Layout Soma NF-e 2.4.5

Layout Soma NF-e 2.4.5 Leiaute para ENTRADAS e SAÍDAS Delimitador ';' Formato Data: dd/mm/yyyy Separador decimal '.' Campos não obrigatórios null e delimitador null; Obrigatoriedade S=Sim N=Não OS= Opicional Obrigatório Data 29/12/2015 Dados da Nota - 1:1 Reg Campo Pos Tipo/Tamanho Descrição Obrigatoriedade Observação A partir 10 Identificador do Registro 1 Inteiro Fixo 10 S 10 ID da NF-e 2 Inteiro PK da NF-e S 10 Cód. UF 3 Inteiro Codigo da UF segundo IBGE S Códigos das UF disponiveis no site do IBGE 10 Descrição da CFOP 4 Texto(50) Descrição CFOP S 10 Forma de Pagamento 5 Inteiro Forma de Pagamento S 1 - A Vista / 2 - A Prazo 10 Cód. Modelo Fiscal 6 Texto(5) Modelo do Documento S Informar sempre 55 10 Serie 7 Texto(5) Serie da Nota S 10 Número da NF-e 8 Texto(6) Numero da Nota S 10 Data Emissão 9 Data dd/mm/yyyy S 10 Data Saida / Entrada 10 Data dd/mm/yyyy S Levar null para não informar 10 Tipo de NF-e 11 Inteiro Tipo de Documento S (0-Entrada 1-Saída) Page 1

10 Cód. Municipio 12 Texto(10) Cód. do Municipio segundo o IBGE S 10 Finalidade NF-e 13 Inteiro Fixo 1 S 10 Dados Adicionais 14 Texto(2000) Dados Adicionais da Nota S 10 Nota Referenciada 15 Texto(50) Chave da NF-e referenciada N 10 Info. Fisco 16 Texto(2000) Informações do Fisco N Códigos dos municipios disponiveis no site do IBGE 0 = Não se Aplica ou 1 = 10 Tipo de Atendimento 17 Texto(1) Tipo de Atendimento NF-e S Presencial ou 2 = Não Pressencial Internet ou 3 = Não Pressencial 10 Consumidor Final 18 Texto(1) Consumidor Final S 0= Não 1=Sim V 3.10 Dados do Emitente - 1:1 20 Identificador do Registro 1 Inteiro Fixo 20 S 20 CNPJ/CPF 2 Texto(18) CNPJ levar apenas numeros S 20 IE 3 Texto(18) Inscrição Estadual S Levar apenas numeros 20 IE Substituto 4 Texto(18) IE do subst. levar apenas numeros S Levar apenas numeros 20 Nome 5 Texto(50) Razão Social S 20 Fantasia 6 Texto(50) Nome Fantasia S 20 Logradouro 7 Texto(30) Endereço S 20 Número 8 Texto(10) S 20 Bairro 9 Texto(50) S Page 2

20 Cód. Municipio 10 Texto(10) Cód do Municipio segundo o IBGE S 20 Nome Municipio 11 Texto(50) Nome do Municipio S 20 UF 12 Texto(2) Codigo da UF segundo IBGE S 20 CEP 13 Texto(15) CEP S 20 Cód. Pais 14 Texto(5) Cód do Pais (1058 = Brasil Tabela S 20 Nome Pais 15 Texto(30) S 20 DDD + Fone 16 Texto(10) DDD + Fone apenas numeros S 20 ID da NF-e 17 Inteiro Pk da NF-e relacionada S Códigos dos municipios disponiveis no site do IBGE Códigos das UF disponiveis no site do IBGE Dados do Destinatário - 1:1 30 Identificador do Registro 1 Inteiro Fixo 30 S 30 CNPJ/CPF 2 Texto(18) CNPJ levar apenas numeros S 30 IE 3 Texto(18) Inscrição Estadual S 30 Nome 4 Texto(70) S 30 Logradouro 5 Texto(60) S 30 Número 6 Texto(10) S 30 Bairro 7 Texto(20) S 30 Cód. Municipio 8 Texto(10) Cód do Municipio segundo o IBGE S 30 Nome Municipio 9 Texto(50) S Page 3

