Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos LTDA - ME 28 28 28 empenhado a Global Suprimentos LTDA - ME, pela aquisição de cartuchos para impressora. 1440 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias Jaciara Vargas de Empregado 36 36 36 empenhado a Jaciara Vargas, diária para substituir férias seccional de Colatina. 1441 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Gráfica e Encadernadora Sodré LTDA - Impressos, Formulários e PapéisEPP 33 33 33 empenhado a Gráfica e Encadernadora Sodré LTDA - EPP, pela aquisição de capas de processos. 1442 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros s de Diárias Helder dos Santos Meneghel 12 12 12 empenhado a Helder dos Santos Meneghel, diária para Comarca de Iúna para retirar alvará em tramite na 1ª Vara. 1443 SERVINORTE Serviços LTDA 2.36 2.36 2.36 empenhado a SERVINORTE Serviços LTDA, pelos serviços prestados de limpeza da sede mês 11/15. 1444 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição Empório Card LTDA 30.955,00 30.955,00 30.955,00 Página:1/15
empenhado a Empório Card LTDA, pela aquisição de créditos de vale refeição/alimentação. 1445 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário Diogo Leopoldino Rodrigues Nascimento 1.999,90 1.999,90 1.999,90 empenhado a Diogo Leopoldino Rodrigues Nascimento, referente férias e abono pecuniário. 1446 Posto Iate LTDA 14 14 14 empenhado a Posto Iate LTDA, pelos serviços prestados de limpeza dos veículos. 1447 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Multi Imóveis Ltda 688,99 688,99 688,99 empenhado a Multi Imóveis Ltda, locação da sala da seccional de C de Itapemirim. 1448 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis Opção Imóveis Venda e Adm Imobiliária LTDA 60 60 60 empenhado a Opção Imóveis Venda e Adm Imobiliária LTDA, taxa de pintura da nova sala da seccional de C de Itapemirim. 1449 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínios Condomínio Colatina Shopping 371,23 371,23 371,23 empenhado a Condomínio Colatina Shopping, condomínio Colatina Shopping mês 12/2015. 1450 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pedro Paulo Gamba 12 12 12 empenhado a Pedro Paulo Gamba, diária para participar de reunião da Comissão de Farmácia dia 01/12/15. 1451 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis Empório Card LTDA 4.012,58 4.012,58 4.012,58 Página:2/15
empenhado a Empório Card LTDA, pela aquisição de crédito de combustível para veículos do CRFES e dos funcionários. 1452 04/12/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Tatiana Neves de Carvalho 1.00 621,24 621,24 378,76 Suprimento de fundo de 04/12/2015 até em favor de Tatiana Neves de Carvalho, Débito em conta, Recibo. 1453 04/12/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade DIOES - Departamento de Imprensa Oficial 137,67 137,67 137,67 empenhado a DIOES - Departamento de Imprensa Oficial, pelos serviços prestados de aviso de suspensão de licitação. 1456 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software SSA Soluções em Crédito LTDA - ME 400,80 400,80 400,80 empenhado a SSA Soluções em Crédito LTDA - ME, pelos serviços de negativação de devedores. 1457 02/12/2015 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola 269,52 269,52 269,52 empenhado a CIEE - Centro de Integração Empresa Escola, pelos serviços prestados encaminhamento de estágiarios. 1458 Pró-Memória Serviços LTDA 435,90 435,90 435,90 empenhado a Pró-Memória Serviços LTDA, pelos serviços de guarda e ou custodia de documentos mês 11/15. 1459 02/12/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Conselheiros do CRF-ES 7.20 7.20 7.20 empenhado a Conselheiros do CRF-ES, participação reunião plenária 737 07/12/2015. 1460 02/12/2015 Oficina SOS LTDA ME 14 14 14 Página:3/15
empenhado a Oficina SOS LTDA ME, pelos serviços prestados de desentupimento. 1461 02/12/2015 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias João Marcos Mariquito de Empregado 1.08 1.08 1.08 empenhado a João Marcos Mariquito, diária para cumprir plano anual região noroeste I e II. 1462 07/12/2015 Embratel 655,08 655,08 655,08 empenhado a Embratel, pelos serviços prestados de telecomunicações mês 11/15. 1463 07/12/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 2.617,62 2.617,62 2.617,62 empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens mês 11/15. 1464 07/12/2015 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário Noêmia Guerrart Teixeira 1.390,87 1.390,87 1.390,87 empenhado a Noêmia Guerrart Teixeira, férias mês 12/2015. 1465 07/12/2015 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário Fabiana Ribeiro Guimarães 946,25 946,25 946,25 empenhado a Fabiana Ribeiro Guimarães, férias mês 12/2015.. 1466 04/12/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Fernanda Volpi 12 12 12 empenhado a Fernanda Volpi, diária participar da reunião da comissão de estética. 1467 04/12/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros s de Diárias Juliana Garcia Ignêz 12 12 12 empenhado a Juliana Garcia Ignêz, diária participar da reunião da comissão de estética. Página:4/15
