Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0012-25 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/2015-12h11 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0021880-4 2.383,01 2.383,01 Extrato de: Ag: 3033 CC: 0021880-4 Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 14/08/2015 SALDO ANTERIOR 1.524,49 14/09/2015 TRANSF. ENTRE CONTAS 113641-1.523,49 1,00 15/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 21880 52,70 53,70 TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 10915-52,70 1,00 Total 52,70-1.576,19 1,00 Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 12h11 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/2015-12h27 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0017896-9 4.779.173,74 4.779.173,74 Extrato de: Ag: 3033 CC: 0017896-9 Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/08/2015 SALDO ANTERIOR 1,00 01/09/2015 TED DEVOLVIDA* 1025339 12.972,35 12.973,35 TED DEVOLVIDA* 1025340 12.972,39 25.945,74 TED DEVOLVIDA* 1025341 12.972,37 38.918,11 PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB009663 0000007481 9663 2.092.524,30 2.131.442,41 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 25744-4.758,36 2.126.684,05 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303301-78.078,99 2.048.605,06 02/09/2015 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 37632-2.861,16 2.045.743,90 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 37633-1.533,93 2.044.209,97 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIAN DA SILVA MART 1516547-336,52 2.043.873,45 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 1516547-2,14 2.043.871,31 03/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 334.822,33 2.378.693,64 TED DEVOLVIDA* 2049960 13.082,86 2.391.776,50 TED DEVOLVIDA* 2049961 13.082,87 2.404.859,37 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 47087-1.333.486,54 1.071.372,83 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303303-309.615,45 761.757,38 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-125.998,30 635.759,08 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303303-635.716,43 42,65 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 131-13,87 28,78 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 133-27,78 1,00 04/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 34.790,95 34.791,95 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303304-874,31 33.917,64 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205640-632,59 33.285,05 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303304-32.919,40 365,65 PFOR TIT BRADESCO SD L 427204-314,65 51,00 TAR PROC ANTECIPAC FOLHA 303304-50,00 1,00 08/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 303.406,06 303.407,06 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303308-27.835,61 275.571,45 PAGFOR DOC SD L 303308-300,00 275.271,45 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303308-1.734,87 273.536,58 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303308-273.353,48 183,10 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5963102-182,10 1,00 09/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 43.854,88 43.855,88 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3803924 276-23,80 43.832,08 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3810707 277-23,80 43.808,28 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 27799675 278-189,00 43.619,28 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3814844 279-23,80 43.595,48 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303309-8.173,18 35.422,30 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303309-606,00 34.816,30 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303309-34.815,30 1,00 10/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 33.738,10 33.739,10 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 25469-2.038,13 31.700,97 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303310-282,80 31.418,17 PAGFOR DOC SD L 303310-1.518,41 29.899,76 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303310-550,00 29.349,76 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303310-29.348,76 1,00 11/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 341.958,79 341.959,79 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 32955-2.081,63 339.878,16 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303311-27.601,39 312.276,77 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303311-300,00 311.976,77 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205603-610,49 311.366,28 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303311-13.579,15 297.787,13 CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ 5975773-145.038,42 152.748,71 CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ 5975773-152.747,71 1,00 14/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 50.445,87 50.446,87

