Empenho Anul. Ficha Despesa Credor Valor Anulado Totais Gerais Anulados: Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 4298 3 219 3.3.90.30.00 03-07-2015 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 320,47 (SAUDE EM CASA) 5334 5500 4549 4567 4542 5356 5107 5051 4543 5159 3195 5345 5346 5342 1 328 3.3.90.30.00 03-07-2015 ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME 151,20 FORNECIMENTO DE 12 DESEMPENADEIRAS DE PVC PARA USO NA SEC. MUN. DE OBRAS 1 459 3.3.90.30.00 03-07-2015 ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME 50,00 FORNECIMENTO DE 10 FOLHAS DE SERRA DE AÇO RAPIDO P/ FERRO 18 DENTES PARA A SEC. MUN. DE SERV. GERAIS 1 291 3.3.90.32.00 03-07-2015 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2.856,00 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISPENSAÇÃO NAS FARMÁCIAS E POSTOS 1 219 3.3.90.30.00 03-07-2015 ALFALAGOS LTDA. 562,60 (PMAQ - CONFORME PARTE I AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - GESTÃO PRIMÁRIA - RENASES) 1 291 3.3.90.32.00 03-07-2015 ALFALAGOS LTDA. 1.149,48 1 219 3.3.90.30.00 03-07-2015 ALFALAGOS LTDA. 1.830,00 FORNECIMENTO DE 183 PACOTES (500 UN.) DE COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA 100% CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RECURO SAÚDE EM CASA). 1 275 3.3.90.30.00 03-07-2015 BRASFILME COMERCIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 4.462,30 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL. 1 495 3.3.90.39.00 03-07-2015 CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 2.600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13 VIAGENS COM CAMINHÃO REFRIGERADO PARA TRANSPORTE DE CARNES PROVINIENTES DO MATADOURO MUNICIPAL. (REF. JUNHO/2015) 1 291 3.3.90.32.00 03-07-2015 CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA 1.111,00 1 291 3.3.90.32.00 03-07-2015 CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA 1.008,00 PRIMÁRIA - RENASES) (ESTA NE SUBSTITUI PARTE DA NE 4543). 5 291 3.3.90.32.00 03-07-2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 78,60 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (PMAQ - CONFORME PARTE I AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - RENASES) 1 459 3.3.90.30.00 03-07-2015 COVALUB LTDA 168,50 FORNECIMENTO DE 10 LTS DE OLEO DE MOTOR 15 W 40 SEMI SINTETICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO UNO GMF 0481 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS 1 21 3.3.90.30.00 03-07-2015 COVALUB LTDA 67,40 FORNECIMENTO DE 04 LTS DE OLEO DE MOTOR 15 W 40 SEMI SINTETICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL HMN 7694 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO 1 459 3.3.90.30.00 03-07-2015 COVALUB LTDA 168,50 FORNECIMENTO DE 10 LTS DE OLEO DE MOTOR 15W 40 SEMI SINTETICO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO UNO República Federativa do Brasil Página: 1
GMG 1751 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS 4547 867 74 3633 5497 5496 5498 5521 5522 5499 2920 5049 1 291 3.3.90.32.00 03-07-2015 CRISTAL PHARMA LTDA - ME 4.725,00 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISPENSAÇÃO NAS FARMÁCIAS E POSTOS 5 279 3.3.90.39.00 03-07-2015 DJG REMOCOES E SERVICOS CONGENERES LTDA - ME 2.316,40 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM U.T.I. MÓVEL CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC. MUN. DE SAUDE ( PERÍODO DE 03 MESES). 13 279 3.3.90.39.00 03-07-2015 DJG REMOCOES E SERVICOS CONGENERES LTDA - ME 3.193,20 16 279 3.3.90.39.00 03-07-2015 DJG REMOCOES E SERVICOS CONGENERES LTDA - ME 4.655,39 14 279 3.3.90.39.00 03-07-2015 DJG REMOCOES E SERVICOS CONGENERES LTDA - ME 4.096,58 15 279 3.3.90.39.00 03-07-2015 DJG REMOCOES E SERVICOS CONGENERES LTDA - ME 4.655,39 17 279 3.3.90.39.00 03-07-2015 DJG REMOCOES E SERVICOS CONGENERES LTDA - ME 3.842,24 4 35 3.3.90.39.00 03-07-2015 E & E SEGURANCA OCUPACIONAL S/C LTDA 3.168,52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO ( REF AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/15 - PROC.LIC. 047/2011 - TP 03/2011). 