Página 1 05/05/2015 550 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 373,00 50501 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PRÉDIO, SITUADO NA 05/05/2015 551 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MARIA ERENILDA FERNANDES 4 83089 IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE ZUZINHA, 156, COHAB, ONDE FUNCIONA O 05/05/2015 552 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MARIA ERENILDA FERNANDES 4 83089 IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE ZUZINHA, 156, COHAB, ONDE FUNCIONA O 05/05/2015 791 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 1.716,00 INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, MÊS DE DE 2015. 553 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO 321,04 300004 DO DESCONTADO DO SUBEMPENHO 21/7 REFERENTE À FOLHA 554 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO 337,45 300004 DO DESCONTADO DO SUBEMEPNHO 25/5 REFERENTE À FOLHA 555 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO 698,04 300004 DO DESCONTADO DO SUBEMPENHO 22/8 DA FOLHA DE 556 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 273,13 1130 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESCONTADO DA FOLHA DE PESSOAL DOS 557 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA MARCOS VALÉRIO DE MACEDO 1 9207x PARA O MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SUPRACITADO QUE IRÁ BUSCAR 558 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA MARCOS VALÉRIO DE MACEDO 1 9207x PARA O MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MARCOS VALÉRIO DE MACEDO 559 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DE AQUISIÇÃO AGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA EPP 178,60 50802 DE 38 (TRINTA E OITO) GARRAFÕES PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA 560 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEMAR NORTE LESTE S/A 299,25 OI TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA 561 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EMBRATEL 54,90 50803 TELEFONIA FIXA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA 562 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS 220,00 50812 BANCÁRIAS DA C/C 10.662-3,AG 4637-X,, REFERENTE AO MÊS 576 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA EPP 235,00 50801 50(CINQUENTA)GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER À DEMANDA 577 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO 03 CAMILA DE MOURA PEREIRA COMERCIO 1 50801 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA 640 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 22.482,80 50807 PESSOAL DOS PENSIONISTAS E INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 641 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 10.276,00 50811 PESSOAL DO PROGRAMA PAIF/CRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, REFERENTE 642 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO 131,00 S FAMI FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA CRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. 643 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 13.576,00 1130 PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, REFERENTE 644 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO 26,20 S FAM FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE ABRIL DE 645 FOLHA DE PAGAMENTO 10.388,00
Página 2 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 1130 PESSOAL DO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 646 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 11.916,00 1130 PESSOAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 647 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO 288,20 S FAM FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL DO SCFV DO MÊS DE ABRIL DE 2015. 648 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 7.800,00 50809 PESSOAL DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 649 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO 26,20 50809 FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS DO MÊS DE ABRIL DE 650 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 33.326,40 50805 PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-PE, REFERENTE 651 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO 52,40 S FAM FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 652 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PENSÃO MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTOS 75,60 PENSÃO ALIMENTÍCIA À PENSIONISTA SUPRACITADA REFERENTE À FOLHA DA 789 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA 2.207,58 INSS DE PESSOAL DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE 792 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 2.260,72 INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE 578 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA WENDELL GALDINO 51101 MAIS O ADCIONAL PREVISTO NO ART.7º DO DECRETO Nº 002/2015, QUE DISPÕE 579 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA WENDELL GALDINO 51101 MAIS O ADICIONAL DE 50% PREVISTO NOR ART. 7º DO DECRETO 02/2013 EM 580 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA WENDELL GALDINO 51103 PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO FAZER USO DE SUA VIAGEM À 581 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA WAGNER MACIEL DE LIMA 95044 MAIS O ADCIONAL DE 50% AO VALOR DA MESMA, CONFORME O DECRETO 582 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA WAGNER MACIEL DE LIMA 95044 MAIS O ADICIONAL DE 50% CONFORME O ART. 7º DO DECRETO 002/2013, PARA O 583 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA WAGNER MACIEL DE LIMA 95044 PARA O MOTORISTA SUPRACITADO QUE IRÁ CONDUZIR NO 20 DE ABRIL DE 584 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 559,93 51105 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PRÉDIO, SITUADO NA 585 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE MK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - ME 400,00 656038 USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. 586 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 47,83 51101 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER À DEMANDA DO PRÉDIO, SITUADO NA 587 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE JOSICTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME 360,00 11880x REMANUFATURA DE CARTUCHO DO 3550 XEROX POR R$ 180,00 E DO SERVIÇO DE 588 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E ANTONIO HELENO DA SILVA 51102 UM ADCIONAL DE 50% DO VALOR DA MESMA, CONFORME O ART. 7º DO DECRETO 589 ANTONIO HELENO DA SILVA
