01/02/2013 1 2 2 020601 15.452.0011.2.014 3.3.90.36.00 1 JAILMISON XAVIER DO NASCIMENTO Normal 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO URBANOS PARA ESSA SECRETARIA DE OBRA 01/02/2013 1 2 3 021201 18.122.0011.2.037 3.3.90.14.00 1 ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO Normal 750,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME PORTARIA N 30/2013 01/02/2013 1 2 4 020701 13.392.0182.2.026 3.3.90.36.00 10 RODRIGO JUNIOR BARRETO DOS SANTOS Normal 400,01 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS PARA ESTA SECRETARIA 01/02/2013 1 2 5 020701 13.392.0182.2.026 3.3.90.36.00 10 RAIMUNDO ALDENIR PINHEIRO SOARES Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS PARA ESTA SECRETARIA 01/02/2013 1 2 6 020701 13.392.0182.2.026 3.3.90.39.00 1 JOÃO LUIZ SANTOS GAMA Normal 3.420,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS PARA ESTA SECRETARIA 01/02/2013 1 2 7 020701 13.392.0182.2.026 3.3.90.36.00 1 BRUNO DE ALMEIDA E ALMEIDA Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS PARA ESTA SECRETARIA 01/02/2013 1 2 8 020701 13.392.0182.2.026 3.3.90.36.00 10 FRANCISCO CARLOS RIBEIRO Normal 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS PARA ESTA SECRETARIA 01/02/2013 1 2 9 020701 13.392.0182.2.026 3.3.90.36.00 10 ADSON MARQUES BATISTA Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS E CULTURAIS PARA ESTA SECRETARIA 01/02/2013 1 3 0 020701 13.392.0182.2.026 3.3.90.39.00 10 MARIA DO ROSARIO RIBEIRO RODRIGUES Normal 5.985,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS PARA ESTA SECRETARIA 01/02/2013 1 3 1 020701 13.392.0182.2.026 3.3.90.39.00 10 ALEXANDRE RIBEIRO DA COSTA Normal 2.137,50 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS ARTISTICO E CULTURAIS PARA ESTA SECRETARIA 01/02/2013 1 3 2 020701 13.392.0182.2.026 3.3.90.39.00 10 ALDINELSON DA S.SOUZA-ME Normal 2.015,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ESTA PREFEITURA 01/02/2013 1 3 3 020701 13.392.0182.2.026 3.3.90.31.00 1 FOPAG - PREMIAÇÃO Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO. 01/02/2013 1 3 4 020601 15.452.0011.2.014 3.3.90.39.00 1 AMAZONAS ENERGIA S/A Normal 106,85 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE ENERGIA PARA ESTA PREFEITURA. 01/02/2013 1 3 5 020701 13.392.0182.2.026 3.3.90.39.00 10 ALEXANDRE RIBEIRO DA COSTA Normal 2.350,00 VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS NO PERIODO DO CARNAVAL PARA ESTA PREFEITURA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 12
01/02/2013 1 3 6 020701 13.392.0182.2.026 3.3.90.39.00 10 MARAUÁ PRODUÇÕES E EVENTOS Normal 10.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 10 HORAS DE SHOW DA BANDA HM SOM, NO PERIODO DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. 01/02/2013 1 3 7 020401 28.846.0221.2.010 3.1.90.91.00 10 JOSÉ ROMUALDO BERNARDES DE AZEVEDO Normal 5.076,25 VALOR QUE SE EMPENHA A ACORDO JUDICIAL ENTRE A PREFEITURA E O SENHOR JOSE ROMUALDO BERNANDES. 01/02/2013 1 3 8 020701 12.122.0011.2.017 3.3.90.30.00 10 SCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO LTDA Normal 7.956,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETES DE FIBRAS SINTETICAS OU ARTIFICIAIS PARA ESTA PREFEITURA. 01/02/2013 1 3 9 020201 04.122.0011.2.006 3.3.90.30.00 1 Acrux Comercio De Ferragens E Construções Normal 6.643,68 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAEA ESTA SECRETARIA. 01/02/2013 1 4 0 020101 04.122.0011.2.002 4.4.90.52.00 1 Acrux Comercio De Ferragens E Construções Normal 7.414,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. 01/02/2013 1 4 1 020701 13.392.0182.2.026 3.3.90.36.00 10 ALDERY DA SILVA BATALHA Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE VENTO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. 01/02/2013 1 4 2 020701 13.392.0182.2.026 3.3.90.36.00 10 JAIMISON GUIMARAES LOPES Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS FA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. 01/02/2013 1 4 3 020701 13.392.0182.2.026 3.3.90.36.00 10 ANDREY KLESMAN SILVA DOS SANTOS Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTA PREFEITURA. 