2 275 3.3.90.30.00 03-07-2015 EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA 1.564,00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO SETOR DE ORTOPEDIA DO CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL 1 459 3.3.90.30.00 03-07-2015 FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA 428,40 FORNECIMENTO DE 02 BD (20 L) DE OLEO DE MOTOR 15W 40 PARA O VEICULO CAMIONHÃO HMG 7188 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS 1 328 3.3.90.30.00 03-07-2015 FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA 642,60 FORNECIMENTO DE 03 BD (20 L) DE OLEO DE MOTOR 15W 40 PARA O VEICULO CAMINHÃO HMG 7195 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS 1 328 3.3.90.30.00 03-07-2015 FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA 642,60 FORNECIMENTO DE 03 BD (20 L) DE OLEO DE MOTOR 15W 40 PARA O VEICULO F-4000 GMM 9149 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS 1 506 3.3.90.30.00 03-07-2015 FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA 110,00 FORNECIMENTO DE 40 M DE MANGUEIRA DE JARDIM PARA A ESTAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL 1 478 3.3.90.30.00 03-07-2015 FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA 522,40 FORNECIMENTO DE 5 TUBOS DE ESGOTO 150MM PVC CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA MANOEL CARNEIRO-BAIRRO N.S. DE FATIMA. 1 459 3.3.90.30.00 03-07-2015 FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA 10,00 FORNECIMENTO DE 10 FL DE LIXA DE FERRO Nº 320 PARA A SEC. MUN.DE SERV. GERAIS 4 102 3.3.90.39.00 03-07-2015 INSTITUICAO BENEFICENTE LAR BOM SAMARITANO 1.155,00 CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITANHANDU E A INSTITUIÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO, VISANDO O ATENDIMENTO DA ADOLESCENTE L.O.A. EM REGIME DE ABRIGO, MEDIANTE ENCAMINHAMENTO DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE ITANHANDU - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM VULNERABILIDADE.( REFERENTE A 04 MESES) 1 182 3.3.90.30.00 03-07-2015 JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP 140,00 FORNECIMENTO DE 02 LATAS DE TINTA LATEX (18 LTS) PARA DEMARCAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO GINASIO POLIESPORTIVO. República Federativa do Brasil Página: 2
4419 4902 269 269 5360 5435 5287 5288 5 280 3.3.90.48.00 03-07-2015 JESSICA ELIZEI MARTINS 40,65 AUXILIO PARA PAGAMENTO DE 18 LATAS DE LEITE APTAMIL II, PARA A PACIENTE ELOISA ELIZEI MARTINS BRAZ, FILHA DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE. 1 219 3.3.90.30.00 03-07-2015 JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP 18,00 FORNECIMENTO DE 03 SIFÕES EXTENSIVOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. HEITOR PALOMBINI (PMAQ - CONFORME PARTE I AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - GESTÃO PRIMÁRIA - RENASES) 20 35 3.3.90.39.00 03-07-2015 JORNAL PANORAMA LTDA - ME TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE F 188,16 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO ESCRITA DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS. 21 35 3.3.90.39.00 03-07-2015 JORNAL PANORAMA LTDA - ME TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE F 270,83 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO ESCRITA DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS. 41 382 3.3.90.30.00 03-07-2015 JOSE RENAN DOS SANTOS INACIO - ME 762,00 44 382 3.3.90.30.00 03-07-2015 JOSE RENAN DOS SANTOS INACIO - ME 901,70 42 382 3.3.90.30.00 03-07-2015 JOSE RENAN DOS SANTOS INACIO - ME 825,50 45 382 3.3.90.30.00 03-07-2015 JOSE RENAN DOS SANTOS INACIO - ME 304,80 43 382 3.3.90.30.00 03-07-2015 JOSE RENAN DOS SANTOS INACIO - ME 749,30 40 382 3.3.90.30.00 03-07-2015 JOSE RENAN DOS SANTOS INACIO - ME 304,80 1 219 3.3.90.30.00 03-07-2015 LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. 95,00 FORNECIMENTO DE 05 UN. REATOR ELETRONICO 2 X 40 W BIVOLT (PARTIDA RAPIDA) PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PMAQ/CONFORME PARTE I AÇOES E SERVIÇOS DA ATENÇAO PRIMARIA - GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA - RENASES) 1 280 3.3.90.48.00 03-07-2015 MARIA ANGELICA RIBEIRO 20,34 AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O ACOMPANHANTE E O PACIENTE WEVERTON RIBEIRO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM SÃO LOURENÇO-MG. 1 280 3.3.90.48.00 03-07-2015 MARIA DE LOURDES FONSECA DE LIMA 150,00 AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PRÉ-ANESTESICO(50%) PARA CIRURGIA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES FONSECA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE. 1 280 3.3.90.48.00 03-07-2015 MARIA FELOMENA SANT'ANA 826,52 AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A ACOMPANHANTE E A PACIENTE DANIELE APARECIDA SANTANA LOPES, FILHA DA MUNICIPE SUPRACITADA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ONCOLOGISTA EM BRASILIA-DF. República Federativa do Brasil Página: 3
