(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior 04.01.01.12.364.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR 04.01.01.12.364.0050.2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO DO UNIFAE 04.01.01.12.364.0050.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04.01.01.12.364.0050.2048.31901101.0411000 - GERAL 64 64/2015.. - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO, EMPENHADO CONF. FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 01/2015. OUTROS/NÃO /0 2.500,00 2.500,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.31901143-13º SALÁRIO 04.01.01.12.364.0050.2048.31901143.0411000 - GERAL 39 39/2015.. - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO, EMPENHADO CONF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. OUTROS/NÃO /0 2.581,30 2.581,30 0,00 41 40/2015.. - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO, EMPENHADO CONF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. OUTROS/NÃO /0 2.581,30 2.581,30 0,00 42 41/2014.. - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO, EMPENHADO CONF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. OUTROS/NÃO /0 1.778,47 1.778,47 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000 - GERAL 15 13/2015 008.785.465/0001-07 700 - ISRAEL DE ALMEIDA JUNIOR - ME, EMPENHADO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME O PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 290,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903022.0411000 - GERAL 79 79/2015 016.382.943/0001-66 2924 - SUELI CRISTINA BARION CUCATTI EPP, EMPENHADO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 2.850,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000 - GERAL 3 3/2015 059.759.480/0001-11 753 - PLANALTO COMERCIO DE MADEIRA E FERR, EMPENHADO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME O PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 3.463,30 0,00 0,00 13 11/2015 003.942.924/0001-03 33 - SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ - M, EMPENHADO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME O PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 377,10 0,00 0,00 51 51/2015 000.197.999/0001-00 672 - COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA., EMPENHADO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 3.522,10 0,00 0,00 76 76/2015 003.321.278/0001-59 3182 - ANNETTA INDUSTRIA QUIMICA LTDA, EMPENHADO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF O PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 3.116,64 0,00 0,00 77 77/2014 003.859.272/0001-30 3272 - A.R. BENTO INFORMATICA - ME, EMPENHADO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF O PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 7.840,00 0,00 0,00 78 78/2015 020.515.851/0001-84 3480 - M.C.P. DE ALENCAR MATERIAIS ELETRIC, EMPENHADO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 441,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903400.0411000 - GERAL 38 38/2015 000.582.074/0001-83 67 - IPEFAE-INSTITUTO PESQUISAS FAE OUTROS/NÃO /0 8.657,65 0,00 0,00
(Página: 2 / 7), EMPENHADO ESTÁGIO. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903615.0411000 - GERAL 26 26/2015 025.031.888-18 3279 - SALMA ANTAKLY ADIB, EMPENHADO LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO. OUTROS/NÃO 24.000,00 2.000,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000 - GERAL 20 20/2015 117.182.546-36 2011 - LUIS CLAUDIO CALDAS, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS EM VIRTUDE DE NÃO TER FORMADO TURMA PARA O CURSO MATUTINO. OUTROS/NÃO /0 250,00 250,00 0,00 61 61/2015 312.804.888-67 3472 - EVANDRO LUIZ VEDOVATI, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DO TIME DE FUTEBOL FEMININO DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 565,00 565,00 0,00 62 62/2015 289.648.218-07 3466 - MARCELO GONÇALVES CORREIA, Empenhado referente serviços prestados de edição e finalização d e 05 programas referente à participação do time de basquete da Unifae nos Jogos U niversitários Brasileiro realizado na cidade de Aracajú., OUTROS/NÃO /0 2.000,00 