ISO14004 uma diretriz ISO 14004:2004 Sistemas de Gestão Ambiental, Diretrizes Gerais, Princípios, Sistema e Técnicas de Apoio Prof.Dr.Daniel Bertoli Gonçalves FACENS 1 Seu propósito geral é auxiliar as organizações na implementação ou melhoria do seu Sistema de Gestão Ambiental. A ISO 14001 contém somente os requisitos que podem ser objetivamente auditados com o propósito de Certificação/Registro ou para propósito de "Auto- Declaração". A ISO 14004 inclui exemplos, descrições e opções que dão subsídios, tanto para a implementação do SGA, como para o seu fortalecimento em relação à gestão global da organização. 2 ISO14004 Ela delineia os elementos de um SGA e fornece aconselhamento prático para sua implementação ou aperfeiçoamento. Também fornece à organização, informações sobre como efetivamente iniciar, melhorar ou manter um sistema de gestão ambiental. 3 Os princípios-chave Reconhecer que a gestão ambiental está entre as mais altas prioridades da corporação. Estabelecer e manter diálogo com as partes interessadas, internas e externas. Determinar as obrigações legais e aspectos ambientais associados com atividades da organização, seus produtos e serviços. Desenvolver o compromisso da gerência e dos empregados para com a proteção do ambiente, com definição clara das responsabilidades. Encorajar o planejamento ambiental do início ao fim do ciclo de vida do produto ou do processo. 4 Os princípios-chave Prover recursos apropriados e suficientes, incluindo treinamento para alcançar, numa base ambiental contínua, os níveis de desempenho pretendidos. Avaliar o desempenho ambiental confrontando-o com a política e com os objetivos e metas, visando melhoria quando apropriado. Estabelecer um processo de gerenciamento para analisar criticamente e auditar o SGA, e para identificar oportunidades de melhoria do sistema e do desempenho ambiental resultante. Encorajar contratados e fornecedores a estabelecer um SGA. 5 ELEMENTOS E PRINCÍPIOS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) PRINCÍPIO 1: Compromisso e Política Uma organização deve definir sua política ambiental e garantir o compromisso com o SGA. PRINCÍPIO 2: Planejamento Uma organização deve formular um plano para dar forma à sua política ambiental. 6 1
ELEMENTOS E PRINCÍPIOS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) PRINCÍPIO 3: Implementação Para implementação efetiva, uma organização deve desenvolver as capacitações e os mecanismos de apoio necessários para alcançar sua política, objetivos e metas ambientais. PRINCÍPIO 4: Medição e Avaliação Uma organização deve avaliar, monitorar e medir seu desempenho ambiental. ELEMENTOS E PRINCÍPIOS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) PRINCÍPIO 5: Análise Crítica e Melhoria Uma organização deve analisar criticamente e melhorar continuamente seu sistema de gestão ambiental, com o objetivo de melhorar seu desempenho ambiental global. 7 8 Conclusão: Com este pensamento o SGA é mais bem visto como sendo uma estrutura organizada que deve ser continuamente monitorizada e periodicamente analisada criticamente, para fornecer efetiva direção às atividades ambientais da organização, em resposta a mudanças em fatores internos e externos. Cada pessoa na organização deve aceitar a responsabilidade para com as melhorias ambientais. COMO COMEÇAR: COMPROMISSO E POLÍTICA 4.1.1 Aspectos Gerais A organização deve iniciar por onde haja benefício óbvio, por exemplo, enfocando o cumprimento das leis/regulamentos, reduzindo as fontes de responsabilidade civil ou buscando o uso mais eficiente dos materiais. à medida que o SGA amadurece, as considerações ambientais podem ser integradas em todas as decisões empresariais. 9 10 4.1.2 Liderança e Compromisso da Alta Administração Para assegurar o sucesso, um passo inicial para o desenvolvimento ou melhoria do SGA é a obtenção do compromisso da Alta Administração da organização, para a melhoria da gestão ambiental de suas atividades, produtos ou serviços. O contínuo comprometimento e liderança da Alta Administração são cruciais. 4.1.3 Análise Crítica Ambiental Inicial A análise crítica ambiental inicial pode cobrir o seguinte: identificação dos requisitos legais e normativos; identificação dos aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços a fim de determinar aqueles que têm ou podem ter impactos ambientais significativos e responsabilidade civil; avaliação do desempenho comparado a critérios internos relevantes, normas externas, regulamentos, códigos de conduta e conjunto de princípios e diretrizes; práticas e procedimentos de gestão ambiental existentes; 11 12 2