1468 07/12/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Pessoa Física Outros favorecidos 25 25 25 empenhado a Outros favorecidos, pelos serviços prestados de transporte da mudança da seccional de C de Itapemirim. 1469 07/12/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Pessoa Física Outros favorecidos 165,00 165,00 165,00 empenhado a Outros favorecidos, pelos serviços prestados de instalação e montagem de ar condicionado da seccional de C de Itapemirim. 1470 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa 1.00 319,77 319,77 680,23 Suprimento de fundo de até em favor de Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa, Débito em conta, Recibo. 1471 Outros favorecidos 225,00 225,00 225,00 empenhado a Conselho Regional de Farmácia de SP, pela inscrição no Encontro de Comissões. 1472 Intercol Telecomunicações LTDA 89,00 89,00 89,00 empenhado a Intercol Telecomunicações LTDA, pelos serviços prestados de comunicação multimidia da seccional de Colatina. 1473 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software Implanta informática LTDA 2.229,24 2.229,24 2.229,24 empenhado a Implanta informática LTDA, pelos serviços prestados de manutenção do sistema implanta.net. 1474 Locaweb Serviços de Internet LTDA 130,88 130,88 130,88 empenhado a Locaweb Serviços de Internet LTDA, pelos serviços prestados de login CRF.ES. Página:5/15
1475 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software Ferreira e Pimenta LTDA 1.219,80 1.219,80 1.219,80 empenhado a Ferreira e Pimenta LTDA, serviços prestados de manutenção sistema Siscon. 1476 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros s de Diárias Outros favorecidos 36 36 36 empenhado a Giorgia Gomes Pereira, participar do Evento Farmacêutico em Ação. 1477 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Conselheiros do CRF-ES 90 90 90 empenhado a Conselheiros do CRF-ES, pela participação reunião ordinária de diretoria deliberativa nº 661/2015. 1478 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Gilberto da Penha Dutra 2.516,50 2.516,50 2.516,50 empenhado a Conselheiros do CRF-ES, pela participação reunião ordinária de diretoria deliberativa nº 661/2015. 1479 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Wesley Sassi 1.00 295,67 295,67 704,33 Suprimento de fundo de até em favor de Wesley Sassi, Débito em conta, Recibo. 1480 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção AZ Turismo e Viagens LTDA 1.090,98 1.090,98 1.090,98 empenhado a AZ Turismo e Viagens LTDA, pela aquisição de passagens p/ BSB em favor de Marcio Oliveira. 1481 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos LTDA - ME 225,00 225,00 225,00 empenhado a Global Suprimentos LTDA - ME, pela aquisição de Toner compativel. 1482 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos LTDA - ME 298,00 298,00 298,00 Página:6/15
1482 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos LTDA - ME 298,00 298,00 298,00 empenhado a Global Suprimentos LTDA - ME, pela aquisição de cartuchos impressora HP. 1483 Global Village Telecom LTDA 273,60 273,60 273,60 empenhado a Global Village Telecom LTDA, pelos serviços prestados internet mês 11/15. 1484 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.SCaixa Econômica Federal 17.224,03 17.224,03 empenhado a Caixa Econômica Federal,FGTS s/ salario mês 12/15 e 13 º salario. 1485 INSS - Instituto Nacional do Seguro 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S Social 30.659,48 30.659,48 30.659,48 empenhado a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, INSS s/ 13 º salario. 1486 INSS - Instituto Nacional do Seguro 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S Social 30.997,29 30.997,29 empenhado a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, INSS s/ salario mês 12/15. 1487 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A 477,30 477,30 477,30 empenhado a Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A, pelos serviços prestados curso sobre exigibilidade suspensa. 1488 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação Aguard Águas Minerais e Bebidas LTDA ME 192,00 192,00 192,00 empenhado a Aguard Águas Minerais e Bebidas LTDA ME, pela aquisição de água mineral. 1489 Refrigeração Vila Nova LTDA - EPP 25 25 25 Página:7/15