2.000,00 0,00 63 63/2015 441.164.568-88 3473 - NATALIA MARCONDES OLIVEIRA, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 65 65/2014 458.260.698-99 3474 - FERNANDA CRISTINA RODRIGUES, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 66 66/2015 093.390.026-01 3475 - ISABELA BARROS DE MORAES, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 67 67/2015 017.564.285-06 3476 - LORENA ARAUJO MARÇAL, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE EM VIRTUDE DE DISPENSA DE DISCIPLINA. OUTROS/NÃO /0 2.176,00 2.176,00 0,00 68 68/2015 347.602.238-27 3477 - MARIA LUISA PIACENTI DOS SANTOS, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE EM VIRTUDE DE DISPENSA DE DISCIPLINA. OUTROS/NÃO /0 2.267,50 2.267,50 0,00 69 69/2015 119.370.696-30 3478 - DANIELA CRISTINA PALOMO BERTOCCO, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE EM FUNÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO COM O FIES. OUTROS/NÃO /0 899,00 899,00 0,00 70 70/2015 321.184.548-80 3479 - ARYANE ZOCANTE, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE EM VIRTUDE DE DISPENSA DE DISCIPLINA. OUTROS/NÃO /0 2.267,50 2.267,50 0,00 80 80/2015 353.629.858-33 3481 - MARCELA MARIA SALLA, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 81 81/2015 470.279.398-51 3482 - KARINA MITIDIEI DE CARVALHO, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 82 82/2015 457.092.078-02 3483 - JULIA DOS SANTOS DAMAGLIO, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 83 83/2015 392.579.608-89 3484 - ALINY RONCHI LEME, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 84 84/2015 357.917.798-28 3485 - LUCAS OZORIO FUSCHILO, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 85 85/2015 416.304.318-77 3486 - ANA BEATRIZ CORRADELLO GERMINARI, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 86 86/2015 422.605.798-84 3487 - MARCELO MARTINS VASCONCELLOS, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO OUTROS/NÃO /0 250,00 250,00 0,00 87 87/2015 432.870.228-90 3488 - MARIANA BUZELLI ARAUJO, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO OUTROS/NÃO /0 250,00 250,00 0,00 88 88/2015 467.455.618-08 3489 - ANTONIO CARLOS ROSSI INNOCENTE, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 89 89/2015 455.664.128-40 3490 - PAMELA EDUARDA PEREIRA BARRETO, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 90 90/2015 406.589.338-09 3491 - PEDRO MARCOS PURCINO PEREIRA
(Página: 3 / 7), EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 91 91/2015 458.265.928-42 3492 - BIANCA ROSA DE SOUZA, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 92 92/2015 446.277.688-77 3493 - GABRIEL DO PRADO SCOVINI, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO OUTROS/NÃO /0 154,00 154,00 0,00 93 93/2015 454.565.158-57 3494 - MARIELE URSO, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 94 94/2015 116.610.946-19 3495 - LETICIA DE OLIVEIRA SCHEFER, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 95 95/2015 458.362.038-14 3496 - RAYSSA DE REZENDE BARRETO, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 96 96/2015 442.496.728-08 3497 - ANDRE FILIPE MAGALHÃES, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 97 3498/2015 089.817.736-70 3498 - ELVIS DA SILVA LAMIM, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 98 98/2015 067.715.456-95 3499 - GUILHERME WAIT PEREIRA BERTHOLDO, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 99 99/2015 420.468.368-12 3500 - LUANA DA COSTA MALDONADO, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 100 100/2015 421.269.958-36 3501 - LUIZ HENRIQUE LEMOS, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 101 101/2015 429.509.728-45 3502 - LUCAS EDMILSON CREMONEZI, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 102 102/2015 113.702.086-50 3503 - LUCAS TORRES DONIZETI, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 103 103/2015 118.546.436-06 3504 - MATEUS AUGUSTO STIVANIN, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 104 104/2015 422.889.398-85 3505 - RICARDO ORRICO INFANTINI FILHO, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DO 105 105/2015 402.893.718-30 