005157 Ordinário 30/05/2012 5157 005157 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Concorrência 4 / 2010 133 / 2010 Página: 1 / 123 CLINICA FISIOCENTER PITANGA LTDA - ME EBANO PEREIRA, 361 08.669.223/0001-58 85200-000 61071-2 3646-5708 0000000000 001520 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 351.022,80 10.195,00 340.827,80 PSICOLOGO 40 HORAS POR 9 MESES H 1.995,00 1,00 1.995,00 CLINICO GERAL 20 HORAS POR 9 MESES FISIOTERAPEUTA 40 HORAS POR 9 MESES FONOAUDIOLOGO 20 HORAS POR 9 MESES H H H 5.100,00 1,00 5.100,00 2.000,00 1,00 2.000,00 1.100,00 1,00 1.100,00 Forma de pagamento: ATÉ 30 DIAS APOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL. Destino: REF AO MES DE MAIO Liquidação 005061 30/05/2012 10.195,00 Pagamento 005601 12/06/2012 10.195,00
padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 Município de Pitanga - PR 005158 Ordinário 30/05/2012 5158 005158 16 / 2012 Página: 2 / 123 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 10.966.707/0001-00 SALA COMERCIAL 85200-000 61676-1 0000000000 0000000000 002610 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 11.507,33 5,46 11.501,87 CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS 5,46 1,00 5,46 LEVES Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE Destino: FIESTA AUJ 5467 Liquidação 005228 01/06/2012 5,46 Pagamento 005685 13/06/2012 5,46
padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Concorrência 4 / 2010 Município de Pitanga - PR 005159 Ordinário 30/05/2012 5159 005159 C.S.Z.P.C. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM S/S LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS, 570 001520 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 138 / 2010 Página: 3 / 123 11.803.916/0001-04 85200-000 61985-0 9927 6482 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 340.827,80 12.475,00 328.352,80 ENFERMEIRO 40 HORAS POR 10 H 2.495,00 1,00 2.495,00 MESES ENFERMEIRO 40 HORAS POR 10 MESES ENFERMEIRO 40 HORAS POR 10 MESES ENFERMEIRO 40 HORAS POR 10 MESES ENFERMEIRO 40 HORAS POR 10 MESES H H H H 2.495,00 1,00 2.495,00 2.495,00 1,00 2.495,00 2.495,00 1,00 2.495,00 2.495,00 1,00 2.495,00 INSS: 032382012-14024010 VALIDADE: 10/09/2012 Forma de pagamento: ATÉ 30 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: REF AO MES DE MAIO Liquidação 005223 01/06/2012 12.475,00 Pagamento 005434 11/06/2012 12.475,00
padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 16 / 2012 Município de Pitanga - PR 005160 Ordinário 30/05/2012 5160 005160 C.S.Z.P.C. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM S/S LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS, 570 001520 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55 / 2012 Página: 4 / 123 11.803.916/0001-04 85200-000 61985-0 9927 6482 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 328.352,80 5.180,26 323.172,54 ENFERMEIRO 40 HORAS POR 10 H 5.685,00 0,67 3.790,19 MESES TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS 10 MESES H 2.085,00 0,67 1.390,07 INSS: 032382012-14024010 VALIDADE: 10/09/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: REF AO MES DE MAIO Liquidação 005222 01/06/2012 5.180,26 Pagamento 005433 11/06/2012 5.180,26
005161 Ordinário 30/05/2012 5161 005161 padrão 106 - OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / 2012 18 / 2012 Página: 5 / 123 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002340 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.005 FREBOM - FDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.078 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 03515 FREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios Anteriores 18.919,62 44,75 18.874,87 FILTRO AR MERCEDEZ MOTOR 1113 44,75 1,00 44,75 INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULO DO CORPO DE BOMBEIRO Liquidação 005318 05/06/2012 44,75 Pagamento 005477 11/06/2012 44,75
005162 Ordinário 30/05/2012 5162 005162 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 6 / 123 NEIDE ALVES DE ALMEIDA RUA ROSALVO PETRECHEN, 1031 CPF 688.636.679-34 85200-000 60983-8 000640 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 14.159,49 1.244,00 12.915,49 SENTENCAS JUDICIAIS 1.244,00 1,00 1.244,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: AUTOS N 82 2008 Liquidação 005093 30/05/2012 1.244,00 Pagamento 005441 11/06/2012 1.244,00
padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 41 / 2011 Município de Pitanga - PR 005163 Ordinário 30/05/2012 5163 005163 159 / 2011 Página: 7 / 123 ERENI TABORDA RUA RUI BARBOSA, 635 CPF 032.021.469-98 casa PITANGUINHA 85200-000 62812-3 001510 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 104.909,95 700,00 104.209,95 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO 700,00 1,00 700,00 ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE. Destino: ESF PQUE SÃO BASILIO - MES DE MAIO Liquidação 005226 01/06/2012 700,00 Pagamento 005431 11/06/2012 700,00
padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 5 / 2011 Município de Pitanga - PR 005164 Ordinário 30/05/2012 5164 005164 34 / 2011 Página: 8 / 123 ELFRIDA NEIVERTH CAETANO MHOZ DA ROCHA, 781 CPF 071.136.689-68 CASA 85200-000 62506-0 001510 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 104.209,95 1.200,00 103.009,95 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ESF DO DA CIDADE 1.200,00 1,00 1.200,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: ESF - MES DE MAIO Liquidação 005225 01/06/2012 1.200,00 Pagamento 006710 06/07/2012 1.200,00
padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 Município de Pitanga - PR 005165 Ordinário 30/05/2012 5165 005165 13 / 2012 Página: 9 / 123 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 14.205.940/0001-21 SALA COMERCIAL 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 002280 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 216.224,81 60,00 216.164,81 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O 60,00 1,00 60,00 MOTOR DE VEÍCULO PATROLA Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: PATROLA Liquidação 005212 31/05/2012 60,00 Pagamento 005655 13/06/2012 60,00
padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 3 / 2011 Município de Pitanga - PR 005166 Ordinário 30/05/2012 5166 005166 14 / 2011 Página: 10 / 123 MIGUEL KAPUSINSKI RUA SETE DE SETEMBRO, 380 CASA CPF 243.609.619-87 85200-000 4211-1 646-4339 001510 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 103.009,95 931,05 102.078,90 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA 931,05 1,00 931,05 INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO. Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: FARMACIA - MES DE MAIO Liquidação 005224 01/06/2012 931,05 Pagamento 005307 08/06/2012 931,05
005167 Ordinário 30/05/2012 5167 005167 padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 31 / 2009 Página: 11 / 123 MAURICIO TEIXEIRA PADILHA rua parana, null casa CPF 924.872.039-00 centro 85200-000 61734-2 001510 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 102.078,90 1.200,00 100.878,90 ALUGUEL 1.200,00 1,00 1.200,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: CONTRATO 139/2009 - CAPS - REF AO MES DE MAIO Liquidação 005227 01/06/2012 1.200,00 Pagamento 005308 08/06/2012 1.200,00
005168 Ordinário 30/05/2012 5168 005168 padrão 12 - FGTS Sem licitação Página: 12 / 123 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AVENIDA BRASIL, 0 00.360.305/1946-34 CONTORNO Brasília / DF 85200-000 998-9 36462020 002750 88 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 28.843.00000.094 Amortização e Encargos da Dívida Interna 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 942.507,90 11.380,43 931.127,47 RETENCAO FGTS 11.380,43 1,00 11.380,43 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação 005051 30/05/2012 11.380,43 Pagamento 004910 30/05/2012 11.380,43
005169 Ordinário 30/05/2012 5169 005169 padrão 15 - PASEP Sem licitação Página: 13 / 123 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200-000 41-8 002790 88 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 28.846.00000.095 Outros Encargos Especiais 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 316.442,10 3.793,47 312.648,63 RETENCAO PASEP 3.793,47 1,00 3.793,47 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação 005050 30/05/2012 3.793,47 Pagamento 004909 30/05/2012 3.793,47
005170 Ordinário 30/05/2012 5170 005170 padrão 15 - PASEP Sem licitação Página: 14 / 123 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200-000 41-8 002790 88 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 28.846.00000.095 Outros Encargos Especiais 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 312.648,63 1,01 312.647,62 RETENCAO PASEP 1,01 1,00 1,01 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação 005049 30/05/2012 1,01 Pagamento 004908 30/05/2012 1,01
005171 Ordinário 30/05/2012 5171 005171 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 15 / 123 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1767 03.233.240/0001-24 CONTORNO Guarapuava / PR 85010-100 6196-4 0000000000 0000000000 000740 05 SECRETARIA MICIPAL DA FAZENDA 05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFA 04.122.04032.022 Manutenção Gabinete Secretário da Fazenda 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 15.000,00 500,00 14.500,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 500,00 1,00 500,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO Liquidação 005179 31/05/2012 500,00 Pagamento 005380 08/06/2012 500,00
