SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO PORTO PLANO DE ATIVIDADES 2017 dezembro de 2016
SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO PORTO ÍNDICE Nota do Diretor 3 1. Caraterização 1.1. Introdução 6 1.2. Missão e Visão 7 1.3. Valores 8 1.4. Temas estratégicos 9 2. Organização 2.1. Organograma 11 2.2. Órgãos e Serviços 12 3. Atividade previstas 3.1. Objetivos estratégicos 29 Direção 30 Gabinete de Apoio aos Órgãos de Gestão 31 Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão 32 Gabinete de Qualidade e Melhoria Contínua 33 Serviço de Apoio ao Estudante 34 Unidade de Alojamento 35 Serviço de Alimentação 36 Unidade de Manutenção 38 Relação entre os Objetivos Estratégicos e Operacionais com os serviços, unidades orgânicas e gabinetes 39 4. Atividades e Projetos transversais aos SASUP 47 5. QUAR 2017 Quadro de Responsabilização dos SAS 49 Previsão de Meios Disponíveis 53 Orçamento 54 Listagem dos indicadores e fontes de verificação 55 5.1. Orientações da direção para a gestão orçamental de 2017 56 5.2. Orçamento SASUP 2017 (revisto) 57 6. Ficha Técnica 58 2
Nota do Diretor O Plano de Atividades dos Serviços de Ação Social da Universidade do Porto (SASUP) define a estratégia da organização e as prioridades de operacionalização, e estabelece as linhas e metas orientadoras para o ano de 2017. Assumindo-se como um instrumento fundamental de promoção da mobilidade social, numa missão de qualidade e inovação, proximidade e satisfação, com especial enfoque nos estudantes oriundos de contextos socioeconómicos mais desfavorecidos, e com adequado aproveitamento escolar. Assim a elaboração do Plano de Atividades dos SASUP elegeu como propósitos da instituição, asseverar a oferta de serviços diversificados, os quais têm vindo a crescer de forma sustentada, dando-lhe uma maior amplitude, estendendo-a a outras medidas, que vão ao encontro de necessidades concretas, no âmbito da integração dos estudantes na comunidade académica. Outro propósito relevante visa a execução do Plano de Manutenção de Instalações e Equipamentos a desenvolver a curto, médio e longo prazo, conjugando as ações de medidas de intervenção curativa e preventiva. Neste sentido, a estrutura deste Plano de Atividades reflete as preocupações dos Serviços de Ação Social, de alargar o espectro da sua intervenção seguindo uma tendência que queremos continuar a afirmar, de forma a responder aos compromissos assumidos pelo Senhor Reitor, em «alargar e qualificar a dimensão social do apoio aos estudantes». Uma tendência que prefigura ações com vista a promover a dinâmica de responsabilidade social dos SASUP, que vai muito para além das áreas tradicionais da sua intervenção, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos estudantes da Universidade do Porto. O desenvolvimento deste documento condensa uma dinâmica de continuidade, alinhada com o Plano Estratégico dos SASUP 2016-2018, em articulação com as linhas de orientação do Plano Estratégico da Universidade para o período 2016-2020, designado U.Porto 2020. Um posicionamento que determinou a definição dos objetivos operacionais a desenvolver durante o ano, e um ajustamento do orçamento para 2017 com o objetivo de se alcançar um equilíbrio orçamental, com base numa revisão dos custos e proveitos previstos. Nesta perspetiva, tendo em vista fazer face aos novos desafios, em termos de eficiência dos serviços e gabinetes de apoio, haverá necessidade de se proceder a um ajustamento da estrutura orgânica, da gestão estratégica e das medidas de inovação a implementar a curto e médio prazo, que decorrem da externalização da área das Compras e Logística (UCL) e de outras áreas transversais, para a orla dos Serviços Partilhados da Universidade (SPUP). 3
Aumentando por um lado, a capacidade de resposta ao novo enquadramento institucional e, por outro, assegurar um funcionamento mais eficiente das várias áreas de atividade dos SASUP, que corresponde a um esforço inovador de articulação, com os Serviços Partilhados da U.Porto (SPUP), assim como outros serviços, nomeadamente a UP. Digital. No que diz respeito às ações de cooperação interna e externa, temos em vista encetar um diálogo com a Câmara Municipal e com a Universidade, a fim coordenar esforços visando incentivar um modo de cooperação na área do alojamento dos estudantes. Almejamos, deste modo, concretizar ações que favoreçam a ligação com a cidade. Esta é uma dimensão que se pretende afirmar a médio prazo, como uma oportunidade na estratégia de incremento da capacidade instalada para o alojamento dos estudantes. Um desígnio que passará pelo desenvolvimento de parcerias e acordos, no contexto da reabilitação urbana no centro da cidade, levados a cabo pela Câmara Municipal do Porto, e outras entidades que estão a desenvolver a oferta neste setor. Por outro lado, iremos diligenciar um dinamismo de cooperação através de protocolos com as Faculdades, com o Centro de Desporto da Universidade do Porto (CDUP- UP), com as associações de estudantes, e outras entidades internas e externas à Universidade. Finalmente, pretende-se desencadear um conjunto de iniciativas visando definir e implementar uma estratégia na área da Comunicação e Imagem dos SASUP, tendo presente a necessidade de promoção sistemática, através da comunicação institucional com toda a comunidade académica, afirmando a Visão de ser reconhecido como um Serviço de Ação Social de referência no ensino superior e na promoção da qualidade, da inovação, da proximidade e da satisfação dos estudantes. Dezembro de 2016 O Diretor dos SASUP Dr. Manuel Dias de Barros 4
1.CARATERIZAÇÃO I
