Pág: 1 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01/02/200700491 0101-339039970000-2001 01580723000170 ELETRONICA ITAKE LTDA 77,75 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL FEVEREIRO DE 2007 01/02/200700514 0101-339039990200-2001 88993175000198 UNIAO DE VEREADORES DO RS-UVERGS 350,00 VLR REF. CONTRIBUIÇÕES UVERGS 07/02/200700560 0101-339039580000-2001 02603554000109 CELULAR CRT S/A 13,28 09/02/200700575 0101-319047000101-2001 93539138000144 PASEP 8,20 12/02/200700616 0101-339014140000-2001 49757806072 GABRIEL C. ZIGER 883,65 VLR REF. A 03 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM 17º CURSO TÉC.DE ESTUDOS JURÍDICOS MUNICIPAIS 12/02/200700617 0101-339014140000-2001 54318912000 SEC. CAMARA LEANDRO KELLER 441,84 VLR REF. A 03 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM 17º CURSO TÉC.DE ESTUDOS JURIDICOS MUNICIPAIS 12/02/200700619 0101-339039480000-2006 88660427068 VEREADOR GERALDINO CZECHOWSKI 500,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 12/02/200700620 0101-339033010000-2001 88660427068 VEREADOR GERALDINO CZECHOWSKI 300,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 12/02/200700621 0101-339033050000-2001 88660427068 VEREADOR GERALDINO CZECHOWSKI 100,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 16/02/200700658 0101-319047000101-2001 93539138000144 PASEP 3,67 21/02/200700706 0101-319011010100-2001 54318912000 SEC. CAMARA LEANDRO KELLER 527,56 21/02/200700707 0101-319011740000-2001 93539138000144 SERV.MUN.CAMARA DE VEREADORES 9.162,36 21/02/200700708 0101-319011750000-2001 93539138000144 SERV.MUN.CAMARA DE VEREADORES 509,01 23/02/200700751 0101-339039430000-2001 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 14,60 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 26/02/200700784 0101-339039970000-2001 01580723000170 ELETRONICA ITAKE LTDA 2,75 VLR REF. EMPNHO COMPLEMENTAR 28/02/200700805 0101-319047000101-2001 93539138000144 PASEP 1,91 28/02/200700833 0101-339039580000-2001 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 57,34 28/02/200700866 0101-319013020100-2001 93539138000144 INSS 110,79 28/02/200700867 0101-319013020300-2001 93539138000144 INSS 2.030,99 28/02/200700882 0101-319047000101-2001 93539138000144 PASEP 3,69 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO 26/02/200700166 0201-339093020100-2003 64760464034 SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -115,00
Pág: 2 Valor Estornado 26/02/200700167 0201-339033050000-2003 Valor Estornado 64760464034 SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -84,00 26/02/200700168 0201-339033080000-2003 Valor Estornado 64760464034 SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -25,20 26/02/200700169 0201-339039990000-2003 Valor Estornado 64760464034 SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -40,00 26/02/200700170 0201-339030010000-2003 Valor Estornado 64760464034 SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -40,00 26/02/200700171 0201-339039830000-2003 Valor Estornado 64760464034 SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -78,60 01/02/200700495 0201-339039920000-2004 89809172000114 RADIO GAURAMA LTDA 490,00 VLR REF. PELA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2007 CFE CONTRATO. 01/02/200700512 0201-339039990200-2003 40046310000000 AMAU ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS 913,68 VLR REF. CONTRIBUIÇÕES AMAU 01/02/200700513 0201-339039990200-2003 88733811000142 FAMURS RS 264,00 VLR REF. A CONTRIBUIÇÕES FAMURS 07/02/200700563 0201-339039580000-2003 02603554000109 CELULAR CRT S/A 56,30 09/02/200700576 0201-319047000101-2003 93539138000144 PASEP 82,19 12/02/200700614 0201-339014140000-2003 56579721049 PREFEITO LUIZ ALBERTO POLLOM 721,30 VLR REF. A 02 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM FAMURS,MOBILIZAÇÃO JUNTO AO GOVERNO ESTADO E VER SITUAÇÃO DO PRJ JUNTO A CX FUNDO PIMES 16/02/200700659 0201-319047000101-2003 93539138000144 PASEP 36,81 21/02/200700686 0201-319011740000-2003 93539138000144 SERV.MUN.GABINETE DO PREFEITO 9.008,79 21/02/200700693 0201-319011010100-2003 68054084072 MARCOS LAERTE GRITTI 4.220,54 26/02/200700794 0201-339039580000-2003 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 66,24 28/02/200700806 0201-319047000101-2003 93539138000144 PASEP 19,18 28/02/200700848 0201-319013020100-2003 93539138000144 INSS 1.891,85 28/02/200700849 0201-319013020100-2003 93539138000144 INSS 295,44 28/02/200700856 0201-319013020100-2003 93539138000144 INSS 886,31 28/02/200700883 0201-319047000101-2003 93539138000144 PASEP 37,05 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 01/02/200700493 01580723000170 ELETRONICA ITAKE LTDA 77,75 0301-339039970000-2005 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL FEVEREIRO DE 2007
Pág: 3 01/02/200700496 0301-339039170000-2017 89899389000162 HB COMERC/ INST.ELET. LTDA 568,00 VLR REF. PELA ASSISTENCIA TECNICA TOTAL DA REDE E DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA TELEFONICO NA SEDE MUNICIPAL E DE HORTENCIA MANUTENÇÃO REF. O MES DE FEVEREIROD DE 2007 01/02/200700499 0301-339039580000-2005 05138309000166 ROGMAR COM.E SERV.ESSENCIAIS LTDA 168,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA INST DE SEGURANÇA ELETRONICO E MANUTENÇÃO DOS EQUIAPAMENTOS QUE COMPOEM DITO SISTEMA INSTALADO NAS DEPENDENCIAS DA P PREFEITURA. 01/02/200700508 0301-339039050000-2005 04215111000176 SINSOFT INFORMÁTICA LTDA 861,00 VLR REF. PELA ASSESSORIA AOS PROGRAMAS REF. FEVEREIRO DE 2007 01/02/200700511 0301-339035010000-2005 01781826000106 DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS 800,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTOIRA E ASSESSORIA JURIDICA REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007 02/02/200700525 0301-339039580000-2017 33530486013379 EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 57,27 05/02/200700539 0301-339014140000-2005 00426662016 SERV.ADM.ADILSON MIGUEL BANASZESKI 315,60 VLR REF. A 02 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM TREINAMENTO S/CTPS 05/02/200700540 0301-339036150000-2017 22780955015 ROMANO CIESLAK 207,00 VLR REF. AO ALUGUEL REF. FEVEREIRO DE 2007 05/02/200700546 0301-339036150000-2005 01560549068 ALBINO STEMPKOWSKI 260,00 VLR REF. AO ALUGUEL REF. FEVEREIRO DE 2007 05/02/200700547 0301-339039710000-2005 04721509000184 LABOR ENCARDENAÇÕES LTDA 239,50 VLR REF. A SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS LEIS DECRETOS E OUTROS 06/02/200700549 0301-339039580000-2017 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 1.327,34 07/02/200700562 0301-339039580000-2005 02603554000109 CELULAR CRT S/A 169,16 07/02/200700565 0301-339039580000-2005 02603554000109 CELULAR CRT S/A 37,53 09/02/200700577 0301-319047000101-2005 93539138000144 PASEP 116,68 09/02/200700594 0301-339030990000-2005 07688738000132 DELCIR MORETO 163,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO TELEFONE E GARRAFA TÉRMICA 09/02/200700595 0301-339030260000-2005 07688738000132 DELCIR MORETO 15,80 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO E PINO 12/02/200700615 0301-339014140000-2005 90486234053 S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 315,60 VLR REF. A 02 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM MOBILIZAÇÃO JUNTO AO GOVERNO ESTADO, VER SITUAÇÃO DO PRJ JUNTO CX PIMES,ENCAMINHAR PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FUNASA 12/02/200700622 0301-339030070000-2005 73757429000100 SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 50,78 VLR REF. A AQUISIÇÃOD E SUCOS,AÇÚCAR, 12/02/200700623 0301-339030220000-2005 73757429000100 SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 170,27 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESINFETANTE,ALCOOL, SACOS,PAPEL TOALHA 12/02/200700624 0301-339030070000-2005 02630581000170 JANDIR N. KATAFESTA 97,50 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ERVA E CAFÉ 12/02/200700625 0301-339030220000-2005 02630581000170 JANDIR N. KATAFESTA 52,80
