03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 03/03/2014 220 020601 15.452.0011.2.032 3.3.90.30.00 10 AGROAM Normal 365,04 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 935 MTS. DE FIO DE CORTE QUADRADO 3MM. 03/03/2014 221 020701 20.605.0011.2.033 4.4.90.52.00 10 AGROAM Normal 5.340,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO SERRA MS 650. 03/03/2014 222 020401 12.361.0061.2.016 3.3.90.36.00 10 FOPAG - DIARISTAS Global 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 03/03/2014 223 030201 10.301.0051.2.041 3.3.90.36.00 106 MARIA DE FATIMA SOARES BRITO Normal 900,00 03/03/2014 224 030201 10.301.0051.2.041 3.3.90.36.00 106 ADIVONE M L CORREA Normal 900,00 03/03/2014 225 030201 10.301.0051.2.041 3.3.90.36.00 106 MARGARETH BRITO SEIXAS Normal 900,00 03/03/2014 226 030201 10.301.0051.2.041 3.3.90.36.00 106 FRANCISCO SIDINEI ANDRADE CORREA Normal 900,00 03/03/2014 227 030201 10.301.0051.2.041 3.3.90.36.00 106 ELIONAIDE NUNES BRANDÃO Normal 900,00 03/03/2014 228 030201 10.301.0051.2.041 3.3.90.36.00 106 SHEILA ANAQUERI DO NASCIMENTO Normal 700,00 03/03/2014 229 030201 10.301.0051.2.041 3.3.90.36.00 106 TELCINETE MALANIA BARBOSA TOMAS Normal 900,00 03/03/2014 230 030201 10.301.0051.2.041 3.3.90.36.00 106 LIZETE BALBINO DA SILVA Normal 900,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 7
03/03/2014 231 030201 10.301.0051.2.041 3.3.90.36.00 106 DORANEI CRISTINA SOARES VIEIRA Normal 900,00 03/03/2014 232 030201 10.301.0051.2.041 3.3.90.36.00 106 JONE ANDRADE CORREA Normal 300,00 03/03/2014 233 030201 10.301.0051.2.041 3.3.90.36.00 106 SONIA MARTINS GOMES Normal 900,00 03/03/2014 234 030201 10.301.0051.2.041 3.3.90.36.00 106 SEBASTIÃO ANAQUIRI DO NASCIMENTO Normal 900,00 03/03/2014 235 030201 10.301.0051.2.041 3.3.90.36.00 106 OLEMBERGUE SILVA DOS SANTOS Normal 500,00 03/03/2014 236 030201 10.301.0051.2.041 3.3.90.36.00 106 ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA Normal 700,00 03/03/2014 237 030201 10.301.0051.2.041 3.3.90.36.00 106 ELIZANDRA APARECIDA M. DAS NEVES Normal 500,00 03/03/2014 238 030201 10.301.0051.2.041 3.3.90.36.00 106 JAIRIVON DA ROCHA LIMA Normal 300,00 03/03/2014 239 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.04.00 10 FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - TEMPORARIOS Estimativa 115.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 27 PARA DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / TEMPORÁRIOS 04/03/2014 240 020401 13.392.0071.2.027 3.3.90.36.00 10 RODRIGO RIBEIRO DO NASCIMENTO Normal 13.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE BANDAS EM APRESENTAÇÃO NO EVENTO CARNAVAL REALIZADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2014. 04/03/2014 241 020401 12.361.0061.2.016 3.3.90.30.00 10 MIAMI DISTRIBUIDORA Normal 4.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) VENTILADORES TSM2 2EM1, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS. 04/03/2014 242 030201 10.301.0051.2.050 4.4.90.52.00 2 R. SIQUEIRA DE LIMA - ME Normal 3.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME RELAÇÃO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 7
06/03/2014 243 020801 08.244.0011.2.035 3.3.90.39.00 10 LUZIA SOARES LEAL NETA ME Normal 5.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS MORTUÁRIAS ADULTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES. 10/03/2014 244 020401 12.785.0016.2.026 3.3.90.30.00 19 NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal 15.765,03 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO 10/03/2014 245 020401 12.785.0016.2.024 3.3.90.30.00 19 NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal 11.101,41 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / ENSINO MÉDIO, CONFORME PREGÃO 10/03/2014 246 020401 12.785.0016.2.025 3.3.90.30.00 19 NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal 1.373,46 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGÃO 10/03/2014 247 020401 12.785.0016.2.026 3.3.90.30.00 10 NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal 18.011,95 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO 10/03/2014 248 020501 10.301.0011.2.029 3.3.90.30.00 10 NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal 74.265,21 