01/02/2013 1 4 4 020701 13.392.0182.2.026 3.3.90.36.00 10 LEANDRO NUNES DOS SANTOS Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTO DESTA PREFEITURA. 01/02/2013 1 4 5 020801 27.122.0011.2.027 3.3.90.30.00 10 O.DA C. DE A. SOARES Normal 606,75 01/02/2013 1 4 6 020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.30.00 1 O.DA C. DE A. SOARES Normal 1.957,00 01/02/2013 1 4 7 021201 18.122.0011.2.037 3.3.90.30.00 10 O.DA C. DE A. SOARES Normal 582,95 01/02/2013 1 4 8 020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.30.00 10 O.DA C. DE A. SOARES Normal 4.043,86 01/02/2013 1 4 9 020501 15.122.0011.2.011 3.3.90.30.00 10 O.DA C. DE A. SOARES Normal 11.834,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 12
01/02/2013 1 5 0 020701 12.122.0011.2.017 3.3.90.30.00 1 O.DA C. DE A. SOARES Normal 2.493,75 01/02/2013 1 5 1 020501 15.122.0011.2.011 3.3.90.30.00 1 O.DA C. DE A. SOARES Normal 18.903,00 01/02/2013 1 5 2 020701 12.122.0011.2.017 3.3.90.18.00 1 FOPAG - BOLSA Normal 27.375,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO. 01/02/2013 1 5 3 020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.36.00 10 JERRY ERIK BATISTA RODRIGUES Normal 816,00 VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAE, NA COMUNIDADE DO SANTO ANTONIO NO PARANA. 01/02/2013 1 5 4 020701 12.122.0011.2.017 3.3.90.18.00 10 FOPAG - BOLSA Normal 30.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA A A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA UNIVERSITARIA DESTE MUNICIPIO. 01/02/2013 1 5 5 020201 04.122.0011.2.006 3.1.90.11.00 10 FOPAG ART INERGOV E REPRESENT COMISSIONADO Normal 7.256,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ART INTERGOV-COMISSIONADO,. 01/02/2013 1 5 6 020301 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10 FOPAG ADM E FINANCAS EFETIVOS Normal 29.634,15 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS-EFETIVOS. 01/02/2013 1 5 7 020701 12.122.0011.2.017 3.1.90.11.00 10 FOPAG EDUCAÇÃO E CULTURA EFETIVOS Normal 34.868,63 VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇAO E CULTURA-EFETIVOS. 01/02/2013 1 5 8 020401 04.122.0011.2.008 3.1.90.11.00 10 FOPAG ADM E FINANÇAS COMISSIONADOS Normal 11.716,44 VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS-COMISSIONADOS. 01/02/2013 1 5 9 020701 12.365.0070.2.023 3.1.90.11.00 10 FOPAG PRE ESCOLAR Normal 3.432,76 VALOR QUE SE EMPENHA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR. 01/02/2013 1 6 0 020701 12.365.0070.2.024 3.1.90.11.00 10 FOPAG CRECHE Normal 3.866,07 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHE. 01/02/2013 1 6 1 020701 12.361.0062.2.019 3.1.90.11.00 11 FOPAG ENS FUND VAL MAGIST 40 Normal 40.048,67 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENS FUND VAL MAGIST 40. 01/02/2013 1 6 2 020701 12.361.0062.2.019 3.1.90.04.00 10 FOPAG - EDUCAÇAO E CULTURA-CONTRATADOS Normal 60.852,30 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇAO E CULTURA-CONTRATADOS. 01/02/2013 1 6 3 020401 04.122.0011.2.008 3.1.90.11.00 10 FOPAG - ADM E FINANÇAS-CONTRATADOS Normal 1.613,86 VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO ADM FINAÇAS-CONTRATADOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 12
01/02/2013 1 6 4 020901 10.302.0052.2.031 3.1.90.11.00 10 FOPAG SAÚDE EFETIVOS Normal 46.674,29 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE-EFETIVOS. 01/02/2013 1 6 5 020901 10.302.0052.2.031 3.1.90.11.00 10 FOPAG SAÚDE COMISSIONADOS Normal 13.098,88 VALOR QUE SE EMPENHA COM A SAUDE-COMISSIONADOS. 01/02/2013 1 6 6 020501 15.122.0011.2.011 3.1.90.11.00 10 FOPAG- OBRAS E TRANSPORTE EFETIVOS. Normal 65.839,45 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRAS E TRANSP. EFETIVOS. 01/02/2013 1 6 7 020501 15.122.0011.2.011 3.1.90.04.00 10 FOPAG - OBRAS E TRANSP. CONTRATADOS Normal 4.093,74 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E TRANSPORTE-CONTRATADOS. 01/02/2013 1 6 8 020501 15.122.0011.2.011 3.1.90.11.00 10 FOPAG OBRAS E TRANSP. COMISSIONADOS Normal 7.653,44 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE-COMISSIONADOS. 