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 12008-1.721,17 48.725,70 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303314-32.334,89 16.390,81 PAGFOR DOC SD L 303314-578,29 15.812,52 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303314-1.605,19 14.207,33 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205617-627,18 13.580,15 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303314-13.579,15 1,00 15/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 16.428,40 16.429,40 TED DEVOLVIDA* 6759371 792,00 17.221,40 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303315-717,38 16.504,02 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303315-16.503,02 1,00 16/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 20.044,75 20.045,75 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 23681-2.495,00 17.550,75 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 23682-871,00 16.679,75 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303316-16.678,75 1,00 17/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 5.462,00 5.463,00 TED DEVOLVIDA* 7644431 792,00 6.255,00 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303317-4.280,00 1.975,00 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303317-187,20 1.787,80 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303317-1.786,80 1,00 18/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 449.039,55 449.040,55 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-1.502,46 447.538,09 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-1.532,07 446.006,02 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-5.134,73 440.871,29 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-11.550,01 429.321,28 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-16.161,31 413.159,97 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS 5198304-97.521,46 315.638,51 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-11.445,15 304.193,36 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-15.940,83 288.252,53 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-24.863,93 263.388,60 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF/SP 5308304-80.034,66 183.353,94 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-148.129,01 35.224,93 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303318-35.223,93 1,00 22/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 18.980,48 18.981,48 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303322-1.050,00 17.931,48 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205591-1.633,32 16.298,16 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303322-16.297,16 1,00 23/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 453.878,23 453.879,23 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 18231-5.952,58 447.926,65 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303323-118.284,82 329.641,83 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303323-80,36 329.561,47 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303323-329.102,47 459,00 PFOR TIT BRADESCO SD L 427223-458,00 1,00 24/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 49.213,30 49.214,30 TED DEVOLVIDA* 1055064 12.972,36 62.186,66 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303324-2.550,00 59.636,66 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303324-12.926,40 46.710,26 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303324-46.709,26 1,00 25/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 209.517,57 209.518,57 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303325-6.321,31 203.197,26 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033957-200.000,00 3.197,26 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES 5960743-3.196,26 1,00 28/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 81.127,83 81.128,83 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 27976786 280-3.946,90 77.181,93 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 27963196 281-1.640,20 75.541,73 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303328-813,26 74.728,47 PAGFOR DOC SD L 303328-724,68 74.003,79 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303328-8.701,16 65.302,63 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033897-45.000,00 