Pág: 4 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO 12/02/200700628 43331882020 OFICIAL DE JUSTIÇA ADELINA SUZANA RIEDI 133,27 0301-339036990000-2005 VLR REF. A PAGAMENTO OFICIAL DE JUSTIÇA EXECUÇÃO FISCAL CLAITON KALB 13/02/200700644 33530486013379 EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 33,59 0301-339039580000-2017 16/02/200700660 93539138000144 PASEP 57,26 0301-319047000101-2005 21/02/200700687 93539138000144 SERV.MUN.SECRET.DE ADMINISTRACAO 158,28 0301-319011100000-2005 21/02/200700688 93539138000144 SERV.MUN.SECRET.DE ADMINISTRACAO 6.159,52 0301-319011010100-2005 21/02/200700689 90486234053 S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 1.704,53 0301-319011740000-2005 21/02/200700702 86039474815 VERONICA SMOSINSKI 405,87 0301-319001010000-2008 23/02/200700749 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 44,31 0301-339039430000-2017 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 23/02/200700750 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 644,72 0301-339039430000-2005 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 23/02/200700755 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 70,58 0301-339039430000-2017 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 23/02/200700757 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 205,98 0301-339039430000-2005 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 26/02/200700774 97476451000131 COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 300,00 0301-339030160000-2005 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FOLHAS 26/02/200700782 01580723000170 ELETRONICA ITAKE LTDA 2,75 0301-339039970000-2005 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR 26/02/200700785 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 186,93 0301-339039580000-2005 26/02/200700797 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 177,02 0301-339039580000-2017 28/02/200700807 93539138000144 PASEP 27,23 0301-319047000101-2005 28/02/200700829 02630581000170 JANDIR N. KATAFESTA 98,50 0301-339030070000-2005 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E ERVA 28/02/200700830 02630581000170 JANDIR N. KATAFESTA 5,60 0301-339030220000-2005 VLR REF. A AQUISIÇÃOD E ANIL 28/02/200700831 73757429000100 SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 69,71 0301-339030070000-2005 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE SUCOS, NESCAFÉ 28/02/200700832 73757429000100 SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 225,75 0301-339030220000-2005 VLR REF. A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS, CERA,AGUA SANITÁRIA LUVAS,PAPEL TOALHA,DESINFETANTE,PAPEL HIGIENICO 28/02/200700850 93539138000144 INSS 1.326,74 0301-319013020100-2005 28/02/200700851 93539138000144 INSS 357,95 0301-319013020300-2005 28/02/200700860 93539138000144 INSS 234,69 0301-319013020100-2005
Pág: 5 28/02/200700884 0301-319047000101-2005 93539138000144 PASEP 52,59 04 SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 01 SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 01/02/200700503 0401-339039050000-2010 03268696000120 SERVICOS CONTABEIS E ASSES.TECNICA LTDA 2.469,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. 07/02/200700558 0401-339039580000-2010 02603554000109 CELULAR CRT S/A 13,37 09/02/200700578 0401-319047000101-2010 93539138000144 PASEP 58,55 09/02/200700596 0401-449052420000-1049 02876957000121 PARIS & CIA LTDA 320,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO 12/02/200700634 0401-339030170000-2010 03637802000103 STROTTMANN E STROTTMANN LTDA 225,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TONER P/IMPRESSORA 16/02/200700661 0401-319047000101-2010 93539138000144 PASEP 26,22 21/02/200700690 0401-319011010100-2010 93539138000144 SERV.MUN. SECRET. DA FAZENDA 3.337,00 21/02/200700691 0401-319011330000-2010 93539138000144 SERV.MUN. SECRET. DA FAZENDA 421,61 26/02/200700789 0401-339039580000-2010 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 70,62 28/02/200700808 0401-319047000101-2010 93539138000144 PASEP 13,66 28/02/200700827 0401-339039810000-2010 00000000236551 BANCO DO BRASIL SA 228,00 VLR REF. TAXA PAG. SALÁRIOS 28/02/200700852 0401-319013020100-2010 93539138000144 INSS 789,31 28/02/200700885 0401-319047000101-2010 93539138000144 PASEP 26,39 05 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 01/02/200700506 07763091000166 ZABI COM.DE PRODUTOS HIDRAULICOS E SERV. 1.270,00 0501-339039990000-2186 VLR REF. PELA PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO-DE-OBRA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA P/CONSUMO HUMANO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CENTENÁRIO CFE PROCEDIMENTO REF. FEVEREIRO DE 2007 05/02/200700527 92641174000151 ELIO MORETO 15,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRO 05/02/200700529 89424782000108 IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 669,08 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FILTRO AR,JUNTA TAMPA UNHA ESCARIFICADOR,DENTE,TAMPA,ELIMINA JUNTA 05/02/200700530 89424782000108 IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 35,00 0501-339039190000-2014 VLR REF. A SERVIÇOS DE APLAINAR TAMPA DIFERENCIAL PEÇA DA MOTONIVELADORA 05/02/200700532 79879318000144 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERV. LTDA 1.763,62 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS ANTICONGELANTE,SILENCIOSO TUBO P/TRATOR DE ESTEIRAS 05/02/200700533 79879318000144 MANTOMAC COM. DE PECAS E SERV. LTDA 2.022,00 0501-339030010000-2014 VLR REF. A AQUISIÇÃOD E GRAXA,ÓLEO LUBRIFICANTE