1.1. Introdução O Plano de Atividades dos Serviços Sociais da Universidade do Porto, adiante designado SASUP, foi elaborado de acordo com o Plano Estratégico dos SASUP 2016-2018 documento este, que está por sua vez, alinhado com os propósitos para a Ação Social inscritos no Plano Estratégico da Universidade do Porto 2016-2018. Atendendo á abordagem metodológica desenvolvida no Plano Estratégico dos SASUP, os objetivos, indicadores e as metas associadas, foram definidos com base nos seguintes temas estratégicos: Excelência Operacional; Proximidade e Comunicação; Experiência do Cliente Diversificação /Diferenciação da Oferta. Pretende-se, deste modo, desenvolver nas várias áreas de atuação, medidas que favorecem a melhoria contínua dos serviços prestados, através da otimização dos seus recursos e melhoria da satisfação dos estudantes e da comunidade académica. Finalmente, o Plano de Atividades e o Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), enquanto instrumentos de gestão, são flexíveis, e estarão sujeitos á monitorização periódica, e de acordo com as eventuais alterações das circunstâncias iniciais, serão ajustados ou reformulados os parâmetros inicialmente previstos, em conformidade com a legislação em vigor. Dada as alteração havida no quadro orgânico dos SASUP, no que diz respeito à unidade de compras que, por força do Acordo para a Operacionalização dos serviços partilhados entre os Serviços de Ação social(sasup) e da Adenda do Acordo, a unidade de compras transitou para a responsabilidade dos serviços partilhados da U.Porto (SPUP), com efeitos a partir de 1 de outubro de 2016. Por este motivo de natureza orgânica e funcional, não constam no Plano de Atividades dos SASUP de 2017 as atividades inerentes a esta Unidade. 6
1.2. Missão e Visão MISSÃO A missão dos SASUP consiste em garantir o acesso à Universidade do Porto a todos os estudantes através da concessão de apoios e benefícios sociais e da prestação de serviços atrativos, de qualidade e sustentáveis, necessários para uma frequência universitária bem-sucedida, com condições preferenciais para os economicamente carenciados e com adequado aproveitamento escolar. VISÃO Ser reconhecido como o Serviço de Ação Social de referência no ensino superior português em qualidade e inovação dos serviços, proximidade e satisfação dos estudantes. 7
1.3. Valores VALORES COMPROMISSO Assumimos uma gestão direcionada para os estudantes, comprometida com o bem-fazer e com uma visão de serviço público responsável, cujo objetivo é promover uma frequência universitária bem-sucedida e possibilitar o acesso à Universidade do Porto, independentemente da condição social do estudante. PROXIMIDADE Promovemos um ambiente de diálogo e interação positiva com todos os stakeholders dos SASUP, visando o conhecimento das expectativas e necessidades de cada um. QUALIDADE Adotamos normas e princípios de qualidade e melhoria contínua que nos permitem prestar cada vez melhores serviços ao mesmo tempo que nos tornamos mais eficientes. INOVAÇÃO TRANSPARÊNCIA Procuramos encontrar, de forma pró-ativa e consistente, soluções inovadoras, criativas e práticas para os problemas ou dificuldades enfrentados (serviços, métodos ou processos), revelando predisposição e capacidade de melhoria contínua e adaptação permanente às exigências de serviços de ação social universitários de classe internacional, e oferecendo cada vez mais valor aos nossos clientes. Assumimos uma gestão aberta e disponível para ouvir todos os estudantes e restantes stakeholders, para prestar contas de forma regular e dar a conhecer os motivos inerentes à tomada de decisão. 8
1.4. Temas Estratégicos EXPERIÊNCIA DO CLIENTE PROXIMIDADE E COMUNICAÇÃO EXCELÊNCIA OPERACIONAL DIVERSIFICAÇÃO/ DIFERENCIAÇÃO DA OFERTA 9
2.ORGANIZAÇÃO II
2.1. Organograma Conselho Executivo Diretor Conselho de Ação Social Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão Gabinete de Qualidade e Melhoria Contínua Gabinete de Apoio aos Órgãos de Gestão Serviço de Apoio ao Estudante Serviço de Alimentação Serviço de Gestão e Administração Unidade de Alojamento Núcleo de Bolsas Núcleo de Saúde Unidade de Gestão Alimentar Núcleo de Nutrição e Qualidade Alimentar Unidade de Manutenção Unidade de Compras e Logística Residências Universitárias Unidades de Alimentação 11
2.2. Órgãos e Serviços ATRIBUIÇÕES E ESTRUTURA Os Gabinetes são estruturas orgânicas nucleares de estudo ou apoio direto aos Órgãos de Gestão dos SASUP. Os Gabinetes funcionam na dependência do Diretor ou por quem o substitua. GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DEGESTÃO O Gabinete de Apoio aos Órgãos de Gestão (GAOG) exerce funções técnicas de apoio e de secretariado ao Diretor e aos Órgãos de Gestão. O Gabinete de Apoio aos Órgãos de Gestão integra a área do Expediente. Ao Gabinete de Apoio aos Órgãos de Gestão compete: Preparar os processos de tomada de decisão do Diretor, bem como a sua divulgação e execução; Assegurar o secretariado do Diretor, do Conselho de Ação Social e do Conselho Executivo; Promover a divulgação interna das normas, regulamentos e demais diretivas superiores de caráter genérico; Organizar as reuniões dos Órgãos de Gestão; 12
2.2. Órgãos e Serviços GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO Colaborar ou promover a divulgação dos SASUP, junto dos estudantes, dos trabalhadores e do público em geral; Recolher, organizar e divulgar as notícias publicadas nos órgãos de comunicação social sobre os SASUP; Ao Gabinete de Apoio aos Órgãos de Gestão compete: Zelar pela imagem dos Serviços a nível interno e externo, de acordo com as políticas definidas pelos Órgãos de Gestão; Efetuar o tratamento da correspondência dos SASUP e estabelecer redes de comunicação interna e externa; Outras funções que lhe sejam cometidas. 13
2.2. Órgãos e Serviços GABINETE DE PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO O Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão (GPCG) tem como missão apoiar a Direção na prossecução dos seus objetivos, através de uma abordagem de avaliação sistemática e rigorosa dos processos organizacionais. Ao Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão compete: Analisar e avaliar, em termos de economia, eficiência e eficácia, as atividades dos Serviços; Elaborar relatórios e propor planos de melhoria contínua para corrigir eventuais desvios aos objetivos traçados; Controlar a execução do Plano de Atividades dos SASUP; Monitorizar a execução orçamental dos SASUP; Manter e atualizar o quadro de indicadores definidos para o apoio à decisão da Direção; Desenvolver estudos económicos e financeiros relativos aos SASUP; Acompanhar as auditorias externas e a respetiva elaboração do contraditório; Apoiar na elaboração e no acompanhamento da gestão de projetos transversais aos SASUP, nomeadamente dos projetos cofinanciados; Outras funções que lhe sejam cometidas. 14