3506 - FABIO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE EM FUNÇÃO DE REEMBOLSO DE D.P. OUTROS/NÃO /0 20,00 20,00 0,00 106 106/2015 426.519.868-60 3507 - MATHEUS NASSER GERVASIO, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE EM FUNÇÃO DE REEMBOLSO DE D.P. OUTROS/NÃO /0 20,00 20,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 04.01.01.12.364.0050.2048.33903901.0411000 - GERAL 56 56/2015 009.486.392/0001-15 1634 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, EMPENHADO ASSINATURA MENSAL DO BOLETIM GRIFFON. OUTROS/NÃO /0 440,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903905.0411000 - GERAL 27 27/2015 020.220.907/0001-73 3281 - BACKSTRON & NICOLAU SOCIEDADE DE, EMPENHADO CONF. CONVITE 05/2014. CONVITE 05/2014 56.234,56 0,00 0,00 28 28/2015 001.003.242/0001-00 91 - BIAZZO SIMON ADVOGADOS, EMPENHADO CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA DEFENDER OS INTERESSES DO UNIFAE NOS AUTOS DA AÇÃO JUDICIAL MOVIDA POR EX - SERVIDOR. OUTROS/NÃO /0 5.972,86 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 04.01.01.12.364.0050.2048.33903908.0411000 - GERAL 22 22/2015 000.626.646/0001-89 72 - CECAM-CON.EC.CONT.ADM.MUN.S/S LTDA CONVITE 03/2010 61.080,08 0,00 0,00
(Página: 4 / 7), EMPENHADO CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2010. 54 54/2015 053.113.791/0012-85 1494 - TOTVS S/A, EMPENHADO MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA TOTVS DA SECRETARIA E TESOURARIA DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 2.398,57 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903910.0411000 - GERAL 25 25/2015 044.832.368/0001-91 1094 - DIOCESE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, EMPENHADO LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO. OUTROS/NÃO 10.000,00 5.000,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903912.0411000 - GERAL 59 59/2014 010.992.562/0001-12 3337 - RICARDO DA CUNHA FERRARI-ME, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇMABAS PARA A OUTROS/NÃO /0 1.400,00 0,00 0,00 UNIFAE. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903916.0411000 - GERAL 47 47/2015 017.722.434/0001-06 2585 - SEBASTIÃO MADRUGA MEI, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO PRÉDIO DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 700,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903917.0411000 - GERAL 1 1/2015 008.785.465/0001-07 700 - ISRAEL DE ALMEIDA JUNIOR - ME, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 140,00 0,00 0,00 30 30/2015 061.774.691/0001-75 347 - AUDITEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA. - ME, EMPENHADO MANUTENÇÃO MENSAL NO PABX DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 180,00 180,00 0,00 34 34/2015 006.353.263/0001-60 2331 - MSE SYSTEM COM. MAQUINAS GRAFICAS, EMPENHADO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NA MAQUINA DE XEROX DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 173,92 173,92 0,00 50 50/2015 009.484.068/0001-68 941 - POTYGUARA MANUT. DE ELEVADORES LT, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL NO ELEVADOR DA CLÍNICA DE PSICOLOGIA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 179,95 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903922.0411000 - GERAL 52 52/2015 062.488.937/0003-77 1605 - COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LTDA., EMPENHADO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF O PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 280,61 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903944.0411000 - GERAL 19 19/2015 043.776.517/0001-80 47 - SABESP-CIA DE SAN.BÁSICO DO E.S.PAUL, EMPENHADO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS 01/2015. OUTROS/NÃO /0 61,29 61,29 0,00 29 29/2015 043.776.517/0001-80 47 - SABESP-CIA DE SAN.BÁSICO DO E.S.PAUL, EMPENHADO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS 01/2015. OUTROS/NÃO /0 1.588,62 1.588,62 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903947.0411000 - GERAL 10 8/2015 049.415.961/0001-56 369 - GAZETA DE SAO JOAO ARTES GRAFICA L OUTROS/NÃO /0 420,00 420,00 0,00