30 UF 10 Texto(2) Codigo da UF segundo IBGE S 30 CEP 11 Texto(15) Cep Apenas Numeros S 30 Cód. Pais 12 Texto(5) Cód do Pais (1058 = Brasil Tabela S 30 Nome Pais 13 Texto(30) S 30 E-mail 14 Texto(40) E-mail N 30 DDD + Fone 15 Texto(10) DDD + Fone apenas numero s S 30 Suframa 16 Texto(10) Código de Inscrição Suframa N 30 ID da NF-e 17 Inteiro Pk da NF-e relacionada S 30 Atividade 18 Texto(3) Atividade da Empresa S Informar: 1 - Produtor Rural; 0 - Outros 30 Complemento Endereço 19 Texto(50) Complemento do endereço do Dest. N 30 Passível ST 20 Texto(1) Destinatário passível de Subst. Tributária N 30 Passível Suframa 21 Texto(1) Permite descontos da Suframa N 30 Permite Red. ICMS 22 Texto(1) Permite redução de base de ICMS N 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 30 Indicador de IE 23 Texto(1) Indicador do IE ON 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 9=Não Contribuinte, que NT 2015 003 Dez 2015 Itens da nota - 1:n 40 Identificador do Registro 1 Inteiro Fixo 40 S 40 Numero do Item 2 Inteiro Sequencial S Page 4

40 Cód. Produto 3 Texto(30) Código do Produto S 40 EAN 4 Texto(15) EAN do Produto S 40 Descrição do Produto 5 Texto(50) Descrição S 40 NCM 6 Texto(20) NCM S 40 CFOP 7 Texto(10) CFOP S 40 UN. Item 8 Texto(5) Unidade de Medida S 40 Qtde Comercial 9 Numerico(10,2) Quantidade S 40 UN Comercial 10 Texto(5) Unidade de Medida Comercializada S 40 Vlr. Bruto 11 Numerico(10,2) Valor Bruto S 40 EAN Trib 12 Texto(15) EAN Tributavel S 40 UN Trib 13 Texto(5) Un. de medida Tributavel S 40 Qtd Trib 14 Numerico(10,2) Quantidade Tributavel S 40 Vlr. Un. Trib 15 Numerico(10,2) Valor Unitario Tributavel S 40 Orig Mercadoria 16 Texto(1) Origem da Mercadoria S 40 CST ICMS 17 Texto(3) Tipo da Tributação do ICMS S 40 MOD. Base Calc. 18 Texto(3) Modalidade de determinação da Base de Cálculo S 40 Valor Base ICMS 19 Numerico(10,2) Valor Base de calculo do ICMS N 40 Aliq. ICMS 20 Numerico(10,2) Aliquota de ICMS N 40 Vlr. ICMS 21 Numerico(10,2) Valor do ICMS N 40 CTS PIS 22 Texto(3) Codigo de Situacao Tributária do PIS S 40 Base PIS 23 Numerico(10,2) Valor Base de calculo Pis N 40 Aliq. PIS 24 Numerico(10,2) Aliquota Pis N Page 5 Informar 'null' se FOR Optante do Simples

40 Vlr. PIS 25 Numerico(10,2) Valor do Pis N 40 CTS COFINS 26 Texto(3) Código de Situacao Tributária do S 40 Base COFINS 27 Numerico(10,2) Valor Base de Calculo COFINS N 40 Aliq. Cofins 28 Numerico(10,2) Aliquota COFINS N 40 Vlr. Cofins 29 Numerico(10,2) Valor do COFINS N 40 CST IPI 30 Texto(3) Código de Situacao Tributária do IPI OS 40 Base IPI 31 Numerico(10,2) Valor Base de Calculo IPI N 40 Aliq. IPI 32 Numerico(10,2) Aliquota IPI N 40 Vlr. IPI 33 Numerico(10,2) Valor do IPI N 40 Aliq. Red. Subst 34 Numerico(10,2) Ali. Redução Substituição N 40 Perc. Marg. Lucro Subst 35 Numerico(10,2) % da Margem de Lucro Substituição N 40 Aliq. Substituição 36 Numerico(10,2) Aliq. De Substituição N 40 Base Substituição 37 Numerico(10,2) Base Substituição N 40 Valor Substituição 38 Numerico(10,2) Valor Substituição N 40 ID da NF-e 39 Inteiro Pk da NF-e relacionada S 40 Cód. CSOSN 40 Inteiro Código CSOSN (Obrigatório se CRT = 1) S 40 ALIQREDICMS 41 Numerico(15,2) Aliquota Redução de ICMS N 40 BASEREDICMS 42 Numerico(15,2) Base Redução de ICMS N 40 VLRREDICMS 43 Numerico(15,2) Valor Redução de ICMS N 40 VLRDESC 44 Numerico(15,2) Valor de Desconto do Item N 40 vbcstret 45 Numerico(15,2) Valor da BC do ICMS ST retido N Informar 'null' se NÃO for Optante do Simples Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por Page 6