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 10/03/2014 249 020401 12.361.0061.2.015 3.3.90.30.00 11 NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal 49.394,64 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/03/2014 250 020401 12.361.0061.2.016 3.3.90.30.00 10 NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal 49.388,41 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS / FUNDEB 40 %, CONFORME PREGÃO 10/03/2014 251 020601 15.452.0011.2.032 3.3.90.30.00 10 NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal 46.253,23 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/03/2014 252 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 MARIO TOMAS LITAIFF Normal 3.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESÃO DE (06) DIARIAS PARA A CAPITAL MANAUS NO PERIODO DE 10 A 16/03 CONF. PORTARIA Nº /2014 10/03/2014 253 020401 12.361.0061.2.009 3.3.90.30.00 67 MARIA DO P S A DA ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS Normal 41.992,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS, ADQUIRIDOS CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 - CML 10/03/2014 254 020601 15.452.0011.2.032 3.3.90.30.00 10 CASA DO ELETRICISTA LTDA Normal 1.290,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 7
10/03/2014 255 020401 12.785.0016.2.026 3.3.90.30.00 10 NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA Normal 49.388,91 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO 10/03/2014 256 020401 12.785.0016.2.024 3.3.90.30.00 10 NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal 46.251,85 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / ENSINO MÉDIO, CONFORME PREGÃO 10/03/2014 257 020401 12.785.0016.2.025 3.3.90.30.00 10 NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA Normal 46.250,36 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGÃO 12/03/2014 258 020601 15.452.0011.2.032 3.3.90.30.00 10 NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA. Normal 71.073,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/03/2014 259 020501 10.301.0011.2.029 3.3.90.30.00 10 NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA Normal 71.076,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 13/03/2014 260 030201 10.301.0051.2.050 3.3.90.30.00 2 BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. 13/03/2014 261 030201 10.301.0051.2.050 3.3.90.30.00 2 BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. 13/03/2014 262 030201 10.301.0051.2.050 3.3.90.30.00 2 BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS. 13/03/2014 263 030201 10.301.0051.2.045 3.3.90.30.00 102 BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal 1.412,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS. 13/03/2014 264 030201 10.301.0051.2.045 3.3.90.30.00 102 NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ENDEMIAS, CONFORME PREGÃO 13/03/2014 265 030201 10.301.0051.2.050 3.3.90.30.00 2 R S DOS SANTOS PAPELARIA Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS 13/03/2014 266 030201 10.301.0051.2.050 3.3.90.36.00 2 ANDRE DOS SANTOS CHAVES Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT. 13/03/2014 267 030201 10.301.0051.2.050 3.3.90.30.00 2 FRANCISCO OIDES DE ARAÚJO SERRÃO Normal 1.524,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 7
13/03/2014 268 020401 12.361.0061.2.009 3.3.90.30.00 67 MARIA DO P S A DA ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS Normal 2.970,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ADQUIRIDOS CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 - CML 13/03/2014 269 030201 10.301.0051.2.045 4.4.90.52.00 102 BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal 2.088,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DE 317L. 14/03/2014 270 020801 08.243.0033.2.034 3.3.90.30.00 10 MARCIO PINTO DA COSTA Normal 765,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. 17/03/2014 271 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.33.00 10 MOTIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 568,32 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: TEFÉ / MANAUS EM FAVOR DE MARINALVA RODRIGUES 17/03/2014 272 020201 28.122.0011.2.006 3.1.90.91.00 10 RAYDERSON CHARNEY MATTOS DE ALMEIDA Normal 5.