Pág: 6 05/02/200700537 04261813000196 DIRENGE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 836,16 0501-339039050000-2012 VLR REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF. DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CFE CONTRATO 05/02/200700538 04261813000196 DIRENGE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 756,42 0501-339039050000-2012 VLR REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA FEVEREITO DE 2007 CFE CONTRATO 05/02/200700541 10588450049 CLEMENTE WRZESINSKI 924,00 0501-339036150000-2012 VLR REF. AO ALUGUEL REF. FEVEREIRO DE 2007 05/02/200700542 45197679034 ELIO MORETO 314,00 0501-339036150000-2012 VLR REF. AO ALUGUEL REF. FEVEREIRO DE 2007 05/02/200700543 69513260020 LEONILDES LAPINSKI ANDRES 109,00 0501-339036150000-2012 VLR REF. AO ALUGUEL REF. FEVEREIRO DE 2007 07/02/200700553 73757429000100 SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 40,00 0501-339030040000-2012 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 07/02/200700559 02603554000109 CELULAR CRT S/A 10,84 0501-339039580000-2012 07/02/200700561 02603554000109 CELULAR CRT S/A 63,74 0501-339039580000-2012 07/02/200700568 68824473000147 DE MARCO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA 1.456,16 0501-449052380000-1187 VLR REF.A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS,PROPULSORA P/GRAXA E COMPACTADOR PROPULSSOR 07/02/200700569 68824473000147 DE MARCO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA 755,80 0501-339030990000-2014 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FITA,LAMINA,ADESIVO,ACO- PLADOR,ESCOVA,FUNIL,EXTENSÃO 07/02/200700570 68824473000147 DE MARCO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA 89,26 0501-339030420000-2014 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CHAVES 09/02/200700579 93539138000144 PASEP 317,51 0501-319047000101-2014 09/02/200700580 93539138000144 PASEP 26,42 0501-319047000101-2012 09/02/200700597 02876957000121 PARIS & CIA LTDA 74,65 0501-339030990000-2186 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. P/ MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO ÁGUA POTÁVEL. 09/02/200700599 07688738000132 DELCIR MORETO 138,50 VLR REF. A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS, CADEADO,PINOS,PARAFUSOS CORRENTE,CLIPS,DISCO,ADAPTADOR 09/02/200700600 07688738000132 DELCIR MORETO 31,00 0501-339030420000-2014 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ENCHADAS 09/02/200700601 07688738000132 DELCIR MORETO 95,00 0501-339030990000-2014 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CORRENTE 09/02/200700602 07688738000132 DELCIR MORETO 24,00 0501-339030990000-2014 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PREGOS 09/02/200700603 02024787000157 ANDRÉ KOLASSA 1.000,00 0501-339039190000-2014 VLR REF. DEST. P/ CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS 09/02/200700609 07902176000188 RADIADORES DALTRO CONTE E CIA LTDA 680,00 0501-339039190000-2014 VLR REF. A REFORMA RADIADOR DO BRITADOR 12/02/200700626 01787331000186 MARCOS LUIZ ANDRES 400,00 0501-339030070000-2014 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DEST. P/ PESSOAL QUE TRBALHA NO INTERIOR DO MUNICIPIO CARNE,REFRI,LINGUICINHA 12/02/200700627 04710733000017 PANIFICADORA KANIGOSKI LTDA 400,00 0501-339030070000-2014 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ AQUISIÇÃOD E PÃES ALIMENTOS P/ PESSOAL QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO
Pág: 7 MUNICIPIO 12/02/200700632 08054859000195 SIDNEI JORGE NIERWINSKI 158,26 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ROLAMENTOS,JOGO DE ESCOVAS LÂMPADAS 12/02/200700633 0501-339039190000-2014 08054859000195 SIDNEI JORGE NIERWINSKI 50,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MÃO-DE-OBRA PARTE ELÉTRICA CAMINHÃO JTB 1502 15/02/200700647 01234315000166 MALACARNE CIM. DE PECAS P/ TRATOR LTDA 28,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA P/BRITADOR 15/02/200700652 02403721000178 R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 211,49 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEÇAS, MANGUEIRAS TERMINAL DEST. P/ PÁ-CARREGADEIRA 15/02/200700653 0501-339039190000-2014 02403721000178 R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 32,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE PRENSAGENS DE PEÇAS DA PÁ-CARREGA- DEIRA 15/02/200700656 89424782000108 IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 411,00 VL RREF. A AQUISIAÇÃO DE 01 EIXO DEST. P/ MOTONIVELADORA 16/02/200700662 0501-319047000101-2014 93539138000144 PASEP 149,12 16/02/200700673 02978360000198 BRAZACA & CALOTA LTDA 920,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DEST. P/ RETRO 2006 16/02/200700678 02024787000157 ANDRÉ KOLASSA 60,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 16/02/200700680 03002868000119 LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 2.459,75 VLR REF. A PEÇAS E MATERIAIS DEST. P/ CONSERTO CAMINHÃO PLACA IHP4090, MOLA,PINO,SAPATA,PORCA,SUPORTE,PINO DE MOLA,ALAVANCA,ESPIA,CABO,CILINDRO,CRUZETAS,TERMINAL,BARRA QUADRADA,TUBO TOMADA,ARRUELA,PARAFUSOS,PORCAS,PARAFUSOS CHAVETA,ENGRAXADEIRA,ELETRODO 16/02/200700681 0501-339039190000-2014 03002868000119 LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 2.260,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO CAMINHÃO PLACA IHP4090 SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO,FEIXES DE MOLAS, SAPATA,EMBREAGE CARDÃ,SUPOERTE TROCAR MOLAS,PNEUMÁTICO,TROCAR HASTE EMBREAGEM E SOLDA 21/02/200700682 0501-319047000101-2014 93539138000144 PASEP 29,91 21/02/200700684 0501-339030010000-2014 92641174000151 ELIO MORETO 30.000,00 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 21/02/200700692 0501-319011740000-2012 90118936034 SECRETARIO DE OBRAS ALOISE ELOI MAY 1.704,53 21/02/200700727 0501-319011010100-2014 93539138000144 SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO 16.903,40 21/02/200700728 0501-319011100000-2014 93539138000144 SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO 1.371,76 21/02/200700729 0501-319016440000-2014 93539138000144 SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO 1.204,56 23/02/200700744 0501-319047000101-2014 93539138000144 PASEP 0,87 23/02/200700748 02024787000157 ANDRÉ KOLASSA 25,00
Pág: 8 VLR REF. A 01 CÂMARA 23/02/200700756 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 100,31 0501-339039430000-2012 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 26/02/200700795 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 84,86 0501-339039580000-2012 27/02/200700798 93734150000100 MECANICA CAMILO LTDA 2.876,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS BOMBA,CANOS,RESERVATÓRIO,SEM FIM TUBO DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IKJ 7876 27/02/200700799 93734150000100 MECANICA CAMILO LTDA 24,00 0501-339030010000-2014 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 27/02/200700800 87435921000165 ZANANDREA, ZANANDREA LTDA 272,00 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IKJ 7860 ARAME,MANGUEIRA,TERMINAL,OXIGENIO,JUNTA,FAIXA,GAS ATAL P/SOLDA,RELE,CHAPA,BUZINA,SINALEIRA,LAMPADA 27/02/200700801 87435921000165 ZANANDREA, ZANANDREA LTDA 360,00 0501-339039190000-2014 VLR REF. A SERVIÇOS E CONSERTO MÃO-DE-OBRA TROCAR JUNTA FREIO,SOLDAR CACAMBA,ENDIREITAR PARACHOQUE E INSTALAÇÃO PARTE ELÉTRICA CAMINHÃO PLACA IKJ 7860 27/02/200700802 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 775,10 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ MÁQUINA MOTONIVELA- DORA REPARO,MANGA,PONTEIRA,PARAFUSOS,EIXO,CRUZETA,BUCHAS, PARAFUSOS,FERRO,ROLAMENTOS,RETENTOR,PORCA,PARAFUSOS 27/02/200700803 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 433,00 0501-339039190000-2014 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MÁQUINA MOTONIVELADORA SERVIÇOS DE SOLDA E MÃO-DE-OBRA 28/02/200700809 93539138000144 