Página: 1 / 36 004501 20/10/2010 004285 003945 003897 001712 D013 - MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA PARANA PROD MED HOSP LTDA EPP RUA BARONESA DO CERRO AZUL, 728 Paranaguá / PR COSTEIRA 07.242.736/0001-15 83203-420 20668-7 41 34254488 4134254488 001070 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 15.856,02 15.856,02 Forma de pagamento Documento Nº Débitos Bancários 201010 15.856,02
Página: 2 / 36 004502 20/10/2010 004637 004256 004226 ESTER FENIANOS BIBAS RUA SALOMAO TUMA - 63, 0 Ponta Grossa / PR CPF 061.263.679-87 JARDIM AMERICA 80000-000 19283-0 000240 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.1.3.05.01.00.00 ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR 9.5.01.15.01.01 DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS 1.316,66 65,83 144,83 210,66 1.106,00 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 852633 1.106,00
Página: 3 / 36 004503 20/10/2010 004572 004191 004172 001828 D013 - MATERIAL DE CONSUMO MADEIREIRA RIO CLARO LTDA RUA ANTONIO RIBEIRO, S/N Rio Azul / PR 78.897.600/0002-72 CENTRO 84560-000 23089-8 (42) 3463-1144 (42) 3463-1156 002240 11 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 11.002 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 23.695.22012.059 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.17 1.17 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 852634 1.17
Página: 4 / 36 004504 20/10/2010 004657 004276 004246 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE RIO AZUL PR - APAE RUA CAFIEIRO CORSI, S/N Rio Azul / PR CENTRO 84560-000 19349-6 014424631109 78.046.265/0001-18 000570 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.242.08012.019 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.00 1.00 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 852635 1.00
Página: 5 / 36 004505 20/10/2010 004636 004255 004225 AMCESPAR RUA CORONEL EMILIO GOMES, 022 Irati / PR 78.590.916/0001-36 CENTRO 84500-000 81-7 (014)42423-2393 000250 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 174,00 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 852637 174,00 174,00
Página: 6 / 36 004506 20/10/2010 004748 004367 004280 AMCESPAR RUA CORONEL EMILIO GOMES, 022 Irati / PR 78.590.916/0001-36 CENTRO 84500-000 81-7 (014)42423-2393 000250 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 33,50 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 852637 33,50 33,50
Página: 7 / 36 004507 20/10/2010 004749 004368 004281 AMCESPAR RUA CORONEL EMILIO GOMES, 022 Irati / PR 78.590.916/0001-36 CENTRO 84500-000 81-7 (014)42423-2393 002250 11 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 11.002 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 23.695.22012.059 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMO 4.02 4.02 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 852637 4.02
Página: 8 / 36 004508 20/10/2010 004687 004306 004254 PAULO HENRIQUE CLAZER DE ANDRADE RUA GUILHERME PEREIRA - S/N, Rio Azul / PR CPF 808.003.199-15 CENTRO 84560-000 19387-9 000140 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1.00 1.00 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 852626 1.00
Página: 9 / 36 004509 20/10/2010 004574 004193 004121 BRASIL TELECOM S A TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Curitiba / PR 76.535.764/0321-85 MERCES 80410-905 19310-1 000450 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.001 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08012.015 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS 85,62 Forma de pagamento Documento Nº Débitos Bancários 181010 85,62 85,62
Página: 10 / 36 004510 20/10/2010 004589 004208 004178 001827 D013 - MATERIAL DE CONSUMO GILMAR BONI RUA GETULIO VARGAS, 20 Rio Azul / PR 82.338.021/0001-86 CENTRO 84560-000 71-0 [42] 3463.11.68 [42] 3463.11.68 000620 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.020 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31777 FNAS- PVNC - PETI JORNADA 34 Forma de pagamento Documento Nº Débitos Bancários 181010 34 34
Página: 11 / 36 004511 20/10/2010 004588 004207 004177 001826 D013 - MATERIAL DE CONSUMO GILMAR BONI RUA GETULIO VARGAS, 20 Rio Azul / PR 82.338.021/0001-86 CENTRO 84560-000 71-0 [42] 3463.11.68 [42] 3463.11.68 000620 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.020 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31777 FNAS- PVNC - PETI JORNADA 893,00 Forma de pagamento Documento Nº Débitos Bancários 181010 893,00 893,00
Página: 12 / 36 004512 20/10/2010 004591 004210 004180 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S. A. - TELESP RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851 São Paulo / SP BELA VISTA 01321-001 24245-4 02.558.157/0001-62 001700 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.046 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 1,46 Forma de pagamento Documento Nº Débitos Bancários 181010 1,46 1,46
