Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 003060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 34.980,00 650,00 34.330,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal. 007030 29/10/2014 650,00 007629 29/10/2014 650,00
Página: 2 / 33 006735 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação LEVI SEBASTIAO DE MATOS IMBITUVA, null CPF 372.313.839-04 CENTRO 84430000 221570-5 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 003060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 34.330,00 200,00 34.130,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal. 007031 29/10/2014 200,00 007630 29/10/2014 200,00
Página: 3 / 33 006736 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação CARLOS ANDRE MULLER RUA PROF SOUZA ARAUJO, 1200 CPF 077.316.979-24 CENTRO 84430000 223677-0 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 003060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 34.130,00 300,00 33.830,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal. 007032 29/10/2014 300,00 007631 29/10/2014 300,00
Página: 4 / 33 006737 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação GILBERTO VALENTIM IMBITUVA, null CPF 882.523.709-00 CENTRO 84430000 221597-7 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 003060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 33.830,00 400,00 33.430,00 Valor referente a diaria concedida a servidor, para custas de pequenas viagens a interesse da Secretaria de Saude Municipal. 007033 29/10/2014 400,00 007636 30/10/2014 400,00
Página: 5 / 33 006738 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, 03.584.906/0001-99 / PR 2142-3 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 28.843.00000.002 AMORTIZAÇÃO / ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 000810 00000 Recursos Ordinários (Livres) 600,00 574,43 25,57 Valor referente a juros do contrato n 1184 com a AGENCIA DE FOMENTO. 007034 29/10/2014 574,43 007632 29/10/2014 574,43
Página: 6 / 33 006739 Ordinário 29/10/2014 Processo dispensa 1/2014 127/2014 TIAGO KLEINA LONTRAO, 00 CPF 078.866.969-99 ZONA RURAL 84430000 230345-1 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.003 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.12052.029 MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 002490 00112 FNDE - Merenda Escolar 5.000,00 264,60 4.735,40 Valor referente a aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar para merenda escolar, cf. Dispensa n 001/2014, contrato n 127/2014. 007035 29/10/2014 264,60 008090 10/11/2014 264,60
Página: 7 / 33 006740 Ordinário 29/10/2014 Processo dispensa 1/2014 125/2014 MARIA SILMARA BOBATO RODRIGUES Localidade de Ribeira, s/n CPF 709.681.959-20 Zona Rural 84430000 221300-1 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.003 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.12052.029 MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 002490 00112 FNDE - Merenda Escolar 4.735,40 3.781,63 953,77 Valor referente a aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar para merenda escolar, cf. Dispensa n 001/2014, contrato n 125/2014. 007036 29/10/2014 3.781,63 008091 10/11/2014 3.781,63
Página: 8 / 33 006741 Ordinário 29/10/2014 Processo dispensa 1/2014 123/2014 JOAO JEFERSON PENTEADO LONTRAO, 00 CPF 061.559.769-61 84430000 228725-1 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.003 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.12052.029 MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 002490 00112 FNDE - Merenda Escolar 953,77 175,63 778,14 Valor referente a aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar para merenda escolar, cf. Dispensa n 001/2014, contrato n 123/2014. 007037 29/10/2014 175,63 008092 10/11/2014 175,63
Página: 9 / 33 006742 Ordinário 29/10/2014 Processo dispensa 1/2014 121/2014 JOSE A. DOS SANTOS E EDENI SOARES null, null CPF 034.337.129-48 Lontrão 84430000 221056-8 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.003 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.12052.029 MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 002490 00112 FNDE - Merenda Escolar 778,14 301,00 477,14 Valor referente a aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar para merenda escolar, cf. Dispensa n 001/2014, contrato n 121/2014. 007038 29/10/2014 301,00 008093 10/11/2014 301,00