PASEP 74,10 0501-319047000101-2014 28/02/200700810 93539138000144 PASEP 6,16 0501-319047000101-2012 28/02/200700821 90118936034 SECRETARIO DE OBRAS ALOISE ELOI MAY 1.704,53 0501-319011740000-2012 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 01/03/2007 A 30/03/2007, DE FÉRIAS 28/02/200700822 90118936034 SECRETARIO DE OBRAS ALOISE ELOI MAY 568,18 0501-319011450000-2012 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 01/03/2007 A 30/03/2007, DE FÉRIAS 28/02/200700835 97392070000174 COM. DE BATERIAS CONTINI LTDA 220,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 28/02/200700837 87435921000165 ZANANDREA, ZANANDREA LTDA 793,37 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEÇAS DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IKJ 7876, BUCHAS,TAMPA, BARRA DIREÇÃO,REPARO, ABRAÇADEIRA,PARAFUSOS,VARETA, MANGUEIRA E POLIA 28/02/200700838 87435921000165 ZANANDREA, ZANANDREA LTDA 54,30 0501-339030010000-2014 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO FLUIDO P/ CAMINHÃO PLACA IKJ7876 28/02/200700839 87435921000165 ZANANDREA, ZANANDREA LTDA 690,00 0501-339039190000-2014 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MÃO-DE-OBRA INSTALAR DIREÇÃO CONSERTOS VAZAMENTOS,SERVIÇOS DE TORNO E FAZER CANEZAO CAMINHÃO PLACA IKJ7876 28/02/200700840 89424782000108 IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 343,10 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P /PÁ-CARREGADEIRA PARAFUSOS,PORCA,BUZINA,DENTE,MOLA 28/02/200700841 02403721000178 R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 197,80 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, EMENDA E CAPA PROTETORA DEST. P/TRATOR DE ESTEIRAS 2002
Pág: 9 28/02/200700842 0501-339039190000-2014 02403721000178 R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 306,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO EM PISTÃO HIDRÁULICO E SOLDAS, PRENSAGENS TRATOR DE ESTEIRAS 28/02/200700843 00984827000187 JOSE OGEMBOSKI 30,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA 28/02/200700844 87359568000181 COPARE COM. DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA 120,40 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCA 28/02/200700845 89424782000108 IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 802,72 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ RETRO2000,JUNTA CORREIA,TAMPA RADIADOR,BUJÃO,ARRUELA,FILTRO,CONEXAO TENSOR CORREIA 28/02/200700846 0501-339039190000-2014 89424782000108 IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 548,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMA RECUPERAÇÃO CARTER RETRO 2000 28/02/200700853 0501-319013020100-2014 93539138000144 INSS 4.699,71 28/02/200700854 0501-319013020300-2012 93539138000144 INSS 357,95 28/02/200700886 0501-319047000101-2014 VLR REF.PASEP 93539138000144 PASEP 138,78 28/02/200700887 0501-319047000101-2012 93539138000144 PASEP 11,91 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 01/02/200700492 0601-339039970000-2060 01580723000170 ELETRONICA ITAKE LTDA 77,75 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL FEVEREIRO DE 2007 01/02/200700498 0601-339039780000-2060 03392348000160 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 257,00 VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVINIENT ES DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATRAVES DE INCINERAÇÃO CFE CONTRA 01/02/200700501 0601-339039080000-2060 00867301000206 DATACEL INFORMATICA E SISTEMAS LTDA 332,00 VLR REF. A ASSESSORIA AO PROGRAMA REF. FEVEREIRO DE2007 01/02/200700502 0601-339039500000-2060 07193349000136 SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS BIRCK LTDA 1.896,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REF. FEVEREIRO DE 2007 01/02/200700504 0601-339039050000-2060 07200742000100 CENTELHA EVOLUÇÃO ASSES.PSICOSSOCIAL LTD 1.582,00 VLR REF. PELOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF. FEVEREIRO DE 2007 01/02/200700507 0601-339039500000-2060 07265485000194 LABCENTER LABORATORIOS LTDA 4.000,00 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO P/ PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS 01/02/200700509 0601-335043010000-2060 92902725000193 ASSOC.BENEFIC.DOS REC.DE SANGUE ERECHIM 350,00 VLR REF. DEST.AO BANCO DE SANGUE REF. FEVEREIRO DE2007 01/02/200700519 0601-339030100000-2060 02649956000144 BIODENTE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LDTA 78,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BROCA 01/02/200700520 0601-339030390000-2060 02024787000157 ANDRÉ KOLASSA 50,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP E CAMARA 02/02/200700522 0601-339030170000-2060 05702555000107 BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 180,00 VLR REF. A AQUISIÇÃOD E 01 ESTABILIZADOR 02/02/200700523 0601-339039500000-2060 89421259000110 FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 1.000,00 VLR REF. EMPNHO PRÉVIO P/PAGAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS 02/02/200700524 0601-339039580000-2019 33530486013379 EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 22,70
Pág: 10 02/02/200700526 0601-319004990100-2060 00728656019 SOLANGE KOTRIS 30,96 VLR REF. TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 05/02/200700528 0601-339039190000-2060 0687622200159 PNEUBRAS COM.DE PNEUS LTDA 53,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA VEICULO SPRINTER IIS3199 05/02/200700531 0601-339030360000-2060 03362758000168 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 66,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA BIDESTILADA P/POSTO DE SAÚDE 05/02/200700535 0601-339039500000-2060 89507297000190 CLINICA RADIOLÓGICA E.J.GOLLIN LTDA 18,00 VLR REF. A EXAME DE RX TORAX PACIENTE DOUGLAS KATAFESTA 05/02/200700536 0601-339048010000-2060 76029204068 SIRLEI P. ZIGER 90,00 VLR REF. A CONSULTA PACIENTE SIRLEI P.ZIGER 07/02/200700550 0601-339030360000-2060 04532342000103 CIRURGICA ERECHIM LTDA 597,70 VLR REF. A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS BALANÇA,PONTEIRA DE BORRACHA,SCALP,AGULHA,ALCOOL,LUVAS,NEBULIZADOR,FITA,LAMINA 07/02/200700551 0601-339030170000-2060 05702555000107 BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 155,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE DRIVE,CARTUCHO REMAN.FONTE 07/02/200700552 0601-339030390000-2060 92641174000151 ELIO MORETO 14,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO 07/02/200700554 0601-339032030000-2060 07981886000140 FARMACIA VITAZA LTDA 514,90 VLR REF.AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS, CARBIDOPA LEVODOPA, RESPERIDON E DAXAMETASONA 07/02/200700556 0601-339039580000-2060 02603554000109 CELULAR CRT S/A 124,77 07/02/200700567 0601-339039580000-2019 02603554000109 CELULAR CRT S/A 91,87 07/02/200700571 0601-339030240000-2055 88209135000102 WILHELM & WILHELM LTDA 90,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA ESPELHOS P/POSTO DE SAÚDE 09/02/200700581 0601-319047000101-2060 93539138000144 PASEP 342,26 09/02/200700589 0601-319047000101-2019 93539138000144 PASEP 26,42 09/02/200700591 0601-339039170000-2060 93456796000172 CENTERMAQ CENTRAL TÉCNICA DE MÁQ.DE ESCR 