTDA 15/09/08 4160 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PARA FORNECIMENTO A SRA. ESTORGILDA FRANCISCA FLORIANO (E.S.E. 180,00 055/2008), BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA AUXÍLIO ÓCULOS. BARBIERI & BARBIERI REPRESENTACOES COMERCIAIS 05.834.022/0001-70 LTDA 15/09/08 4163 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PARA FORNECIMENTO A KAROLYNE SCHLEMPER DA SILVA (E.S.E. 056/2008), 85,00 BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA AUXÍLIO ÓCULOS. BARBIERI & BARBIERI REPRESENTACOES COMERCIAIS 05.834.022/0001-70 LTDA 15/09/08 4165 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PARA FORNECIMENTO AO SR. ABÍLIO CLEMENTE (E.S.E. 054/2008), BENEFICIÁRIA 180,00 DO PROGRAMA AUXÍLIO ÓCULOS. CENTERLABSC COMERCIO DE PROD. LABORATORIAIS 08.010.504/0001-02 LTDA 12/09/08 4151 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS TAIS COMO: ANTICOIAGULANTE, COLESTEROL, TIRA 457,69 URINA, TUBO CAPILAR E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 03.652.030/0001-70 11/09/08 4121 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTRALADO TAIS COMO: ALPRAZOLAM, 12.129,76 CARVEDILOL, CIPROFIBRATO E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE CENTROSUL COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA02.233.656/0001-80 19/09/08 4199 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: SORO DE CLORETO DE SÓDIO E TILATIL, 550,50 PARA UTILIZAÇÃO NO ENFERMARIA DA SAMU, DESTE CONVÊNIO SAMU. CENTROSUL COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA02.233.656/0001-80 19/09/08 4200 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: FLUMAZENIL, LUVA CIRÚRGICA E OUTROS, 556,80 PARA UTILIZAÇÃO NA ENFERMARIA DOS POSTOS DE SAÚDE E PSF, DESTE CONVÊNIO PAB-FIXO. CLAUDIA BREDA E OUTROS 804.517.990/20 25/09/08 4405 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA CAPS 603,19 CLAUDIA BREDA E OUTROS 804.517.990/20 25/09/08 4406 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA CAPS 3.364,10 CLEBER KORTZ 369.383.430/04 19/09/08 4234 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENAS CIRURGIAS, REALIZADOS NO POSTO DE 1.800,00 SAÚDE, DESTE 26.133,79
Página: 18/35 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CLER COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES 06.953.092/0001-00 LTDA -ME 05/09/08 4040 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS TAIS COMO: ADESIVO PARA ESMALTE, AGULHA 0,00 GENGIVAL, ANESTÉSICO, ESCOVA E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE CONVÊNIO PAB-FIXO. CLER COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES 06.953.092/0001-00 LTDA -ME 11/09/08 4128 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA FORNECER AOS PACIENTES DE USO CONTÍNUO, 764,00 DESTE CONVÊNIO PAB-FIXO. CLER COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES 06.953.092/0001-00 LTDA -ME 19/09/08 4219 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS TAIS COMO: ADESIVO PARA ESMALTE, AGULHA 6.627,34 GENGIVAL, ALGODÃO, ANESTÉSICO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓICOS DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE CONVÊNIO PAB-FIXO. CLER COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES 06.953.092/0001-00 LTDA -ME 22/09/08 4268 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS TAIS COMO: AGULHA, ALGODÃO, LUVA, MICROPIPETA, 3.141,30 PENEIRA E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE CONVÊNIO PAB-FIXO. CLER COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES 06.953.092/0001-00 LTDA -ME 30/09/08 4458 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS TAIS COMO: FILME DENTAL E CÁPSULA AMÁLGAMA, 2.496,02 PARA UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SÁUDE, DESTE CONVÊNIO PAB-FIXO. CLINICA ORTOPEDICA TUBARAO LTDA 78.274.123/0001-08 15/09/08 4161 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA O PACIENTE CUSTÓDIO DA SILVA SILVEIRA (E.S.E. 400,00 045/2008), RESIDENTE NESTE CLINICA ORTOPEDICA TUBARAO LTDA 78.274.123/0001-08 15/09/08 4162 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, PARA A PACIENTE GABRIELE 200,00 SCHLEMPER DA SILVA, RESIDENTE NESTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 11/09/08 4125 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTRALADO TAIS COMO: AMIODARONA, ATENOLOL, 9.009,98 BENAZEPRIL E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE COMERCIO DE UNIFORMES DO VESTUARIO SOUSA 06.157.222/0001-07 LTDA ME 08/09/08 4076 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) JALECOS BORDADOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS, 390,00 DESTE CONVÊNIO CAPS. D. BORBA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 73.747.115/0001-18 ME 19/09/08 4233 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO MICROSCÓPIO DA POLICLÍNICA, DESTE 395,00 CONVÊNIO PAB-FIXO. DANIELA DOS SANTOS TASCA 072.623.059/64 30/09/08 4432 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO (A), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, DA SECRETARIA 300,00 DE SAÚDE, DESTE DANIELA LINO LOBO - ME 05.788.899/0001-72 19/09/08 4230 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, PARA A REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA DO DETER, DOS VEÍCULOS DA 50,00 SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90.251.109/0001-94 11/09/08 4124 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTRALADO TAIS COMO: BROMAZEPAM, 2.470,08 ESPIROLACTINA, FLUNARIZINA E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90.251.109/0001-94 12/09/08 4150 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: SORO DE CLORETO DE SÓDIO E TRAMAPOL, 240,00 PARA UTILIZAÇÃO NA ENFERMARIA DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE (CONVÊNIO PAB-FIXO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3965/2008) 26.483,72
Página: 19/35 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90.251.109/0001-94 19/09/08 4205 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: ÁGUA PARA INJEÇÃO, CLORETO DE 848,30 ETILEFRINA, DIPIRONA E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA ENFERMARIA DA SAMU, DESTE CONVÊNIO SAMU. DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 03.362.758/0001-68 19/09/08 4214 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TAIS COMO: AMOXILINA E HIDROCLOROTIAZIDA, PARA DISPONIBILIZAÇÃO 3.160,00 NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊCIA FARMACÊUTICA. EDUARDO PEREIRA JACINTO 398.873.169/20 23/09/08 4301 PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS, AO MOTORISTA EDUARDO PEREIRA JACINTO, PARA VIAGENS A FLORIANÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE EUGENIO JOSE SANT ANA 296.462.279/53 19/09/08 4236 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTOPEDIA, REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTE 2.160,00 GABRIELA AMBROSIO E OUTROS 044.132.289/10 25/09/08 4401 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 5.692,19 GABRIELA AMBROSIO E OUTROS 044.132.289/10 25/09/08 4402 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 460,49 GABRIELA AMBROSIO E OUTROS 044.132.289/10 25/09/08 4403 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 235,14 GABRIELA AMBROSIO E OUTROS 044.132.289/10 25/09/08 4404 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 37.486,76 GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA) 81.633.992/0001-96 03/09/08 3995 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: CADERNO, CANETA, CD, COLA, CORRETIVO E 1.273,29 OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CAPS, DESTE CONVÊNIO CAPS. HERON DIOMARIO DA ROSA 912.964.639/15 19/09/08 4238 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, REALIZADOS NO POSTO DE 2.880,00 SAÚDE, DESTE HOSPITAL DE CARIDADE 83.884.999/0001-06 15/09/08 4159 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ENXERTO ÓSSEO, PARA UTILIZAÇÃO EM CIRURGIA DE RESSEÇÃO DE TUMOR, ACOMETENDO O 2.250,00 CORPO DE L4, CANAL VERTEBRAL E PARTES MOLES PARA O PACIENTE JOSÉ RICARDO DA SILVA, RESIDENTE NESTE INSS 29.979.036/0329-30 01/09/08 3977 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO PSF DO MES DE AGOSTO/08. FUNDO DA SAUDE 17.014,00 INSS 29.979.036/0329-30 01/09/08 3979 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO SAMU DO MES DE AGOSTO/08. SAMU 1.400,94 INSS 