ANO: Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte MISSÃO: Participar na formulação e execução das políticas nas áreas da agricultura, do desenvolvimento rural e das pescas e, em articulação com os organismos e serviços centrais competentes e de acordo com as normas e orientações por estes definidas, contribuir para a execução das políticas nas áreas da segurança alimentar, da proteção animal, da sanidade animal e vegetal, da conservação da natureza e das florestas, no quadro da eficiência da gestão local de recursos. Objectivos Estratégicos TAXA REALIZAÇÃO OE 1: Contribuir para o reforço da competitividade e da sustentabilidade do meio rural e das pescas; OE 2: Garantir a satisfação dos clientes; OE 3: Optimizar a utilização dos recursos internos. Objectivos Operacionais O1: Garantir a Execução de PRODER 50% 1 2 Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados/ nº de pedidos apoio válidos) x 100 Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados ) x100 O2: Garantir a Execução de PROMAR Peso:10,0 3 Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados/ nº de pedidos de apoio válidos) x 100 4 Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados ) x100 O3: Garantir a Execução de RARRV e PAN 5 6 Taxa de análise dos pedidos de pagamento RARRV. (nº de pedidos de pagamento validos analisados/nº pedidos de pagamento válidos entrados )x100 Taxa de análise dos processos RARRV. (nº Processos analisados/nº processos entrados devidamente formalizados)x100 96,3% 96,3% 95,0% 1,5% 100% 40% 87,5% 87,5% 95,0% 1,5% 100% 40% 7 Taxa de análise dos pedidos de pagamento PAN. (nº pedidos de pagamento válidos analisados/nº pedidos de pagamento válidos entrados)x100 NA 87,5% 95,0% 1,5% 100% 20% O4: Assegurar a atualização do património vitícola dos viticultores das entidades aderentes ao seguro vitícola na Região Demarcada do Douro 8 Taxa de execução, em 31-03-, das listagens fornecidas pelas entidades aderentes ao Seguro Vitícola, da Região do Douro, validadas pelo IVV (n.º de viticultores convocados/n.º de viticultores a convocar). NA NA 85% 5% 100% 100%
O5: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo 9 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do Pedido Único. (nº de controlos efectuados/nº. de controlos marcados) x 100 93% 93% 93% 3,0% 100% 80% 10 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - outros controlos (Florestas, Reforma Antecipada, PAN, Condicionalidade Animal e Ambiental). O6: Garantir a eficácia dos Sistemas de Informação Agrária 80,0% 80,0% 80,0% 5,0% 100% 20% 11 (Nº contabilidades total entregues do exercício de 2012)/(nº de contabilidades no plano amostral) x 100 NA 100% 100% 5% 125% 50% 12 Percentagem de análises de campanha entregues ao GPP dentro do prazo NA 80% 80% 5% 95% 50% O7: Redução de custos de funcionamento 20% Peso:100,0 13 Taxa de redução dos custos de funcionamento. [(execução orçamental 2012-execução orçamental )/execução orçamental 2012]x100 1,5% 1,0% 0,5% 0,2% 2,0% 100% 30% O8: Assegurar a satisfação do cliente 14 Indice de satisfação do GPP e INE (escala de Lickert 1 a 5) NA 3,25 3,25 0,5 4 60% 15 Indice de satisfação dos utilizadores (escala de Lickert 1 a 5) NA 3,25 3,25 0,5 4 40% O9: Assegurar a qualidade nas funções delegadas pelo IFAP no âmbito do IB e SIP Peso: 35,0 16 % de formulários IB de sem erros de filtragem NA 95,0% 95,0% 2,0% 100,0% 40% 17 % de parcelas sem ko no controlo de qualidade do SIP da amostra de NA 95,0% 90,0% 5,0% 100,0% 40% 18 19 20 % de processos da amostra de do controlo interno arquivados segundo as normas 10: Aumentar a qualificação dos colaboradores Taxa de RH que frequentaram acções de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram acções de formação/nº. total de RH)x100 Taxa de RH sem formação no biénio 2011/2012 que frequentou em ações de formação profissional (n.º de RH que frequentaram ações de formação/n.º total de RH) x 100 OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES O1: Garantir a Execução de PRODER NOTA EXPLICATIVA NA 95,0% 90,0% 5,0% 100,0% 20% O5: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo O6: Garantir a eficácia dos Sistemas de Informação Agrária O7: Redução de custos de funcionamento 25% 30% 25,0% 5,0% 40% 50% NA NA 100,0% 15,0% 100% 50% Peso: 35,0
NOTA EXPLICATIVA Indicador 1 Indicador 3 e 7 - Apenas considerados os pedidos de apoio entrados de 1 de dezembro de 2012 a 30 de novembro de Indicador 2 e Indicador 4 - Pedidos de pagamento devidamente formalizados: serão apenas considerados os pedidos de pagamento entregues em suporte papel e completos, excluindo todos os que impliquem uma reanálise do pedido de apoio. Indicador 9 e 10 - No pressuposto da entrega pelo IFAP nas datas previstas no calendário de entregas. Indicador 6 - São considerados os Processos entrados no ano de devidamente formalizados. Indicador 13 (objectivo 7): Custos de funcionamento - agrupamento 02 das FF 111 e FF 123 JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS AVALIAÇÃO FINAL
Recursos Humanos PONTUAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO Dirigentes - Direcção Superior Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa Técnico Superior - (inclui especialistas de informática) Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção) Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática) Encarregado geral operacional 20 60 16 400 12 3924 9 9 8 2408 0 Encarregado operacional 0 Assitente operacional Total 5 510 7311 Recursos Financeiros PLANEADOS EXECUTADOS DESVIO Orçamento de funcionamento 24.070.392,00 Despesas c/pessoal 16.711.103,00 Aquisições de Bens e Serviços 3.412.829,00 Despesas de capital 3.946.460,00 PIDDAC - Outras despesas correntes - Indicadores _ Fonte de Verificação I. 1 I. 2 I. 3 I. 4 I. 5 Sistema de Informação PRODER Sistema de Informação PRODER Sistema de Informação PROMAR Sistema de Informação PROMAR Base de dados IFAP I. 6 Base dados do IFAP I. 7 Base dados do IFAP I. 8 Base de dados do SIV I. 9 Base dados do IFAP I. 10 Base dados do IFAP I. 11 I. 12 I. 13 Base de dados suporte à gestão da RICA Base de dados de suporte à gestão da RICA Aplicação da Contabilidade Analítica I. 14 Resultado de inquérito a realizar I. 15 Resultado de inquérito a realizar I. 16 Relatório de erros extraído do idigital I. 17 Relatório de erros extraído do idigital I. 18 Relatório de controlo interno I. 19 Base de dados da Formação I. 20 Base de dados da Formação Responsável (eis) Diretora Serviços de Investimento e Diretor Serviços de Desenvolvimento Rural Diretora Serviços de Investimento e Diretor Serviços de Desenvolvimento Rural Diretora Serviços de Investimento Diretora Serviços de Investimento Diretor Serviços de Desenvolvimento Rural
Taxa de Realização dos Indicadores - Representação Gráfica