1489 Refrigeração Vila Nova LTDA - EPP 25 25 25 empenhado a Refrigeração Vila Nova LTDA - EPP, pelos serviços prestados conserto em bebedouro. 1490 14/12/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Monalisa Quintão Chambella 453,00 453,00 453,00 empenhado a Monalisa Quintão Chambella, 1 e 1/2 diária para C de Itapemirim. 1491 14/12/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários Estagiários do CRF/ES 2.605,00 2.605,00 2.605,00 empenhado a Estagiários do CRF/ES, bolsa estágio mês 12/15. 1492 14/12/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários Estagiários do CRF/ES 65 65 65 empenhado a Estagiários do CRF/ES, bolsa estágio mês 12/15. 1493 14/12/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção AZ Turismo e Viagens LTDA 1.406,98 1.406,98 1.406,98 empenhado a AZ Turismo e Viagens LTDA, pela aquisição de passagens aereas para BSB, presidente participar de reunião CFF. 1494 6.2.2.1.1.01.01.01.004-13º Salário Funcionários do CRF/ES 142.602,23 142.602,23 142.602,23 empenhado a Funcionários do CRF/ES, 13 º salario 2015. 1495 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Abono Natalício Funcionários do CRF/ES 19.486,42 19.486,42 19.486,42 empenhado a Funcionários do CRF/ES, abono de natal 2015. 1496 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários Funcionários do CRF/ES 121.253,99 121.253,99 121.253,99 empenhado a Funcionários do CRF/ES, salário mês 12/2015. Página:8/15
1497 Quatro Ponto Com LTDA ME 1.264,96 1.264,96 1.264,96 empenhado a Quatro Ponto Com LTDA ME, pelos serviços prestados impressão de boletos de anuidade 2016. 1498 3.098,23 3.085,23 3.085,23 13,00 empenhado a Quatro Ponto Com LTDA ME, pelos serviços prestados impressão de boletos de anuidade 2016. 1499 NIC.BR 57,00 57,00 57,00 empenhado a NIC.BR, pelos serviços prestados de domínio CRFES. 1500 Intercol Telecomunicações LTDA 41,40 41,40 41,40 empenhado a Intercol Telecomunicações LTDA, pelos serviços prestados telefonia seccional de Colatina. 1501 Oficina SOS LTDA ME 79 79 79 empenhado a Oficina SOS LTDA ME, pelos serviços prestados impermeabilização de 05 caixas de esgoto. 1503 28/12/2015 186,32 186,32 186,32 empenhado a,seccional de Cachoeiro. 1504 28/12/2015 Elevadores Atlas Schindler S/A 158,72 158,72 158,72 Página:9/15
Manutenção do elevador da sede do CRF-ES, mês 12/15. 1505 28/12/2015 158,14 158,14 158,14 Servido de energia elétrica seccional de cachoeiro, mês 12/15. 1506 29/12/2015 203,64 203,64 Servido de energia elétrica seccional de São Mateus, mês 12/15. 1507 29/12/2015 229,06 229,06 Servido de energia elétrica seccional de Barra de São Francisco, mês 12/15. 1508 29/12/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente Finoplac LTDA 45 45 45 Compra de etiquetas de patrimônio para uso do CRF-ES. 1509 29/12/2015 Central de Alarmes LTDA EPP 566,43 566,43 566,43 empenhado a Central de Alarmes LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 1510 Intercol Telecomunicações LTDA 89,00 89,00 Serviço de internet para Seccional de Colatina, mês dezembro/2015. 1511 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola 269,52 269,52 Página:10/15
1511 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola 269,52 269,52 Serviço de encaminhamento de estagiários, mês 12/15. 1512 Cooperativa Mista dos Mot. de Táxi do Estado do Espírito Santo 138,28 138,28 Serviço de táxi para uso do CRF-ES, mês 12/15. 1513 Telemar Norte Leste S/A 858,22 858,22 Serviço de telefônico ara uso do CRF-ES, mês 12/15. 1514 Oi Móvel S/A 759,17 759,17 Serviço de telefônico ara uso do CRF-ES, mês 12/15. 1515 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software Implanta informática LTDA 2.229,24 2.229,24 Manutenção SISCONT.NET, mês 12/15. 1516 Vigauto Tecnologia e Segurança Automotiva LTDA 63 63 Serviço de rastreamento veicular, mês 12/15. 1517 CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento 240,20 240,20 Fornecimento de água, mês 12/15. 1518 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação Aguard Águas Minerais e Bebidas LTDA ME 128,00 128,00 Página:11/15