2.2. Órgãos e Serviços GABINETE DE QUALIDADE E MELHORIA CONTÍNUA O Gabinete de Qualidade e Melhoria Contínua (GQMC) tem como principal função a desenvolvimento, implementação e consolidação do Sistema de Gestão da Qualidade. Ao Gabinete de Qualidade e Melhoria Contínua compete: Desenvolver, implementar e melhorar o Sistema de Gestão de Qualidade dos SASUP; Organizar e gerir o processo de avaliação institucional conducente à sua certificação e respetiva manutenção; Organizar as reuniões de Revisão pela Gestão; Informar o Diretor da adequação e eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade; Realizar estudos que sejam solicitados pelo Diretor e restantes Órgãos de Governo; Outras funções que lhe sejam cometidas. 15
2.2. Órgãos e Serviços ATRIBUIÇÕES E ESTRUTURA Os Serviços são organizados por áreas de atividade, em função da natureza técnica, científica ou outra e funcionam na dependência de dirigentes intermédios de grau um, dois ou três, dependendo da dimensão e posicionamento estratégico. Os Serviços podem ser desagregados em Unidades e Núcleos, em função da necessidade e conveniência de repartição de áreas. 16
2.2. Órgãos e Serviços SERVIÇO DE APOIO AO ESTUDANTE O Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) tem como missão prestar serviços de apoio direto e indireto aos estudantes, designadamente a atribuição de bolsas de estudo e auxílios de emergência, serviços de alojamento e de saúde. O SAE é dirigido por um dirigente intermédio de 1.º grau, que atua na direta dependência do Diretor. O SAE é composto por: Unidade de Alojamento; Núcleo de Bolsas; Núcleo de Saúde. A Unidade de Alojamento (UA) têm como missão assegurar a prestação de serviços de alojamento, competindo-lhe, designadamente: Providenciar pela abertura e assegurar o funcionamento das residências e lavandarias; Propor superiormente a regulamentação de utilização das residências e as regras da sua administração, bem como assegurar o cumprimento dos regulamentos em vigor; Assegurar o processo de candidatura a alojamento online para os estudantes do 1.º e 2.º ciclo de estudos; Assegurar a gestão dos pedidos de alojamento dos estudantes do 3.º ciclo e investigadores; 17
2.2. Órgãos e Serviços SERVIÇO DE APOIO AO ESTUDANTE Promover a ocupação das residências nos meses de verão; Assegurar a gestão dos pedidos de alojamento no âmbito de programas internacionais de mobilidade; Comunicar ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, nos termos legais, os estudantes estrangeiros alojados nas residências; Zelar pela manutenção e conservação dos equipamentos e instalações afetos à UA; Enviar aos serviços competentes os documentos necessários à cobrança da receita de alojamento; Monitorizar a execução dos contratos de prestação de serviços nas residências; Gerir e dinamizar os espaços de e-learning afetos à UA, promovendo atividades em articulação com outras entidades da Universidade do Porto, nomeadamente com a UP Digital; Reportar ao dirigente do SAE todas as situações de interesse que ocorram no âmbito de atuação do UA; Outras funções que lhe sejam cometidas. A Unidade de Alojamento é dirigida por um dirigente intermédio de 2.º grau, que atua na direta dependência do dirigente do SAE. 18
2.2. Órgãos e Serviços SERVIÇO DE APOIO AO ESTUDANTE O Núcleo de Bolsas (NB) exerce as suas competências no âmbito do estudo e atribuição de bolsas de estudo e outros benefícios sociais, competindo -lhe, designadamente: Propor superiormente a concessão de bolsas de estudo, subsídios e auxílios de emergência, de acordo com os regulamentos em vigor, e organizar os respetivos processos individuais; Promover o envio de elementos necessários aos órgãos competentes, com vista à definição de critérios gerais para a atribuição de apoios pecuniários; Promover o envio às entidades competentes dos processos de candidatura a benefícios sociais, para efeitos de fiscalização das informações e declarações prestadas; Proceder a divulgação e analisar as candidaturas aos benefícios definidos no Fundo de Apoio Social (FAS), da Universidade do Porto; Promover a realização de estudos socioeconómicos com vista à definição e desenvolvimento de políticas de apoio social aos estudantes; Outras funções que lhe sejam cometidas. 19
2.2. Órgãos e Serviços SERVIÇO DE APOIO AO ESTUDANTE O Núcleo de Saúde (NS) desenvolve a sua atividade no âmbito da prestação de serviços primários de saúde aos estudantes da Universidade do Porto em estreita cooperação com o Serviço Nacional de Saúde e outros sistemas similares, competindo -lhes designadamente: Assegurar o apoio médico e de enfermagem aos estudantes da Universidade do Porto, articulando com os respetivos sistemas de saúde e protocolos de colaboração com outras instituições de saúde públicas; Colaborar ou dinamizar programas e ações de sensibilização de educação para a saúde, em colaboração com estruturas da U. Porto e outras entidades, através da informação/formação e sensibilização da população universitária para a adoção de estilos de vida saudáveis e a alteração de comportamentos de risco; Assegurar o apoio psicológico aos estudantes da Universidade do Porto, através do serviço de consulta de Psicologia e Psiquiatria; Outras funções que lhe sejam cometidas. O Núcleo de Bolsas e o Núcleo de Saúde atuam diretamente na dependência do dirigente do SAE. 20
2.2. Órgãos e Serviços SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO O Serviço de Alimentação (SA) tem como missão a prestação de serviços no âmbito da alimentação, nutrição e segurança alimentar. O Serviço de Alimentação é dirigido por um dirigente intermédio de 1.º grau, que atua na direta dependência do Diretor. O Serviço de Alimentação compreende: Unidade de Gestão Alimentar (UGA); Núcleo de Nutrição e Qualidade Alimentar (NNQA). A Unidade de Gestão Alimentar inclui as unidades de alimentação (cantinas, restaurantes, grill, bares e snack -bares) e abrange o secretariado do SA, a gestão das unidades de alimentação e a organização dos serviços de catering. 21
2.2. Órgãos e Serviços SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO À Unidade de Gestão alimentar (UGA) compete: Assegurar o secretariado, expediente e arquivo do SA; Garantir o atendimento ao público e dar resposta às solicitações externas; Assegurar o funcionamento das unidades de alimentação, de acordo com as normas e procedimentos definidos; Gerir, com eficiência e rigor, os recursos humanos, materiais, patrimoniais e tecnológicos afetos aos SA; Zelar pela manutenção e conservação dos equipamentos e das instalações das unidades de alimentação; Dinamizar e organizar serviços de catering; Assegurar o tratamento de dados com vista à elaboração de mapas e relatórios de atividades; Garantir a arrecadação de receita nas unidades de alimentação e o envio dos documentos comprovativos aos serviços competentes; Reportar ao dirigente do SA todas as situações de interesse que ocorram no âmbito de atuação do UGA; Outras funções que lhe sejam cometidas. 22