01/02/2013 1 6 9 021001 08.244.0011.2.035 3.1.90.11.00 10 FOPAG ASSIST SOCIAL EFETIVO Normal 21.586,14 VALOR QUE SE EMPENHA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS. 01/02/2013 1 7 0 021001 08.244.0011.2.035 3.1.90.11.00 10 FOPAG ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS Normal 10.395,17 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS. 01/02/2013 1 7 1 030101 08.244.0034.2.038 3.1.90.04.00 40 FOPAG - ASSIST. SOCIAL. PETI Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI. 01/02/2013 1 7 2 030101 08.244.0034.2.038 3.1.90.04.00 39 FOPAG - ASSIST SOCIAL CRAS Normal 4.778,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. 01/02/2013 1 7 3 030101 08.244.0034.2.038 3.1.90.04.00 39 FOPAG - ASSIST. SOCIAL CRAS VOLANTE Normal 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE. 01/02/2013 1 7 4 021001 08.244.0011.2.035 3.1.90.04.00 10 FOPAG - ASSIS SOC. CENT. CONV. IDOSO Normal 1.276,78 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO CONV IDOSO URBANO. 01/02/2013 1 7 5 021101 20.122.0011.2.036 3.1.90.11.00 10 FOPAG PROD E ABAST EFETIVOS Normal 44.459,40 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PRODUÇAO E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 01/02/2013 1 7 6 021101 20.122.0011.2.036 3.1.90.11.00 10 FOPAG PROD E ABAST CONTRATADOS Normal 3.924,24 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PRODUÇAO E ABASTECIMENTO-CONTRATADOS. 01/02/2013 1 7 7 021101 20.122.0011.2.036 3.1.90.11.00 10 FOPAG PROD. E ABAST. COMISSIONADO Normal 6.520,74 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PRODUÇAO E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 12
01/02/2013 1 7 8 020201 04.122.0011.2.006 3.1.90.11.00 10 FOPAG DA SEC. DE ART INTERG REP. EFETIVO Normal 1.894,50 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ART INTERG REP EFETIVO. 01/02/2013 1 7 9 020701 12.361.0062.2.019 3.1.90.11.00 12 FOPAG FUNDEB 60% PROF SEGUNDA CADEIRA Normal 55.131,04 VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60%-SEGUNDA CADEIRA. 01/02/2013 1 8 0 020701 12.361.0062.2.019 3.1.90.04.00 12 FOPAG FUNDEB 60% CONTRATADOS Normal 72.130,87 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-CONTRATADOS. 01/02/2013 1 8 1 020801 27.122.0011.2.027 3.1.90.11.00 10 FOPAG DESPORTO E LAZER COMISSIONADO Normal 3.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER-COMISSIONADO. 01/02/2013 1 8 2 020801 27.122.0011.2.027 3.1.90.11.00 10 FOPAG DESPORTO E LAZER EFETIVO Normal 3.575,49 VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER EFETIVO. 01/02/2013 1 8 3 020601 15.452.0011.2.014 3.1.90.11.00 10 FOPAG- SEC. SER. URBANOS COMISSIONADOS Normal 5.099,44 VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS. 01/02/2013 1 8 4 020601 15.452.0011.2.014 3.1.90.11.00 10 FOPAG SEC SERV URBANOS CONTRATADOS Normal 11.359,44 VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-CONTRATADOS. 01/02/2013 1 8 5 020601 15.452.0011.2.014 3.1.90.11.00 10 FOPAG SERV. URBANOS EFETIVOS Normal 49.176,38 VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-EFETIVOS. 01/02/2013 1 8 6 050101 10.301.0052.2.040 3.1.90.04.00 5 FOPAG PROG. DE AGENTES Normal 63.344,46 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMAS DE AGENTES. 01/02/2013 1 8 7 050101 10.301.0052.2.040 3.1.90.04.00 7 FOPAG PROG. SAÚDE DA FAMILIA Normal 85.484,74 VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA. 01/02/2013 1 8 8 020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.39.00 1 E DOS SANTOS RAMOS LOC. Normal 2.160,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOTELARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 01/02/2013 1 8 9 021201 18.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 FOPAG -DESENV. AMBIENTAL COMISSIONADO. Normal 4.350,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL. 01/02/2013 1 9 0 021201 18.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 FOPAG - DESENV AMBIENTAL EFETIVO Normal 3.628,61 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL EFETIVO. 01/02/2013 1 9 1 021201 18.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 FOPAG - DESENV. AMBIENTAL CONTRATADO Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL CONTRATADO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 12