Página 3 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA 51102 MAIS O ADICIONAL DE 50% DO VALOR DA DIÁRIA, CONFORME O ART. 7º DO 604 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ARTUR CARDOSO DE ARRUDA MEDICAMENTOS ME 225,10 12502 ALIMENTÍCIOS DESCRITOS EM ANEXO PARA ATENDER À DEMANDA DO CENTRO 605 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ABELARDO TAVARES NETO 1.000,00 11632-7 51201 IMÓVEL, SITUADO NA AV. PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE,134-A, 606 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RADAMEZES MIGUEL DE OLIVEIRA 1.000,00 888885 IMÓVEL, SITUADO NA RUA 13 DE MAIO, S/N, CENTRO - TORITAMA, ONDE 607 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EBENEZER MELO DOS SANTOS 925,00 51201 INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO DESTINADO AOS USUÁRIOS DO CRAS. 608 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 49,33 220000 DESCONTADO DO EMPENHO 291 REFERENTE AO SERVIÇOP DE INSTRUTOR DE 609 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARTUR CARDOSO DE ARRUDA MEDICAMENTOS ME 225,10 12502x GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS EM ANEXO NA NOTA FISCAL PARA 610 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE BIANCA FERNANDA FREIRE DE LIMA 925,00 9968-6 10073 INSTRUTORA DE CURSO DE ARTESANATO DESTINADO AOS IDOSOS ATENDIDOS 611 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 49,33 9968-6 220000 DESCONTADO DO EMPENHO 290 REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE 612 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 42,48 220000 DESCONTADO DO EMPENHO 282 REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE 613 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE JOSENILDO SOARES BARBOZA 788,00 51201 INSTRUTOR DE FUTEBOL MINISTRADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO 614 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARTUR CARDOSO DE ARRUDA MEDICAMENTOS ME 229,49 12502x VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS PARA ATENDER À DEMANDA DO SERVIÇO DE 615 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARTUR CARDOSO DE ARRUDA MEDICAMENTOS ME 366,18 12502x GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS EM ANEXO NA NOTA FISCAL PARA 616 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 42,48 220000 DESCONTADO DO EMPENHO 284 REFERENTE AO SERVIÇO DE DE INSTRUTOR DE 617 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 42,48 220000 DESCONTADO DO EMPENHO 283 REFERENTE À SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL. 618 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LUCIELMA RIZOMAR DOS SANTOS 788,00 51203 ORIENTADOR SOCIAL DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SCFV. 619 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CÍCERO MANOEL DA SILVA 788,00 51202 INSTRUTOR DE CAPOEIRA MINISTRADO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV. 621 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE JUROS E 1.532,69 MULTA MULTAS REFERENTES AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA 622 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE JUROS E 2.429,75 MULTA MULTAS DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE 790 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 2.621,52 INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 590 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MARCELO R. DO NASCIMENTO - ME 99,20 51302 BOMBONS SONHO DE VALSA PARA DISTRIBUIR ÀS MÃES QUE SÃO USUÁRIAS DOS 591 ANTONIO HELENO DA SILVA
Página 4 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA 51303 PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO PARA FAZER USO DE SUA 592 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO EM ADM MUNICIPAL LT 1.500,00 228958 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO, 593 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SILVANIA LINDALVA DE QUEIROZ 2.000,00 51301 IMÓVEL, SITUADO NA EUZÉBIO SOARES, Nº 436, CENTRO - TORITAMA, ONDE 594 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MARIA ERENILDA FERNANDES 4 83089 IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE ZUZINHA, 156, COHAB, ONDE FUNCIONA O 595 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ROBÉLIO DE OLIVEIRA CORDEIRO 600,00 68128 IMPOVEL,SITUADO NA RUA SERGIPE, S/N PLANALTO - TORITAMA, ONDE 596 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SEBASTIÃO JOÃO DA SILVA 500,00 82252 IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA DO PLANALTO Nº 38-A PLANALTO - TORITAMA, 597 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VILMAR DINO VALENTIM 1.500,00 51302 IMÓVEL, SITUADO NA ADALGISA MOURA, 254, CENTRO - TORITAMA, ONDE 598 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DJALMA SEVERINO PEREIRA 1.200,00 111406 IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA TABOSA, 137, CENTRO-TORITAMA, 599 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EMERSON AUGUSTO DE LIMA 788,00 51301 INSTRUTOR DE JIU-JITSU DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SCFV. 600 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 42,48 220000 DESCONTADO DO EMPENHO 285 REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE 601 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SEBASTIÃO JOÃO DA SILVA 500,00 82252 IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA DO PLANALTO,38, PLANATO- TORITAMA, ONDE 602 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MARIA JOSÉ FEITOZA DA SILVA 2.000,00 51301 IMÓVEL, SITUADO NARUA EUZÉBIO SOARES,452,CENTRO - TORITAMA, ONDE 603 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE JOSÉ SEVERINO DE ARRUDA 500,00 51301 IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADALGISA MOURAS/N, CENTRO-TORITAMA, ONDE 632 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DE SAULO DE SOUZA LIMA 97,78 87742 CARRO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA MELHOR ATENDIMENTO 633 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 7,96 220000 DESCONTADO DO EMPENHO 298 REFERENTE À LAVAGEM DE CARRO DO BOLSA 638 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SAULO DE SOUZA LIMA 97,78 87742 LAVAGNS DE CARRO QUE PERTENCE AO CONSELHO TUTELAR PARA MELHOR 639 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 7,96 220000 DESCONTADO DO EMPENHO 297 REFERENTE À LAVAGEM DE CARRO DO 793 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 1.716,00 INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, MÊS DE DE 2015. 794 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 2.621,52 INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 795 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA 2.285,36 INSS DE PESSOAL DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE 796 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 2.260,72 INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE 797 2.216,72