4.1.3 Análise Crítica Ambiental Inicial A análise crítica ambiental inicial pode cobrir o seguinte: identificação das políticas e procedimentos existentes relacionados com atividades de suprimento e contratação; resultados das investigações de incidentes de não conformidade já ocorridos; oportunidades para vantagem competitiva; a visão das partes interessadas;. funções ou atividades de outros sistemas organizacionais que possam possibilitar ou impedir o desempenho ambiental 4.1.3 Análise Crítica Ambiental Inicial Em todos os casos, deve ser considerada toda a gama de condições operacionais, inclusive possíveis acidentes e situações de emergência. O processo e resultados da análise crítica ambiental inicial devem ser documentados e as oportunidades para o desenvolvimento do SGA devem ser identificadas. 13 14 Guia Prático de Ajuda: Análise Crítica Ambiental Inicial O primeiro passo é desenvolver a lista de áreas a serem analisadas criticamente. Isto pode incluir atividades, operações específicas ou uma localidade específica da organização. Algumas técnicas comuns para condução de uma análise crítica incluem: questionários; entrevistas; listas de verificação; medição e inspeção diretas; análise de registros; comparação com as melhores práticas existentes (benchmarking). 15 16 4.1.4 Política Ambiental Uma política ambiental estabelece um sentido geral de direção e fixa os princípios de ação para a organização. Estabelece a meta maior, como o nível de responsabilidade ambiental global e de desempenho ambiental requeridos da organização, contra as quais todas as ações subseqüentes serão avaliadas. Uma política ambiental deve considerar o seguinte: missão, visão, valores essenciais e crenças da organização; requisitos das partes interessadas e comunicação com elas; melhoria contínua; prevenção da poluição; diretrizes; coordenação com as demais políticas da organização (ex.: Qualidade, Saúde e Segurança); condições locais ou regionais específicas; e adequação às normas ambientais relevantes, leis e outros critérios aos quais a organização se submete. 17 18 3
Algumas questões a serem consideradas na política ambiental 1. A organização tem uma política ambiental relevante para suas atividades, produtos e serviços? 2. A política reflete os valores e princípios da organização? 3. A política ambiental foi aprovada pela Alta Administração e determinou-se alguém a quem foi dada autoridade para gerenciar e implementar a política? 4. A política orienta o estabelecimento dos objetivos e metas ambientais? Algumas questões a serem consideradas na política ambiental 5. A política orienta a organização para o monitoramento da tecnologia e das práticas gerenciais apropriadas? 6. Quais os compromissos encampados pela política ambiental, por exemplo, apoio à melhoria contínua, à prevenção da poluição, monitorar, cumprir ou exceder as obrigações legais e considerar as expectativas das partes interessadas? 19 20 Guia Prático de Ajuda: Política Ambiental Todas as atividades, produtos e serviços podem causar impactos no meio-ambiente. A política ambiental deve reconhecer isto. Guia Prático de Ajuda: Política Ambiental a política pode estabelecer compromissos com: minimização de quaisquer impactos ambientais adversos significativos de novos desenvolvimentos, através do uso de procedimentos de gerenciamento ambiental e de planejamento integrados; desenvolvimento dos procedimentos de avaliação do desempenho ambiental e de indicadores associados; incorporação do conceito de Ciclo de Vida; produtos projetados de maneira a minimizar seus impactos ambientais na produção, uso e disposição; 21 22 Guia Prático de Ajuda: Política Ambiental a política pode estabelecer compromissos com: prevenção da poluição, redução de resíduos e do consumo de recursos (materiais, combustíveis, energia), e compromisso com a recuperação e reciclagem, ao invés de disposição, quando praticável; educação e treinamento; compartilhamento de experiência ambiental; envolvimento e comunicação com as partes interessadas; trabalho no sentido do desenvolvimento sustentável; encorajamento para o uso do SGA por fornecedores e contratados. 4.2 PLANEJAMENTO 4.2.1 Aspectos Gerais Os elementos do sistema de gestão ambiental relacionados com o planejamento incluem: identificação dos aspectos ambientais e avaliação dos impactos ambientais associados; obrigações legais; política ambiental; critérios internos de desempenho; objetivos e metas ambientais, planos ambientais e programa de gestão. 23 24 4