Página: 10 / 33 006743 Ordinário 29/10/2014 Processo dispensa 1/2014 128/2014 VILSON LUIS SCHEIDT null, null CPF 914.137.459-20 null / null 221301-0 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.003 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.12052.029 MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 002490 00112 FNDE - Merenda Escolar 477,14 171,39 305,75 Valor referente a aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar para merenda escolar, cf. Dispensa n 001/2014, contrato n 128/2014. 007039 29/10/2014 171,39 008094 10/11/2014 171,39
Página: 11 / 33 006744 Ordinário 29/10/2014 Processo dispensa 1/2014 116/2014 ALEXANDRE ROGETSKI/EVANILDA IENKE ROGETSKI null, null CPF 000.462.879-90 84430000 4124-6 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.003 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.12052.029 MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 002490 00112 FNDE - Merenda Escolar 305,75 58,50 247,25 Valor referente a aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar para merenda escolar, cf. Dispensa n 001/2014, contrato n 116/2014. 007040 29/10/2014 58,50 008095 10/11/2014 58,50
Página: 12 / 33 006745 Ordinário 29/10/2014 Processo dispensa 1/2014 122/2014 JOSE ELOIR SCHEIDT LOCALIDADE DE FAXINAL DOS AUGUSTOS, 0 CPF 916.794.199-00 ZONA RURAL 84430000 4140-8 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12042.027 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 002320 00112 FNDE - Merenda Escolar 4.146,37 889,00 3.257,37 Valor referente a aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar para merenda escolar, cf. Dispensa n 001/2014, contrato n 122/2014. 007041 29/10/2014 889,00 008096 10/11/2014 889,00
Página: 13 / 33 006746 Ordinário 29/10/2014 Processo dispensa 1/2014 119/2014 FLAVIO KLEINER LOCALIDADE DE LONTRÃO, s/n CPF 082.024.129-60 ZONA RURAL 84430000 221299-4 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12042.027 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 002320 00112 FNDE - Merenda Escolar 3.257,37 1.530,36 1.727,01 Valor referente a aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar para merenda escolar, cf. Dispensa n 001/2014, contrato n 119/2014. 007042 29/10/2014 1.530,36 008097 10/11/2014 1.530,36
Página: 14 / 33 006747 Ordinário 29/10/2014 Processo dispensa 1/2014 115/2014 ALEIXO KARACHINSKI / ANA KARACHINSKI LONTRAO, CPF 178.175.799-20 84430000 2688-3 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12042.027 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 002320 00112 FNDE - Merenda Escolar 1.727,01 870,08 856,93 Valor referente a aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar para merenda escolar, cf. Dispensa n 001/2014, contrato n 115/2014. 007043 29/10/2014 870,08 008098 10/11/2014 870,08
Página: 15 / 33 006748 Ordinário 29/10/2014 Pregão 3/2014 112/2014 LUIS CEZAR CHEREDA RUA GETULIO VARGAS, 297 81.096.612/0001-21 CENTRO 84430000 1467-2 3436-1334 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 001510 00102 Fundeb 40% 27.930,52 17.631,15 10.299,37 Valor referente a aquisição de generos alimenticios diversos, para consumo na Secretaria de Educação Municipal. 007044 29/10/2014 17.631,15 008099 10/11/2014 17.631,15
Página: 16 / 33 006749 Ordinário 29/10/2014 Pregão 53/2014 274/2014 GADENS E TABISZ LTDA AV. ANA PAULINA STADLER, 1700 05.959.091/0001-00 BARROCAS 84430000 3802-4 3436-1957 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.067 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 3.3.90.30.01.03 DIESEL 006440 00000 Recursos Ordinários (Livres) 83.155,34 11.791,98 71.363,36 Valor referente a aquisição de 5.220 litros de oleo diesel B S500, para utilização em veiculos de uso do Parque de Maquinas Municipal. 007045 29/10/2014 11.791,98 008967 10/12/2014 11.791,98
Página: 17 / 33 006750 Ordinário 29/10/2014 Pregão 1/2014 109/2014 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 CENTRO 84430000 636-0 (42)3436-1983 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003834 00330 Atenção Primária em Saúde - APS 9.300,00 1.785,04 7.514,96 Valor referente a aquisição de 784,98 litros de oleo diesel comum, para utilização em veiculos de uso da Secretaria de Saude Municipal. 007046 29/10/2014 1.785,04 008147 11/11/2014 1.785,04