20.302,63 CHEQUE COMPENSADO 81-20.301,63 1,00 29/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 92.005,15 92.006,15 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 23959-90.228,98 1.777,17 PAGFOR DOC SD L 303329-241,17 1.536,00 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303329-935,00 601,00 PFOR TIT BRADESCO SD L 427229-600,00 1,00 30/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 15.900,93 15.901,93 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303330-13.954,00 1.947,93 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 6041708-320,88 1.627,05 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 6041708-470,31 1.156,74 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 6041708-552,98 603,76

BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 6041708-602,76 1,00 Total 4.726.778,67-4.726.778,67 1,00 Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 12h27 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/09/2015 SALDO ANTERIOR -15.899,93 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 15.900,93 1,00 01/10/2015 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI 3493551 4.775.817,06 4.775.818,06 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 81-22,33 4.775.795,73 Total 4.791.717,99-22,33 4.775.795,73

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0012-25 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/2015-17h52 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 1002349-1 1.457.272,30 1.457.272,30 Extrato de: Ag: 3033 CP: 1002349-1 Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 19/08/2015 SALDO ANTERIOR 707.178,18 08/09/2015 ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 4135 7,39 707.185,57 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 706696 32,85 707.218,42 IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 728928-7,39 707.211,03 15/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 303315 850.000,00 1.557.211,03 21/09/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1907207 5.061,27 1.562.272,30 29/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 303329-90.000,00 1.472.272,30 30/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 303330-15.000,00 1.457.272,30 Total 855.101,51-105.007,39 1.457.272,30 Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 17h52 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0012-25 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/2015-12h12 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0021880-4 2.383,01 2.383,01 Extrato de: Ag: 3033 CP: 0021880-4 Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 10/08/2015 SALDO ANTERIOR 904,98 10/09/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1006900 6,24 911,22 14/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 113641 1.523,49 2.434,71 15/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 21880-52,70 2.382,01 Total 1.529,73-52,70 2.382,01 Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 12h12 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/2015-14h51 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0017896-9 4.779.173,74 4.779.173,74 Extrato de: Ag: 3033 CP: 0017896-9 Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/08/2015 SALDO ANTERIOR 2.973,42 03/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033266 500.000,00 502.973,42 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-334.822,33 168.151,09 04/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-34.790,95 133.360,14 08/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033582 200.000,00 333.360,14 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-303.406,06 29.954,08 09/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033440 100.000,00 129.954,08 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-43.854,88 86.099,20 10/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-33.738,10 52.361,10 11/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033836 400.000,00 452.361,10 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-341.958,79 110.402,31 14/09/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1306646 19,76 110.422,07 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-50.445,87 59.976,20 15/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-16.428,40 43.547,80 16/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-20.044,75 23.503,05 17/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-5.462,00 18.041,05 18/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033330 450.000,00 468.041,05 