4.2.2 Identificação dos Aspectos Ambientais e Avaliação dos Impactos Ambientais Associados A política, os objetivos e as metas de uma organização devem estar baseados no conhecimento dos aspectos ambientais e impactos ambientais significativos, associados com suas atividades, produtos ou serviços. A identificação dos aspectos ambientais é um processo contínuo que determina os impactos passado, presente e potencial (positivo ou negativo) das atividades de uma organização no ambiente. Algumas questões a serem consideradas na identificação dos aspectos ambientais e avaliação dos impactos ambientais: 1. Quais são os aspectos ambientais das atividades da organização, seus produtos e serviços? 2. As atividades da organização, seus produtos e serviços criam algum impacto ambiental adverso significativo? 3. A organização tem um procedimento para avaliar o impacto ambiental de novos projetos? 4. A localização da organização implica em considerações especiais sobre o ambiente por exemplo, por estar localizada num ambiente sensível? 25 26 Algumas questões a serem consideradas na identificação dos aspectos ambientais e avaliação dos impactos ambientais: 5. Como cada mudança ou adição pretendida, nas atividades, produtos e serviços, afetará os aspectos ambientais e seus impactos associados? 6. Quão significativos ou severos são os impactos ambientais potenciais em caso de ocorrência de uma falha de processo? 7. Quão freqüentemente ocorrerão situações que poderiam causar o impacto? 8. Quais são os aspectos ambientais significativos, considerandose os impactos, probabilidade, severidade e freqüência? 9. Os impactos ambientais significativos, locais, regionais ou globais estão no escopo? Guia Prático de Ajuda: A relação entre aspectos ambientais e impactos é de causa e efeito. Um aspecto ambiental se refere aos elementos das atividades, produtos e serviços da organização que têm um impacto benéfico ou adverso no ambiente. Por exemplo, pode envolver uma descarga, uma emissão, um ruído ou consumo ou reúso de um material. Um impacto se refere a uma mudança que ocorre no meioambiente, como resultado do aspecto. Exemplos de impacto devem incluir contaminação da água ou esgotamento de um recurso natural. 27 28 Passo 1: Selecione uma atividade, produto ou serviço. A atividade, produto ou serviço selecionado deve ser amplo o bastante para um exame consistente e pequeno o bastante para ser suficientemente entendido. Passo 2: Identifique os Aspectos Ambientais das Atividades, Produtos ou Serviços. Identifique, tanto quanto seja possível, aspectos ambientais associados com a atividade ou processo. 29 30 5
Passo 3: Identifique os Impactos Ambientais Identifique tantos impactos ambientais, reais ou potenciais, positivos ou negativos, quanto seja possível, associados com cada aspecto ambiental identificado. Passo 4: Avaliação da significância dos Impactos A significância de cada um dos impactos ambientais identificados pode ser diferente para cada organização. A quantificação pode ajudar o julgamento. 31 32 A avaliação pode ser facilitada caso considerar-se: Em relação ao Meio Ambiente a escala do impacto a severidade do impacto a probabilidade de ocorrência a duração do impacto A avaliação pode ser facilitada caso considerar-se: Em relação ao Negócio exposição legal e regulamentar potencial; dificuldade na transformação do impacto; custo de transformação do impacto; efeito das mudanças em outras atividades e processos; preocupações das partes interessadas; efeitos na imagem pública da organização. 33 34 4.2.3 Obrigações Legais e Outros Requisitos. Algumas questões a serem consideradas: 4.2.3 Obrigações Legais e Outros Requisitos. 1. Como a organização acessa e identifica as obrigações, legais e outros requisitos, relevantes? 2. Como a organização acompanha as obrigações legais e outros requisitos? 3. Como a organização acompanha as mudanças nas obrigações legais e outros requisitos? 4. Como a organização comunica as informações relevantes relativas às obrigações legais e outros requisitos aos seus empregados? Os regulamentos podem existir sob diversas formas: aqueles específicos da atividade (licença de operação); aqueles específicos dos produtos ou serviços da organização; aqueles específicos da Industria; leis gerais sobre Meio Ambiente; e, autorizações, licenças e permissões. 35 36 6