70,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO LIMPEZA IMPRESSORA 09/02/200700592 0601-339030170000-2060 01349178000105 CENTERMAQ COM.DE EQUIP.LTDA 48,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FITA E CARTUCHO 09/02/200700598 0601-339030240000-2055 07688738000132 DELCIR MORETO 210,61 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃO PRÉDIO LUVAS,TEE,TORNEIRA,JOELHO,BUCHAS,PARAFUSOS,FECHADURA,FITA, 09/02/200700608 0601-339039500000-2060 92157220097 CLEONIR LUCAS OSTROWSKI 70,00 VLR REF. A CONSULTA PACIENTE CLEONIR 12/02/200700630 0601-339030390000-2060 08054859000195 SIDNEI JORGE NIERWINSKI 73,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IIS 3199, REGULADOR, TERMINAL LÂMPADAS 12/02/200700631 0601-339039190000-2060 08054859000195 SIDNEI JORGE NIERWINSKI 40,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IIS 3199 13/02/200700642 0601-339039170000-2060 92828029000184 ELETROMED JOÃO MARCOS KARPINSKI 176,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO APARELHOS POSTO DE SAÚDE 13/02/200700645 0601-339093020100-2060 82493715004 SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 150,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 15/02/200700650 0601-339030390000-2060 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 1.273,10
Pág: 11 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/VEICULO PLACA IIS 3199, MACANETA,COIFA,MOTOR DO AR FORCADO,PALHETA, BRACO LIMPADOR,TERMINAL DE DIREÇÃO 15/02/200700651 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 180,00 0601-339039190000-2060 VLR REF. A SERVIÇOS DE TROCAR PEÇAS MACANETA,PALHETAS, TERMINAL DE DIREÇÃO,COIFA VEICULO PLACA IIS3199 15/02/200700657 35820448005952 WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 310,00 0601-339030040000-2060 VLR REF. A CONCENT.MILLEINIUM 16/02/200700663 93539138000144 PASEP 153,29 0601-319047000101-2060 16/02/200700671 93539138000144 PASEP 11,83 0601-319047000101-2019 16/02/200700674 02794701000175 GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA 260,00 0601-339030160000-2060 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FICHAS DEST. P/ POSTO DE SAÚDE 16/02/200700675 90096637000116 IRMÃOS WREZINSKI 438,00 0601-339030990000-2055 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DEST. P/ MANUTENÇÃO PRÉDIO POSTO DE SAÚDE 16/02/200700677 02024787000157 ANDRÉ KOLASSA 60,00 0601-339030390000-2060 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARA 16/02/200700679 35820448005952 WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 310,00 0601-339030040000-2060 VLR REF. A LOCAÇÃO CONCENTRADOR MILLENIUN. 21/02/200700683 92641174000151 ELIO MORETO 5.000,00 0601-339030010000-2060 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DEST. P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 21/02/200700697 82493715004 SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 1.704,53 0601-319011740000-2019 21/02/200700705 00023770040 ZELINDA OSTROWSKI 553,95 0601-319004990100-2060 21/02/200700715 01288379005 GEOVANE JOSE KATAFESTA 791,39 0601-319011010100-2019 21/02/200700724 00082013071 LISIANE VASCO 2.110,27 0601-319011010100-2019 21/02/200700726 94812560063 SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 2.110,32 0601-319011010100-2019 21/02/200700730 93539138000144 SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 5.296,39 0601-319011010100-2019 21/02/200700731 93539138000144 SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 470,17 0601-319011100000-2019 21/02/200700732 93539138000144 SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 421,61 0601-319011330000-2060 21/02/200700733 93539138000144 SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 649,63 0601-319016440000-2060 21/02/200700734 94812560063 SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 68,83 0601-319016440000-2060
Pág: 12 23/02/200700745 0601-339039500000-2060 07193232000152 CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 1.850,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REF. FEVEREIRO DE 2007 CFE CONTRATO 23/02/200700753 0601-339039430000-2060 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 247,36 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 26/02/200700766 0601-339048010000-2060 71699945004 VITORIA KRASUSKI 160,00 VLR REF. A CONSULTA MÉDICA PACIENTE VITÓRIA KRASUSKI 26/02/200700767 0601-339039500000-2060 92021062000106 HOSP.SOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO 136,00 VLR REF. A EXAME CINTILOGRAFIA DE TIREÓIDE PACIENTE JOSEFA MAY 26/02/200700769 0601-339014140000-2060 32572174049 SERV.SAUDE MARIO ROMANO PARIS 189,36 VLR REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGE LEVAR PACIENTE LETICIA E ROSANE LENGONSKI, JOÃO PARIS 26/02/200700770 0601-339039500000-2060 89421259000110 FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 5.460,00 VLR REF. PAGAMENTO INTERNAÇÕES PACIENTES 26/02/200700771 0601-339030390000-2060 92641174000151 ELIO MORETO 14,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO 26/02/200700783 0601-339039970000-2060 01580723000170 ELETRONICA ITAKE LTDA 2,75 VLR REFG. EMPENHO COMPLEMENTAR 26/02/200700786 0601-339039580000-2060 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 336,39 26/02/200700793 0601-339039580000-2060 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 92,40 27/02/200700804 0601-339039990000-2060 00662270000915 INMETRO - RS 160,40 VLR REF. A PAGAMENTO INMETRO 28/02/200700811 0601-319047000101-2060 93539138000144 PASEP 79,88 28/02/200700819 0601-319047000101-2019 93539138000144 PASEP 6,16 28/02/200700828 0601-339039500000-2060 07265485000194 LABCENTER LABORATORIOS LTDA 645,57 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR EXAMES LABORATORIAIS 28/02/200700834 0601-319011430000-2060 00082013071 LISIANE VASCO 351,71 VLR REF. A PAGAMENTO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DIREITOS 28/02/200700836 0601-339039500000-2060 92021062000106 HOSP.SOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO 140,00 VLR REF. CONSULTA MÉDICA PACIENTES RODRIGO ANTKIEWICZ E HISIDORO ANDRIA 28/02/200700847 0601-319013010100-2060 VLR REF. FGTS 93539138000144 FGTS 157,85 28/02/200700855 0601-319013020100-2060 93539138000144 INSS 1.723,90 28/02/200700859 0601-319013020300-2060 93539138000144 INSS 357,95 28/02/200700863 0601-319013020100-2060 93539138000144 INSS 390,04 28/02/200700864 0601-319013020100-2060 93539138000144 INSS 1.717,23 28/02/200700865 0601-339013990000-2060 93539138000144 INSS 116,33 28/02/200700873 0601-319013020100-2019 93539138000144 INSS 166,19 28/02/200700875 0601-319013020100-2060 93539138000144 INSS 720,15