2.2. Órgãos e Serviços SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO A UGA é dirigida por um dirigente intermédio do 3.º grau, que atua diretamente na dependência do dirigente do SA. O Núcleo de Nutrição e Qualidade Alimentar (NNQA) assegura o equilíbrio nutricional e a qualidade alimentar das refeições servidas, competindo -lhe: Planear as ementas das unidades de alimentação, tendo em vista o equilíbrio nutricional, a qualidade alimentar e o equilíbrio de custos; Garantir o cumprimento de todos os requisitos legais de segurança alimentar aplicáveis; Propor, implementar e monitorizar a execução dos procedimentos definidos no âmbito do Sistema de Gestão da Segurança Alimentar; Colaborar na elaboração dos procedimentos administrativos para a aquisição de produtos alimentares e refeições confecionadas; Propor mecanismos que garantam a qualidade dos serviços de alimentação e colaborar na definição dos critérios e meios para a sua avaliação; Fiscalizar a atividade das empresas adjudicatárias prestadoras de serviços de alimentação; Elaborar estudos e relatórios periódicos para a avaliação dos serviços de alimentação na perspetiva da segurança alimentar, da qualidade e da satisfação dos utentes; 23
2.2. Órgãos e Serviços SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO Elaborar pareceres técnicos na sua área de competência sempre que solicitados; Outras funções que lhe sejam cometidas. O Núcleo de Nutrição e Qualidade Alimentar(NNQA) atua diretamente na dependência do dirigente do SA. SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO/REVISÃO DEVIDO AO FACTO DE A UNIDADE DE COMPRAS TER TRANSITADO PARA OS SERVIÇOS PARTILHADOS DA U. PORTO (SPUP) A PARTIR DO DIA 1 DE OUTUBRO DE 2016. 24
2.2. Órgãos e Serviços UNIDADE DE MANUTENÇÃO (UM) A Unidade de Manutenção (UM) tem como missão a gestão operacional do património dos SASUP, zelando pela sua conservação e manutenção, com respeito pelas normas de higiene e segurança no trabalho. À UM compete: Elaborar e executar, em articulação com os serviços competentes, os planos anuais e plurianuais de reabilitação, manutenção e conservação das instalações; Acompanhar, fiscalizar e avaliar as obras de reabilitação, manutenção e conservação das instalações dos SASUP, a nível técnico; Colaborar na elaboração de procedimentos administrativos para a realização de empreitadas e para a aquisição de equipamentos e materiais; Apoiar na elaboração e no acompanhamento da gestão de projetos na sua área de atividade, nomeadamente de projetos cofinanciados; Zelar pela conservação, manutenção, aproveitamento e segurança dos equipamentos e mobiliário existente nos SASUP; Manter atualizado uma base de dados dos trabalhos executados e um plano de intervenções a executar, com indicação dos recursos a afetar, nomeadamente, de mão-de-obra e materiais; 25
2.2. Órgãos e Serviços UNIDADE DE MANUTENÇÃO (UM) Zelar pela conservação e manutenção do equipamento, ferramentas e instalações afetas à UM; Elaborar periodicamente os inventários físicos e manter uma eficiente e eficaz gestão de stocks dos materiais da UM; Assegurar a otimização dos recursos e controlar os custos operacionais; Organizar e manter a inventariação física do material e instalações dos SASUP, gerindo os respetivos dados mestre; Emitir e garantir a colocação das etiquetas nos bens móveis da U.PORTO, afetos aos SASUP; Validação dos mapas de imobilizados extraídos do sistema de informação; Executar os planos e conclusões de vistorias internas e externas; Prestar informações técnicas na fase de projeto e fiscalizar a execução das medidas de higiene e prevenção relativas às instalações, locais/equipamentos e processos de trabalho; Identificar e avaliar os riscos para a segurança no local de trabalho, controlando periodicamente a exposição a agentes químicos, físicos e biológicos dos trabalhadores dos SASUP; Prestar informação e formação sobre riscos para a segurança para a saúde e medidas de prevenção e proteção; 26
2.2. Órgãos e Serviços UNIDADE DE MANUTENÇÃO (UM) Organizar e operacionalizar os planos de emergência em todas as instalações dos Serviços; Recolher e organizar os elementos estatísticos relativos à segurança no local de trabalho; Outras funções que lhe sejam cometidas. A UM é dirigida por um dirigente intermédio do 3.º grau, que atua diretamente na dependência do dirigente dos SGA. 27
III 3. ATIVIDADES PREVISTAS E PROJETOS INOVADORES
3.1. Objetivos Estratégicos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COMPROMISSO OBJETIVO 1 Promover a articulação de esforços entre a Reitoria, os Serviços de Ação Social da U. Porto (SASUP) e as Unidades Orgânicas na globalidade das ações de dimensão social a empreender. PROXIMIDADE OBJETIVO 2 Melhorar a qualidade e a oportunidade na concessão dos apoios, benefícios e serviços de ação social prestados OBJETIVO QUALIDADE 3 Aumentar a capacidade de autofinanciamento, desenvolvendo serviços inovadores e de maior valor acrescentado. OBJETIVO INOVAÇÃO 4 Otimizar a utilização dos recursos existentes nos SASUP, e promover uma cultura de qualidade e melhoria contínua inspirada nas boas práticas de gestão. TRANSPARÊNCIA OBJETIVO 5 Divulgar os SASUP, de modo a melhorar a imagem institucional e a contribuir para a captação de maior número de estudantes nacionais e internacionais. 29
3. 2. - Atividades e Projetos por Serviços, Unidades Orgânicas e Gabinetes de Apoio à Gestão DIREÇÃO Tipologia dos objetivos Eficácia Objetivos Indicadores Metas Ajustamento orgânico dos SASUP Acompanhar e supervisionar a execução do Projeto de Excelência de Gestão Operacional, no âmbito do Consórcio do Norte Elaboração do novo Regulamento Orgânico Memorando do desenvolvimento do Projeto 31 de julho 30 de dezembro Projetos Interdepartamentais SAE SA UA UM GAOG GPCG GQMC SA UM GPCG GQMC SAE 30