4.2.3 Obrigações Legais e Outros Requisitos. 4.2.4 Critérios Internos de Desempenho Várias fontes podem ser utilizadas para identificar os regulamentos ambientais e suas modificações em base contínua, incluindo: a) órgãos governamentais de todos os níveis; b) grupos e/ou associações industriais; c) bases de dados do Comércio; e d) Serviços profissionais. Para facilitar o acompanhamento das obrigações legais, a organização pode estabelecer e manter um lista de todas as leis e regulamentos pertinentes ás suas atividades, produtos ou serviços. Critérios e prioridades internos devem ser desenvolvidos e implementados quando normas externas não cobrirem as necessidades da organização ou não existirem. Exemplos: sistemas de gerenciamento; responsabilidades dos empregados; aquisição, gerenciamento das propriedades e descartes; fornecedores; contratados;... 37 38 4.2.5 Objetivos e Metas Ambientais Algumas questões que devem ser consideradas Guia Prático de Ajuda: Objetivos e Metas 1. Como os objetivos e metas refletem tanto a política ambiental quanto os impactos ambientais associados significativos, das atividades da organização, seus produtos ou serviços? 2. Como os empregados responsáveis por atingir os objetivos e metas participaram de sua preparação? 3. Como foram considerados os pontos de vista das partes interessadas? 4. Quais indicadores mensuráveis específicos foram estabelecidos para os objetivos e metas? 5. Os objetivos e metas são regularmente analisados criticamente e revisados para refletir a melhoria desejada do desempenho ambiental. Objetivos e metas podem incluir compromissos com: redução de resíduos e de consumo de recursos; redução ou eliminação da emissão de poluentes no meioambiente; projeto de produtos para minimizar seu impacto ambiental na produção, uso e disposição; controle do impacto ambiental de matérias-primas, na fonte; minimização de qualquer impacto ambiental adverso de novos desenvolvimentos; e, promoção da conscientização ambiental entre os empregados e na comunidade. 39 40 Alguns indicadores de desempenho ambiental quantidade de matéria-prima ou energia utilizados; quantidade de emissões tal como CO 2 resíduo produzido por quantidade de produto acabado; número de incidentes ambientais/acidentes; eficiência no uso de materiais e de energia; % de resíduo reciclado; % material reciclado usado em embalagem; quilometragem de veículos por unidade de produção; quantidades de poluentes específicos: p. ex.: NO 2, SO 2, CO, HC, Pb, CFCs; investimentos em proteção ambiental; número de processos incorridos; e, área destinada ao habitat de vida selvagem. 41 4.2.6. Programa de Gestão Ambiental Dentro do planejamento geral das atividades, a organização deve estabelecer um programa de gestão ambiental que trate de todos os seus objetivos ambientais. 42 7
Algumas questões que devem ser consideradas no Programa de Gestão Ambiental 1. Qual o processo da organização para o desenvolvimento de programas de gestão ambiental? 2. O processo de planejamento da gestão ambiental envolve todas as partes responsáveis? 3. Existe um processo para análises críticas periódicas do programa? 4. Como estes programas abordam as questões referentes a recursos, responsabilidades, prazos e prioridades? 5. Como os programas de gestão ambiental respondem à política ambiental e às atividades de planejamento geral? 6. Como são monitorados e revistos os programas de gestão ambiental? 4.3. IMPLEMENTAÇÃO 4.3.1. Aspectos Gerais Para atingir os objetivos ambientais uma organização deve enfocar e alinhar o seu pessoal, sistemas, estratégias, recursos e estrutura. 43 44 4.3. IMPLEMENTAÇÃO 4.3.2 Assegurando a capacitação 4.3.2.1 Recursos - Humanos, Físicos e Financeiros. Os recursos apropriados, humanos, físicos (ex.: instalações, equipamentos) e financeiros, essenciais para a implementação das políticas ambientais da organização e o atendimento aos seus objetivos devem ser definidos e disponibilizados. 4.3. IMPLEMENTAÇÃO 4.3.2 Assegurando a capacitação 4.3.2.1 Recursos - Humanos, Físicos e Financeiros. Algumas questões: 1. Como a organização identifica e aloca os recursos humanos, técnicos e financeiros necessários para atingir seus objetivos e metas, inclusive para novos projetos? 2. Como a organização acompanha os custos e benefícios das atividades ambientais? 