005172 Ordinário 30/05/2012 5172 005172 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 16 / 123 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1767 03.233.240/0001-24 CONTORNO Guarapuava / PR 85010-100 6196-4 0000000000 0000000000 000850 05 SECRETARIA MICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 13.544,05 34,50 13.509,55 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 34,50 1,00 34,50 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO Liquidação 005180 31/05/2012 34,35 Pagamento 005383 08/06/2012 34,35 Liquidação 005181 31/05/2012 0,15 Pagamento 005403 08/06/2012 0,15
005173 Ordinário 30/05/2012 5173 005173 padrão 106 - OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / 2012 18 / 2012 Página: 17 / 123 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002260 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 70.907,72 2.561,44 68.346,28 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30 API - CS BALDE 185,25 3,00 555,75 ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 140 API - GL5 BALDE 184,28 2,00 368,55 ÓLEO TRANSMISSÃO SAE 90 API - GL5 BALDE 194,01 2,00 388,02 ÓLEO HIDRÁULICO 68 BALDE 179,40 5,00 897,00 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 176,06 2,00 352,12 INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: ALMOXARIFADO Liquidação 005317 05/06/2012 2.561,44 Pagamento 005922 21/06/2012 2.561,44
005174 Ordinário 30/05/2012 5174 005174 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 18 / 123 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1767 03.233.240/0001-24 CONTORNO Guarapuava / PR 85010-100 6196-4 0000000000 0000000000 001120 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 138.029,00 43.067,00 94.962,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 43.067,00 1,00 43.067,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO Liquidação 005177 31/05/2012 43.067,00 Pagamento 005393 08/06/2012 43.067,00
005175 Ordinário 30/05/2012 5175 005175 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 19 / 123 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1767 03.233.240/0001-24 CONTORNO Guarapuava / PR 85010-100 6196-4 0000000000 0000000000 001130 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FDEB - Arrecadação na Administração Dir 39.977,68 2.971,62 37.006,06 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 2.971,62 1,00 2.971,62 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO Liquidação 005178 31/05/2012 2.971,62 Pagamento 005394 08/06/2012 2.971,62
005176 Ordinário 30/05/2012 5176 005176 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 20 / 123 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1767 03.233.240/0001-24 CONTORNO Guarapuava / PR 85010-100 6196-4 0000000000 0000000000 000640 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 12.915,49 3.217,00 9.698,49 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 3.217,00 1,00 3.217,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO Liquidação 005173 31/05/2012 3.217,00 Pagamento 005386 08/06/2012 3.217,00
005177 Ordinário 30/05/2012 5177 005177 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 21 / 123 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1767 03.233.240/0001-24 CONTORNO Guarapuava / PR 85010-100 6196-4 0000000000 0000000000 000850 05 SECRETARIA MICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 13.509,55 221,97 13.287,58 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 221,97 1,00 221,97 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO Liquidação 005174 31/05/2012 221,97 Pagamento 005387 08/06/2012 221,97
005178 Ordinário 30/05/2012 5178 005178 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 22 / 123 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1767 03.233.240/0001-24 CONTORNO Guarapuava / PR 85010-100 6196-4 0000000000 0000000000 000360 02 GABINETE DO PREFEITO 02.005 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER 04.122.04062.010 Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 15.800,00 800,00 15.000,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 800,00 1,00 800,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO Liquidação 005175 31/05/2012 800,00 Pagamento 005381 08/06/2012 800,00
padrão 106 - OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / 2012 Município de Pitanga - PR 005179 Ordinário 30/05/2012 5179 005179 18 / 2012 Página: 23 / 123 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 05.380.144/0001-34 POSTO 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001500 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 184.213,04 45,58 184.167,46 FILTRO LUBRIFICANTE RENAULT 45,58 1,00 45,58 MASTER INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: AMBULANCIA AQT 3132 Liquidação 005132 31/05/2012 45,58 Pagamento 005443 11/06/2012 45,58
