(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2013 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL 21 0031/2013 047.950.175/0001-23 62 - ESTAMATE E ESTAMATE LTDA GASOLINA COMUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP. CONVITE 8/2012 0,00 0,00 234,92 53 0032/2013 043.264.381/0001-29 252 - POSTO DA FONTE LTDA. ETANOL ANIDRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP CONVITE 8/2012 0,00 0,00 44,19 85 0071/2013 071.888.309/0003-70 1297 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT ÓLEO DE MOTOR 5W30.ADITIVO PARA ÓLEO DE MOTORFLUIDO PROTETOR PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTOPRODUTO PARA LIMPEZA DOS BICOS INJETORESLUBRIFICANTES PARA O LÍNEA DISPENSA D /0 0,00 0,00 316,75 01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL 84 0071/2013 071.888.309/0003-70 1297 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT FILTRO DE AR PARA O VEÍCULO LÍNEAFILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍC ULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 95,06 LÍNEAFILTRO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO LÍNEA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903044.0111000 - GERAL 803 1344/2012 000.321.203/0001-80 883 - SELECT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EP.PLACA EM PVC DE 2MM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO EM SISTEMA DIGITAL 720DPI, MEDINDO 40CM X 20CMPLACA EM PVC DE 2MM COM APLICAÇ ÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 309,00 DE ADESIVO IMPRESSO EM SISTEMA DIGITAL 720DPI, MEDINDO 30CM X 12CM 01.01.00.01.31.7005.2257.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903100.0111000 - GERAL 118 0119/2013 010.330.548/0001-53 903 - WENDELL MACEDO BARBOSA - ME PLACA DE TÍTULO DE CIDADÃO LIMEIRENSE, AO SR. BOAVENTURA BEZERRA D E DISPENSA D /0 0,00 0,00 200,00 LIMA, CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 29/12. 01.01.00.01.31.7005.2257.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903399.0111000 - GERAL 101 0090/2013 290.172.128-10 1375 - ALEXANDRE ALMEIDA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 0,00 105,00 105,00
(Página: 2 / 6) EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE 133 0172/2013 062.854.508-89 1385 - DIMAS RAUL RODRIGUES EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 70,00 70,00 148 0181/2013 185.066.788-89 1387 - PRUDÊNCIO PINHEIRO EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 70,00 70,00 149 0090/2013 290.172.128-10 1375 - ALEXANDRE ALMEIDA DE SOUZA REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 101 DE 17/01/2013, DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE 154 0188/2013 115.513.248-30 981 - ADEMIR APARECIDO CINTRA EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE 01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL 89 0075/2013 049.530.876/0001-39 89 - JORNAL DE LIMEIRA LTDA ASSINATURA DO JORNAL DE LIMEIRA, DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, EXCETO ÀS DISPENSA D /0 0,00 0,00 525,00 SEGUNDAS FEIRAS, PARA UM PERÍODO DE 4 MESES. 01.01.00.01.31.7005.2257.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.01.00.01.31.7005.2257.33903911.0111000 - GERAL 79 0063/2013 000.626.646/0001-89 313 - CECAM CONS.ECON. CONT. ADM.MUN.S/S CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA SECRETARIA E PARA 21 GABINTES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE BANCO DE LEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. TOMADA DE 1/2010 0,00 0,00 16.552,14 01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL 86 0071/2013 071.888.309/0003-70 1297 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT BALANCEAMENTO.ALINHAMENTO DE DIREÇÃOLIMPEZA DO SISTEMA DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 260,00 ARREFECIMENTOLIMPEZA DOS BICOS INJETORES 01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL 81 0066/2013 007.860.912/0001-82 1370 - DESINTOP - TRANSPORTE DE EFLUENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA, ENVOLVENDO UMA ÁREA TOTAL DE 2.00 0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.280,00 M² E DESCUPINIZAÇÃO NO SETOR DE ARQUIVO MORTO. 01.01.00.01.31.7005.2257.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903983.0111000 - GERAL 74 0062/2013 000.637.933/0001-94 1090 - TELAMAR COM. E SERV. EM MAQ. COPIA CONVITE 2/2011 0,00 0,00 792,12
