Agência:3033 Conta:45900-3 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 26/12/12 SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/13 PAGAMENTO GOVERNO RJ 23631 16.815.655,52 UG296100/2012OB023631 0000004190 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 303302 16.815.655,52 0,00 TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO 16.815.655,52 16.815.655,52 0,00 EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES Quarta, 20 de fevereiro de 2013, 10:47:32

Agência:3033 Conta:1002900-7 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 02/01/13 SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/13 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 303302 16.815.655,52 16.815.655,52 TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO 16.815.655,52 16.815.655,52 EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES Quarta, 20 de fevereiro de 2013, 10:49:54

Agência:3033 Conta:45900-3 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA Não existem lançamentos para este tipo de extrato. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES Quarta, 20 de fevereiro de 2013, 10:48:21

Cargo (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (4) Benefícios (4) SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO TOTAL CATEGORIA POR PROFISSIONAL (QTDDE X SAL Almoxarife Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 4141-05 Almoxarifes e armazenistas 4 CLT 44 HORAS 810,14 357,11-1.167,25 4.669,00 Assistente Administrativo Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 15 CLT 44 HORAS 950,00 418,76-1.368,76 20.531,40 Assistente Social - rotina Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 CLT 30 HORAS 2.700,00 1.190,16 3.890,16 3.890,16 Assistente Social diurno Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 3 CLT 30 HORAS 2.000,00 881,60-2.881,60 8.644,80 Assistente Social noturno Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 2516-05 UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans Assistentes Sociais e Economistas Domésticos Período: JANEIRO 2013 RH Contratado da Unidade 3 CLT 30 HORAS 2.311,07 1.018,72-3.329,79 9.989,37 Auxiliar Administrativo Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 4110-05 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 46 CLT 44 HORAS 810,14 357,11-1.167,25 53.693,49 Auxiliar de manutenção predial Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 5143-10 Trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações 0 CLT 44 HORAS 1.410,00 621,53-2.031,53 - Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia diurno Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 3251-05 Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica 6 CLT 44 HORAS 981,67 432,72-1.414,39 8.486,34 Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia noturno Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 3251-05 Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica 6 CLT 44 HORAS 1.178,00 519,26-1.697,27 10.183,61 Diretor Técnico de Unidade Hospitalar Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 40 HORAS 15.000,00 6.612,00-21.612,00 21.612,00 Diretor Clínico de Unidade Hospitalar Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 40 HORAS 15.000,00 6.612,00-21.612,00 21.612,00 Diretor Geral de Unidade Hospitalar Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 1312-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 40 HORAS 21.000,00 9.256,80-30.256,80 30.256,80 Coordenador Médico Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 1312-06 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 7 CLT 24 HORAS 13.000,00 5.730,40-18.730,40 131.112,80 Coordenador do NIR Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 2235-05 Enfermeiros e afins 1 CLT 44 HORAS 2.700,00 1.190,16 3.890,16 3.890,16 Coordenador Administrativo Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 7.000,00 3.085,60-10.085,60 10.085,60 Coordenador de Serviços Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 7.000,00 3.085,60-10.085,60 10.085,60 Coordenador de Qualidade Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 4101-06 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 2.700,00 1.190,16 3.890,16 3.890,16 Enfermeira RT Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 40 HORAS 4.300,00 1.895,44-6.195,44 6.195,44 Enfermeiro diurno Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 2235-05 Enfermeiros e afins 30 CLT 30 HORAS 2.000,00 881,60-2.881,60 86.448,00 Enfermeiro noturno Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 2235-05 Enfermeiros e afins 30 CLT 30 HORAS 2.400,00 1.057,92-3.457,92 103.737,60 Enfermeiro rotina Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 2235-05 Enfermeiros e afins 10 CLT 30 HORAS 2.700,00 1.190,16-3.890,16 38.901,60 Farmacêutico diurno Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 2234-10 Farmacêuticos 2 CLT 40 HORAS 3.440,00 1.516,35-4.956,35 9.912,70 Farmacêutico noturno Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 2234-10 Farmacêuticos 2 CLT 40 HORAS 4.128,00 1.819,62-5.947,62 11.895,24 Farmacêutico RT Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 4.300,00 1.895,44-6.195,44 6.195,44 Fisioterapeuta - diurno Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 2236-05 Fisioterapeutas 15 CLT 30 HORAS 2.000,00 881,60-2.881,60 43.224,00 Fisioterapeuta - noturno Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 2236-05 Fisioterapeutas 9 CLT 30 HORAS 2.400,00 1.057,92-3.457,92 31.121,28 Fonoaudiólogo Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 2238-10 Fonoaudiólogos 2 CLT 30 HORAS 2.000,00 881,60-2.881,60 5.763,20 Manicure Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 5161-20 Trabalhadores nos serviços de embelezamento e higiene 1 CLT 44 HORAS 810,14 357,11-1.167,25 1.167,25 Médico Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 2231-15 Médicos clínicos 21 CLT 12 HORAS 3.750,00 1.653,00-5.403,00 113.463,00 Médico Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 2231-15 Médicos clínicos 135 CLT 24 HORAS 7.500,00 3.306,00-10.806,00 1.458.810,00 Médico Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 2231-15 Médicos clínicos 0 RPA 24 HORAS 7.500,00 - - 7.500,00 - Médico Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 2231-15 Médicos clínicos 0 PJ 24 HORAS 10.000,00 - - 10.000,00 - Nutricionista Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 2237-10 Nutricionistas 2 CLT 30 HORAS 2.000,00 881,60-2.881,60 5.763,20 Nutricionista RT Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 2237-10 Nutricionistas 1 CLT 30 HORAS 2.700,00 1.190,16-3.890,16 3.890,16 Odontólogo Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 2232-08 Cirurgiões dentistas 5 CLT 12 HORAS 2.000,00 881,60-2.881,60 14.408,00 Psicóloga Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 2 CLT 30 HORAS 2.000,00 881,60-2.881,60 5.763,20 Recepcionista diurno Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 4221-05 Recepcionistas 0 CLT 44 HORAS 810,14 357,11-1.167,25 - Recepcionista noturno Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 4221-05 Recepcionistas 0 CLT 44 HORAS 972,17 428,53-1.400,70 - Técnico de Enfermagem diurno Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem - diurno 145 CLT 30 HORAS 981,67 432,72-1.414,39 205.086,57 Técnico de Enfermagem noturno Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem - noturno 123 CLT 30 HORAS 1.178,00 519,26-1.697,27 208.763,98 Técnico em saúde bucal Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 3224-15 Técnicos em odontologia 4 CLT 44 HORAS 981,67 432,72-1.414,39 5.657,56 Técnico de Radiologia Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 28 CLT 24 HORAS 1.886,00 831,35-2.717,35 76.085,77 Técnico de Segurança do Trabalho Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans 3516-05 Técnicos em segurança do trabalho 3 CLT 44 HORAS 1.200,00 528,96-1.728,96 5.186,88 670 2.800.073,36 Totais