Página: 13 / 36 004513 20/10/2010 004593 004212 004182 001846 D013 - MATERIAL DE CONSUMO COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA IRATY LTDA RUA 15 DE JULHO, 479 Irati / PR CENTRO 84500-000 19451-4 34231296 02.436.214/0001-30 002290 12 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 12.001 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 27.812.27012.060 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 472,80 Forma de pagamento Documento Nº Débitos Bancários 181010 472,80 472,80
Página: 14 / 36 004514 20/10/2010 004567 004186 004167 001823 NOTICIA DA REGIAO AGENCIA DE NOTICIAS, JORNAL, PROPAGANDA E RUA ARGEMIRO DE PAULA, 1157 Rebouças / PR CENTRO 84550-000 19740-8 05.763.176/0001-19 000640 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.020 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS 208,00 Forma de pagamento Documento Nº Débitos Bancários 181010 208,00 208,00
Página: 15 / 36 004515 20/10/2010 004721 004340 004270 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL RUA CEL EMILIO GOMES - 63, Irati / PR 29.979.036/0180-07 CENTRO 84500-000 118-0 014424231192 002400 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.846.00000.064 DEVOLUÇAÕ DE SALDOS DE CONVÊNIOS 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.455,93 3.455,93 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 852638 3.455,93
Página: 16 / 36 004516 20/10/2010 003957 003619 003570 001555 D013 - MATERIAL DE CONSUMO PRUDENPECAS - COMERCIO DE AUTO PECAS LTA RUA DR OZORIO GUIMARAES - 1523, 1523 Prudentópolis / PR CENTRO 05.879.866/0001-38 84400-000 19911-7 42 3446-1993 42 3446-1993 000850 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.028 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 2.903,60 2.903,60 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850747 2.903,60
Página: 17 / 36 004517 20/10/2010 003792 003454 003434 001457 D013 - MATERIAL DE CONSUMO PRUDENPECAS - COMERCIO DE AUTO PECAS LTA RUA DR OZORIO GUIMARAES - 1523, 1523 Prudentópolis / PR CENTRO 05.879.866/0001-38 84400-000 19911-7 42 3446-1993 42 3446-1993 000850 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.028 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 2.547,91 2.547,91 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850740 2.547,91
Página: 18 / 36 004518 20/10/2010 003791 003453 003433 001456 D013 - MATERIAL DE CONSUMO PRUDENPECAS - COMERCIO DE AUTO PECAS LTA RUA DR OZORIO GUIMARAES - 1523, 1523 Prudentópolis / PR CENTRO 05.879.866/0001-38 84400-000 19911-7 42 3446-1993 42 3446-1993 000850 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.028 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 4.593,43 4.593,43 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850740 4.593,43
Página: 19 / 36 004519 20/10/2010 004195 003856 003838 001675 D013 - MATERIAL DE CONSUMO PRUDENPECAS - COMERCIO DE AUTO PECAS LTA RUA DR OZORIO GUIMARAES - 1523, 1523 Prudentópolis / PR CENTRO 05.879.866/0001-38 84400-000 19911-7 42 3446-1993 42 3446-1993 001540 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.043 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31122 TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PNATE - Ex. corrente 12.386,57 12.386,57 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850084 12.386,57
Página: 20 / 36 004520 20/10/2010 004197 003858 003840 001680 D013 - MATERIAL DE CONSUMO PRUDENPECAS - COMERCIO DE AUTO PECAS LTA RUA DR OZORIO GUIMARAES - 1523, 1523 Prudentópolis / PR CENTRO 05.879.866/0001-38 84400-000 19911-7 42 3446-1993 42 3446-1993 001540 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.043 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31123 TRANSPORTE ESCOLAR - 2010 7.240,97 7.240,97 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850001 7.240,97
Página: 21 / 36 004521 20/10/2010 004677 004296 004074 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 Curitiba / PR REBOUÇAS 76.484.013/0001-45 80215-100 40-0 (41)225-7233 001700 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.046 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 587,74 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850344 587,74 587,74
Página: 22 / 36 004522 20/10/2010 004678 004297 004075 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 Curitiba / PR REBOUÇAS 76.484.013/0001-45 80215-100 40-0 (41)225-7233 001770 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.365.12012.048 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 342,05 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850344 342,05 342,05
Página: 23 / 36 004523 20/10/2010 004674 004293 004071 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 Curitiba / PR REBOUÇAS 76.484.013/0001-45 80215-100 40-0 (41)225-7233 001030 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.031 MANUTENÇÃO DOS MINI-POSTOS DE SAÚDE 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 248,83 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850779 248,83 248,83