(Página: 5 / 7), EMPENHADO PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 02/2014. 36 36/2015 0 533 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. S/A, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 05/2014. OUTROS/NÃO /0 553,14 553,14 0,00 72 72/2015 005.702.124/0001-32 3187 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA., EMPENHADO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO 05/2014 E DA TOMADA DE PREÇO 001/2014 OUTROS/NÃO /0 46,40 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 04.01.01.12.364.0050.2048.33903958.0411000 - GERAL 23 23/2015 034.028.316/7101-51 1540 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E, EMPENHADO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS. OUTROS/NÃO /0 60.000,00 0,00 0,00 46 46/2014 002.558.157/0001-62 50 - TELEFÔNICA BRASIL S/A, EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA MÊS 01/2015. OUTROS/NÃO /0 643,19 643,19 0,00 58 58/2015 002.558.157/0001-62 50 - TELEFÔNICA BRASIL S/A, EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA MES 1/2015. OUTROS/NÃO /0 60,98 60,98 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903978.0411000 - GERAL 43 43/2015 015.539.393/0001-83 3140 - LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 2.270,00 0,00 0,00 44 44/2015 008.813.296/0001-71 3036 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS L, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 2.818,33 0,00 0,00 45 45/2015 019.205.255/0001-19 2831 - DENILSON SASSARON JUNIOR ME, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 7.890,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000 - GERAL 8 6/2015 019.004.560/0001-42 3228 - F C DOTA-ME, EMPENHADO PROPAGANDA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 612,25 0,00 0,00 9 7/2015 049.415.961/0001-56 369 - GAZETA DE SAO JOAO ARTES GRAFICA L, EMPENHADO PROPAGANDA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 150,00 150,00 0,00 11 9/2015 049.415.961/0001-56 369 - GAZETA DE SAO JOAO ARTES GRAFICA L, EMPENHADO PROPAGANDA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 400,00 400,00 0,00 12 10/2015 059.757.021/0001-07 112 - RADIO PIRATININGA DE SJBVISTA LTDA, EMPENHADO PROPAGANDA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 640,00 640,00 0,00 14 12/2015 013.713.047/0001-44 2785 - GARBOÇA E GEREMIAS LTDA ME, EMPENHADO PROPAGANDA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 600,00 0,00 0,00 17 15/2015 014.104.387/0001-30 2315 - ROBERTO F. PINTO-ME, EMPENHADO PROPAGANDA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 1.000,00 0,00 0,00 18 16/2015 015.461.253/0001-30 2588 - ANDRADAS SUL MINEIRA PROD. E SERVIÇ, EMPENHADO PROPAGANDA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 640,00 640,00 0,00 31 31/2015 057.819.021/0001-50 110 - RÁDIO DO LESTE PAULISTA LTDA ME, EMPENHADO PROPAGANDA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 665,00 665,00 0,00 32 32/2015 057.819.021/0001-50 110 - RÁDIO DO LESTE PAULISTA LTDA ME, EMPENHADO PROPAGANDA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 1.500,00 1.500,00 0,00 35 35/2015 018.557.137/0001-07 3040 - RODRIGO AP. NOGUEIRA MIDIA ME, EMPENHADO PROPAGANDA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 2.400,00 0,00 0,00 49 49/2015 017.804.191/0001-47 3138 - SERRAZUL PRODUÇÕES LTDA, EMPENHADO PROPAGANDA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 365,00 0,00 0,00 53 53/2014 003.823.809/0001-01 2 - FUNDACAO UNIAO DE COMUNICACAO, EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 250,00 0,00 0,00 55 55/2015 049.416.720/0001-21 111 - RADIO MIRANTE LTDA, EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 665,00 0,00 0,00 57 57/2015 015.468.693/0001-19 2819 - JOSE BIAGIONI NETO MEI, EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 700,00 0,00 0,00 60 60/2015 023.113.830/0001-20 3471 - VILAS BOAS E AZEVEDO LTDA, EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 2.500,00 0,00 0,00 73 73/2015 014.104.387/0001-30 2315 - ROBERTO F. PINTO-ME, EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 300,00 0,00 0,00 74 74/2015 003.838.846/0001-93 741 - D N A VIDEO PRODUÇÕES LTDA, EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 1.999,39 0,00 0,00 75 75/2015 003.838.846/0001-93 741 - D N A VIDEO PRODUÇÕES LTDA, EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 1.999,88 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000 - GERAL 2 2/2015 006.747.542/0001-09 2345 - WAVE CONNECT INTERNET LTDA OUTROS/NÃO /0 650,00 0,00 0,00