01/02/2013 1 9 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 FOPAG - PREFEITO E VICE. Normal 31.747,97 VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO. 01/02/2013 1 9 3 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 FOPAG GABINETE DO PREF EFETIVO Normal 12.922,71 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS. 01/02/2013 1 9 4 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 FOPAG GABINETE DO PREF CONTRATADOS Normal 6.529,20 VALOR QUE SE EMPENHA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS. 01/02/2013 1 9 5 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 FOPAG GAB. DO PREF. COMISSIONADOS Normal 10.132,88 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS. 01/02/2013 1 9 6 020901 10.302.0052.2.031 3.1.90.04.00 10 FOPAG SAÚDE CONTRATADOS Normal 21.964,60 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS. 01/02/2013 1 9 7 020701 12.122.0011.2.017 3.1.90.11.00 10 FOPAG EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS Normal 7.387,37 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA-COMISSIONADOS. 01/02/2013 1 9 8 021001 08.244.0011.2.035 3.1.90.04.00 10 FOPAG ASSIST. SOCIAL INCENTIVO Normal 10.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOÇHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INCENTIVO. 01/02/2013 1 9 9 020301 04.122.0011.2.007 3.1.90.11.00 10 FOPAG- ASSUNTOS JURIDICOS COMISSIONADOS Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS COMISSIONADOS. 01/02/2013 2 0 0 020901 10.302.0052.2.031 3.1.90.04.00 10 FOPAG HIGIENE BUCAL Normal 14.784,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMMENTO DE HIGIENE BUCAL DESTE MUNICIPIO. 01/02/2013 2 0 1 020901 10.302.0052.2.030 3.3.90.48.00 10 CARLOS O.DA SILVA - ME Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA MORTUARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 01/02/2013 2 0 2 020701 12.361.0062.2.019 3.1.90.11.00 12 FOPAG FUNDEB 60% PROF PRIMEIRA CADEIRA Normal 125.838,66 VALOR QUE SE EMPENHA COM A FOLHA DO FUNDEB 60% PRIMEIRA CADEIRA. 01/02/2013 2 0 3 020701 12.361.0062.2.019 3.1.90.13.00 12 PREV URUCARA - FUNDEB 60% Estimativa 150.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM PREV URUCARA - FUNDEB 60%. 01/02/2013 2 0 4 020701 12.361.0062.2.019 3.1.90.13.00 11 PREV URUCARA - FUNDEB 40% Estimativa 150.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM PREV URUCARA - FUNDEB 40%. 01/02/2013 2 0 5 020401 04.122.0011.2.008 3.1.90.13.00 10 PREV URUCARA Estimativa 160.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM PREV URUCARA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 12
01/02/2013 2 0 6 020401 04.122.0011.2.008 3.3.90.39.00 1 DILSON MARCOS KOVALSKI Global 71.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO N 011/2013. 01/02/2013 2 0 7 020401 04.122.0011.2.008 3.3.90.92.00 1 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Normal 6.328,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. 01/02/2013 2 0 8 020401 04.122.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM TELEFONE PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 01/02/2013 2 0 9 020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.39.00 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTA TELEFONICA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. 01/02/2013 2 1 0 020701 12.361.0062.2.019 3.3.90.39.00 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTA TELEFONICA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FINANÇAS. 01/02/2013 2 1 1 020401 04.122.0011.2.008 3.3.90.39.00 1 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Estimativa 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 01/02/2013 2 1 2 020701 12.122.0011.2.017 3.3.90.39.00 1 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Estimativa 20.