Página 5 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSEHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE 798 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 7.420,67 INSS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAl,REFERENTE AO 799 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 4.919,67 INSS DA FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE 623 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA 80,00 11632-7 51501 INTERNET, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DA REDE CRAS COHAB. 624 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 32,51 51501 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO 625 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 14,52 51502 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PRÉDIO, SITUADO NA 626 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA 80,00 51503 INTERNET, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DA REDE DO CRAS/PLANALTO. 627 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 110,03 51501 ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE 628 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA 80,00 51502 INTERNET, ASSITÊNCIA E MANUTENÇÃO DA REDE DO CREAS. 629 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOSERVIÇO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 48,35 51502 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O PRÉDIO, SITUADO NA RUA PADRE 630 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 122,08 51501 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE ONDE FUNCIONA 631 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA 400,00 51501 FORNECIMENTO DE INTERNET, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DE REDE DO 634 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SILVANILDO SEVERINO DA SILVA 51505 PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO PARA FAZER USO DE SUA 635 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA 51504 PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO PARA FAZER USO DE SUA 636 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA ANTONIO HELENO DA SILVA 51503 PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUE IRÁ ATÉ A CIDADE DE 637 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA WENDELL GALDINO 51502 PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUE IRÁ À CIDADE DE 18/05/2015 620 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MAGAZINE GAUBONI LTDA 66,96 51801 HIDRATAÇÃO E MAQUIAGEM DESCRITO EM ANEXO NA NOTA FISCAL PARA 658 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS 882,08 52004 DESCONTADO DO SUBEMPENHO 25/5 REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO 659 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS 968,28 52004 DESCONTADO DO SUBEMPENHO 25/5 REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO 660 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS 3.229,11 52004 DESCONTADO DO SUBEMPENHO 21/7 REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA 661 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS 684,00 52004 DESCONTADO DO SUBEMPENHO 24/5 REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO MÊS 662 1.151,08
Página 6 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS 52004 DESCONTADO DO SUBEMPENHO 23/5 REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO 663 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS 891,04 52004 DESCONTADO DO SUBEMPENHO 26/5 REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DO 664 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 2.260,72 52008 DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE 665 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 2.621,52 52006 DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 666 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 1.716,00 52007 DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, MÊS DE DE 2015. 667 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA 2.285,36 52005 DE PESSOAL DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE 668 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 4.946,21 52001 DA FOLHA DE PESSOAL DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE 669 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 2.986,72 52002 DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSEHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE 670 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 7.348,44 52003 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAl,REFERENTE AO 671 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE IRPF 475,26 220000 DESCONTADO DO SUBEMPENHO 21/7 REFERENTE À FOLHA DA SECRETARIA DE 674 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SILVÂNIA MARIA DA SILVA 239,00 60038 FORNECIMENTO DE LANCHES ÀS CRIANÇAS ONDE PARTICIPARAM DE 675 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À DANIEL IZAIAS ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA 360,94 52001 AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TORTAS MÉ, UMA TORTA DE CHOCOLATE E UMA 676 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 21,12 220000 DESCONTADO EMPENHO 314 REFERENTE À CONFECÇÃO DE BOLOS EM 677 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 15,03 220000 DESCONTADO DO EMPENHO 306 REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHES. 678 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SILVÂNIA MARIA DA SILVA 239,00 60038 FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS PARA O MONITORAMENTO DO 679 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 15,03 220000 DESCONTADO DO EMPENHO 305 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AO 681 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 12,70 220000 DESCONTADO DO EMPENHO 315 REFERENTE À CONFECÇÃO DE BOLOS PARA OS 682 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À DANIEL IZAIAS ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA 192,52 52001 AQUISIÇÃO DE UMA TORTA PEQUENA, UMA TORTA DE CHOCOLATE E UMA 683 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SILVÂNIA MARIA DA SILVA 237,00 60038 FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS CRAS 684 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 14,93 220000 DESCONTADO DO EMPENHO 304 REFERENTE À FORNECIMENTO DE LANCHES AO 788 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE IRPF 316,23 IRRF DESCONTADO DO SUBEMPENHO 22/8 REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DOS 653 OI MÓVEL S.A. 618,52