(Página: 6 / 7), EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS DA UNIFAE. 4 17/2014 053.648.616-60 2842 - RAFAEL JOSE BRUNELLI, Empenhado adiantamento para despesas com a realização da propaga nda do Vestibular Continuado 2015 do Unifae nas cidades da região, com prazo de apli cação de trinta dias a contar da data do recebimento, de acordo com a Lei nº 62 de 30/06/78 artigo 2º, alínea b. OUTROS/NÃO /0 1.500,00 1.500,00 0,00 5 18/2014 775.548.508-06 76 - SONIA MARIA TORRES, Empenhado adiantamento para despesas miúdas, de acordo com a Lei n. 62 de 30/06/1978, artigo 2º, alínea h. OUTROS/NÃO /0 600,00 600,00 0,00 6 4/2015 018.626.127/0001-86 3469 - FLORICULTURA SÃO LUIZ LTDA, EMPENHADO AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES. OUTROS/NÃO /0 300,00 0,00 0,00 7 5/2015 054.600.283/0001-31 3470 - SHOP CAR EQUIPAMENTOS, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INSUFILM NAS SALAS DO PREDIO DE MEDICINA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 1.900,00 0,00 0,00 16 14/2015 007.988.078/0001-05 302 - S & M CENTRAL DE IMPRESSOES LTDA-M, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE CRACHÁS PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 114,00 0,00 0,00 24 24/2014 017.907.009/0001-83 2584 - JULIO CESAR JOVEM DOMINATO-MEI, EMPENHADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇAO NOVA SE NECESSÁRIO, NAS REDES ELÉTRICA, HIDRAULICA E DE INCÊNDIO, NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA UNIFAE CONF. CONVITE 01/2014. CONVITE 01/2014 19.000,00 0,00 0,00 33 33/2015 096.283.825/0001-30 331 - OSVALDIR TEIXEIRA DE LIMA-ME, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES EM REUNIÃO NO CREA NA CIDADE DE SÃO PAULO. OUTROS/NÃO /0 600,00 0,00 0,00 37 37/2015 020.739.466/0001-10 3241 - ASSOC. DAS INST. MUN. ENS. SUP. DE S., EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. OUTROS/NÃO /0 800,00 0,00 0,00 40 42/2015 005.154.923/0001-11 84 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SJBV, EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. OUTROS/NÃO /0 350,00 350,00 0,00 48 48/2014 016.316.298-08 780 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ARTEN, Empenhado adiantamento para despesas de viagem e alimentação na cidade de São Paulo para ida ao Conselho Estadual de Educação e Secretaria do Es tado de São Paulo acompanhado dos professores Rafael Brunelli, Luiz Antonio de Souza e Susana Dias, com prazo de aplicação de sete dias a contar da data do recebimento, de acordo com a lei nº 62 de 30/06/78 artigo 2º, alínea b. OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 0,00 71 71/2015 046.720.470/0001-20 1198 - EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO LTDA M, EMPENHADO AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES. OUTROS/NÃO /0 180,00 0,00 0,00 04.01.01.28.000 - Encargos Especiais 04.01.01.28.845 - Transferências 04.01.01.28.845.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR 04.01.01.28.845.0050.0014 - UNIFAE-APORTE AO IPSJBV 04.01.01.28.845.0050.0014.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 04.01.01.28.845.0050.0014.33919700.0411000 - GERAL 21 21/2014 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA, EMPENHADO APORTE CONF. LEI COMPLEMENTAR N. 3180 DE 3 DE SETEMBRO DE 2012. OUTROS/NÃO /0 89.133,54 89.133,54 0,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 428.039,42 131.694,75 0,00 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 428.039,42 131.694,75 0,00 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
(Página: 7 / 7) SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Janeiro de 2015 Francisco de Assis Carvalho Arten Reitor Rita de Cássia Scaler Contadora-1SP248438/0-0