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO AO PERÍODO LABORADO POR CONTRATO DETERMINADO. 17/03/2014 273 030201 10.301.0051.2.045 3.3.90.30.00 102 EMANUELLY M.T. GUIMARÃES Normal 1.130,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / ENDEMIAS. 17/03/2014 274 020401 12.361.0061.2.015 3.3.90.36.00 11 ALYSSON FRANCISCO SOUZA DA CONCEIÇÃO Normal 100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP 1500 E RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO, DO SETOR DE TERRAS E TRIBUTOS. 17/03/2014 275 020401 12.361.0061.2.016 4.4.90.52.00 10 MIAMI DISTRIBUIDORA Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHO DE TV DE LED DE 48", DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS 17/03/2014 276 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.33.00 10 MOTIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 568,32 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: TEFÉ / MANAUS EM FAVOR DE MARINALVA RODRIGUES 17/03/2014 277 030201 10.301.0051.2.052 3.1.90.04.00 10 FOPAG - P.S.F - TEMPORARIOS Estimativa 200.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / PSF / TEMPORÁRIOS 19/03/2014 278 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 MARIO TOMAS LITAIFF Normal 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESÃO DE (04) DIARIAS PARA A CAPITAL MANAUS NO PERIODO DE 19 A 23/03/2014 CONF. PORTARIA Nº /2014 20/03/2014 279 020401 12.361.0061.2.016 4.4.90.52.00 10 CARREFOUR COMÉRCIO INDUSTRIA LTDA Normal 2.997,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR AIO DE 4GB E 01 (UM) MONITOR LED 19,5" 21/03/2014 280 030201 10.301.0051.2.047 3.3.90.30.00 26 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 5.299,70 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDEO MUNICIPAL DE SAÚDE. 21/03/2014 281 030201 10.301.0051.2.045 4.4.90.52.00 102 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 9.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMÍNIO DE 06,00M. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 7
24/03/2014 282 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 IRAN MARTINS MEIRELES Normal 20.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO PERÍODO DE 2005 A 2012, CONFORME RECIBO. 24/03/2014 283 020601 15.452.0011.2.032 3.3.90.30.00 10 BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal 24.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTOS) SACOS DE CIMENTO DE 42,5KG. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE. 24/03/2014 284 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.30.00 10 BRAZILMO LIMA PEREIRA - ME Normal 962,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E PAPEL OFICIO A4, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 25/03/2014 285 020601 15.452.0011.2.032 3.3.90.30.00 10 J. R. DO N. OLIVEIRA COMBUSTIVEIS Normal 760,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE. 26/03/2014 286 020801 08.244.0034.2.036 3.3.90.32.00 10 KIPE MATERIAIS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES LTDA Normal 950,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODA E 02 (DUAS) MOLETAS DOADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 26/03/2014 287 030201 10.301.0051.2.050 3.3.91.92.00 2 R. M. P. NOGUEIRA - ME Normal 1.200,00 VALOR QUE SE APRESENTA REF. A SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE 03 (TRÊS) EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. 26/03/2014 288 030201 10.301.0051.2.045 3.3.90.30.00 102 NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVARÃES / ENDEMIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/03/2014 289 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 MARIO TOMAS LITAIFF Normal 6.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESÃO DE (11) DIARIAS PARA A CAPITAL MANAUS NO PERIODO DE 27/03 A 07/04/2014 CONF. PORTARIA Nº /2014 27/03/2014 290 030201 10.301.0051.2.050 3.3.91.92.00 2 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 1.530,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 7
72 Registro(s) Total Geral R$ 1.076.381,44 MÁRIO TOMÁS LITAIFF PREFEITO CPF. 274.139.692-20 MARINA TOMÁS LITAIFF SEC. DE FINANÇAS CPF. 618.267.312-53 DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR CRC.AM - 012541/O-0 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 7