005180 Ordinário 30/05/2012 5180 005180 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 24 / 123 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1767 03.233.240/0001-24 CONTORNO Guarapuava / PR 85010-100 6196-4 0000000000 0000000000 000370 02 GABINETE DO PREFEITO 02.005 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER 04.122.04062.010 Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 13.329,93 55,20 13.274,73 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 55,20 1,00 55,20 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO Liquidação 005176 31/05/2012 55,20 Pagamento 005382 08/06/2012 55,20
padrão 106 - OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / 2012 Município de Pitanga - PR 005181 Ordinário 30/05/2012 5181 005181 18 / 2012 Página: 25 / 123 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 05.380.144/0001-34 POSTO 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001500 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 184.167,46 136,50 184.030,96 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20 W 50 API- LITRO 19,50 7,00 136,50 SJ INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULO DA SAÚDE Liquidação 005131 31/05/2012 136,50 Pagamento 005442 11/06/2012 136,50
padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 Município de Pitanga - PR 005182 Ordinário 30/05/2012 5182 005182 14 / 2012 Página: 26 / 123 DALA ROSA & FINATTO LTDA - ME AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 890 10.636.186/0001-23 PITANGUINHA 85200-000 61345-2 4236461282 4284328255 001520 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 323.172,54 65,86 323.106,68 ALINHAMENTO VEÍCULO TIPO 32,00 1,00 32,00 VAN/CAMIONETE BALANCEAMENTO VEÍCULO DO TIPO VAN/CAMIONETE 33,86 1,00 33,86 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: AMBULANCIA AQT 3132 Liquidação 005643 13/06/2012 65,86 Pagamento 007080 13/07/2012 65,86
005183 Ordinário 30/05/2012 5183 005183 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 27 / 123 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1767 03.233.240/0001-24 CONTORNO Guarapuava / PR 85010-100 6196-4 0000000000 0000000000 000280 02 GABINETE DO PREFEITO 02.003 PROCURADORIA GERAL DO MICÍPIO 04.122.04052.008 Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 17.707,00 1.000,00 16.707,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 1.000,00 1,00 1.000,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO Liquidação 005171 31/05/2012 1.000,00 Pagamento 005376 08/06/2012 1.000,00
005184 Ordinário 30/05/2012 5184 005184 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 28 / 123 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1767 03.233.240/0001-24 CONTORNO Guarapuava / PR 85010-100 6196-4 0000000000 0000000000 000290 02 GABINETE DO PREFEITO 02.003 PROCURADORIA GERAL DO MICÍPIO 04.122.04052.008 Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9.559,08 69,00 9.490,08 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 69,00 1,00 69,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO Liquidação 005172 31/05/2012 69,00 Pagamento 005377 08/06/2012 69,00
padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 Município de Pitanga - PR 005185 Ordinário 30/05/2012 5185 005185 ECO - FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RUA SANTA CATARINA, 850 CASCAVEL / PR 002340 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.005 FREBOM - FDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.078 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 27 / 2011 Página: 29 / 123 85.477.586/0001-32 CONTORNO 03515 FREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios Anteriores 85801-040 1523-7 4532248308 45-3224-8308 18.874,87 78,37 18.796,50 INSETICIDA AEROSOL MATA BARATA Proinset 4,61 2,00 9,22 300ML QUEROSENE EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 LITRO Petrac 4,61 15,00 69,15 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: CORPO DE BOMBEIRO Liquidação 011060 12/11/2012 78,37 Pagamento 011510 19/11/2012 78,37
padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 11 / 2012 Município de Pitanga - PR 005186 Ordinário 30/05/2012 5186 005186 17 / 2012 Página: 30 / 123 PETERSON PADILHA DA SILVA & CIA. LTDA. - ME AV. BRASIL, 462 06.973.686/0001-83 85200-000 6046-1 42 3646-4826 0000000000 000880 05 SECRETARIA MICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.123.04022.025 Manutenção Atividades Depto. de Cadastramento Rural 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 5.647,33 48,00 5.599,33 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 IDADES NA COR COBRE CAIXA 4,80 10,00 48,00 INSS: 000202012-14024686 VALIDADE: 25/10/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS Destino: SETOR DO BLOCO DO PRODUTOR Liquidação 005296 05/06/2012 48,00 Pagamento 005637 13/06/2012 48,00
padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 Município de Pitanga - PR 005187 Ordinário 30/05/2012 5187 005187 13 / 2012 Página: 31 / 123 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 14.205.940/0001-21 SALA COMERCIAL 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 002610 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 11.501,87 50,00 11.451,87 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA 50,00 1,00 50,00 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: CAMINHÃO AAM 6109 Liquidação 005213 31/05/2012 50,00 Pagamento 005654 13/06/2012 50,00
padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / 2011 Município de Pitanga - PR 005188 Ordinário 30/05/2012 5188 005188 30 / 2011 Página: 32 / 123 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 75.274.423/0003-60 PREDIO 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FDEB - Arrecadação na Administração Dir 35.502,33 67,75 35.434,58 INTERRUPTOR 2 TECLAS COM fame 11,30 2,00 22,60 TOMADA BOCAL PARA LÂMPADA lorenzaet 2,30 6,00 13,80 INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM TOMADA LÂMPADA INCANDESCENTE 127 X 100 W fame 7,35 1,00 7,35 osran 2,40 10,00 24,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: P/ ESC. ANGELO SEGURO Liquidação 005418 08/06/2012 67,75 Pagamento 005724 13/06/2012 67,75
005189 Ordinário 30/05/2012 5189 005189 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 33 / 123 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FDEB - Arrecadação na Administração Dir 35.434,58 5,75 35.428,83 FIXA FIO C/ 15 1,15 5,00 5,75 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: P/ ESC. ANGELO SEGURO Liquidação 005417 08/06/2012 5,75 Pagamento 005723 13/06/2012 5,75
padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / 2011 Município de Pitanga - PR 005190 Ordinário 30/05/2012 5190 005190 30 / 2011 Página: 34 / 123 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 75.274.423/0003-60 PREDIO 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FDEB - Arrecadação na Administração Dir 35.428,83 21,65 35.407,18 FECHADURA EXTERNA PARA PORTA soprano 21,65 1,00 21,65 FERRO Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: P/ ESC. SANTA REGINA Liquidação 005274 05/06/2012 21,65 Pagamento 005511 12/06/2012 21,65
padrão 106 - OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / 2012 Município de Pitanga - PR 005191 Ordinário 30/05/2012 5191 005191 18 / 2012 Página: 35 / 123 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 05.380.144/0001-34 POSTO 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 000980 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FDEB 40% 01102 FDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 308.732,17 192,08 308.540,09 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API - BALDE 192,07 1,00 192,07 CG4 TURBO C/20 L INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: MICRO ATQ 1548 Liquidação 005315 05/06/2012 192,08 Pagamento 005466 11/06/2012 192,08
padrão 106 - OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / 2012 Município de Pitanga - PR 005192 Ordinário 30/05/2012 5192 005192 18 / 2012 Página: 36 / 123 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 05.380.144/0001-34 POSTO 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 000980 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FDEB 40% 01102 FDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 308.540,09 576,23 307.963,86 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API - BALDE 192,07 3,00 576,22 CG4 TURBO C/20 L INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: ONIBUS AFZ 1634/AIM 3301 / ARN 6642/ ARN 5085 Liquidação 005316 05/06/2012 576,23 Pagamento 005467 11/06/2012 576,23
005193 Ordinário 30/05/2012 5193 005193 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / 2011 30 / 2011 Página: 37 / 123 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001500 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 377.759,84 26,40 377.733,44 TORNEIRA LAVATÓRIO 1/2 imperatriz 21,00 1,00 21,00 VALVULA PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO COM HO CROMADA astra 5,40 1,00 5,40 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE SAÚDE Liquidação 005278 05/06/2012 26,40 Pagamento 007183 17/07/2012 26,40
005194 Ordinário 30/05/2012 5194 005194 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 38 / 123 ADAIR ANTONIO ZAMPIER RUA PORTUGAL, S/N CPF 214.399.079-00 85200-000 62381-4 000150 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 55.527,25 300,00 55.227,25 ADIANTAMENTO 300,00 1,00 300,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 977 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação 005100 31/05/2012 300,00 Pagamento 005028 31/05/2012 300,00
005195 Ordinário 30/05/2012 5195 005195 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 39 / 123 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001500 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 377.733,44 58,35 377.675,09 ENGATE FLEXÍVEL 1/2 40 CM 3,00 1,00 3,00 FITA VEDA ROSCA 12 MM X 10 M 1,35 1,00 1,35 LAVATÓRIO COM COLA 51,40 1,00 51,40 PARAFUSO PARA LAVATÓRIO COM BUCHA 1,30 2,00 2,60 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE SAÚDE Liquidação 005279 05/06/2012 58,35 Pagamento 007189 17/07/2012 58,35
padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 Município de Pitanga - PR 005196 Ordinário 30/05/2012 5196 005196 16 / 2012 Página: 40 / 123 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 10.966.707/0001-00 SALA COMERCIAL 85200-000 61676-1 0000000000 0000000000 001630 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.10032.048 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 12.638,22 4,66 12.633,56 MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEUS 4,66 1,00 4,66 DE VEÍCULOS LEVES Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE Destino: GOL ANI 6142 - VIGILANCIA SANITARIA Liquidação 005230 01/06/2012 4,66 Pagamento 005791 15/06/2012 4,66
005197 Ordinário 30/05/2012 5197 005197 padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Convite 15 / 2012 61 / 2012 Página: 41 / 123 BRA MULLER FABRIS 05365208951 7 DE SETEMBRO, 390 14.396.387/0001-51 85200-000 63050-1 0000000000 0000000000 001740 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS 08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 10.725,81 228,96 10.496,85 Recarga de Toner Modelo HP CE285AC 69,50 2,00 139,00 RECARGA DE CARTUCHO MODELO 74 19,99 2,00 39,98 RECARGA DE CARTUCHO MODELO 75 24,99 2,00 49,98 INSS: 000102012-14024387 VALIDADE: 20/10/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: BOLSA FAMILIA E PROM. SOCIAL Liquidação 005599 12/06/2012 228,96 Pagamento 005754 14/06/2012 228,96
005198 Ordinário 30/05/2012 5198 005198 padrão 10 - MEDICAMENTOS,MAT.HOSP. E ODONTOLOGICOS Sem licitação Página: 42 / 123 FABIO ROBERTO CARNEIRO CANTU RUA RIO DE JANEIRO, 1512 82.388.240/0001-70 Cascavel / PR 85801-030 62350-4 4530376206 001500 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 184.030,96 1.728,00 182.302,96 BACIA COM BUCAL LISO 150,00 1,00 150,00 VALVULA SOLENOIDE DA IDADE 24 V 26,00 2,00 52,00 CABEÇOTE DE RAIO X 1.526,00 1,00 1.526,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 978 Destino: APARELHO ODONTOLOGICO Liquidação 005092 30/05/2012 1.728,00 Pagamento 012257 30/11/2012 1.728,00
padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 6 / 2012 Município de Pitanga - PR 005199 Ordinário 30/05/2012 5199 005199 4 / 2012 Página: 43 / 123 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 001150 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR 125.956,85 6.435,52 119.521,33 ALFACE CRESPA, FOLHAS VERDES E 1,55 64,00 99,20 GRAUDAS,FRESCA E SEM MANCHAS MANDIOCA DE BOA QUALIDADE, SADIA E FRESCA KG 2,90 82,00 237,80 COUVE FLOR DE OTIMA QUALIDADE, 3,90 80,00 312,00 COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO IFORME TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO, COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NO 12/78 CNNPA. ABACAXI, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA ABOBRINHA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA KG 3,20 152,00 486,40 3,00 80,00 240,00 ALHO Nº 6 KG 10,00 7,00 70,00 BULBO INTERIÇO, NACIONAL. FIRME E INTACTO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA, TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. BATATA DOCE LAVADA E DE 1ª KG 2,95 180,00 531,00 QUALIDADE TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. BATATA SALSA LAVADA, DE 1ª QUALIDADE MAÇOS DE BRÓCOLIS, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA BANANA CATURRA, IN NATURA. DE 1ª QUALIDADE LARANJA DE 1ª QUALIDADE MADURA E FRESCA MAÇA NACIONAL, APRESENTANDO TAMANHO, COR E COLORAÇÃO IFORME. KG 5,40 50,00 270,00 3,00 40,00 120,00 2,15 276,00 593,40 1,70 138,00 234,60 4,15 260,00 1.079,00
padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 6 / 2012 Município de Pitanga - PR 005199 Ordinário 30/05/2012 5199 005199 4 / 2012 Página: 44 / 123 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 001150 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR 125.956,85 6.435,52 119.521,33 MAMÃO FORMOSA DE BOA QUALIDADE 3,33 156,00 519,48 E PRIMEIRA LINHA. BATATA INGLESA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. BETERRABA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. CEBOLA BRANCA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. CENOURA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. TOMATE, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. 2,10 240,00 504,00 2,60 52,00 135,20 1,95 100,00 195,00 2,44 96,00 234,24 2,30 96,00 220,80 3,10 114,00 353,40 INSS: 06672012-14024010 VALIDADE: 16/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: MERENDA ESCOLAR Liquidação 005091 30/05/2012 6.435,52 Pagamento 007006 11/07/2012 1.900,00 Pagamento 007883 09/08/2012 4.535,52