(Página: 3 / 6) EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 13. (PARTE)CÓPIAS EXCEDENTES A QUANTIDADE FRANQUEADACOMPLEMENTO DO ITEM 2 01.01.00.01.31.7005.2257.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903997.0111000 - GERAL 35 0021/2013 002.558.157/0001-62 8 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. EMPENHO GLOBAL REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO POR IP/INTERNET, DEDICADO DE 14 MB/S, MODALIDADE PURO, COM FIBRA ÓTICA E ROTEADOR, PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2013 (PARTE). TOMADA DE 3/2010 0,00 0,00 3.177,50 39 0023/2013 091.088.328/0001-67 695 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PLANO DE HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DE PÁGINA GOVERNAMENTAL NO PROVEDOR INTERNET TERRA, COM FRANQUIA DE 720 HORAS, NO EXERCÍCIO DE 2013 (PARTE). DISPENSA D /0 0,00 0,00 26,46 01.01.00.01.31.7005.2305 - TRANSMISSÃO EM CADEIA DE RADIO E TELEVISAO 01.01.00.01.31.7005.2305.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.00.01.31.7005.2305.33903990.0111000 - GERAL 50 0030/2013 051.466.688/0001-30 41 - RÁDIO EDUCADORA DE LIMEIRA LTDA. EMPENHO GLOBAL REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SESSÕES LEGISLATIVAS TOMADA DE 01/2012 0,00 0,00 4.200,00 ATRAVES DE RADIODIFUSÃO SONORA, NO EXERCÍCIO DE 2013. 01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.01.00.01.122.7005.2258.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.00.01.122.7005.2258.33903001.0111000 - GERAL 22 0031/2013 047.950.175/0001-23 62 - ESTAMATE E ESTAMATE LTDA GASOLINA COMUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP. CONVITE 8/2012 0,00 0,00 234,92 54 0032/2013 043.264.381/0001-29 252 - POSTO DA FONTE LTDA. ETANOL ANIDRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP CONVITE 8/2012 0,00 0,00 44,20 01.01.00.01.122.7005.2258.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 01.01.00.01.122.7005.2258.33903044.0111000 - GERAL 799 1338/2012 059.076.927/0001-58 1366 - AD PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE.PRISMA DE MESA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE MEDINDO 20CM X 5CM X 2MM DE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 720,00 ESPESSURA. 01.01.00.01.122.7005.2258.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 01.01.00.01.122.7005.2258.33903047.0111000 - GERAL 110 0109/2012 002.282.922/0001-64 1382 - GUIMARÃES E MARQUES SUPRIMENOS IN LICENÇA PARA ADOBE CREATIVE SUITE 6 DESIGN & WEB PREMIUMLICENÇA PA RA TOMADA DE 4/2012 0,00 8.708,00 0,00 CORELDRAW GRAPHICS SUITE X 6 01.01.00.01.122.7005.2258.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01.01.00.01.122.7005.2258.33903399.0111000 - GERAL 51 0033/2013 034.332.478-46 1313 - ANTONIO CARLOS HAYTMAN