45 46 Guia Prático de Ajuda: Recursos Humanos, Físicos e Financeiros PME's (pequenos e médios empreendimentos) devem, sempre que possível, considerar estratégias cooperativas com: associações de grandes clientes para compartilhar tecnologia e knowhow; outras PME's na cadeia de fornecedores ou em base local para definir e abordar questões comuns, para compartilhar know-how, para facilitar o desenvolvimento técnico, para uso conjunto de instalações, para estabelecer uma forma de estudar o SGA, para coletivamente buscar consultoria; organizações de normalização, associações de PME's e Câmaras de Comércio, para treinamento e programas de conscientização; e universidades e outros centros de pesquisa para apoiar produção e inovação. 47 4.3.2.2. Integração e Alinhamento do SGA Para gerenciar eficazmente o que diz respeito ao meioambiente, os elementos do SGA devem ser projetados ou analisados criticamente com a finalidade de serem efetivamente alinhados e integrados nos elementos de gestão existentes: o políticas da organização; o alocação de recursos; o controles operacionais e documentação; o sistemas de informação e apoio; o treinamento e desenvolvimento; o organização e estrutura de responsabilidades; o sistemas de avaliação e premiação; o sistemas de medição e monitoração; e o comunicação e relatório. 48 8
4.3.2.3. Responsabilidade Algumas questões que devem ser consideradas em Responsabilidade 1. Quais as responsabilidades do pessoal que gerencia, desempenha ou verifica trabalhos que afetam o meio-ambiente, e estão tais responsabilidades definidas e documentadas? 2. Qual o relacionamento entre a responsabilidade ambiental e o desempenho individual e este é periodicamente revisado? 4.3.2.3. Responsabilidade Algumas questões que devem ser consideradas em Responsabilidade 3. Como o pessoal responsável faz para : ter treinamento, recursos e pessoal suficientes para implementação? iniciar ação para assegurar a conformidade com a política ambiental? antecipar, identificar e registrar quaisquer problemas relativos ao meioambiente? iniciar, recomendar ou providenciar solução para estes problemas? verificar a implementação de tais soluções? controlar atividades subseqüentes até que alguma deficiência ou condição insatisfatória seja corrigida? ter treinamento apropriado para agir em situações de emergência? compreender as conseqüências de não-conformidades? compreender as responsabilidades que lhes cabem? encorajar iniciativas e ações voluntárias? 49 50 4.3.2.4. Conscientização e Motivação Ambiental Algumas questões a serem consideradas : 1. Como o gerenciamento tem estabelecido, reforçado e comunicado o comprometimento organizacional com a política ambiental? 2. Até que ponto os empregados compreendem, aceitam e compartilham os valores ambientais da organização? 3. Até que ponto o compartilhamento dos valores ambientais se presta a motivar ações ambientalmente responsáveis? 4. Como a organização reconhece as realizações ambientais dos empregados? 51 52 4.3.2.5. Treinamento, Conscientização e Competências Podem ser fornecidos os seguintes tipos de treinamento: Algumas questões a serem consideradas em Treinamento, conscientização e Competências 1. Como a organização identifica as necessidades de treinamento ambiental? 2. Como são analisadas as necessidades de treinamento para funções específicas de trabalho? 3. Os treinamentos são desenvolvidos e analisados criticamente e modificados como necessário? 4. Como o treinamento é acompanhado e mantido? 53 54 9
4.3.3. Ações de Apoio 4.3.3.1. Comunicação e Relatório A comunicação inclui o estabelecimento de processos para relatar internamente, e onde desejado, externamente, as atividades ambientais da organização de maneira a: demonstrar o compromisso gerencial com o meio ambiente lidar com as preocupações e questionamentos sobre os assuntos ambientais das atividades, produtos ou serviços da organização; elevar a conscientização com relação à política ambiental, objetivos, metas e programas ambientais da organização; e, informar as partes interessadas, internas ou externas, como apropriado, a respeito do sistema de gestão e do desempenho ambientais. 55 Algumas questões a serem consideradas em Comunicação e Relatório 1. Qual é o processo de recebimento e resposta às preocupações dos empregados? 2. Qual é o processo para recebimento e consideração das preocupações de outras partes interessadas? 