005200 Ordinário 30/05/2012 5200 005200 padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Convite 15 / 2012 61 / 2012 Página: 45 / 123 BRA MULLER FABRIS 05365208951 7 DE SETEMBRO, 390 14.396.387/0001-51 85200-000 63050-1 0000000000 0000000000 001500 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 182.302,96 69,50 182.233,46 Recarga de Toner Modelo HP CE285AC 69,50 1,00 69,50 INSS: 000102012-14024387 VALIDADE: 20/10/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: SEC. DE SAÚDE Liquidação 005600 12/06/2012 69,50 Pagamento 005771 14/06/2012 69,50
005201 Ordinário 30/05/2012 5201 005201 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 46 / 123 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001740 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS 08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 10.496,85 266,34 10.230,51 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 94,45 266,34 INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL Liquidação 005090 30/05/2012 266,34 Pagamento 005475 11/06/2012 266,34
005202 Ordinário 30/05/2012 5202 005202 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 47 / 123 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001700 10 SECRETARIA MICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 41.761,05 112,94 41.648,11 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 40,05 112,94 INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DE ESPORTES Liquidação 005089 30/05/2012 112,94 Pagamento 005474 11/06/2012 112,94
005203 Ordinário 30/05/2012 5203 005203 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 48 / 123 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 000980 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FDEB 40% 01102 FDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 307.963,86 66,09 307.897,77 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 23,44 66,09 INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR Liquidação 005087 30/05/2012 66,09 Pagamento 005462 11/06/2012 66,09
005204 Ordinário 30/05/2012 5204 005204 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 49 / 123 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 000980 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FDEB 40% 01102 FDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 307.897,77 343,62 307.554,15 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,07 166,00 343,62 INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR Liquidação 005088 30/05/2012 343,62 Pagamento 005463 11/06/2012 343,62
005205 Ordinário 30/05/2012 5205 005205 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 50 / 123 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002260 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 01512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 118.105,97 112,81 117.993,16 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 40,00 112,81 INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DA CIDADE Liquidação 005086 30/05/2012 112,81 Pagamento 005580 12/06/2012 112,81
005206 Ordinário 30/05/2012 5206 005206 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 51 / 123 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002260 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 01512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 117.993,16 518,51 117.474,65 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,07 250,49 518,51 INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DA CIDADE Liquidação 005085 30/05/2012 518,51 Pagamento 005579 12/06/2012 518,51
005207 Ordinário 30/05/2012 5207 005207 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 52 / 123 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002600 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 37.462,42 115,22 37.347,20 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 40,86 115,22 INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR Liquidação 005083 30/05/2012 115,22 Pagamento 005472 11/06/2012 115,22
005208 Ordinário 30/05/2012 5208 005208 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 53 / 123 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002600 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 37.347,20 1.552,80 35.794,40 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,07 750,14 1.552,80 INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR Liquidação 005084 30/05/2012 1.552,80 Pagamento 005473 11/06/2012 1.552,80
005209 Ordinário 30/05/2012 5209 005209 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 54 / 123 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001500 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 377.675,09 302,93 377.372,16 GASOLINA COMUM POTENCIAL LITRO 2,82 107,42 302,93 INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DE SAUDE Liquidação 005081 30/05/2012 302,93 Pagamento 007161 17/07/2012 302,93