Período: JANEIRO 2013 RH Contratado da OSS CATEGORIA PROFISSIONAL (1) Cod. Bras. Ocupação QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL (1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (2) CLT/PF/PJ (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária. (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria. (5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans Período: JANEIRO 2013 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA:3033 CONTA CORRENTE N :45900-3 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeira /13 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2013 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R$) 16.815.655,52 16.815.655,52 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) C1 - TOTAL 0,00 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 0,00 16.815.655,52

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans Período:JANEIRO 2013 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR 0,00 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 16.815.655,52 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) 16.815.655,52 Resultado de Aplicação Financeira 0,00 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas 0,00 Sub-Total(2) 0,00 B = Total das Receitas (1) + (2) 16.815.655,52 Despesas CUSTEIO Salários 0,00 Benefícios 0,00 Encargos e Contribuições 0,00 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 0,00 Provisões (13º + Férias) 0,00 Outras Despesas de Pessoal 0,00 Sub-Total (3) 0,00 Materiais de Consumo (4) 0,00 Serviços de Terceiros (5) 0,00 Serviços Públicos (6) 0,00 Tributárias/Financeiras (7) 0,00 Outras Despesas Operacionais (8) 0,00 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 0,00 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 0,00 Móveis e Utensílios 0,00 Obras e Instalações 0,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento 0,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 0,00 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) 16.815.655,52

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans Período: JANEIRO 2013 Fluxo de caixa "Mês" A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR 0,00 RECEITAS Contrato de Gestão 16.815.655,52 Receitas Financeiras 0,00 Outras Receitas 0,00 B - TOTAL DE RECEITAS 16.815.655,52 DESPESAS Pessoal Material de Consumo 0,00 Serviços de Terceiros 0,00 Taxas/Impostos/Contribuições 0,00 Serviços Públicos 0,00 Despesas Bancárias 0,00 Outras Despesas Operacionais 0,00 Investimentos 0,00 C - TOTAL DE DESPESAS 0,00 R$0,00 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) 16.815.655,52 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 16.815.655,52 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 0,00 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 D4 - Cheques Emitidos e não Descontados 0,00 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) 16.815.655,52