29.979.036/0329-30 05/09/08 4055 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. FUNDO DA SAUDE 13.039,87 INSS 29.979.036/0329-30 05/09/08 4056 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. CAPS 844,56 INSS 29.979.036/0329-30 30/09/08 4467 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DOS AUTONOMOS DO MES DE SETEMBRO/08. CAPS 280,00 INSS 29.979.036/0329-30 30/09/08 4468 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DOS AUTONOMOS DO MES DE SETEMBRO/08. FUNDO 9.066,00 DA SAUDE IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/09/08 4008 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. FUNDO DA 5.689,03 SAUDE 103.920,57
Página: 20/35 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 05.948.061/0001-07 - ME 19/09/08 4202 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: ALGODÃO, BOLSA COLETORA, FIO NYLON, 977,39 SERINGA E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA ENFERMARIA DA SAMU, DESTE CONVÊNIO SAMU. ISAMIR FLORENTINO DOS SANTOS FILHO 006.775.547/02 19/09/08 4237 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTE 2.160,00 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 11/09/08 4119 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) LATAS DE LEITE NAN I, PARA FORNECIMENTO À SENHORA STEFANI TAVARES 158,90 MEDEIROS, (E.S.E. 005/2008) INCLUSA NO PROGRAMA LEITE ESPECIAL. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 11/09/08 4120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE) LATAS DE LEITE PREGOMIN, PARA FORNECIMENTO À GABRIEL DE LIMA 3.398,30 LOPES, (E.S.E. 011/2008) INCLUSO NO PROGRAMA LEITE ESPECIAL. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 19/09/08 4215 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100(CEM) EMBALAGENS DE CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS, DESTE 584,00 CONVÊNIO CAPS. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 19/09/08 4218 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100(CEM) EMBALAGENS DE CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DOS POSTOS DE 584,00 SAÚDE E PSF, DESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 30/09/08 4448 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) LATAS DE LEITE NAN I, PARA FORNECIMENTO A SRA. STEFANI TAVARES 158,90 MEDEIROS (E.S.E. 005/2008), INCLUSA NO PROGRAMA LEITE ESPECIAL. JOALHERIA E REL.GAROPABA LTDA-ME (OTICA PERFEICAO) 03.650.261/0001-45 23/09/08 4285 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PARA FORNECIMENTO Á HELEN MONTEIRO SEBASTIÃO (E.S.E. 062/2008). 90,00 JOALHERIA E REL.GAROPABA LTDA-ME (OTICA PERFEICAO) 03.650.261/0001-45 23/09/08 4286 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇAO DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AO SR. EMANUEL ROSA RIBEIRO (E.S.E. 064/2008). 90,00 JOICE RIBEIRO SIMAO POMBO ME 07.453.082/0001-79 12/09/08 4152 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE 326,70 CONVÊNIO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PPI. JORGE RAUL GIMENEZ REY (DENTOTEC) 85.305.241/0001-00 19/09/08 4226 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE 380,00 SAÚDE DO CAMPO D'UNA, NESTE CONVÊNIO PAB-FIXO. KATTY MIRIAM TELES 048.341.976/11 23/09/08 4303 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NO POSTO DE SÁUDE, DO CAMPO D'UNA, NESTE 4.800,00 LAURO BELLINA DE BITTENCOURT JUNIOR 809.044.670/15 19/09/08 4244 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA, REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTE 1.620,00 LUIGI ALVES MASSARO 754.987.820/04 19/09/08 4243 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDIATRIA, REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTE 3.600,00 MADEIREIRA CRISPIM LTDA - ME 83.292.029/0001-11 01/09/08 3974 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS, PARA UTILIZAÇÃO NA 462,50 SEDE DO CAPS, DESTE CONVÊNIO CAPS. MARCELO DEXHEIMER 578.087.160/49 19/09/08 4245 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA, REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTE 3.600,00 MARCELO JOAO FERREIRA 573.666.599/91 12/09/08 4153 PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. 23.130,69