005210 Ordinário 30/05/2012 5210 005210 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 25 / 2011 24 / 2011 Página: 55 / 123 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001500 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 377.372,16 414,79 376.957,37 DIESEL COMUM POTENCIAL LITRO 2,07 200,38 414,79 INSS: 026912012-14024010 VALIDADE: 29/08/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: VEICULOS DA SEC. DE SAUDE Liquidação 005082 30/05/2012 414,79 Pagamento 007162 17/07/2012 414,79
005211 Ordinário 30/05/2012 5211 005211 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 56 / 123 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1767 03.233.240/0001-24 CONTORNO Guarapuava / PR 85010-100 6196-4 0000000000 0000000000 002570 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.002 FDO MICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.605.20012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 3.840,00 600,00 3.240,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 600,00 1,00 600,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO Liquidação 005169 31/05/2012 600,00 Pagamento 005374 08/06/2012 600,00
005212 Ordinário 30/05/2012 5212 005212 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 57 / 123 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1767 03.233.240/0001-24 CONTORNO Guarapuava / PR 85010-100 6196-4 0000000000 0000000000 002610 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 11.451,87 41,40 11.410,47 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 41,40 1,00 41,40 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO Liquidação 005170 31/05/2012 41,40 Pagamento 005375 08/06/2012 41,40
005213 Ordinário 30/05/2012 5213 005213 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 58 / 123 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1767 03.233.240/0001-24 CONTORNO Guarapuava / PR 85010-100 6196-4 0000000000 0000000000 001840 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 63.276,60 4.734,00 58.542,60 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 4.734,00 1,00 4.734,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO Liquidação 005166 31/05/2012 4.734,00 Pagamento 005378 08/06/2012 4.734,00
005214 Ordinário 30/05/2012 5214 005214 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 59 / 123 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1767 03.233.240/0001-24 CONTORNO Guarapuava / PR 85010-100 6196-4 0000000000 0000000000 001940 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.10022.060 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31703 Transf Recrusos União FNAS- outras áreas) - Ex. corrente 12.300,00 900,00 11.400,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 900,00 1,00 900,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO Liquidação 005167 31/05/2012 900,00 Pagamento 005417 11/06/2012 900,00
005215 Ordinário 30/05/2012 5215 005215 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 60 / 123 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1767 03.233.240/0001-24 CONTORNO Guarapuava / PR 85010-100 6196-4 0000000000 0000000000 001850 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 20.050,03 388,75 19.661,28 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 388,75 1,00 388,75 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO Liquidação 005168 31/05/2012 388,75 Pagamento 005402 08/06/2012 0,75 Pagamento 005379 08/06/2012 388,00
005216 Ordinário 30/05/2012 5216 005216 padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 12 / 2012 35 / 2012 Página: 61 / 123 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 SALA 76.159.573/0001-24 PITANGUINHA 85200-000 53-1 (42) 3646-3435 (42) 3646-3435 002600 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 35.794,40 87,64 35.706,76 CARNE SUÍNA BISTECA SEM PELE 8,10 5,00 40,50 MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS TIPO NINHO 500 GRAMAS CARNE SUÍNA PERNIL - FATIADO (CONGELADO) PCT KG 3,28 3,00 9,84 7,46 5,00 37,30 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: PATRULHA DO DER Liquidação 005879 19/06/2012 87,64 Pagamento 006169 26/06/2012 87,64
005217 Ordinário 30/05/2012 5217 005217 padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 12 / 2012 36 / 2012 Página: 62 / 123 EDSON CORREA PADILHA RUA GENEROSO KARPINSKI, S/N predio 00.237.096/0001-06 Santa Maria do Oeste / PR 85230-000 62147-1 42-36461241 002600 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 35.706,76 59,08 35.647,68 ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML 3,39 8,00 27,12 OVOS VERMELHOS GRANDES DE GALINÁCEO EM BADEIJA PÃO FRANCÊS COM PESO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA. DUZIA KG 3,00 3,00 9,00 5,74 4,00 22,96 INSS: 178742011-14024010 VALIDADE: 26/06/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: PATRULHA DO DER Liquidação 005929 22/06/2012 59,08 Pagamento 006228 26/06/2012 59,08