3. 2. - Atividades e Projetos por Serviços, Unidades Orgânicas e Gabinetes de Apoio à Gestão GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO Tipologia dos objetivos Objetivos Indicadores Metas Projetos Interdepartamentais Dia aberto dos SASUP Eficácia Realização de ações de divulgação e convívio Encontro de verão 30 de dezembro SAE Jantar de Natal Elaborar o Plano de Atividades e o QUAR dos SASUP Realizar o Relatório de Autoavaliação do QUAR Apresentação dos documentos respetivos 31 de janeiro 30 de abril - - Eficiência Assegurar os procedimentos inerentes ao secretariado e gestão administrativa do GAOG Taxa de cumprimento das atividades planeadas para 2017 80% - - Qualidade Elaborar o Projeto de Comunicação e Imagem dos SASUP Apresentação do Projeto 30 de dezembro Direção 31
3. 2. - Atividades e Projetos por Serviços, Unidades Orgânicas e Gabinetes de Apoio à Gestão GABINETE DE PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO Tipologia dos objetivos Objetivos Indicadores Metas Projetos Interdepartamentais Eficácia Implementar os Quiosques (venda de senhas e carregamento de cartões) Número de Quiosques implementados 5 SA UA Consolidar a função de controller através do reporte periódico dos indicadores de desempenho Apresentação dos relatórios periódicos 6 - - Eficiência Identificar e diagnosticar a variação registada nas taxas de cobertura das unidades de alimentação e residências Apresentação dos relatórios com as propostas de medidas adotar para obter o melhor resultado 2 - - Implementar o módulo de Business Analytics Data de implementação do Bussines Analytics 30 de setembro SPUP 32
3. 2. - Atividades e Projetos por Serviços, Unidades Orgânicas e Gabinetes de Apoio à Gestão GABINETE DE QUALIDADE E MELHORIA CONTÍNUA Tipologia dos objetivos Objetivos Indicadores Metas Projetos Interdepartamentais Garantir a implementação da certificação dos SASUP, segundo o referencial ISO 9001:2015 Data das auditorias de certificação de qualidade 30 de dezembro - - Qualidade Construir os inquéritos de satisfação dos utentes relativamente aos serviços prestados pelos SASUP Apresentação do relatório 30 de dezembro - - Desenvolvimento do Programa Segurança Saúde no Trabalho (SST) Relatório das ações realizadas 30 de dezembro SA UA UM 33
3. 2. - Atividades e Projetos por Serviços, Unidades Orgânicas e Gabinetes de Apoio à Gestão SERVIÇO DE APOIO AO ESTUDANTE Tipologia dos objetivos Objetivos Indicadores Metas Projetos Interdepartamentais Executar o programa de divulgação dos SASUP no ensino secundário Planeamento das ações dezembro - - Adaptar os espaços existentes em espaços de estudo, trabalho em grupo e/ou lazer Auscultação dos estudantes: planeamento e organização dezembro UA Eficácia Participar nas iniciativas de empreendedorismo social da UP Rever o Regulamento para a atribuição do FAS dos subsídios de emergência Taxa de cumprimento das atividades planeadas para 2017 Data de aprovação da proposta de revisão 80% UP 30 de setembro - - Realizar ações de divulgação e convívio Corrida solidária 30 de dezembro GAOG Formar, atender e apoiar o estudante na ótica do cliente Planeamento e Organização dezembro - - Efetuar um Plano de Recrutamento dos colaboradores Critério a utilizar para a execução do Plano: substituição dos colaboradores dezembro - - Reduzir o prazo médio, para a comunicação aos estudantes dos despachos aos requerimentos rececionados no SAE Numero de dias para dar resposta aos requerimentos 10 dias - - Eficiência Aumentar o numero de consultas médicas e psicológicas Percentagem de aumento das consultas 5% US Avaliar a satisfação das necessidades/preferências dos estudantes Aplicação de inquéritos de satisfação dezembro GQMC Descentralizar o atendimento dos SAS pelas faculdades por ocasião das matrículas Número de faculdades abrangidas 10 - - Descentralizar o atendimentos dos técnicos de Serviço Social nas unidades orgânicas Realização bimensal do atendimento nas unidades orgânicas 2 vezes por mês - - 34
3. 2. - Atividades e Projetos por Serviços, Unidades Orgânicas e Gabinetes de Apoio à Gestão UNIDADE DE ALOJAMENTO Tipologia dos objetivos Objetivos Indicadores Metas Projetos Interdepartamentais Eficácia Implementar um programa de acolhimento dos estudantes do 1º ano nas residências universitárias Nº de residências com o programa implementado 2 - - Aumentar a taxa de ocupação das residências durante o mês de agosto Percentagem de aumento da Taxa de ocupação 10% - - Eficiência Formação em gestão hoteleira (empregadas de andar e governantas Nº de ações de formação em relação ao número total de trabalhadoras 60% - - 35
3. 2. - Atividades e Projetos por Serviços, Unidades Orgânicas e Gabinetes de Apoio à Gestão SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO Tipologia dos objetivos Objetivos Indicadores Metas Rever a prestação de serviços especiais de alimentação Data de apresentação de plano de revisão do modo de prestação dos serviços especiais Projetos Interdepartamentais 30 de novembro - - Eficácia Promover atividades de dinamização das unidades de alimentação Número de atividades 2 - - Estabelecer um protocolo de colaboração com a Rede de voluntariado Serve the City Data de assinatura do protocolo 30 de abril Direção Criar um novo serviço de alimentação Data de abertura da nova unidade 30 abril - - Concluir a implementação do projeto de Micropagamentos Data de implementação do projeto 31 de julho GPCG Eficiência Reformular a imagem das unidades de alimentação Numero de unidades dom alteração de imagem 1 UM 36
3. 2. - Atividades e Projetos por Serviços, Unidades Orgânicas e Gabinetes de Apoio à Gestão SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO Tipologia dos objetivos Objetivos Indicadores Metas Implementar o projeto Desperdício Zero na Unidade Alimentar de São João Data de conclusão e implementação 30 de novembro Projetos Interdepartamentais - - Analisar e definir modelo de gestão do Serviço de Alimentação Data de apresentação do relatório do modelo SA 31 de julho - - Elaborar as fichas técnicas relativas às cantinas sob gestão direta Data de conclusão 30 de novembro - - Eficiência Implementar o software de GestãoProdução Data de implementação 30 de novembro GPCG SPUP Reformular a oferta alimentar do Snak-Bar ICBAS e Desporto ás preferências dos estudantes Data de conclusão da implementação 30 de novembro - - Rever e implementar novo plano de ementas das cantinas sob gestão direta Data de conclusão da implementação 30 de novembro - - Qualidade Prosseguir com a implementação do sistema HACCP com vista à sua certificação por entidade externa Taxa de execução do plano de implementação relativo ao ano 2017 70% - - 37