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-449.039,55 19.001,50 22/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-18.980,48 21,02 23/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033640 800.000,00 800.021,02 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-453.878,23 346.142,79 24/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-49.213,30 296.929,49 25/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-209.517,57 87.411,92 28/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-81.127,83 6.284,09 29/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 303329 90.000,00 96.284,09 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-92.005,15 4.278,94 30/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 303330 15.000,00 19.278,94 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-15.900,93 3.378,01 Total 2.555.019,76-2.554.615,17 3.378,01 Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 14h51 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-15.900,93-15.900,93 Total 0,00-15.900,93-15.900,93

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H I #!8J& Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Forma de contratação Carga Horária Semanal Salário Base Encargos Benefícios SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL)!"##$ & ' ()(* '+*&,'*& &,+*' - #"#,'*+ +.*,..)*+ &,+.*&' - #"#,)*)& (.'*& &,&''*&.,)'&* / &( #"# 0 0"!#!1#0 ' ','*&),'.*(,*.),*.) / &( #"# 0 0"!#!1#0 ' &,'&*+&,+&*' ',*(,&*& / &( #"# 0 0"!#!1#0 ' ' &,'&*+&,+&*' ',*(,*) 2 -!"##$ &( '(,.*.) ((*+(,&*( '),(((*.+ 2 -!"##$ +,.*.) ((*+(,&*( &,)'(*' 2 -!"##$ '(,.*.) ((*+(,&*(,&(*) 2 34/ & 5"#* #"# 3!60 '(,)*)+.*),+*.+ (,&.+*. 2 34/ & 5"#* #"# 3!60,)*)+.*),+*.+,+*.+ 2 34/ & 5"#* #"# 3!60 '(,)*)+.*),+*.+ (,&.+*. /7 ( 89 " $:!8;!"# 95",.*.) ((*+(,&*(,&*( / - <$!"##$.,'*+& ',(+.*+) &,&* &,&* / 3= '& # 5"# <:>!!< $? @",'')*) &,''*.' +,()'*+' '.,(.*( / 3 &&'( # 5"# <:>!!< $? @" & ',*+,+(*+',++*+,&*) / - &' 5"# ',&'&*+,.(*(+ (,).* (,).* / ')& <$!"##$,(&*(. &,&*'.,*+.,*+ / -A &+ <$!"##$,)(*&' &,(&+*+.,..*).,..*) / / 7B/ '& # 5"# <:>!!< $? @" ' ),&)'*+.,*(. &+,+).*& &+,+).*& / / &&& # 5"# <:>!!< $? @" ' +,&'*.) +,*' &,&.*& &,&.*& / '& <$!"##$,('*' &,.+*+.,'*.+.,'*.+ / '' /< <# & '( )(*.) &*+(,')*( &,+.'*' / '' /< <# ' '( )(*.) &*+(,')*(,+*)( / '& # $:? ' ),&)'*+.,*(. &+,+).*& &+,+).*& 3 &&' "@! @" ' ','*&),'.*(,*.) &&,+)*' 3 &&' "@! @" ) ' &,'&*+&,+&*' ',*( ((,)(*& 3 &&' "@! @" ' ' &,()*++,.(*' ',.+.*',+*)' 3 &&' "@! @". ' &,'&*+&,+&*' ',*( (',)*' 3 &&' "@! @" ' &,()*++,.(*' ',.+.*',&)(*&' 3 '& #"#.,+(*'( ',.'+*+( &,*& &,*& 3/C/ &&' 3!0D#0 '(,*'&,.+*.(,))*.,))*. 3/C/ &&' 3!0D#0 ' '(,*'&,.+*.(,))*. +,+&+* 3/C/ &&' 3!0D#0,&(*(( &,&)*.' +,'.(*) +,'.(*) 3 &&'( 3#<# ( ' &,'&*+&,+&*' ',*( &,'*'. 3 &&'( 3#<# + ' &,'&*+&,+&*' ',*( &,'* 3 &&'( 3#<# & ' ','*&),'.*(,*.) ),'*++ 3= &&'. 3" E5 ' ' &,'&*+&,+&*' ',*(,*) 3= &&'. 3" E5 ' ','*&),'.*(,*.),*.) 89! $: <!:F < G? '( )..*( '*++,&*'+ +,&*.+ 89! $: <!:F < G? )..*( '*++,&*'+,&*'+ 89! $: <!:F < G? '( )..*( '*++,&*'+,()+* / &&& 1 0 0H"0 &,&&* &,&'*+& +,&'*++ +,&'*++ / &&& 1 0 0H"0..,.*)& ',+* &,&&*+ &,&&*+ / &&& 1 0 0H"0 '(,+(*.,+)*.,&(*',&(*' / &&& 1 0 0H"0 + &,&&* &,&'*+& +,&'*++,(*') / &&& 1 0 0H"0 ) & ),'&)*),&*&( ',*' (.,(&(*&) / &&& 1 0 0H"0 ',((*&),*' (,.*) (,.*) / &&& 1 0 0H"0 & +,*&) +,+'*+( &,&+&*,* / &&'+ #0"# ) ' &,'&*+&,+&*' ',*( ',*+ / &&'+ #0"# ' ','*&),'.*(,*.),*.) = &&'&. /5> "##,(.'* &,*..,..*&.,..*& /= && 0E5 <0"# ' ' &,'&*+&,+&*' ',*(,*) /= && 0E5 <0"# ' ','*&),'.*(,*.),*.) / 2/- &&' #"# &,.'.*(.,&*&),.)*)+,.)*)+ - - <$!"##$ &,.'.*(.,&*&),.)*)+,.)*)+ // 3= '&&& 10"0 "@!5! ',&.&*) (*&,..*( &,+)* // 3= '&&& 10"0 "@!5! + ',&.&*) (*&,..*( &(,&()*. // =A 7 '( 10"0! 5": #89,++&*&+ +.*&& &,'*) &,'*) // = / '&&( 10,!8;:F #< 0 ' ',&.&*) (*&,..*(,*'. // = / '&&( 10,!8;:F #< 0 ' ',&.&*) (*&,..*(,*'. // = '& 0"E5 #10"0!!1# 5"E#0 #<D#0 ) &,))+*..*' &,.++*) &,.)+* // = '& 0"E5 #10"0!!1# 5"E#0 #<D#0 & &,))+*..*' &,.++*) ',&)*)& 3 &&& K & ',)*)+.*),+*.+ ','*+ Totais 0 549 2.099.314,95