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans PERÍODO:JANEIRO/2013 Produção Assistencial DADOS MÊS de JANEIRO/2013 - Hospital Melchiades Calazans ESTATÍSTICA E INDICADORES HOSPITALAR ANO 2013 HOSPITAL ESTADUAL VEREADOR MELCHIADES CALAZANS NÚMERO DE LEITOS ATIVOS LEITOS ATIVOS-JANEIRO NÚMERO DE INTERNAÇÕES/MÊS 90 N DE INT-JANEIRO 369 N TOTAL DE INT/10 369 TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR - TOH TOH-JANEIRO 83,15 TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR POR ESPECIALIDADE CLÍNICA MÉDICA CIRURGIA GERAL UTI/ADULTO UTI NEONATAL UI NEONATAL OBSTETRICIA UPO/UPG NEONATOLOGIA/ BEM ME QUER C.T.Q. TOH-Jan 159,6 57,7 97,8 78 45,1 86,5 79 64,5 90,3 I I S-Jan ÍNDICE DE INTERVALO DE SUBSTUIÇÃO 1,4 ÍNDICE DE INTERVALO DE SUBSTUIÇÃO CLÍNICA MÉDICA CIRURGIA GERAL UTI/ADULTO UTI NEONATAL UI NEONATAL OBSTETRICIA UPO/UPG NEONATOLOGIA/ BEM ME QUER C.T.Q. I I S-Jan (6,7) 2,4 0,8 2,2 34,1 0,5 3,0 4,0 3,7 TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA - TMP TMP-Jan 6,69 TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA - TMP POR ESPECIALIDADE CLÍNICA MÉDICA CIRURGIA GERAL UTI/ADULTO UTI NEONATAL UI NEONATAL OBSTETRICIA UPO/UPG NEONATOLOGIA/ BEM ME QUER C.T.Q. TMP-Jan 18,0 3,2 34,6 7,8 28,0 3,5 11,3 7,21 34 TMGH* TMI* TMGH-Jan 3,85 TMI-Jan 2,96 * Taxa de Mortalidade Geral Hospitar * Taxa de Mortalidade Institucional TAXA DE MORTALIDADE POR ESPECIALIDADE CLÍNICA MÉDICA CIRURGIA GERAL UTI/ADULTO UTI NEONATAL UI NEONATAL OBSTETRICIA UPO/UPG NEONATOLOGIA/ BEM ME QUER C.T.Q. TM-Jan 14,2 0 60 0 0 0 55,5 0 16,6 TAXA DE RENOVAÇÃO/GIRO DE ROTATIVIDADE - IR/GR IR/GR-Jan 3,74 TAXA DE RENOVAÇÃO / GIRO DE ROTATIVIDADE - IR/GR POR ESPECIALIDADE CLÍNICA MÉDICA CIRURGIA GERAL UTI/ADULTO UTI NEONATAL UI NEONATAL OBSTETRICIA UPO/UPG NEONATOLOGIA/ BEM ME QUER C.T.Q. IR/GR-Jan 2,8 4,3 0,8 3,0 0,6 6,8 2,25 3,8 0,8 MPDi.Jan MÉDIA DE PACIENTES DIA - MPDi 72,77 MÉDIA DE PACIENTES DIA - MPDi POR ESPECIALIDADE CLÍNICA MÉDICA CIRURGIA GERAL UTI/ADULTO UTI NEONATAL UI NEONATAL OBSTETRICIA UPO/UPG NEONATOLOGIA/ BEM ME QUER C.T.Q. MPDi.Jan 16,2 8,9 5,5 3,8 5,4 18,4 3,2 4,4 6,5 TCe.Jan TAXA DE CESÁRIAS TAXA DE MORTALIDADE MATERNA 57,89 T MORT. MAT JANEIRO 0

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Janeiro/2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Janeiro/2013 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$)

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Janeiro/2013 Despesas Realizadas Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL - 01.01 SALARIO - 01.01.01 FOLHA NORMAL 01.01.02 13º SALÁRIO - 01.01.03 FÉRIAS - 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS - 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - 01.01.07 HORAS EXTRAS - 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS - 01.02 BENEFÍCIOS - 01.02.01 VALE TRANSPORTE 01.02.02 CESTA BÁSICA - 01.02.03 CONVÊNIOS - 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS - 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES - 01.03.01 FGTS 01.03.02 IRRF 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 01.03.04 RESCISÕES 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES - 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES - 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - 2 MATERIAL DE CONSUMO - 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS - 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA - 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO - 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA - 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ - 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA - 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL - 02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS

02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL - 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL - 02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL - 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL - 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES - 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS - 03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL - 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO - 03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL - 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS - 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA - 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL - 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 03.06.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 03.06.04 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 03.07 LOCAÇÃO PREDIAL - 03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL - 03.08 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS - 03.08.01 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 03.09 LIMPEZA - 03.09.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 03.09.02 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 03.10 SEGURANÇA e VIGILÂNCIA - 03.10.01 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 03.11 VAGO - 03.11.01 VAGO 03.12 VAGO - 03.12.01 VAGO 03.13 INTERNET - 03.13.01 INTERNET - 03.14 VAGO - 03.14.01 VAGO 03.15 CURSOS - 03.15.01 CURSOS - 03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA - 03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - 03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA 03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA - - -

03.18 SEGUROS - 03.18.01 SEGUROS - 03.19 CONDOMÍNIO - 03.19.01 CONDOMÍNIO - 03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE - 03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM - 03.21.02 PEDÁGIO - 03.21.03 PASSAGENS AÉREAS - 03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS - 03.21.05 DESPESAS COM TÁXI 03.21.06 FRETE 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO - 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO - 03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 03.25 VAGO - 03.25.01 VAGO - 03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - 03.26.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA 03.26.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA 03.27 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 03.27.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS - 03.28.01 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS - 03.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES - 04.01 ISS - 04.01.01 ISS 04.02 PIS/COFINS/CSLL - 04.02.01 PIS/COFINS/CSLL - 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04.03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04.05 IPTU - 04.05.01 IPTU - 04.06 IPVA - 04.06.01 IPVA - 04.07 VAGO - 04.07.01 VAGO - 04.08 TAXA DE INCÊNDIO -

04.08.01 TAXA DE INCÊNDIO 04.99 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES - 04.99.01 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 5 SERVIÇOS PÚBLICOS - 05.01 ÁGUA - 05.01.01 ÁGUA 05.02 ENERGIA ELÉTRICA - 05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA - 05.03 GÁS - 05.03.01 GÁS - 05.04 TELEFONIA FIXA - 05.04.01 TELEFONIA FIXA 05.05 TELEFONIA CELULAR - 05.05.01 TELEFONIA CELULAR 05.06 TELEFONIA VIA RÁDIO - 05.06.01 TELEFONIA VIA RÁDIO - 05.07 CORREIO - 05.07.01 CORREIO 6 DESPESAS BANCÁRIAS - 06.01 TARIFAS - 06.01.01 TARIFAS 06.02 VAGO - 06.02.01 VAGO - 06.99 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS - 06.99.01 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS - 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - 07.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS - 07.01.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS - 07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - 07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - 07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA - 07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 07.99 OUTRAS 07.99.01 OUTRAS - 8 INVESTIMENTOS - 08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES - 08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 08.02 EQUIPAMENTOS - 08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 08.02.02 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES 08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 08.03 MOBILIÁRIO - 08.03.01 MOBILIÁRIO 08.04 VEÍCULOS - 08.04.01 VEÍCULOS - 08.04.02 AMBULÂNCIAS - 08.05 INTANGÍVEL (DIREITO E USO) - 08.05.01 INTANGÍVEL (DIREITO E USO) - 08.99 OUTROS BENS DURÁVEIS - 08.99.01 OUTROS BENS DURÁVEIS - TOTAL -

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13/09/13 https://www.sifge.caixa.gov.br/empresa/crf/crf/fgecfsimprimirpapel.asp?varpessoamatriz=2509434&varpessoa=20693491&varuf=rj&vari Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Inscrição: 21583042/0010-63 Razão Social: HOSPITAL ESTADUAL VEREADOR MELC HIADES C A Endereço: JOAO DE CASTRO1250 / CABUIS / NILOPOLIS / RJ / 26540-390 A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra- se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade: 07/09/2013 a 06/10/2013 Certificação Número: 2013090700142049061551 Informação obtida em 13/09/2013, às 14:46:31. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br https://www.sifge.caixa.gov.br/empresa/crf/crf/fgecfsimprimirpapel.asp?varpessoamatriz=2509434&varpessoa=20693491&varuf=rj&varinscr 1/1