3. 2. - Atividades e Projetos por Serviços, Unidades Orgânicas e Gabinetes de Apoio à Gestão UNIDADE DE MANUTENÇÃO Tipologia dos objetivos Objetivos Indicadores Metas Projetos Interdepartamentais Elaborar os planos de manutenção preventiva dos equipamentos. Número de execução do plano manutenção das residências de 9 UA Mapear e analisar as condições de acessibilidade, dos estudantes com necessidades especiais, nos edifícios dos SASUP Percentagem dos edifícios analisados 25% UA SA Renovar os quartos da residência Novais Barbosa Nº de quartos renovados 5 UA Eficiência Elaboração do projeto da Obra no Edifício CIIMAR Data da apresentação do projeto dezembro - - Implementação do módulo de gestão da manutenção ERP Primavera Data de implementação 30 de junho GPCG Implementar a Gestão do Imobilizado Data de implementação 31 de dezembro GPCG Qualidade Executar o plano de auditorias energéticas aos edifícios dos SASUP Nº de auditorias realizada 2 - - Avaliação da satisfação dos clientes internos Aplicação de inquéritos de satisfação dezembro GQMC 38
4. - Atividades Projetos em relação com os objetivos estratégicos e Operacionais e os Serviços, Unidades Orgânicas e Gabinetes de Apoio à Gestão RELAÇÃO ENTRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS E SERVIÇOS E UNIDADES ORGÂNICAS Objetivo Estratégico Objetivo Operacional Área de Atividade OE 1: Promover a articulação de esforços entre a Reitoria, os Serviços de Ação Social da U.Porto (SASUP) e as Unidades Orgânicas na globalidade das ações de dimensão social a empreender Acompanhar a execução do projeto de Excelência de Gestão Operacional nos SAS, no âmbito do Consórcio do Norte Participar nas iniciativas de empreendedorismo social da UP Colaborar com o Programa das GCI da Reitoria Direção SAE SAE 39
4. 1. - Atividades Projetos em relação com os objetivos estratégicos e Operacionais e os Serviços, Unidades Orgânicas e Gabinetes de Apoio à Gestão RELAÇÃO ENTRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS COM OS SERVIÇOS, UNIDADES ORGÂNICAS E GABINETES Objetivo Estratégico Objetivo Operacional Serviços e Unidades Orgânicas Rever e implementar novo plano de ementas das cantinas sob gestão direta SA Ajustar a oferta alimentar do Snack-bar ICBAS/FFUP e Snack-bar Desporto às preferências dos estudantes SA Rever o Regulamento para a atribuição do FAS dos subsídios de emergência SAE OE 2: Melhorar a qualidade e a oportunidade na concessão dos apoios, benefícios e serviços de ação social prestados Mapear e analisar as condições de acessibilidade, dos estudantes com necessidades especiais, nos edifícios dos SASUP Criar um novo serviço de alimentação UM SA Renovar os quartos da residência Novais Barbosa UM Promover atividades de dinamização das unidades de alimentação SA Reformular a imagem das unidades de alimentação SA 40
4. 1. - Atividades Projetos em relação com os objetivos estratégicos e Operacionais e os Serviços, Unidades Orgânicas e Gabinetes de Apoio à Gestão RELAÇÃO ENTRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS COM OS SERVIÇOS, UNIDADES ORGÂNICAS E GABINETES Objetivo Estratégico Objetivo Operacional Área de Atividade OE 3: Aumentar a capacidade de autofinanciamento, desenvolvendo serviços inovadores e de maior valor acrescentado Criar um novo serviço de alimentação Rever a prestação de serviços especiais de alimentação SA SA 41
4. 1. - Atividades Projetos em relação com os objetivos estratégicos e Operacionais e os Serviços, Unidades Orgânicas e Gabinetes de Apoio à Gestão RELAÇÃO ENTRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS COM OS SERVIÇOS, UNIDADES ORGÂNICAS E GABINETES Objetivo Estratégico Objetivo Operacional Área de Atividade Elaborar os planos de manutenção preventiva dos equipamentos. UM Executar o plano de auditorias energéticas aos edifícios dos SASUP UM Assegurar os procedimentos inerentes ao secretariado e gestão administrativa do GAOG GAOG Garantir a implementação da certificação dos SASUP, segundo o referencial ISO 9001:2015 GQMC OE 4: Otimizar a utilização dos recursos existentes nos SASUP, e promover uma cultura de qualidade e melhoria contínua inspirada nas boas práticas de gestão Construir os inquéritos de satisfação dos utentes relativamente aos serviços prestados pelos SASUP Desenvolvimento do Programa Segurança Saúde no Trabalho (SST) GQMC GQMC Implementar os Quiosques (venda de senhas e carregamento de cartões) GPCG Consolidar a função de controller através do reporte periódico dos indicadores de desempenho GPCG Ajustamento orgânico dos SASUP Direção Descentralizar o atendimento dos SAS pelas faculdades pela ocasião das matrículas SAE 42
4. 1. - Atividades Projetos em relação com os objetivos estratégicos e Operacionais e os Serviços, Unidades Orgânicas e Gabinetes de Apoio à Gestão RELAÇÃO ENTRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS COM OS SERVIÇOS, UNIDADES ORGÂNICAS E GABINETES Objetivo Estratégico Objetivo Operacional Área de Atividade Identificar e diagnosticar a variação registada nas taxas de cobertura das unidades de alimentação e residências GPCG Implementar o módulo de Business Analytics GPCG Implementar a Gestão do Imobilizado GPCG Elaborar o Plano de Atividades e o QUAR dos SASUP Realizar o Relatório de Auto avaliação do QUAR GAOG OE 4 Assegurar os procedimentos inerentes ao secretariado e gestão administrativa do GAOG GAOG Adaptar os espaços existentes em espaços de estudo, trabalho em grupo e/ou lazer SAE Formar, atender e apoiar o estudante na ótica do cliente SAE Efetuar um Plano de Recrutamento dos colaboradores SAE Aumentar o número de consultas médicas e de psicologia SAE 43