40 vicmsstret 46 Numerico(15,2) Valor do ICMS ST retido N Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST 40 NumDi 47 Texto(10) Informar o numero da DI N 40 DataDi 48 Data dd/mm/yyyy N 40 LocalDesemb 49 Texto(30) Informar o Local do Desembaraço N 40 UfDesemb 50 Texto(2) UF de Desembaraço N 40 DataDesemb 51 Data Data de desembaraço N 40 CodExportador 52 Texto(10) Código do Exportador N 40 BaseII 53 Numerico(15,2) Base do II N 40 VlrII 54 Numerico(15,2) Valor do II N 40 Motivo Des. Icms 55 Texto(1) Motivo da desoneração do ICMS N 40 VlrFrete 56 Numerico(15,2) Valor do Frete Por Item S 40 NumAdicao 57 Texto(3) Numero da Adição N 40 CodFabricante 58 Texto(20) Cód. Do Fabricante N 40 NumPedidoCliente 59 Texto(15) Número do Pedido do Cliente N 40 NumItemPedidoCliente 60 Texto(3) Número do Item no Pedido do Cliente N 40 Dados Adicionais 61 Texto(500) Dados Adicionais do Item N 40 Outros Valores 62 Numerico(15,2) Outros Valores N 40 Vinculo Formula Fiscal 63 Inteiro Vinculo com a Formula Fiscal N 40 Item para consumo 64 Texto(1) Item destinado para consumidor final S Lei 12741/12 e Soma IPI na Page 7

40 Via de Transporte 65 Inteiro Via de Tranporte Informada na DI N 40 Forma de Importação 66 Inteiro Forma de Importação N 40 CnpJ Adquirente 67 Texto(18) CNPJ levar apenas numeros N 40 UF Adquirente 68 Texto(2) UF Adquirente N 40 Valor Marinha Mercante 69 Numerico(15,2) Valor Marinha Mercante N Page 8 Campo Obrigatorio somete ser for Nfe de Importação: 1=Marítima 2=Fluvial 3=Lacustre 4=Aérea 5=Postal 6=Ferroviária 7=Rodoviária 8=Consumo/Rede Transmissão 9=Meios Campo Obrigatorio somete ser for Nfe de Importação: 1=Importação Por Conta Própria 2=Importação Por Conta e Ordem 3=Importação Por Informação obrigatoria caso campo 66 seje preenchido com a opção 2 ou 3 (Levar Apenas numeros) Somente Informação obrigatoria caso campo 66 seje preenchido com a opção 2 ou 3 (Levar Apenas numeros) Somente Informar valor caso via Transporte seje Maritima Somente nas notas de

40 Percentual Diferimento 70 Numerico(15,2) Percentual a Ser Diferido N 40 Valor Diferimento 71 Numerico(15,2) Valor a Ser Diferido N 40 Código Enquadramento IPI 72 Texto(5) Código Enquadramento IPI OS 40 Percentual Partilha 73 Numerico(15,2) Percentual da Partilha 40 Aliquota Interna ICMs 74 Numerico(15,2) Aliquota Interna do IcMS Usar essa opção no caso de CST 51 Alimentar o percentual do Diferimento do Usar essa opção no caso de CST 51 Alimentar o percentual do Diferimento do Valor do Icms. Valor do Icms Tabela em anexo no Site Conforme NT 2015/002 Obrigatório a partir de 01/12/2015.Tabela de Enquadramento do IPI quando o CST de IPI for nov/15 02,03,04,05,52,53,54,55 informar os codigos conforme tabela em anexo,o código de enquadramento deve Percentual ser compatível de ICMS com a Interestadual para a UF de NT 2015 003 Dez 2015 destino: - 40% em 2016;- 60% em 2017;- 80% em Aliquota Interna do Icms do NT 2015 003 Dez 2015 Estado de Destino. Page 9