(Página: 4 / 6) EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE 58 0042/2013 015.929.618-86 239 - CICERO FERREIRA EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO OUTROS/NÃO /0 0,00 140,00 140,00 145 0180/2013 069.107.098-96 1388 - SILVIO EDUARDO CHICARELLI EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 70,00 70,00 152 0186/2013 353.652.788-44 1330 - ELIARA ALVES CLEMENTE EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE 153 0187/2013 223.523.058-02 1002 - RODRIGO EDUARDO VASQUES EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE 01.01.00.01.122.7005.2258.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.00.01.122.7005.2258.33903901.0111000 - GERAL 45 0025/2013 010.282.931/0001-83 83 - ANTUNES SERVICOS DE LEITURA LTDA. - EMPENHO GLOBAL DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO E REMESSA DE DISPENSA D /0 0,00 50,00 0,00 PUBLICAÇÕES DO TCESP VEICULADAS NO D.O.E., NO EXERCÍCIO DE 2013. 01.01.00.01.122.7005.2258.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.01.00.01.122.7005.2258.33903911.0111000 - GERAL 80 0063/2013 000.626.646/0001-89 313 - CECAM CONS.ECON. CONT. ADM.MUN.S/S CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ALMOXARIFADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL COM APONTAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE FROTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. TOMADA DE 1/2010 0,00 0,00 14.564,05 01.01.00.01.122.7005.2258.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.01.00.01.122.7005.2258.33903950.0111000 - GERAL 55 0038/2013 003.680.890/0002-07 1295 - W.G.E. ASSES. EM MED., HIG. E SEG. OCU EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE DISPENSA D /0 0,00 0,00 663,40 OCUPACIONAL - PCMSO DE CF. DITAMES DA NR -07 DO MT PARA O EXERCÍCIO DE 2013. 01.01.00.01.122.7005.2258.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.01.00.01.122.7005.2258.33903979.0111000 - GERAL 47 0028/2013 062.474.556/0001-77 362 - AGRI FLORA JARDINAGEM LTDA. CONVITE 5/2011 0,00 0,00 3.557,88
(Página: 5 / 6) EMPENHO GLOBAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NAS ÁREAS AJARDINADAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2013. 01.01.00.01.122.7005.2258.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 01.01.00.01.122.7005.2258.33903983.0111000 - GERAL 75 0062/2013 000.637.933/0001-94 1090 - TELAMAR COM. E SERV. EM MAQ. COPIA EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 13. CONVITE 2/2011 0,00 0,00 600,00 (COMPLEMENTO) 01.01.00.01.122.7005.2258.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.00.01.122.7005.2258.33903990.0111000 - GERAL 155 0190/2013 051.474.872/0001-22 20 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA. INSERÇÃO PUBLICITÁRIA RELATIVA À PUBLICAÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/2012, EM 1/8 DE PÁGINA. DISPENSA D /0 546,00 0,00 0,00 156 0192/2013 050.750.298/0001-25 987 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA INSERÇÃO PUBLICITÁRIA RELATIVA À PUBLICAÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/2012, EM 1/8 DE PÁGINA. DISPENSA D /0 127,20 0,00 0,00 157 0191/2013 049.530.876/0001-39 89 - JORNAL DE LIMEIRA LTDA INSERÇÃO PUBLICITÁRIA RELATIVA À PUBLICAÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/2012, EM 1/8 DE PÁGINA. DISPENSA D /0 440,00 0,00 0,00 01.01.00.01.122.7005.2258.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 01.01.00.01.122.7005.2258.33903997.0111000 - GERAL 36 0021/2013 002.558.157/0001-62 8 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. EMPENHO GLOBAL REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO POR IP/INTERNET, DEDICADO DE 14 MB/S, MODALIDADE PURO, COM FIBRA ÓTICA E ROTEADOR, PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2013 (COMPLEMENTO). TOMADA DE 3/2010 0,00 0,00 3.177,50 40 0023/2013 091.088.328/0001-67 695 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PLANO DE HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DE PÁGINA GOVERNAMENTAL NO PROVEDOR INTERNET TERRA, COM FRANQUIA DE 720 HORAS, NO EXERCÍCIO DE 2013 (COMPLEMENTO). DISPENSA D /0 0,00 0,00 26,47 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 1.113,20 9.388,00 55.231,56 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 1.113,20 9.388,00 55.231,56 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
(Página: 6 / 6) LIMEIRA, 13 de Fevereiro de 2013