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 01/02/2013 2 1 3 020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.39.00 1 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Estimativa 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 01/02/2013 2 1 4 020401 04.122.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 CRISTIAN MENDES DA SILVA Global 71.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, CARTA CONTRATO 012/2013. 01/02/2013 2 1 5 020401 04.122.0011.2.008 3.1.90.13.00 10 INSS - INST. NAC.DA SEGURIDADE SOCIAL Estimativa 100.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL. 01/02/2013 2 1 6 020401 04.122.0011.2.008 3.1.90.13.00 1 INSS - INST. NAC.DA SEGURIDADE SOCIAL Estimativa 100.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL. 01/02/2013 2 1 7 020701 12.361.0062.2.019 3.1.90.13.00 11 INSS - INST. NAC.DA SEGURIDADE SOCIAL Estimativa 90.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL NO EXERCICIO. 01/02/2013 2 1 8 020701 12.361.0062.2.019 3.1.90.13.00 12 INSS - INST. NAC.DA SEGURIDADE SOCIAL Estimativa 100.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL. 01/02/2013 2 1 9 020501 15.122.0011.2.011 3.3.90.36.00 10 JOAO LUCIO GALVAO GONÇALVES Global 35.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL PARA ESTA PREFEITURA DE URUCARA, CONFORME CARTA CONTRATO N 021/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 12
01/02/2013 2 2 0 020801 27.122.0011.2.027 3.3.90.14.00 1 GILVANY PEDRO DA CUNHA GUIMARAES Normal 450,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM RESSACIMENTO DE DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME PORTARIA N 32/2013 01/02/2013 2 2 1 021001 08.244.0011.2.035 3.1.90.04.00 10 FOPAG - SENTINELA/PFMC Normal 3.650,09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO. 01/02/2013 2 2 2 021001 08.244.0011.2.035 3.1.90.04.00 10 FOPAG ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS Normal 8.302,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM FOPAG ASSIST. SOCIAL CONTRATADOS. 01/02/2013 2 2 3 021201 18.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 FOPAG - DESENV. AMBIENTAL CONTRATADO Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA- DESENV. AMBIENTAL CONTRATADO. 01/02/2013 2 2 4 020101 08.243.0034.2.004 3.1.90.11.00 10 FOPAG CONSELHO TUTELAR Normal 6.233,26 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOPAG CONSELHO TUTELAR, FEVEREIRO/013. 01/02/2013 2 2 5 020901 10.302.0052.2.031 3.1.90.04.00 10 FOPAG PROFISSIONAIS AREA DA SÁUDE INCENTIVOS Normal 106.916,52 VALOR QUE SE EMPENHA COM FOPAG PROFISSIONAIS AREA DA SÁUDE INCENTIVOS REF. FEVEREIRO/13 01/02/2013 2 2 6 020701 12.361.0062.2.019 3.3.90.36.00 10 EDNALDO HENRIQUE LEAL Normal 401,76 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA ESCOLA CESARIA SANTANA DESTA SECRETARIA. 01/02/2013 2 2 7 020701 12.122.0011.2.017 3.3.90.36.00 10 LAURIMAR DE LIMA NUNES Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM HOSPEDAGEM DE PROFESSORES QUE TRABALHAM NA COMUNIDADE DO SOL NASCENTE. 02/02/2013 2 2 8 020401 04.122.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Estimativa 100.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA DESTA PREFEITURA. 04/02/2013 2 2 9 021001 08.244.0011.2.035 3.3.90.14.00 10 MARIA JOSEFA DE ASSIS ALVES Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 03 (TRES)DIARIAS PARA COSTEAR ALIMENTAÇAO E POUSADAS NA CIDADE DE MANAUS PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. 04/02/2013 2 3 0 020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.14.00 1 ELIZANGELA GUIMARAES DA SILVA Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E POUSADAS EM MANAUS PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N 31/2013. 04/02/2013 2 3 1 020701 12.122.0011.2.017 3.3.90.36.00 1 POLIANE PIMENTEL DOS ANJOS Global 14.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TIO PEDRO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO N 013/2013. 04/02/2013 2 3 2 020201 04.122.0011.2.006 3.3.90.36.00 1 ARLETE MARIA DOS SANTOS MONTEIRO Global 27.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PRA ESTA PREFEITURA,CARTA CONTRATO N 014/2013. 04/02/2013 2 3 3 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 SILVA E CARVALHO TRANSPORTE Global 24.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇAO DE 01 (um) CARRO A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 015/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 8 de 12