668 4546 5366 5190 5191 5189 5186 5365 3189 4297 5439 4935 5180 4420 1 275 3.3.90.30.00 03-07-2015 MARIANA MARQUES DA SILVA 2.375,00 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES COM INSUFICIENCIA RENAL CRONICA QUE NECESSITAM PASSAR POR HEMODIÁLISE NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO (ESTIMADO PARA 03 MESES). 2 291 3.3.90.32.00 03-07-2015 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA 46,80 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA E POSTOS 3 297 3.3.90.32.00 03-07-2015 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA 116,29 1 297 3.3.90.32.00 03-07-2015 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA 130,23 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 297 3.3.90.32.00 03-07-2015 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA 35,66 1 297 3.3.90.32.00 03-07-2015 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA 326,76 1 297 3.3.90.32.00 03-07-2015 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA 232,57 1 297 3.3.90.32.00 03-07-2015 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA 96,42 1 297 3.3.90.32.00 03-07-2015 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA 27,14 1 297 3.3.90.32.00 03-07-2015 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA 197,13 1 297 3.3.90.32.00 03-07-2015 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA 546,28 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 291 3.3.90.32.00 03-07-2015 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA 19,40 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO ANA FARMACIA MUNICIPAL E EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (PMAQ - CONFORME PARTE I AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - RENASES) 2 219 3.3.90.30.00 03-07-2015 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1.476,00 (SAUDE EM CASA) 1 275 3.3.90.30.00 03-07-2015 NASCENTE VIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDROCINETICOS LTDA 419,00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MAMOGRAFO E FILTRO DO C S LEONOR SOBRAL (ESTA NE SUBSTITUI A DE Nº 4897) 2 211 4.4.90.51.00 03-07-2015 NORTEMINAS ENGENHARIA LTDA - ME 2.368,51 EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA UBS. DANIEL RIBEIRO -VILA CARNEIRO (COMPLEMENTO DAS NEs 3702 E 3703/2014, RELATIVO AO REAJUSTE DE VALORES PREVISTO NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 139/2014 - PROC LIC 38 TP 002/2014) 1 459 3.3.90.30.00 03-07-2015 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 228,45 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS 2 280 3.3.90.48.00 03-07-2015 SERGIO LUIS DA SILVA 120,00 AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA 03 VIAGENS DO PACIENTE MATHEUS TUTIYA DA SILVA, FILHO DO MUNICIPE SUPRACITADO, PARA TRATAMENTO COM HEMATOLOGISTA EM CAMPINAS-SP, ASSISTIDO PELA SEC. República Federativa do Brasil Página: 4
MUN. DE SAUDE. 5157 1 513 3.3.90.30.00 03-07-2015 SINTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA. 46,29 FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO PATROL HUBERWARCO - NP 698 DE USO DA SEC. MUN.DE SERV. GERAIS 1 382 3.3.90.30.00 03-07-2015 SUPERMERCADO ALEAN LTDA 99,21 2 382 3.3.90.30.00 03-07-2015 SUPERMERCADO ALEAN LTDA 26,37 3 382 3.3.90.30.00 03-07-2015 SUPERMERCADO ALEAN LTDA 54,35 4 382 3.3.90.30.00 03-07-2015 SUPERMERCADO ALEAN LTDA 96,57 5 382 3.3.90.30.00 03-07-2015 SUPERMERCADO ALEAN LTDA 80,37 6 382 3.3.90.30.00 03-07-2015 SUPERMERCADO ALEAN LTDA 108,61 5282 5097 2685 5162 5341 5158 1 304 3.3.90.30.00 03-07-2015 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 301,78 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA LANCHE A GRUPOS EDUCATIVOS DURANTE A VACINAÇAO ANTI-RABICA. 1 252 3.3.90.30.00 03-07-2015 SUPERMERCADO MOADI LTDA 56,40 FORNECIMENTO DE 24 L DE LEITE PASTEURIZADO PARA O CAFE DOS SERVIDORES DA CASA DIA ARTE E REABILITAÇÃO 1 252 3.3.90.30.00 03-07-2015 SUPERMERCADO MOADI LTDA 48,20 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS A PARTICIPANTES DE OFICINAS TERAPÊUTICAS REALIZADAS NA CASA DIA ARTE E REABILITAÇÃO. 1 328 3.3.90.30.00 03-07-2015 V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA 755,00 FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 150 A PARA O CAMINHAO GMM 9149 DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS 1 459 3.3.90.30.00 03-07-2015 V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA 1.287,26 FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DUCATO JFP 7985 DE USO DA SEC. MUN.DE SERV. GERAIS 1 459 3.3.90.30.00 03-07-2015 V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA 395,59 FORNECIMENTO DE 01 TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO GMG 1751 DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS Totais Gerais Liquidados: 70.027,01 Totais Gerais Listados Neste Relatório: 70.027,01 República Federativa do Brasil Página: 5