Pág: 13 28/02/200700876 0601-319013020100-2060 93539138000144 INSS 457,62 28/02/200700880 0601-319013020100-2060 93539138000144 INSS 73,86 28/02/200700888 0601-319047000101-2060 93539138000144 PASEP 154,28 28/02/200700896 0601-319047000101-2060 93539138000144 PASEP 11,91 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 02 SAÚDE- RECURSOS FEDERAIS 13/02/200700641 0602-449052420000-2026 04131568000100 DI MERCURI ESTOFADOS LTDA 1.850,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 SOFÁ DEST. P/POSTO DE SAÚDE 21/02/200700721 0602-319011010100-2021 93539138000144 AGENTES DE SAUDE PUBLICA 1.507,35 21/02/200700722 0602-319011100000-2021 93539138000144 AGENTES DE SAUDE PUBLICA 350,00 21/02/200700723 0602-319011010100-2022 57242380049 ELAINE F. S. DE VARGAS 3.429,27 21/02/200700725 0602-319011010100-2020 93422512004 TANISE SCHORN RODRIGUES 6.067,03 22/02/200700735 0602-339030140000-2026 92584655000172 MARIA MORSCHEL BORIS 102,70 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BOLAS,CARINHO,MOBILE,BRINQUEDOS P/ SALA POSTO DE SAÚDE 23/02/200700746 0602-339039500000-2209 07193232000152 CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 1.700,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REF FEVEREIRO/2007 CFE CONTRATO 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 03 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS 09/02/200700593 04720662000197 RACHEVSKI & BARBIERI S/C LTDA 120,00 0603-339039500000-2027 VLR REF. A CONSULTA MÉDICA PACIENTE CLEONIR OSTROWSKI 09/02/200700604 04720662000197 RACHEVSKI & BARBIERI S/C LTDA 120,00 0603-339039500000-2027 VLR REF. A CONSULTA MÉDICA PACIENTE OLIVO MIERZERSKI 09/02/200700605 00983547000154 SERVIÇOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA L 200,00 0603-339039500000-2027 VLR REF. A CONSULTA PACIENTE NATAN SARNOSKI E FERNANDA SCLARCZYK 09/02/200700606 88418009000168 INSTIT.DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PF L 25,00 0603-339039500000-2027 VLR REF. CONSULTA PACIENTE ELIAS JOSE SCZPKOWSKI 09/02/200700607 88418009000168 INSTIT.DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PF L 75,00 0603-339039500000-2027 VLR REF. A EXAMES PACIENTE ELIAS 16/02/200700676 00579274000187 CLÍNICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTD 200,00 0603-339039500000-2027 VLR REF. A EXAME DE CISTOCOPIA PACIENTE LEONARDO MROCZKOSK 23/02/200700759 01429382000136 INSTITUO DE OLHOS SANTA LUZIA 150,00 0603-339039500000-2027 VLR REF. A EXAME DE ANGIOGRAFIA PACIENTE VALDIR LUKASZESKI 26/02/200700765 04726884000117 GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA 485,00 0603-339039500000-2027 VLR REF. A EXAME DE COLONOSCOPIA POLIPECTOMIA PACIENTE CARLOS DA LUZ 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 04 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pág: 14 01/02/200700497 0604-335043010000-2032 89121487000174 ASSOCIAÇÃO MARCELINENSE DE ASSIST.A EDUC 300,00 VLR REF. MENSAL A CASA DO MENOR MARCELINENSE 01/02/200700505 0604-339039050000-2031 07976322000110 ALINE R. RIBAS 1.800,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. FEVEREIRO DE 2007 01/02/200700510 0604-339039050000-2031 08112248000156 MR ASSESSORIA LTDA 900,00 VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDÊNCIÁRIA REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007 05/02/200700534 0604-339030990000-2031 87639464000120 ARMARINHOS E CONFECÇÕES MASSIERO LTDA 24,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 07/02/200700564 0604-339039580000-2031 02603554000109 CELULAR CRT S/A 38,09 21/02/200700713 0604-319011730100-2031 93539138000144 CONSELHO TUTELAR 383,28 21/02/200700714 0604-319011010100-2031 67021727020 NAIR TEREZINHA PARIS 791,35 26/02/200700788 0604-339039580000-2031 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 138,98 26/02/200700791 0604-339039580000-2031 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 108,58 28/02/200700871 0604-339013990000-2031 93539138000144 INSS 76,66 28/02/200700872 0604-319013020100-2031 93539138000144 INSS 166,18 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- FUNDEF 09/02/200700582 0701-319047000102-2034 93539138000144 PASEP 139,35 16/02/200700664 0701-319047000102-2034 93539138000144 PASEP 62,41 21/02/200700718 0701-319011010200-2034 93539138000144 SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 6.590,99 21/02/200700719 0701-319011330000-2034 93539138000144 SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 319,44 28/02/200700812 0701-319047000102-2034 93539138000144 PASEP 32,52 28/02/200700878 0701-319013020200-2034 93539138000144 INSS 1.451,19 28/02/200700889 0701-319047000102-2034 93539138000144 PASEP 62,81 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- M D E 01/02/200700494 01580723000170 ELETRONICA ITAKE LTDA 77,75 0702-339039970000-2039 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL FEVEREIRO DE 2007 01/02/200700515 45197504072 S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 250,00 0702-339093020100-2039 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO
Pág: 15 01/02/200700516 0702-339093020100-2040 45197504072 S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 200,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 01/02/200700517 0702-339039470000-2039 45197504072 S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 50,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 01/02/200700518 0702-339039190000-2039 0687622200159 PNEUBRAS COM.DE PNEUS LTDA 45,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO,GEOMETRIA E MONTAGEM VEICULO GOL PLACA IJU 8116 05/02/200700548 0702-339039480000-2203 07277184000180 CENTRO CULTURAL DE IDIOMAS 100,00 VLR REF. INSCRIÇÃO DE CURSO P/PROFESSORA 07/02/200700566 0702-339039580000-2039 02603554000109 CELULAR CRT S/A 104,32 07/02/200700572 0702-339039160000-2037 88209135000102 WILHELM & WILHELM LTDA 150,00 VLR REF. A REFORMA PARQUE DA CRECHE 09/02/200700583 0702-319047000101-2037 93539138000144 PASEP 19,05 09/02/200700584 0702-319047000102-2038 93539138000144 PASEP 44,08 09/02/200700586 0702-319047000101-2039 93539138000144 PASEP 27,12 09/02/200700587 0702-319047000102-2037 93539138000144 PASEP 39,08 09/02/200700588 0702-319047000101-2040 93539138000144 PASEP 44,78 09/02/200700590 0702-319047000101-2036 93539138000144 PASEP 42,48 09/02/200700610 0702-339033010000-2039 45197504072 S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 200,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR 09/02/200700611 0702-339033050000-2039 45197504072 S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 100,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR 09/02/200700612 0702-339033080000-2039 45197504072 S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 100,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR 09/02/200700613 0702-339030010000-2039 45197504072 S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 150,00 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR 12/02/200700618 0702-339014140000-2039 88906183020 SECRETARIO EDUCACAO EDERSON L.SZYDLOSKI 63,12 VLR REF. A 1/2 DIÁRIA P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM CURSO S/PROJETOS DE ALFABETIZAÇÃO AOS 6 ANOS 12/02/200700635 0702-339030390000-2040 03002868000119 LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 4.701,80 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ CONSERTO MICRO AGRA LE, KTS DO MOTOR,JOGO DE JUNTA,JOGO DE BRONZINA,BRONZINA, BOMBA D AGUA, BOMBA DO ÓLEO,JOGO DE VÁLVULA, RETENTOR, FIULTROS,VÁLVULAS,EMBUCHAMENTO,JOGO DE PASTILHAS,COLA VEICULO PLACA IBL3637 12/02/200700636 0702-339039190000-2040 03002868000119 LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 2.852,00 VLR REF. A SERVIÇOS CONSERTO MICRO AGRALE PLACA IBL3637 REVISÃO BOMBA E BICO,POLIR VIRABRIQUIM,APLAINAR PEÇAS FAZER ALTURA DA CAMISA,SUBSTITUIR BUCHAS,ADAPTAR SEDE VÁL- VUALS,DESMONTAR E MONTAR PEÇAS 13/02/200700637 0702-339030170000-2039 97476451000131 COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 182,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CARTUCHOS ORIGINAL 13/02/200700638 0702-339030160000-2039 97476451000131 COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 65,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CANETAS,SULFITE,PASTA SUSPENSE 13/02/200700639 0702-339030390000-2040 92641174000151 ELIO MORETO 24,00