40 Percentual FCP 75 Numerico(15,2) Percentual FCP 40 Aliquota Destino ICMS 76 Numerico(15,2) Aliquota Destino ICMS Percentual - FCP ( Fundo de Combate a Pobreza.) Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF. Aliquota de Destino do ICMS apenas uma dessas aliquotas serão aceitas NT 2015 003 Dez 2015 NT 2015 003 Dez 2015 Transportador - 1:1 50 Identificador do Registro 1 Inteiro Fixo 50 S 50 Mod. Frete 2 Texto(1) Modalidade do Frete S 50 CNPJ 3 Texto(18) CNPJ apenas numeros S 50 IE 4 Texto(18) Inscrição Estadual N 50 Nome 5 Texto(50) Nome S 50 Endereco 6 Texto(60) Endereço (concatenado) S Page 10

50 Municipio 7 Texto(50) Nome do Municipio S 50 UF 8 Texto(2) UF S 50 Placa 9 Texto(10) Placa do Veiculo S 50 UF Placa 10 Texto(2) UF da Placa do Veiculo S 50 Reg ANTT 11 Texto(10) Reg. na ANTT N 50 Qtd Volume 12 Numerico(10,2) Quantidade de volumes N 50 Especie 13 Texto(20) Especie N 50 Marca 14 Texto(20) Marca N 50 Num Volume 15 Texto(20) Numero de volumes N 50 Peso Liq 16 Numerico(10,2) Peso Liquido N 50 Peso Bruto 17 Numerico(10,2) Peso Bruto N 50 Fone 18 Texto(15) Telefone da transportadora, DDD + Fone apenas numeros N 50 TPPessoa 19 Texto(1) Tipo Pessoa N 50 Email 20 Texto(40) Email Transportadora N Totalizadores - 1:1 60 Identificador do Registro 1 Inteiro Fixo 60 S 60 Base ICMS 2 Numerico(10,2) Bade de calculo do ICMS N 60 Vlr ICMS 3 Numerico(10,2) Valor do ICMS N 60 Base ICMS Subst 4 Numerico(10,2) Bade de calculo do ICMS Subst. N 60 Vlr ICMS Subst 5 Numerico(10,2) Valor do ICMS Subst. N Page 11

60 VlrTotProd 6 Numerico(10,2) Valor Total dos Produtos S 60 Vlr Frete 7 Numerico(10,2) Valor do Frete N 60 Vlr Seguro 8 Numerico(10,2) Valor do Seguro N 60 Vlr Tot Desc 9 Numerico(10,2) Valor total dos descontos N 60 Vlr II 10 Numerico(10,2) Valor do II N 60 Vlr IPI 11 Numerico(10,2) Valor do IPI N 60 Vlr PIS 12 Numerico(10,2) Valor do PIS N 60 Vlr COFINS 13 Numerico(10,2) Valor do COFINS N 60 Vlr Outras 14 Numerico(10,2) Outros N 60 Vlr Total Nfe 15 Numerico(10,2) Valor total da NF-e S 60 ID da NF-e 16 Inteiro Pk da NF-e relacionada S 60 BASEREDICMS 17 Numerico(15,2) Base Redução de ICMS N 60 VLRREDICMS 18 Numerico(15,2) Valor Redução de ICMS N 60 TxSiscom 19 Numerico(15,2) Taxa de Siscomex N 60 DespAdu 20 Numerico(15,2) Despesas Aduaneiras N 60 IOFII 21 Numerico(15,2) Valor do IOF N Fatura - 1:n 70 Identificador do Registro 1 Inteiro Fixo 70 N 70 Número 2 Texto(10) Número da Duplicata N 70 Valor 3 Numerico(10,2) Valor da Duplicata N 70 Data Vencimento 4 Data dd/mm/yyyy N Page 12

70 ID da NF-e 5 Inteiro Pk da NF-e relacionada N Page 13