3. Qual é o processo para a comunicação da política e desempenho ambientais da organização? 4. Como os resultados das auditorias e análises críticas do SGA são comunicados a todo o pessoal pertinente da organização? 5. Qual é o processo para fazer com que a política ambiental esteja disponível ao público? 6. A comunicação interna é adequada para apoiar a melhoria contínua à cerca dos assuntos ambientais? 56 4.3.3.2. Documentação do SGA A existência da documentação do SGA apóia a conscientização dos empregados para o que é exigido para atingir os objetivos ambientais da organização e possibilita a avaliação do sistema e do desempenho ambientais. A natureza da documentação pode variar dependendo do tamanho e complexidade da organização. Algumas questões a serem consideradas em Documentação do SGA 1. Como são identificados, documentados, comunicados e revisados os procedimentos de gestão ambiental? 2. A organização possui um processo para o desenvolvimento e manutenção da documentação do SGA? 3. Onde apropriado, como a documentação do SGA é à documentação existente? 4. Como os empregados acessam a documentação do SGA, necessária para conduzir suas atividades de trabalho? 57 58 Guia Prático de Ajuda: Documentação do SGA Toda documentação deve ser datada (com datas de revisão), rapidamente identificável, organizada e mantida por período de tempo especificado. A organização deve assegurar que: ƒos documentos possam ser identificados com a organização apropriada, divisão, função, atividade e/ou pessoa de contacto; ƒos documentos sejam periodicamente analisados criticamente, revisados quando necessário e aprovados por pessoa autorizada,antes do uso; ƒas versões correntes dos documentos relevantes estejam disponíveis em todos os locais onde são executadas as operações essenciais para o funcionamento efetivo do sistema; ƒos documentos obsoletos sejam prontamente removidos de todos os pontos de emissão e pontos de uso ; e ƒdocumentos podem estar sob quaisquer formas e devem ser úteis e facilmente compreendidos. 59 4.3.3.3 Controle Operacional A organização deve considerar as diferentes operações e atividades que contribuem com os impactos ambientais significativos quando do desenvolvimento ou alteração de procedimentos e controles operacionais, por exemplo: ƒ P&D, projeto, e engenharia; ƒ compra; ƒ contratação; ƒ manuseio e armazenagem de matérias-primas; ƒ processos de produção e manutenção; ƒ laboratórios; ƒ armazenamento de produtos; ƒ transporte; ƒ marketing, propaganda; ƒ serviços ao cliente; e, ƒ compra ou construção de propriedades e instalações. 60 10
4.3.3.3 Controle Operacional As atividades podem ser divididas em três categorias: ƒ atividades de prevenção de poluição e conservação de recursos em novos projetos de investimento, modificações de processos e gerenciamento de recursos, propriedades ( compra, venda, e gerenciamento da propriedade), e novos produtos e embalagem; ƒ atividades diárias de gerenciamento para assegurar a conformidade com os requisitos organizacionais internos e externos e para assegurar a sua eficiência e eficácia; ƒ atividades de gerenciamento estratégico para antecipar e reagir a modificações nos requisitos ambientais. 61 4.3.3.4. Preparação e Resposta a Emergências Devem ser estabelecidos planos e procedimentos de emergência para assegurar que haverá uma reação apropriada frente a incidentes inesperados ou acidentes. A organização deve definir e manter procedimentos para tratar os incidentes ambientais e situações de emergência potencial. Os procedimentos de operação e controles devem incluir, quando apropriado, considerações sobre: ƒ emissões acidentais na atmosfera ƒ descargas acidentais na água ou solo; e, ƒ efeitos específicos no meio ambiente e ecossistema decorrentes de emissões acidentais. Os procedimentos devem levar em conta o aumento provável ou potencial de incidentes, como conseqüência de: ƒ condições anormais de operação; e, ƒ acidentes e situações potenciais de emergência. 62 4.4. MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO Algumas questões a serem consideradas: 1. Como o desempenho ambiental é regularmente monitorizado? 2. Como foram estabelecidos os indicadores de desempenho ambiental que se relacionam com os objetivos e metas da organização? Quais são eles? 3. Quais os processos de controle existentes para regularmente calibrar e amostrar equipamentos e sistemas de medição e monitoração? 