Página: 18 / 33 006751 Ordinário 29/10/2014 Pregão 1/2014 109/2014 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 CENTRO 84430000 636-0 (42)3436-1983 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003834 00330 Atenção Primária em Saúde - APS 7.514,96 2.956,11 4.558,85 Valor referente a aquisição de 1086,82 litros de gasolina comum, para utilização em veiculos de uso da Secretaria de Saude Municipal. 007047 29/10/2014 2.956,11 008148 11/11/2014 2.956,11
Página: 19 / 33 006752 Ordinário 29/10/2014 Pregão 6/2014 130/2014 OXIGENESIS COM DE OXIGENIO LTDA AV SOUZA NAVES, 3055 11.454.585/0001-36 CENTRO Ponta Grossa / PR 84062000 221167-0 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 003820 00000 Recursos Ordinários (Livres) 91.983,40 1.404,00 90.579,40 Valor referente a aquisição de oxigenio medicinal, para uso na Secretaria de Saude Municipal, cf. Pregão n 006/2014, contrato n 130/2014. 007053 29/10/2014 1.404,00 008875 10/12/2014 1.404,00
Página: 20 / 33 006753 Ordinário 29/10/2014 Pregão 59/2014 289/2014 Robson Luis Gans e Filho Ltda ME Rua XV de Novembro, 137 06.115.015/0001-81 Centro 84430000 2106-7 4234363697 4234363697 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 000470 00511 Taxas - Prestação de Serviços 16.537,01 1.558,80 14.978,21 Valor referente a aquisição de materiais de informatica pra uso na Secretaria de Administração Municipal. 007054 29/10/2014 1.558,80 008620 28/11/2014 1.558,80
Página: 21 / 33 006754 Ordinário 29/10/2014 Pregão 59/2014 289/2014 Robson Luis Gans e Filho Ltda ME Rua XV de Novembro, 137 06.115.015/0001-81 Centro 84430000 2106-7 4234363697 4234363697 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.051 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 004990 00000 Recursos Ordinários (Livres) 41.981,66 693,70 41.287,96 Valor referente a aquisição de materiais de informatica diversos, para uso na Secretaria de Assistencia Social Municipal. 007055 29/10/2014 693,70 008102 10/11/2014 693,70
Página: 22 / 33 006755 Ordinário 29/10/2014 Pregão 59/2014 289/2014 Robson Luis Gans e Filho Ltda ME Rua XV de Novembro, 137 06.115.015/0001-81 Centro 84430000 2106-7 4234363697 4234363697 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 001720 00107 Salário-Educação 5.892,01 620,70 5.271,31 Valor referente a aquisição de materiais de informatica diversos, para uso nas Escolas da Rede Municipal. 007056 29/10/2014 620,70 008103 10/11/2014 620,70
Página: 23 / 33 006756 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 04.123.04052.013 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 000770 00000 Recursos Ordinários (Livres) 20.062,78 17,26 20.045,52 Valor referente a tarifa bancaria da conta 6-9 na Caixa Economica Federal nos dias 19/09, 28 e 29/10/2014. 007057 29/10/2014 17,26 007633 29/10/2014 17,26
Página: 24 / 33 006757 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A AV. 7 DE SETEMBRO 285, 285 30.822.936/0001-69 CENTRO 84430000 181-3 (42)436-1358 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 04.123.04052.013 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 000770 00000 Recursos Ordinários (Livres) 20.045,52 237,65 19.807,87 Valor referente a tarifa bancaria da conta 70115-7(acerto)no Banco do Brasil S/A no dia 29/10/2014. 007058 29/10/2014 237,65 007634 29/10/2014 237,65
Página: 25 / 33 006758 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A AV. 7 DE SETEMBRO 285, 285 30.822.936/0001-69 CENTRO 84430000 181-3 (42)436-1358 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 04.123.04052.013 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 000770 00000 Recursos Ordinários (Livres) 19.807,87 31,20 19.776,67 Valor referente a tarifa bancaria da conta 70115-7 no Banco do Brasil S/A no dia 29/10/2014. 007059 29/10/2014 31,20 007635 29/10/2014 31,20