Pág: 16 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA 13/02/200700640 95138608000193 JAIR MARIO KATAFESTA 2.023,00 0702-449052420000-1031 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS,CADEIRAS ESCOLAR P/ESCOLA 15/02/200700648 97476451000131 COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 363,70 0702-339030160000-2039 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FITA,PASTA COM ELASTICO PERCEVEJOS,GRAMPO,APONTADOR,TESOURAS,ATILHO,COLA,CX PASTAS,GRAMPEADOR 16/02/200700665 93539138000144 PASEP 8,53 0702-319047000101-2037 16/02/200700666 93539138000144 PASEP 19,74 0702-319047000102-2038 16/02/200700668 93539138000144 PASEP 12,14 0702-319047000101-2039 16/02/200700669 93539138000144 PASEP 17,50 0702-319047000102-2037 16/02/200700670 93539138000144 PASEP 20,05 0702-319047000101-2040 16/02/200700672 93539138000144 PASEP 18,99 0702-319047000101-2036 21/02/200700685 95138608000193 JAIR MARIO KATAFESTA 1.840,00 0702-449052420000-1031 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO E MESAS 21/02/200700694 88906183020 SECRETARIO EDUCACAO EDERSON L.SZYDLOSKI 1.704,53 0702-319011740000-2039 21/02/200700695 93539138000144 SERV.MUN.SEC.EDUC.TRANSP.ESCOLAR 4.237,76 0702-319011010100-2040 21/02/200700696 93539138000144 SERV.MUN.SEC.EDUC.TRANSP.ESCOLAR 360,00 0702-319011100000-2040 21/02/200700698 45197504072 S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 813,46 0702-319011010100-2039 21/02/200700699 45197504072 S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 255,00 0702-319011330000-2039 21/02/200700700 93539138000144 SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 844,07 0702-319011010100-2036 21/02/200700701 93539138000144 SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 100,86 0702-319011100000-2036 21/02/200700703 93539138000144 SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 808,34 0702-319011010100-2037 21/02/200700704 93539138000144 SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 100,86 0702-319011100000-2037 21/02/200700717 93539138000144 SERV.EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL 2.076,32 0702-319011010200-2037 21/02/200700720 93539138000144 PRÉ-ESCOLAR 2.188,12 0702-319011010100-2038
Pág: 17 22/02/200700736 0702-339030390000-2040 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 646,85 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PÇEAS DEST. P/ VEICULO PLACA BWD 8014, TAPA GARFO,KIT CONJUNTO,REPARO CUICA FREIO 22/02/200700737 0702-339039190000-2040 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 350,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO TROCAR GARFO DE EMBREAGEM CONSERTO VAZAMENTO DE AR CONSERTO TRAMBULADOR DE MARCHAS 22/02/200700738 0702-339030390000-2040 92641174000151 ELIO MORETO 42,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMENTO P/ VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 22/02/200700739 0702-339030390000-2040 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 2.014,85 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR XV6890, KIT, TACOGRAFO,CABO,CHAVE,REPARO, BORBOLETA COPO,ESFERA,KIT MATERIAIS,ARRUELA,MOLA,PINO, BUCHAS. 22/02/200700740 0702-339039190000-2040 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 456,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO INSTALAÇÃO TACOGRAFO, TROCAR CABO VELOCIMENTRO E CHAVE,SACAR SETOR DE DIREÇÃO VEICULO PLACA XV 6890 23/02/200700747 0702-339030390000-2040 02024787000157 ANDRÉ KOLASSA 45,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CÃMARA 23/02/200700754 0702-339039430000-2037 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 42,84 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 23/02/200700761 0702-339030390000-2040 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 295,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE LANTERNA LUZ PLACA E MATERIAL DE PINTURA VEICULO PLACA IKU 1565 23/02/200700762 0702-339039190000-2040 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 660,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO PINTURA TAMPA TRASEIRA E PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO VEICULO PLACA IKU 1565 23/02/200700763 0702-339030390000-2040 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 561,56 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IKU 1565, MOLAS,CABO,LAMPADAS,FILTRO,DIAFRAGMA,MATERIAL 23/02/200700764 0702-339039190000-2040 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 665,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO PLACA IKU 1565, SACAR E COLOCAR CUICA DE FREIO,TROCAR PEÇAS,LUBRIFICAR LAUDO DE VISTORIA E PINTAR RODA 26/02/200700772 0702-339032040000-2036 89109730000139 MACRIS COM. DE EQUIP. LTDA 70,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEST. P/ CRIANÇÃS DA ESCOLA (RÉGUAS) 26/02/200700773 0702-339030160000-2036 89109730000139 MACRIS COM. DE EQUIP. LTDA 326,80 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LIVROS DIÁRIO DE CLASSE,ROLOS FITAS,PAPEL 26/02/200700775 0702-339030160000-2039 97476451000131 COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 395,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PASTAS,BOBINA 26/02/200700776 0702-339030160000-2039 97476451000131 COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 24,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CADERNO 26/02/200700777 0702-339032040000-2036 97476451000131 COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 375,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CADERNOS 26/02/200700778 0702-339032040000-2037 97476451000131 COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 521,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CADERNOS 26/02/200700781 0702-339039970000-2039 01580723000170 ELETRONICA ITAKE LTDA 2,75 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR 26/02/200700790 0702-339039580000-2039 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 107,09