4. Qual o processo para avaliar periodicamente o cumprimento das obrigações legais e diversas relevantes? 4.4.3. Ação Corretiva e Preventiva As evidências, conclusões e recomendações resultantes de monitoração, auditorias e outras análises críticas do SGA devem ser documentadas e as ações corretivas e preventivas necessárias devem ser identificadas. A gerência deve assegurar que as ações corretivas e preventivas tenham sido implementadas e que exista um acompanhamento sistemático para assegurar sua eficácia. 63 64 4.4.4. Registros do SGA e Gerenciamento das Informações Os registros são a evidência da operação, em base contínua, de um SGA e devem abranger: ƒ obrigações legais e regulamentares; ƒ alvarás/permissões; ƒ aspectos ambientais e impactos ambientais associados; ƒ atividade de treinamento ambiental; ƒ atividades de inspeção, calibração e manutenção; 65 4.4.4. Registros do SGA e Gerenciamento das Informações Os registros são a evidência da operação, em base contínua, de um SGA e devem abranger: ƒ dados de monitoração; ƒ detalhes de não-conformidades: incidentes, reclamações e ações de acompanhamento; ƒ identificação do produto: dados de composição e dados da propriedade (da marca/do produto); ƒ informações de fornecedores e contratados; e ƒ análises críticas e auditorias ambientais. O gerenciamento efetivo destes registros é essencial para o sucesso da implementação do SGA. 66 11
Algumas questões a serem consideradas em Medição e Monitoração 1. Quais informações ambientais a organização precisa para gerenciar eficazmente? 2. Qual a capacitação que a organização tem para identificar acompanhar indicadores chave de desempenho e outros dados necessários para atingir seus objetivos? 3. Quando forem necessárias informações, como o sistema de registro/informação da organização torna disponíveis estas informações para os empregados que delas necessitam? 4.4.5. Auditorias do sistema de gestão ambiental Auditorias do SGA devem ser conduzidas em base periódica para determinar se o sistema encontra-se em conformidade ao planejado e se foi apropriadamente implementado e mantido. Auditorias do SGA devem ser realizadas por pessoal da organização e/ou por partes externas, escolhidas pela organização. Em qualquer dos casos, a(s) pessoa(s) que conduzirem as auditorias, devem estar em posição para fazê-lo objetivamente e imparcialmente e devem ser apropriadamente treinadas. A freqüência das auditorias deve ser orientada pela natureza da operação em termos dos seus aspectos ambientais e impactos potenciais. Em adição, os resultados de auditorias prévias devem ser considerados na determinação da freqüência. A auditoria do SGA deve ser conduzida em conformidade com o plano de auditoria. 67 68 4.5. ANÁLISE CRÍTICA E MELHORIA 4.5.2. Análise crítica do SGA A gerência da organização deve, em intervalos apropriados, conduzir uma análise crítica do SGA para assegurar sua contínua adequação e efetividade. A Análise Crítica do SGA deve incluir: ƒ análise crítica dos objetivos ambientais, metas e desempenho ambiental; ƒ observações resultantes das auditorias do SGA; ƒ uma avaliação de sua efetividade; e, ƒ uma avaliação da adequação da política ambiental e de necessidades de modificações à luz de: ƒmodificações na legislação; ƒmudanças das expectativas e dos requisitos das partes interessadas; ƒmudanças em produtos ou atividades da organização; ƒavanços na ciência e tecnologia; ƒlições aprendidas a partir dos incidentes ambientais; ƒpreferências do mercado; e, ƒrelatórios e comunicação. 69 70 4.5.3. Melhoria Contínua O processo de melhoria contínua deve: ƒidentificar áreas de oportunidade para a melhoria do SGA, que levem a um melhor desempenho ambiental. ƒdeterminar a causa ou as causas básicas de não conformidades ou deficiências; ƒdesenvolver e implementar um plano de ação corretiva e preventiva que abranja as causas básicas; verificar eficácia das ações corretivas e preventivas; ƒdocumentar quaisquer mudanças nos procedimentos, resultantes de melhoria no processo; e, ƒfazer comparações com os objetivos e metas. 4.5.3. Melhoria Contínua Algumas questões a serem consideradas na Melhoria Contínua: 1. Qual o processo que a organização tem para identificar as ações corretivas e preventivas e melhoramentos? 2. Como a organização verifica que as ações corretivas e preventivas e os melhoramentos são eficazes e oportunos? 71 72 12
FIM Obrigado! Prof. Dr. Daniel Bertoli Gonçalves www.danielbertoli.rg3.net 73 13