04/02/2013 2 3 4 020501 15.122.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 SILVA E CARVALHO TRANSPORTE Global 18.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇAO DE 01 (um) CARRO A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 015/2013. 04/02/2013 2 3 5 020201 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 SILVA E CARVALHO TRANSPORTE Global 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇAO DE 01 (um) CARRO A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 015/2013. 04/02/2013 2 3 6 020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.39.00 10 SILVA E CARVALHO TRANSPORTE Global 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇAO DE 01 (um) CARRO A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 015/2013. 04/02/2013 2 3 7 020701 12.122.0011.2.017 3.3.90.39.00 10 SILVA E CARVALHO TRANSPORTE Global 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇAO DE 01 (um) CARRO A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 015/2013. 05/02/2013 2 3 8 020701 13.392.0182.2.026 3.3.90.39.00 1 MARIA DO ROSARIO RIBEIRO RODRIGUES Normal 7.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA O DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTA PREFEITURA. 06/02/2013 2 3 9 021001 08.244.0011.2.035 3.3.90.14.00 1 FRANCISCA DA SILVA GUIMARAES Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA COSTEAR AS DISPESAS COM ALIMENTAÇAO E POUSADAS EM MANAUS PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUICIPIO, CONFORME PORTARIA N 35/2013. 06/02/2013 2 4 0 021001 08.244.0011.2.035 3.3.90.14.00 10 AZIZE DIB FELIPE Normal 450,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E POUSADAS EM MANAUS, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N 34/2013. 10/02/2013 2 4 1 021001 08.244.0011.2.035 3.3.90.39.00 1 E DOS SANTOS RAMOS LOC. Normal 330,00 VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 11 DIARIAS SIMPLES PARA ESTA PREFEITURA. 10/02/2013 2 4 2 020701 13.392.0182.2.026 3.3.90.36.00 10 WELLIENTON SERRAO PIMENTEL Normal 243,16 VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O DEPARTAMENTO DE EVENTO NO PERIODO DO CARNAVAL PARA ESTA PREFEITURA. 12/02/2013 2 4 3 021101 20.122.0011.2.036 3.3.90.14.00 10 CICERO JOSE COELHO Normal 750,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E POUSADAS EM MANAUS, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N 37/2013. 12/02/2013 2 4 4 020501 15.122.0011.2.011 3.3.90.36.00 10 LUIZ CARLOS REIS ZUANI Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO BOEIRO DA RUA MAJOR LOBATO MENDES DESTE MUNICIPIO. 12/02/2013 2 4 5 020901 10.302.0052.2.030 3.3.90.48.00 10 ANA QUITERIA DA COSTA BATISTA Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 12/02/2013 2 4 6 020901 10.302.0052.2.030 3.3.90.48.00 10 LUCELIA CRISTINA ONETE VIEIRA Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA ESTA PREFEITURA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 9 de 12
12/02/2013 2 4 7 020901 10.302.0052.2.030 3.3.90.48.00 10 ADRIANA FONSECA NEVES Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AJUDA DE CUSTOS PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 12/02/2013 2 4 8 020901 10.302.0052.2.030 3.3.90.48.00 10 EUZEBIO BARBOSA DA CUNHA Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 15/02/2013 2 4 9 021001 08.244.0011.2.035 3.3.90.14.00 1 AZIZE DIB FELIPE Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E POUSADAS EM MANAUS, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N 38/2013. 15/02/2013 2 5 0 020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.14.00 1 ANANIAS PINHEIRO DE CRISTO Normal 450,00 VALOR QUE SE EMPENHA A 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E POUSADAS EM MANAUS, PARA ATENDER INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N 39/2013. 