Fornecimento de água mineral para uso do CRF-ES, mês dezembro/2015. 1519 NET Serviços de Comunicação S/A 379,80 379,80 379,80 Serviço de internet para uso do CRF-ES, mês 11/2015. 1520 NET Serviços de Comunicação S/A 379,80 379,80 379,80 Serviço de internet para uso do CRF-ES, mês 12/2015. 1521 49,67 49,67 Serviço de energia elétrica Seccional de Cachoeiro, mês 12/15. 1522 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Diretoria do CRF-ES 90 90 Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa 660 realizada em 23/11/2015. 1523 29/12/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Conselheiros do CRF-ES 7.20 6.00 6.00 1.20 Jeton por participar de reunião de plenária ordinária realizada em 21/12/2015. 1524 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software Supriservice Informática LTDA 1.40 1.40 Locação de 01 servidor firewall para uso do CRF-ES, mês 12/15. 1525 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Supriservice Informática LTDA 1.40 1.40 Página:12/15
1525 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Supriservice Informática LTDA 1.40 1.40 Locação de 01 servidor firewall para uso do CRF-ES, mês 12/15. 1526 Posto Iate LTDA 13 13 Locação de lavagem veicular para uso do CRF-ES, mês 12/15. 1527 Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A 65,00 65,00 Serviço de SMS, mês dezembro/2016. 1528 SERVINORTE Serviços LTDA 2.36 2.36 Serviço de limpeza e conservação, mês dezembro/2016. 1529 Pró-Memória Serviços LTDA 463,40 463,40 Serviço de guarda de documentos para uso do CRF-ES, mês dezembro/2015. 1530 18/12/2015 Via Agência Digital LTDA - ME 224,52 224,52 224,52 empenhado a VEER Comunicação e Marketing LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 1531 14/12/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Conselheiros do CRF-ES 1.20 1.20 1.20 Jeton por participar de reunião plenária 736 realizada em 30/11/2015. 1532 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Diretoria do CRF-ES 90 90 Página:13/15
Jeton por participar de reunião diretoria 662 realizada em 14/12/2015. 1533 Oficina SOS LTDA ME 5 5 Troca do sifão do lavatório do setor de pessoa física. 1534 22/12/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Caixa Econômica Federal 80 791,65 791,65 8,35 empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. 1535 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 13.779,00 13.779,00 Serviços postais, mês 12/15. 1536 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis Empório Card LTDA 2.894,11 2.894,11 Fornecimento de combustível, mês 12/15. 1537 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P Secretaria da Receita Federal 2.867,76 2.867,76 PIS, mês 12/15. 1538 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Caixa Econômica Federal 335,62 326,86 326,86 8,76 empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. 1540 2.809,33 2.809,33 Página:14/15
1540 2.809,33 2.809,33 Serviço de energia elétrica para uso do CRF-ES, mês 12/15. 1541 Embratel 537,02 537,02 empenhado a Embratel, pela aquisição ou serviços prestados. 1542 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em e Utensílios de Escritório Bortoline Indústria de Móveis LTDA 42.986,00 42.986,00 Aquisição de mobiliário para uso do CRF-ES, conforme compra direta proveniente do Pregão Presencial 007/2015 - Licitatório 009/2015. 1543 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas Outros favorecidos 1.00 1.00 1.00 empenhado a Outros favorecidos, pela aquisição referente a despesa de exercício anteriores. 1544 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas GJ Empreendimentos LTDA - ME 64.568,12 64.568,12 Contratação, em regime de execução indireta, de empresa especializada em obras civis e instalações prediais, para realização de adequações na sede do CRF-ES, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços, conforme Termo de Referência do Edital do Convite nº 003/2015 - Licitatório 010/2015. 1545 6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Máquinas, Motores e Equipamentos ThyssenKuupp Elevadores S/A 43.00 43.00 Contratação de empresa especializada para o fornecimento, montagem e instalação de uma plataforma elevatória, com estrutura metálica, fechamento de vidro e cobertura (nova e de primeiro uso), para pessoas com mobilidade reduzida. Sendo R$ 35.453,50 referente ao fornecimento da plataforma e R$ 7.546,50 para o serviço de instalação. Total de empenhos: s: Estimativos: Globais: 103 103 0 0 644.306,81 644.306,81 406.158,32 406.158,32 406.158,32 406.158,32 3.180,43 3.180,43 234.968,06 234.968,06 Impresso em: 10/03/2016 Página:15/15