! " # $&'( )" $! *+ + *,-. ""# # $ H I #!8J&. "" " &)" /""( APRENDIZ DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4110-05 Auxiliares Administrativos 1 30 696,50 307,02 1.003,52 1.003,52 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 2611-10 Assistentes 2 44 5.961,23 2.627,71 8.588,94 17.177,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4110-10 Assistentes 4 44 1.311,47 578,10 1.889,57 7.558,26 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4110-11 Assistentes 2 44 2.384,49 1.051,08 3.435,57 6.871,15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4110-10 Assistentes 8 44 1.549,92 683,20 2.233,12 17.865,00 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 8.345,72 3.678,79 12.024,51 12.024,51 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1424-05 Gerentes de suprimentos e afins 1 36 4.172,86 1.839,40 6.012,26 6.012,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1414-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 5.339,90 2.353,83 7.693,73 7.693,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4101-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 6 44 5.961,23 2.627,71 8.588,94 51.533,64 COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4101-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 7.500,00 3.306,00 10.806,00 10.806,00 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1422-05 Supervisores administrativos 1 44 5.961,23 2.627,71 8.588,94 8.588,94 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNOHMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 1 44 10.730,21 4.729,88 15.460,09 15.460,09 saúde e afins COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 410105 Supervisores administrativos 1 44 12.854,40 5.666,22 18.520,62 18.520,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DIURNOHMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1312-10 Supervisores administrativos 1 24 5.339,90 2.353,83 7.693,73 7.693,73 DE ENFERMAGEM DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1311-05 Diretores e gerentes de operações 1 44 5.000,00 2.204,00 7.204,00 7.204,00 em empresa de serv de saúde e afins ENFERMEIRA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 2235-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 42 8.706,36 3.837,76 12.544,12 12.544,12 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1422-10 Agentes 1 44 10.219,25 4.504,65 14.723,90 14.723,90 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 13.906,69 6.130,07 20.036,76 20.036,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 3912-05 Gerente de Qualidade 1 44 9.069,58 3.997,87 13.067,45 13.067,45 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 2.838,68 1.251,29 4.089,97 4.089,97 "" 01 234516762

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UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema Período: Setembro/2015 Fluxo de Caixa A - Saldo Financeiro no Mês Anterior 714.082,07 RECEITAS Contrato de Gestão Receitas Financeiras Outras Receitas Financeiras 2.092.524,30 5.120,12 3.300.000,00 B - Total de Receitas 5.397.644,42 DESPESAS Pessoal 1.852.051,95 Material de Consumo 434.751,40 Serviços de Terceiros 1.802.122,50 Taxas/Impostos/Contribuições 351,54 Serviços Públicos 301.464,49 Despesas Bancárias 146,49 Outras Despesas Operacionais 245.000,00 Investimentos 11.303,80 C - Total de Despesas 4.647.192,17 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) 1.464.534,32 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE (+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras (+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) (+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários (-) Cheques Emitidos e não Descontados (-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários 1.463.034,32 1.500,00 0,00 1.464.534,32 * Outras Receitas R$ 3.300.000,00 * Composição: R$ 500.000,00 * Empréstimo H. Albert em 03.092015 R$ 200.000,00 * Empréstimo H. Albert em 08.09.2015 R$ 100.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 09.09.2015 R$ 400.000,00 * Empréstimo H. Albert em 11.09.2015 R$ 450.000,00 * Empréstimo Upa Jacarepaguá em 18.09.2015 R$ 850.000,00 * Empréstimos H. Albert em 21.09.2015 R$ 800.000,00 * Empréstimo H. Albert em 23.09.2015 ** Outras Despesas Operacionais R$ 245.000,00 ** Composição: R$ 200.000,00 * Empréstimo H. Albert em 25.09.2015 R$ 45.000,00 * Empréstimo H. Albert em 28.09.2015

UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema Período: Setembro/2015 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR -5.056.329,17 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) -5.544.856,53 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) -10.628,00 Sub-Total (1) -5.555.484,53 Resultado de Aplicação Financeira -5.120,12 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas -12.027,82 Sub-Total(2) -17.147,94 B = Total das Receitas (1) + (2) -5.572.632,47 Despesas CUSTEIO Salários 1.617.548,41 Benefícios 6.768,47 Encargos e Contribuições 188.500,22 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 234.775,74 Provisões (13º + Férias) 404.399,85 Outras Despesas de Pessoal 40.649,14 