Página: 24 / 36 004524 20/10/2010 004670 004289 004068 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 Curitiba / PR REBOUÇAS 76.484.013/0001-45 80215-100 40-0 (41)225-7233 000640 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.020 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS 105,84 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 852636 105,84 105,84
Página: 25 / 36 004525 20/10/2010 004669 004288 004067 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 Curitiba / PR REBOUÇAS 76.484.013/0001-45 80215-100 40-0 (41)225-7233 000250 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 64,84 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 852636 64,84 64,84
Página: 26 / 36 004526 20/10/2010 004679 004298 004076 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 Curitiba / PR REBOUÇAS 76.484.013/0001-45 80215-100 40-0 (41)225-7233 001900 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.15012.051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 359,50 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 852636 359,50 359,50
Página: 27 / 36 004527 20/10/2010 004675 004294 004072 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 Curitiba / PR REBOUÇAS 76.484.013/0001-45 80215-100 40-0 (41)225-7233 001450 07 SECRETARIA DE CULTURA 07.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL 13.392.13012.040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 52,92 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 852636 52,92 52,92
Página: 28 / 36 004528 20/10/2010 004673 004292 004070 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 Curitiba / PR REBOUÇAS 76.484.013/0001-45 80215-100 40-0 (41)225-7233 000800 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. 08.243.08026.027 MANUTENÇÃO DO CENTRO INFANTO JUVENIL 278,93 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 852636 278,93 278,93
Página: 29 / 36 004529 20/10/2010 004672 004291 004249 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 Curitiba / PR REBOUÇAS 76.484.013/0001-45 80215-100 40-0 (41)225-7233 000680 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08022.022 MANUTENÇÃO DA CASA LAR 30,58 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 852636 30,58 30,58
Página: 30 / 36 004530 20/10/2010 004680 004299 004077 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 Curitiba / PR REBOUÇAS 76.484.013/0001-45 80215-100 40-0 (41)225-7233 001980 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.26012.052 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 165,73 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 852636 165,73 165,73
Página: 31 / 36 004531 20/10/2010 004671 004290 004069 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 Curitiba / PR REBOUÇAS 76.484.013/0001-45 80215-100 40-0 (41)225-7233 000680 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08022.022 MANUTENÇÃO DA CASA LAR 7 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 852636 7 7
Página: 32 / 36 004532 20/10/2010 004681 004300 004078 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 Curitiba / PR REBOUÇAS 76.484.013/0001-45 80215-100 40-0 (41)225-7233 002020 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 18.541.18012.053 ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 50 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 852636 50 50
Página: 33 / 36 004533 20/10/2010 004682 004301 004250 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 Curitiba / PR REBOUÇAS 76.484.013/0001-45 80215-100 40-0 (41)225-7233 002020 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 18.541.18012.053 ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 200,51 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 852636 200,51 200,51
Página: 34 / 36 004534 20/10/2010 004683 004302 004079 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 Curitiba / PR REBOUÇAS 76.484.013/0001-45 80215-100 40-0 (41)225-7233 002310 12 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 12.001 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 27.812.27012.060 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 55 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 852636 55 55
Página: 35 / 36 004535 20/10/2010 004684 004303 004251 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 Curitiba / PR REBOUÇAS 76.484.013/0001-45 80215-100 40-0 (41)225-7233 002310 12 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 12.001 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 27.812.27012.060 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 29,17 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 852636 29,17 29,17
Página: 36 / 36 004536 20/10/2010 004676 004295 004073 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 Curitiba / PR REBOUÇAS 76.484.013/0001-45 80215-100 40-0 (41)225-7233 001490 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.122.12012.041 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 52,92 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850571 52,92 52,92