4. 1. - Atividades Projetos em relação com os objetivos estratégicos e Operacionais e os Serviços, Unidades Orgânicas e Gabinetes de Apoio à Gestão RELAÇÃO ENTRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS COM OS SERVIÇOS, UNIDADES ORGÂNICAS E GABINETES Objetivo Estratégico Objetivo Operacional Área de Atividade Reduzir o prazo médio, para a comunicação aos estudantes dos despachos aos requerimentos rececionados no SAE SAE Avaliar a satisfação das necessidades/preferências dos estudantes SAE Rever a prestação de serviços especiais de alimentação SA Prosseguir com a implementação do sistema HACCP com vista à sua certificação por entidade externa SA Concluir a implementação do projeto de Micropagamentos SA OE 4 Analisar e definir modelo de gestão do Serviço de Alimentação SA Elaborar as fichas técnicas relativas às cantinas sob gestão direta SA Implementar o software de GestãoProdução SA Descentralizar o atendimentos dos técnicos de Serviço Social nas unidades orgânicas SAE Rever e implementar novo plano de ementas das cantinas sob gestão direta SA 44
4. 1. - Atividades Projetos em relação com os objetivos estratégicos e Operacionais e os Serviços, Unidades Orgânicas e Gabinetes de Apoio à Gestão RELAÇÃO ENTRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS COM OS SERVIÇOS, UNIDADES ORGÂNICAS E GABINETES Objetivo Estratégico Objetivo Operacional Área de Atividade Renovar os quartos da residência Novais Barbosa UM Elaboração do projeto da Obra no Edifício CIIMAR UM Implementação do módulo de gestão da manutenção ERP Primavera UM Executar o plano de auditorias energéticas aos edifícios dos SASUP UM OE 4 Avaliação da satisfação dos clientes internos UM Elaborar os planos de manutenção preventiva dos equipamentos UM Implementar um programa de acolhimento dos estudantes do 1º ano nas residências universitárias UA Aumentar a taxa de ocupação das residências durante o mês de agosto UA Formação em gestão hoteleira (empregadas de andar e governantas UA 45
4. 1. - Atividades Projetos em relação com os objetivos estratégicos e Operacionais e os Serviços, Unidades Orgânicas e Gabinetes de Apoio à Gestão RELAÇÃO ENTRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS COM OS SERVIÇOS, UNIDADES ORGÂNICAS E GABINETES Objetivo Estratégico Objetivo Operacional Área de Atividade Realização de ações de divulgação e convívio GAOG Elaborar o Projeto de Comunicação e Imagem dos SASUP GAOG OE 5: Divulgar os SASUP, de modo a melhorar a imagem institucional e a contribuir para a captação de maior número de estudantes nacionais e internacionais Executar o programa de divulgação dos SASUP no ensino secundário Promover atividades de dinamização das unidades de alimentação Estabelecer um protocolo de colaboração com a Rede de voluntariado Serve the City SAE SA SA Implementar o projeto Desperdício Zero na Unidade Alimentar de São João SA Reformular a imagem das unidades de alimentação SA 46
4.2. - Atividades e Projetos transversais aos SASUP Atividades e Projetos Direção Gabinete de Apoio aos Órgãos de Gestão Gabinete de Gabinete de Qualidade e Serviço de Apoio ao Planeamento e Controlo Melhoria Contínua Estudante de Gestão Serviço de Alimentação Unidade de Alojamento Ajustamento orgânico dos SASUP x x x x x x x x Acompanhar e supervisionar a execução do Projeto de Excelência de Gestão Operacional, no âmbito do Consórcio do Norte Realização de ações de divulgação e convívio Implementar os Quiosques (venda de senhas e carregamento de cartões) Implementar o módulo de Business Analytics Desenvolvimento do Programa Segurança Saúde no Trabalho (SST) Adaptar os espaços existentes em espaços de estudo, trabalho em grupo e/ou lazer Aumentar o número de consultas médicas e psicológicas Avaliar a satisfação das necessidades/preferências dos estudantes Concluir a implementação do projeto de Micro pagamentos Reformular a imagem das unidades de alimentação Implementar o software de Gestão da Produção Elaborar os planos de manutenção preventiva dos equipamentos. Mapear e analisar as condições de acessibilidade, dos estudantes com necessidades especiais, nos edifícios dos SASUP Renovar os quartos da residência Novais Barbosa Implementação do módulo de gestão da manutenção ERP Primavera x x x x x x x x x x x Unidade de Manutenção x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Unidade de Saúde x Implementar a Gestão do Imobilizado x x Avaliação da satisfação dos clientes internos x x 47
5.QUAR IV
5. QUAR 2017 SIADAP 1 Ministério da Educação e Ciência Quadro de Avaliação e Responsabilização 2017 Organismo Missão Universidade do Porto - Serviços de Ação Social Garantir o acesso à Universidade do Porto a todos os estudantes através da concessão de apoios e benefícios sociais e da prestação de serviços atrativos, de qualidade e sustentáveis, necessários para uma frequência universitária bemsucedida, com condições preferenciais para os economicamente carenciados e com adequado aproveitamento escolar Objetivos Estratégicos OE 1: OE 2: Promover a articulação de esforços entre a Reitoria, os Serviços de Ação Social da U.Porto (SASUP) e as Unidades Orgânicas na globalidade das ações de dimensão social a empreender Melhorar a qualidade e a oportunidade na concessão dos apoios, benefícios e serviços de ação social prestados OE 3: OE 4: OE 5: Aumentar a capacidade de autofinanciamento, desenvolvendo serviços inovadores e de maior valor acrescentado Otimizar a utilização dos recursos existentes nos SASUP, e promover uma cultura de qualidade e melhoria contínua inspirada nas boas práticas de gestão Divulgar os SASUP, de modo a melhorar a imagem institucional e a contribuir para a captação de maior número de estudantes nacionais e internacionais 49
5. QUAR 2017 QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO DOS SAS - 2017 Objetivos Operacionais Meta 2015 Meta 2016 Resultado Taxa Realização Concretização Classificação Superou Atingiu Não atingiu Desvio Eficácia Peso da dimensão 30% OBJ. 1: Criar um novo serviço de alimentação. OBJ. 2: Promover atividades de dinamização das unidades de alimentação. OBJ. 3: Rever o Regulamento do Fundo de Apoio Social para atribuição dos subsídios de emergência. Peso do OBJ 1: 10% Ind. 1: Data de abertura da nova unidade Peso do Indicador 100% Peso OBJ 2: 10% Ind. 2: Nº de atividades de dinamização Peso do Indicador 100% Peso OBJ 3: 10% Ind. 3: Data de aprovação da revisão Peso do Indicador 100% 30 de abril 2 30 de setembro 50