18/02/2013 2 5 1 020901 10.302.0052.2.030 3.3.90.48.00 10 WALTEMIRES SILVA DA COSTA Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 18/02/2013 2 5 2 020901 10.302.0052.2.030 3.3.90.48.00 10 MARINA VIEIRA MARTINS Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 18/02/2013 2 5 3 020901 10.302.0052.2.030 3.3.90.48.00 1 MARIA DA PIEDADE FERNANDES Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 18/02/2013 2 5 4 020901 10.302.0052.2.030 3.3.90.48.00 1 LAURIETH BARRETO DE SOUZA Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 18/02/2013 2 5 5 020901 10.302.0052.2.030 3.3.90.48.00 1 NARA JESUS DE SOUZA BATALHA Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 18/02/2013 2 5 6 021001 08.244.0011.2.035 3.3.90.14.00 10 MARIA JOSEFA DE ASSIS ALVES Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS CPM ALIMENTAÇAO E POUSADAS EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSES DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N 41/2013. 18/02/2013 2 5 7 020401 04.122.0011.2.008 3.3.90.14.00 10 FELIPE ANTONIO Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA A 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E POUSADAS E TRANSPORTES NA CIDADE DE MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N 040/2013. 19/02/2013 2 5 8 020801 27.122.0011.2.027 4.4.90.52.00 10 AGROAM-AGRICOLA AMAZONAS COML.LTDA Normal 2.099,88 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE UM CORTADOR DE GRAMA PARA ESTA SECRETARIA. 22/02/2013 2 5 9 020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.36.00 10 JAIR SENA LIMA Normal 2.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE FRETE DE LANCHA PARA REMOÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 10 de 12
22/02/2013 2 6 0 020901 10.302.0052.2.031 3.3.90.14.00 10 MARIA AUXILIADORA PIRES DE VASCONCELOS Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM CONFORME PORTARIA N 43/2013. 22/02/2013 2 6 1 020701 12.122.0011.2.017 3.3.90.14.00 1 NISIA JULIA VIERA DA GAMA Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA A 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇAO E POUSADAS PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA N 42/2013. 25/02/2013 2 6 2 020901 10.302.0052.2.030 3.3.90.48.00 10 BRENDA KESSYA FONSECA DA SILVA Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 25/02/2013 2 6 3 020901 10.302.0052.2.030 3.3.90.48.00 10 EDERALDO VIEIRA NUNES Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 25/02/2013 2 6 4 020901 10.302.0052.2.030 3.3.90.48.00 1 DINIZ DA SILVA PONTES Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL. 25/02/2013 2 6 5 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 E DOS SANTOS RAMOS LOC. Normal 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 13 (TREZE) DIARIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 25/02/2013 2 6 6 050101 10.301.0052.2.040 3.3.90.30.00 21 FARMACIA POPULAR Normal 10.025,10 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE. 26/02/2013 2 6 7 021101 20.122.0011.2.036 3.3.90.14.00 10 CICERO JOSE COELHO Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇAO E POUSADAS EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME N 49/2013. 26/02/2013 2 6 8 021201 18.122.0011.2.037 3.3.90.14.00 1 ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA EMPRENNDER VIAGEM CONFORME PORTARIA N 48/2013. 26/02/2013 2 6 9 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.14.00 1 FELIPE ANTONIO Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E POUSADAS EM MANAUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME N 47/2013. 28/02/2013 2 7 0 020101 08.243.0034.2.004 3.3.90.14.00 10 PAULO RENATO LIBORIO DE QUEIROZ Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E POUSADAS EM MANAUS, PARA ATENDER INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N 52/2013. 28/02/2013 2 7 1 020701 12.122.0011.2.017 3.3.90.30.00 1 O.DA C. DE A. SOARES Normal 14.289,50 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 11 de 12
150 Registro(s) Total Geral R$ 2.677.947,18 Felipe Antonio PREFEITO MUNICIPAL CPF.153.706.072-49 Dilson Marcos Kovalski CONTADOR CRC/AM 0122541/0-0 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 12 de 12