Pág: 18 26/02/200700792 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 56,45 0702-339039580000-2036 28/02/200700813 93539138000144 PASEP 4,44 0702-319047000101-2037 28/02/200700814 93539138000144 PASEP 10,28 0702-319047000102-2038 28/02/200700816 93539138000144 PASEP 6,32 0702-319047000101-2039 28/02/200700817 93539138000144 PASEP 9,12 0702-319047000102-2037 28/02/200700818 93539138000144 PASEP 10,45 0702-319047000101-2040 28/02/200700820 93539138000144 PASEP 9,98 0702-319047000101-2036 28/02/200700823 08054859000195 SIDNEI JORGE NIERWINSKI 170,65 0702-339030390000-2040 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CHAVE,TEMINAL,FIO,LAMPADA,FUSIVEIS DEST. P/ VEICULO MICRO PLACA IBL1373 28/02/200700824 08054859000195 SIDNEI JORGE NIERWINSKI 45,00 0702-339039190000-2040 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO PARTE ELÉTRICA VEICULO PLA CA IBL 1373 28/02/200700825 08054859000195 SIDNEI JORGE NIERWINSKI 44,50 0702-339030390000-2040 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CHAVE,TERMINAL,LÂMPADA P/VEICULO IIB5927 28/02/200700826 08054859000195 SIDNEI JORGE NIERWINSKI 20,00 0702-339039190000-2040 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO PARTE ELÉTRICA VEICULO PLACA IIB5927 28/02/200700857 93539138000144 INSS 357,95 0702-319013020300-2039 28/02/200700858 93539138000144 INSS 993,65 0702-319013020100-2040 28/02/200700861 93539138000144 INSS 207,89 0702-319013020100-2036 28/02/200700862 93539138000144 INSS 200,04 0702-319013020100-2037 28/02/200700877 93539138000144 INSS 436,03 0702-319013020200-2037 28/02/200700879 93539138000144 INSS 459,51 0702-319013020100-2038 28/02/200700890 93539138000144 PASEP 8,58 0702-319047000101-2037 28/02/200700891 93539138000144 PASEP 19,87 0702-319047000102-2038 28/02/200700893 93539138000144 PASEP 12,22 0702-319047000101-2039 28/02/200700894 93539138000144 PASEP 17,61 0702-319047000102-2037 28/02/200700895 93539138000144 PASEP 20,18 0702-319047000101-2040 28/02/200700897 93539138000144 PASEP 19,20 0702-319047000101-2036
Pág: 19 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 03 GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO 15/02/200700649 0703-339030390000-2044 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 320,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DEST. P/ VEICULO PLACA IIP9298 21/02/200700711 0703-319011010100-2044 30781710006 SERV.S.ED,T.ARTEMIO KORALEWSKI 1.010,33 21/02/200700712 0703-319011100000-2044 30781710006 SERV.S.ED,T.ARTEMIO KORALEWSKI 52,76 21/02/200700716 0703-319011010100-2071 00278062008 ELIAS JOSE SZCZEPKOWSKI 395,67 22/02/200700741 0703-339030990000-2048 03301931000118 IG ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 392,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DEST. P/ MELHORIAS EM COMUNIDADE LINHA CARLOS SERAFINI 22/02/200700742 0703-339039920000-2046 89424113000128 TELEVISÃO ALTO URUGUAI S/A 6.250,00 VLR REF. PELA DIVULGAÇÃO PROGRAMAÇÕES DA SEMANA DO MUNICI- PIO RBS TV 22/02/200700743 0703-339039590000-2046 06075870000106 PRECISÃO AGENCIA DE PUB.E EVENTOS LTDA 1.000,00 VLR REF. A PAGAMENTO SERVIÇOS DE MIDIA SOBRE SEMANA DO MUNICIPIO 26/02/200700768 0703-339039990000-2046 90813577000105 ASSOC.DOS PATINADORES OS REIS DAS RODAS 4.000,00 VLR REF. PELA APRESENTAÇÃO SCHOM ARTISTICO DE PATINAÇÃO NO DIA 24/02/2007 NA SEDE MUNICIPIO DE CENTENÁRIO EM COME- MORAÇÃO A SEMANA DO MUNICIPIO 28/02/200700870 0703-319013020100-2044 93539138000144 INSS 223,25 28/02/200700874 0703-319013020100-2071 93539138000144 INSS 83,09 08 SECRETARIA DA AGRICULTURA 01 SECRETARIA DA AGRICULTURA 01/02/200700500 89161475000173 EMATER/RS ASCAR 1.838,90 0801-339039990400-2191 VLR REF. DEST. A EMATER 01/02/200700521 02024787000157 ANDRÉ KOLASSA 20,00 0801-339030390000-2049 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 05/02/200700544 69513260020 LEONILDES LAPINSKI ANDRES 109,00 0801-339036150000-2049 VLR REF. AO ALUGUEL REF. FEVEREIRO DE 2007 05/02/200700545 01560549068 ALBINO STEMPKOWSKI 260,00 0801-339036150000-2049 VLR REF. AO ALUGUEL REF. FEVEREIRO DE 2007 07/02/200700555 73253908000180 VALE DOURADO COMERCIAL AGROP.DOURADO LTD 2.025,00 0801-339032990000-2214 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE VACINAS AFTOSA 07/02/200700557 02603554000109 CELULAR CRT S/A 44,02 0801-339039580000-2049 07/02/200700573 88209135000102 WILHELM & WILHELM LTDA 360,00 0801-339030990000-2049 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS P/PRATELEIRAS 07/02/200700574 88209135000102 WILHELM & WILHELM LTDA 220,00 0801-339030990000-2049 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE RASTEIS PARA INCILADEIRAS 09/02/200700585 93539138000144 PASEP 56,60 0801-319047000101-2049 12/02/200700629 89425276000125 NORMÉLIO J WESCHENFELDER LTDA 101,00 0801-339030390000-2049 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TUBO QUADRADO DEST. P/ DISTRIBUID
Pág: 20 DE ADUBO ORGÃNICO 13/02/200700643 0801-339032990000-2214 73253908000180 VALE DOURADO COMERCIAL AGROP.DOURADO LTD 270,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE VACINAS AFTOSA 15/02/200700646 0801-339030390000-2049 01234315000166 MALACARNE CIM. DE PECAS P/ TRATOR LTDA 14,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA P/ENCILADEIRA 15/02/200700654 0801-339030390000-2049 02403721000178 R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 1.711,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EIXO,ACOPLAMENTO DA BOMBA E KIT DE REPAROS 15/02/200700655 0801-339039190000-2049 02403721000178 R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 150,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA 16/02/200700667 0801-319047000101-2049 93539138000144 PASEP 25,35 21/02/200700709 0801-319011010100-2049 93539138000144 SERV. SECRET. AGRICUTURA 1.936,21 21/02/200700710 0801-319011740000-2049 81939965004 S.SECRETARIO AGRICULTURA GENOIR FLOREK 1.704,53 23/02/200700752 0801-339039430000-2049 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 14,60 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 23/02/200700758 0801-339039430000-2049 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 80,82 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 23/02/200700760 0801-339030390000-2049 89425276000125 NORMÉLIO J WESCHENFELDER LTDA 520,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EIXO,CORREIA 26/02/200700779 0801-339030390000-2049 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 408,64 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ ENCILADEIRA ROLAMENTOS,PARAFUSOS,CRUZETAS,ENGRAXADEIRAS,TERMINAL SUPORTE COM ENGRENAGEM 26/02/200700780 0801-339039190000-2049 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 313,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDA ENCILADEIRA 26/02/200700787 0801-339039580000-2049 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 197,09 26/02/200700796 0801-339039580000-2049 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 174,86 28/02/200700815 0801-319047000101-2049 93539138000144 PASEP 13,21 28/02/200700868 0801-319013020100-2049 93539138000144 INSS 406,60 28/02/200700869 0801-319013020300-2049 93539138000144 INSS 357,95 28/02/200700881 0801-339039990000-2085 02898531000764 SUTRAF DE CENTENÁRIO 1.125,00 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO SUTRAF CONVÊNIO COM O SIDICATO CFE CONTRATO REPASSE A ENTIDADE POR INCIMINAÇÃO REALIZADA 28/02/200700892 0801-319047000101-2049 93539138000144 PASEP 25,51 Totalização 296.480,96 LUIZ ALBERTO POLLOM RODINEI BANASZESKI JONAS WILHELM ELAINE MARIA ANDRETTA Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Resp.Controle Interno Contador CPF:565.797.210-9 CPF:904.862.340-3 CPF:824.958.150-9 CRC-RS 59075