5. QUAR 2017 QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO DOS SAS - 2017 Objetivos Operacionais Meta 2015 Meta 2016 Resultado Concretização Taxa Classificação Realização Superou Atingiu Não atingiu Desvio Eficiência Peso da dimensão 60% Peso do OBJ 4 10% OBJ. 4: Reduzir o prazo médio de resposta aos requerimentos dos estudantes. Ind. 4: Número de dias para responder aos estudantes 10 dias Peso do Indicador 100% Peso OBJ 5: 10% OBJ. 5: Ajustamento orgânico dos SASUP. Ind. 5: Elaboração do novo Regulamento Orgânico 31 de julho Peso do Indicador 100% OBJ. 6: Melhorar as condições de acessibilidade para os estudantes com necessidades especiais nos edificios dos SASUP. Peso do OBJ 6: 10% Ind. 6: Percentagem dos edifícios identificados Peso do indicador 100% 25% OBJ. 7: Elaborar o projeto paa o Edifício do CIIMAR. Peso do OBJ 7: 10% Ind. 7: Apresentação do projeto dezembro Peso do indicador 100% Peso do OBJ 8: 10% OBJ. 8: Implementar o módulo de Business Analytics. Ind. 8: Data de implementação do Business Analytics 30 de setembro Peso do indicador 100% OBJ. 9: Implementar o software de gestão de produção. Peso OBJ 9: 10% Ind. 9: Data da implementação do software Peso do Indicador 100% 30 de novembro 51
5. QUAR 2017 QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO DOS SAS - 2017 Objetivos Operacionais Meta 2015 Meta 2016 Resultado Concretização Taxa Classificação Realização Superou Atingiu Não atingiu Desvio Qualidade Peso da dimensão 10% Peso do OBJ 10: 10% OBJ. 10: Garantir a mplementação da certificaçao dos SASUP, segundo o referencial ISSO 9001:2015. Ind. 10: Data das auditorias de certificação da qualidade. 30 de dezembro Peso do Indicador 100% 52
5. QUAR 2017 PREVISÃO DE MEIOS DISPONÍVEIS Previsão de Meios Disponíveis 1/1/2016 Recursos Humanos Pontuação Planeado Executado Número Pontos Número Pontos Desvio Dirigente - Direção Superior 20 Dirigente - Direção Intermédia 16 Técnico Superior 12 Coordenador Técnico 9 Assistente Técnico 8 Encarregado Geral Operacional 7 Encarregado Operacional 6 Assistente Operacional 5 Total 83 53
5. QUAR 2017 ORÇAMENTO Orçamento de Custos Total Orçamento de Proveitos Total Custo Mercad. Vend. e Matérias Consumidas 1 020 734,65 Vendas e prestações de serviços 3 614 513,20 Fornecimentos e serviços externos 2 614 573,23 Vendas 2 213 686,20 Transf. Correntes Conc. e Prestações Sociais 50 000,00 Prestações de serviços 1 400 827,00 Custos com o pessoal 3 379 061,18 Impostos e taxas - Outros Custos e Perdas Operacionais 506,88 Proveitos suplementares 30 167,12 Amortizações do exercício 611 860,41 Transferências e subsídios correntes obtidos 3 307 725,00 Provisões do exercício - Financiamento do Estado 3 185 597,00 Custos Operacionais Transferências correntes obtidas 122 128,00 Custos e perdas financeiras 5 851,04 Outros proveitos e ganhos operacionais - Custos Correntes Proveitos e ganhos financeiros - Custos e perdas extraordinárias 8 550,00 Proveitos e ganhos extraordinários 292 381,00 Total de custos por natureza 7 691 137,39 TOTAL de proveitos por natureza 7 244 786,32 54
5. QUAR 2017 Listagem dos indicadores e fontes de verificação LISTAGEM DOS INDICADORES E FONTES DE VERIFICAÇÃO LISTAGEM DOS INDICADORES E FONTES DE VERIFICAÇÃO Indicador 1: Data de abertura da nova unidade de serviço de alimentação SA Indicador 2: Nº de atividades de dinamização das unidades de serviço de alimentação SA Indicador 3: Data de aprovação da revisão do Regulamento do Fundo de Apoio Social Direção Indicador 4: Ajustamento orgânico dos SASUP SAE Indicador 5: Número de dias para responder aos estudantes SAE Indicador 6: Percentagem de consultas SAE Indicador 7: Percentagem dos edifícios identificados UM Indicador 8: Apresentação do projeto da obra do Edifício CIIMAR UM Indicador 9: Data de implementação do Business Analytics GPCG Indicador 10: Data das auditorias de certificação da qualidade GQMC 55
5.1 Orientações da Direção Gestão Orçamental de 2017 Considerando que o Orçamento para 2017, constante no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), foi elaborado e aprovado em data anterior à entrada em funções do atual Diretor dos SASUP, este decidiu elaborar uma nova versão de tal orçamento, que servirá de orientação para a execução orçamental em 2017, tendo em vista o objetivo de se alcançar, tendencialmente, um equilíbrio orçamental, com base numa revisão dos custos e proveitos previstos no orçamento aprovado, assim justificada: A. Relativamente aos custos: Depois de revistos os custos estimados para os Serviços de Alimentação, verificou-se que, nos últimos três anos e em comparação com 2016, houve uma tendência para uma estabilização no que se refere ao número de refeições servidas. Como consequência, prevê-se que a componente de aquisição de géneros alimentares não sofrerá uma alteração significativa; Com a modernização administrativa introduzida pelo SAMA 2020 é prevista uma melhoria de eficiência, decorrente da aplicação do software da gestão a produção com a inerente redução de custos, através do planeamento e estimativa das necessidades. Haverá possibilidade de reduzir os custos com o fornecimento de serviços externos por via das negociações a decorrer com a UP, no âmbito da prestação de serviços transversais da UP; Outro fator a considerar tem a ver com uma melhor racionalização da aquisição de serviços externos especializados, nomeadamente, utilização do trabalho temporário; Os custos com o pessoal estão inflacionados, pelo que se considera que ficarão abaixo do inicialmente estimado. B. Relativamente aos proveitos: É espectável que haja um ligeiro crescimento na prestação de serviços internos. Estima-se, igualmente, um aumento na prestação de serviços da Unidade de Manutenção. Foi a partir das orientações recebidas que elaborou-se orçamento interno. 56
5.2 Orçamento SASUP 2017 ORÇAMENTO SASUP 2017 (REVISTO) Orçamento de Custos Total Orçamento de Proveitos Total Custo Mercad. Vend. e Matérias Consumidas 888 565 Vendas e prestações de serviços 3 504 945,00 Fornecimentos e serviços externos 2 445 691 Vendas 2 036 128,00 Transf. Correntes Conc. e Prestações Sociais 61 712 Prestações de serviços 1 468 817,00 Custos com o pessoal 3 113 166 Impostos e taxas - Outros Custos e Perdas Operacionais 471 Proveitos suplementares 30 589,00 Amortizações do exercício 611 860 Transferências e subsídios correntes obtidos 3 307 725,00 Provisões do exercício - Financiamento do Estado 3 185 597,00 Custos Operacionais Transferências correntes obtidas 122 128,00 Custos e perdas financeiras 6 293 Outros proveitos e ganhos operacionais - Custos Correntes Proveitos e ganhos financeiros - Custos e perdas extraordinárias 7 882 Proveitos e ganhos extraordinários 292 381,00 Total de custos por natureza 7 135 640 TOTAL de proveitos por natureza 7 135 640,00 57