Página: 26 / 33 006759 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação UNIAO IMBITUVENSE DO BEM ESTAR DO MENOR AVENIDA ALDEBARAN BRASIL, 777 78.251.485/0001-83 MORRO DAS PEDRAS 84430000 197-0 3436-2402 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.059 TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES 3.3.50.43.15.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA 005790 00000 Recursos Ordinários (Livres) 12.791,58 4.400,00 8.391,58 Valor referente a subvenção social repassada a UNIBEM, cf. Lei Municipal n 1125/2006 e Convenio n 007/2013, relativo a Set e Out/2014. 007060 29/10/2014 2.200,00 008176 13/11/2014 2.200,00 007355 05/11/2014 2.200,00 008177 13/11/2014 2.200,00
Página: 27 / 33 006760 Ordinário 29/10/2014 Pregão 10/2014 137/2014 Supermercado Triangulo de Ivaí LTDA Rui Barbosa, 04 02.113.046/0001-42 Centro Ivaí / PR 84460000 3099-6 42 32471207 4232471575 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.057 MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 005541 00755 FNAS PBT - Piso Básico Transição 982,45 982,45 0,00 Valor referente a aquisição de frios para consumo no CRAS. 007061 30/10/2014 982,45 008247 21/11/2014 982,45
Página: 28 / 33 006761 Ordinário 29/10/2014 Pregão 10/2014 137/2014 Supermercado Triangulo de Ivaí LTDA Rui Barbosa, 04 02.113.046/0001-42 Centro Ivaí / PR 84460000 3099-6 42 32471207 4232471575 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 08.243.08026.079 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 005892 00801 FNAS PAC - Piso Alta Complexidade 2.420,45 1.071,20 1.349,25 Valor referente a aquisição de generos alimenticios para consumo na Casa lar "Anjo da Guarda". 007062 30/10/2014 1.071,20 008344 24/11/2014 1.071,20
Página: 29 / 33 006762 Ordinário 29/10/2014 Pregão 53/2014 274/2014 GADENS E TABISZ LTDA AV. ANA PAULINA STADLER, 1700 05.959.091/0001-00 BARROCAS 84430000 3802-4 3436-1957 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002130 00119 FNDE - PNATE 30.608,89 22.590,00 8.018,89 Valor referente a aquisição de 10.000 litros de oleo diesel BS500, para utilização em veiculos de uso do Transporte Escolar Municipal. 007063 30/10/2014 22.590,00 008330 21/11/2014 22.590,00
Página: 30 / 33 006763 Ordinário 29/10/2014 Pregão 5/2014 114/2014 ALESSANDRA DE FATIMA RODRIGUES & CIA LTDA - ME RUA JACOB BRENNER, 277 17.375.390/0001-87 CENTRO 84430000 5070-9 9935-7161 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003960 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 35.810,52 3.581,00 32.229,52 Valor referente a serviços de lavagens em veiculos de uso da Secretaria de Saude Municipal. 007065 30/10/2014 3.581,00 008154 11/11/2014 3.581,00
Página: 31 / 33 006764 Ordinário 29/10/2014 Pregão 5/2014 114/2014 ALESSANDRA DE FATIMA RODRIGUES & CIA LTDA - ME RUA JACOB BRENNER, 277 17.375.390/0001-87 CENTRO 84430000 5070-9 9935-7161 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.051 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 005020 00000 Recursos Ordinários (Livres) 22.338,48 1.220,00 21.118,48 Valor referente a serviços de lavagens, em veiculos de uso da Secretaria de Assistencia Social Municipal cf. Pregão n 005/2014, ata n 114/2014. 007066 30/10/2014 1.220,00 008157 11/11/2014 1.220,00
Página: 32 / 33 006765 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação HOTEL VIALE CATARATAS LTDA. RODOVIA DAS CATARATAS KM 2420, null 07.960.611/0001-20 VILA YOLANDA Foz do Iguaçu / PR 85863900 231156-9 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS 000500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 34.246,97 1.560,00 32.686,97 Valor referente a reserva de hospedagem durante o periodo de 26 a 29/11/2014, de servidores durante curso de inclusão digital, a interesse da Secretaria de Administração Municipal. 007067 30/10/2014 1.560,00 007852 04/11/2014 1.560,00
Página: 33 / 33 006766 Ordinário 29/10/2014 Pregão 90/2014 385/2014 SAFRA DIESEL LTDA ROD SC 480, 941E 76.578.202/0001-87 QUEDAS DO PALMITAL Chapecó / SC 89801970 228413-8 049-3322-5015 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.067 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 3.3.90.30.01.03 DIESEL 006440 00000 Recursos Ordinários (Livres) 71.363,36 11.000,00 60.363,36 Valor referente a aquisição de 5000 litros de oleo diesel S-10 para utilização em veiculos de uso do Parque de Maquinas Municipal. 007068 30/10/2014 11.000,00 008951 10/12/2014 11.000,00