Página 7 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE OI TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE 654 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA ANTONIO HELENO DA SILVA 52104 PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SUPRACITADO QUE FARÁ USO DE SUA VIAGEM 655 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA MARILIA ANDRADE J. TAVARES 52105 PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SUPRACITADA PARA FAZER USO DE SUA 656 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA 400,00 52101 FORNECIMENTO DE INTERNET, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DA REDE DA 657 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA WAGNER MACIEL DE LIMA 95044 PARA O MOTORISTA SUPRACITADO QUE IRÁ CONDUZIR NO 04 DE AMIO DE 672 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 23,91 52101 ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PRÉDIO, SITUADO NA RUA PADRE 673 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 14,20 52102 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE ONDE FUNCIONA 680 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARTUR CARDOSO DE ARRUDA MEDICAMENTOS ME 30,75 12502X FRUTAS PARA ATENDER À DEMANDA DOS CRAS CHOAB E PLANALTO NO 22/05/2015 685 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EL ELYON COMERCIO DE CONFECCOES PARA BEBE LTDA 808,00 52201 MATERIAIS DE ENXOVAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS MÃES CADASTRADAS NO 22/05/2015 686 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA MARCOS VALÉRIO DE MACEDO 1 9207X PARA O MOTORISTA MARCOS VALÉRIO DE MACEDO QUE IRÁ CONDUZIR A 22/05/2015 687 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA JUSSARA REJANE RODRIGUES DO NASCIMENTO 1 92303 PARA A GERENTE DE PROTEÇÃO BÁSICA JUSSARA R.R. DO NASCIMENTO QUE IRÁ 688 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA WENDELL GALDINO 52703 PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO QUE FARÁ USO DE SUA VIAGEM À CIDADE 689 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA ANTONIO HELENO DA SILVA 52702 PARA O CONSELHEIRO SUPRACITADO PARA FAZER USO DE SUA VIAGEM À 690 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 262,36 52701 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE ONDE FUNCIONA 691 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 44,48 52703 ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PRÉDIO, SITUADO NA RUA SERGIPE Nº 35, 692 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 32,51 52701 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 693 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 14,69 52702 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE ONDE FUNCIONA 694 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VILELA E RIBEIRO COMERCIO DE LIVROS LTDA 130,20 52901 MATERIAIS DE DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DESCRTOS EM ANEXO NA 696 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS 257,41 tarifa BANCÁRIAS DA C/C 10.662-3,AG 4637-X,, REFERENTE AO MÊS 697 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS 15,60 11632-7 TARIFA BANCÁRIAS DA C/C 11.632-7 AG 4637-X, (FMAS), REFERENTE AO 698 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS 23,40 TARIFA BANCÁRIAS DA C/C AG 4637-X (CRAS), REFERENTE AO 699 7,80
Página 8 9968-6 11632-7 9968-6 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIAS DA C/C 9.968-6 C/C 4637-X B. BRASIL. 700 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIAS DA C/C, AG 4637-X, (CREAS), REFERENTE AO 701 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIAS DA C/C, AG 4637-X (IGD), REFERENTE AO 702 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIAS DA C/C 11.660-2 AG 4637-X, (SCFV), REFERENTE AO 703 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIAS DA C/C, AG 4637-X, (CREAS), REFERENTE AO 704 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIAS DA C/C AG 4637-X (CRAS), REFERENTE AO 705 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIAS DA C/C 11.632-7 AG 4637-X, (FMAS), REFERENTE AO 706 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIAS DA C/C 11.660-2 AG 4637-X, (SCFV), REFERENTE AO 707 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIAS DA C/C 9.968-6 C/C 4637-X B. BRASIL. 708 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TARIFA BANCÁRIAS DA C/C 10.662-3,AG 4637-X,, REFERENTE AO MÊS 709 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CARIMBO JOSÉ ITAPOAN PASCOAL DOS SANTOS 52902 913 PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 710 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 220000 DESCONTADO DO EMPENHO 324 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E 711 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ISS 220000 DESCONTADO DO EMPENHO 330 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 712 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE JOSÉ AMARO PONCIANO DE SIQUEIRA 9165 CONSERTO DE UM BEBEDOURO E UM FREEZER DO SCFV. 714 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIOGENES CRUZ BARBOSA 52903 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TOTAL GERAL 212.195,78 15,60 31,30 54,60 23,40 7,80 23,40 70,20 7,80 132,60 35,00 35,08 16,38 266,00 640,00 TORITAMA sexta-feira, 29 de maio de 2015 ODON FERREIRA DA CUNHA PREFEITO MUNICIPAL RONALDO MELO DA SILVA TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854/PE