Sub-Total (3) 2.492.641,83 Materiais de Consumo (4) 366.058,47 Serviços de Terceiros (5) 2.172.188,64 Serviços Públicos (6) 193.967,40 Tributárias/Financeiras (7) 562,03 Outras Despesas Operacionais (8) 77.864,69 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 5.303.283,06 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 10.628,00 Móveis e Utensílios 0,00 Obras e Instalações 0,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos D = Total Despesas Investimento 10.628,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 5.313.911,06 F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) -5.315.050,58 OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014-31.645.883,86 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA -36.960.934,44

Recursos Humanos Pessoal 22.570,47 7,77 1752,89 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 834,86 7,77 64,84 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 1.584,00 7,77 123,02 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 1.354,10 7,77 105,16 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 4.726,24 7,77 367,05 Nº FUNC Diretoria Pessoal 3.245,19 7,77 252,03 Nº FUNC Diretoria Materiais 7,77 0,00 Nº FUNC Diretoria Gerais 7,77 0,00 Nº FUNC Diretoria Indiretos 495,32 7,77 38,47 Nº FUNC Diretoria Rateios Setoriais 7.263,67 7,77 564,12 Nº FUNC Financeiro Pessoal 12.754,32 7,77 990,54 Nº FUNC Financeiro Materiais 829,77 7,77 64,44 Nº FUNC Financeiro Gerais 7,77 0,00 Nº FUNC Financeiro Indiretos 753,78 7,77 58,54 Nº FUNC Financeiro Rateios Setoriais 3.370,62 7,77 261,77 Nº FUNC Qualidade Pessoal 3.217,96 7,77 249,92 Nº FUNC Qualidade Materiais 7,77 0,00 Nº FUNC Qualidade Gerais 6.182,93 7,77 480,18 Nº FUNC Qualidade Indiretos 325,76 7,77 25,30 Nº FUNC Qualidade Rateios Setoriais 1.608,09 7,77 124,89 Nº FUNC Suprimentos Pessoal 10.589,81 7,77 822,44 Nº FUNC Suprimentos Materiais 2,59 7,77 0,20 Nº FUNC Suprimentos Gerais 1.845,26 7,77 143,31 Nº FUNC Suprimentos Indiretos 813,47 7,77 63,18 Nº FUNC Suprimentos Rateios Setoriais 2.526,71 7,77 196,23 Nº FUNC Tecnologia da Informação Pessoal 10.660,56 7,77 827,93 Nº FUNC Tecnologia da Informação Materiais 11,98 7,77 0,93 Nº FUNC Tecnologia da Informação Gerais 34.331,59 7,77 2666,29 Nº FUNC Tecnologia da Informação Indiretos 1.216,15 7,77 94,45 Nº FUNC Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 3.523,12 7,77 273,62 Nº FUNC Controladoria Pessoal 486.225,91 7,77 37761,72 Nº FUNC Controladoria Materiais 16198,9 7,77 1258,05 Nº FUNC Controladoria Gerais 307223,75 7,77 23859,89 Nº FUNC Controladoria Indiretos 35118,94 7,77 2727,44 Nº FUNC Controladoria Rateios Setoriais 2014,82 7,77 156,48 Nº FUNC Centro de Pesquisa Pessoal 18.235,43 7,77 1416,22 Nº FUNC Centro de Pesquisa Materiais 98,00 7,77 7,61 Nº FUNC Centro de Pesquisa Gerais 7,77 0,00 Nº FUNC Centro de Pesquisa Indiretos 39,20 7,77 3,04 Nº FUNC Centro de Pesquisa Rateios Setoriais 804,95 7,77 62,51 Nº FUNC Total 77.864,69 Desconto Rateio Efetivo 77.864,69

23456572829:35 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida TOTAIS: R$ 1.729.635,79 Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês #!" #!" $ CPJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP!! # " # " & ' &! #" #!" $ ( ) *!! # " # " SERVIÇOS MÉDICOS #!" #!" $ *( +! #!" #!" $ ),!! #! " # " ) $ # "! # "! $ * -$! #!" # "! #!" #!" BOMBAS DE INFUSÃO LABORATORIO B BRAUN S.A 31.673.254/0001-02 CONSUMO #!" # " $ $ $ $! # " #!" #" # " &, $! #!" #!" $ $ #" # " &*$.! #" #" $ ) $ &! #! " #! " $ &!! / # " #!". $ $ +!!!! #!" # "! $ " ' +! #" # "! # " #!" 0 $ #" # " $ 1,! # " # " SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA CLÍNICA $!!! #" #"! $ &;$!! #! " #! " $ < #!"! #" $ * $$!! #!" #!" $ &! # "! # "! $ *( $ $!! #! " #"! $ $ $ # " # ", " $ $ 0!!!!! # " # " $ $ # " # " *$ *$ #" #" $ $'! #!" # " $ * =! #!"! #!" $ $ #!"! #" $! #" #"! $ + $!! #! " #! " $ $$ $!! #!" #" * ) * # " # " $!! # " #" FORNECIMENTO DE GASES AIR LIQUIDE DO BRASIL 00.331.788/0001-19 CONSUMO!! #" # " < * $ < #" #" MEDICINA DO TRABALHO +!! FIXO MENSAL # " # " LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA 33.285.255/0001-55 FIXO MENSAL # " #"! # " #!" $ # " # " $( RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA! #!"! #!"! DOSIMETRIA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO-PROTEÇÃO LTDA 87.389.086/0001-74 FIXO MENSAL # " # "! TELEFONE CORPORATIVO $+ CONSUMO!! # " # " $ ) )!!! # " # " $!! <!! #! " # " * * *! /!! # " # " $ & -$ < #! " # " $!! #" #" ; * 0 ;!! #" # " < * < 0* 1 #" # "!

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