Atividades Realizadas de 01/09/2010 a 30/09/2010¹ Descrição (Descrever a atividade desenvolvida) Motivação (informar o motivo quem originou a demanda) Período Resultado (impacto dos resultados obtidos ou produto gerado pela atividade) 1. Orientação/participação no desenvolvimento do produto 1.3.3 Mapeamento de Competências com prazo de fechamento em 23 de setembro de 2010. Demanda do plano de projeto resolvida sob a titularidade da Assessora Marlei com as colaborações do Cláudio França e deste Coordenador do projeto CTCC 07 a 20 de setembro Documento: Metodologia desenvolvida para uso em modelo de gestão funcional sendo, portanto complementar à metodologia para o gerenciamento baseado em gestão de processos de negócio BPM. Situação: aguardando reforço da equipe para testar o instrumento metodológico 1. Participação no X Encontro nacional de estudos estratégicos Brasil 2022 Tema para acompanhamento: Sociedade explorada em Painéis e Palestras interativas em mesas redondas. 3. Análises, estudos e reuniões com a fornecedora Projettus para: Conhecer equipamentos para as necessidades da EAD do projeto CTCC; Definir os recursos tecnológicos relativos aos ambientes de salas de treinamento, salas de conferências e sala de ensino/reunião à distância conforme layout de revitalização do Bloco B. Motivação: Planejamento estratégico. Solicitação da SPP Demanda prevista nas diretrizes superiores para a revitalização do Bloco B da SEPN 508 22 a 24 de setembro 30 de setembro de 2010 Mapa: Elementos para análise e formação de fatos portadores de futuro ordenados e relacionados com os eixos de referência para o planejamento do Confea 2011 2022. Agendamento para demonstração dos serviços: (a) agenda de interatividade com a FOX; (b) encomenda de especificação de produtos; apresentação de proposta para videoconferência; demonstração do uso dos equipamentos de videoconferência e lousa interativa no Studio da Projettus ¹ Todos os documentos comprobatórios em meio eletrônico, encontram-se a disposição na SPP. Brasília, 13 de outubro de 2010 Vinício Duarte Ferreira Gestor especial
Síntese do Resultado do Campo de Atividade 1 TESTE DE INSTRUMENTO DE MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS PARA MODELO DE GESTÃO FUNCIONAL COLABORADOR: AUDITOR - EDUARDO DALLA COSTA DIDEROT LOTAÇÃO: AUDI PERCEPÇÃO DO EMPREGADO x PERCEPÇÃO GERENTE PERCEPÇÃO CLIENTE COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS DA AUDI SEGUNDO NORMATIVO APROVADO PELA PORTARIA 288 DE 8 DE SETEMBRO DE 2010. 1. Elaborar e executar o plano anual de auditorias no Confea, nos Creas e na Mútua; 2. Auditar a atividade finalística das organizações do Sistema Confea/Crea e da Mútua, bem como os procedimentos administrativos, contábeis, financeiros, econômicos, tecnológicos, patrimoniais e institucionais, verificando o cumprimento da legislação e dos normativos do Confea; 3. Acompanhar e orientar a gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoas, bem como a dos demais sistemas administrativos e operacionais, examinando os resultados e sugerindo a reorientação necessária no Sistema Confea/Crea e Mútua; 4. Assessorar a Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema e as demais comissões permanentes; 5. Analisar e emitir parecer em processos de prestação de contas dos convênios e recursos repassados aos Creas e entidades do Sistema; 6. Analisar e emitir parecer em propostas e reformulações orçamentárias dos Creas e da Mútua; 7. Analisar e emitir parecer sobre a prestação de contas anual do Confea, dos Creas e da Mútua; 8. Participar de eventos relacionados às atividades de auditoria; 9. Participar interativamente no processo de planejamento das ações necessárias ao cumprimento dos objetivos institucionais, relativamente à integração do Confea, dos Creas e da Mútua; 10. Elaborar a especificação de produtos, bens e serviços necessários ao funcionamento da unidade; 11. Elaborar o plano anual de trabalho e propor o orçamento de investimentos consoante às diretrizes e políticas estabelecidas; e 12. Zelar pela aplicação dos princípios éticos, constitucionais e pelos objetivos institucionais nos atos praticados no âmbito do Confea. COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DO CARGO PAS AUDITOR, SEGUNDO NORMATIVO APROVADO PELA PORTARIA 108 DE DE JULHO DE 2006. PROFISSIONAL DE ATIVIDADES DE SUPORTE - PAS OCUPAÇÃO: AUDITOR NÍVEL: PLENO / PADRÃO P/31 A P/45 DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Realizar, coordenar e participar da realização de atividades necessárias ao exame analítico dos procedimentos de atividades contábilfinanceira, administrativa, operacional e outras afins, pertinentes às diversas áreas do Confea. Ao PAS / Auditor, NÍVEL PLENO, compete desempenhar as seguintes atribuições: 1. Programar, coordenar e controlar a execução de atividades delegadas pela chefia imediata; 2. Supervisionar, acompanhar, orientar, coordenar e controlar os trabalhos desenvolvidos pela equipe sob sua responsabilidade; 3. Elaborar planos anuais de trabalho e relatórios de atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela chefia imediata; 4. Propor a instauração de procedimentos administrativos destinados à apuração de irregularidades no âmbito da área de atuação; 5. Conferir e responder pelo conteúdo de documentos emitidos pelos serviços sob sua responsabilidade; 6. Manter contatos internos e externos com pessoas e/ou instituições públicas ou privadas, a fim de obter informações para subsidiar os trabalhos sob sua responsabilidade; 7. Orientar e prestar informações aos usuários dos serviços sob sua responsabilidade; 8. Controlar assuntos em tramitação a fim de atender ao cumprimento dos prazos estabelecidos; 9. Zelar pela organização e manutenção da documentação pertinente aos serviços sob sua responsabilidade; 10. Acompanhar o cumprimento de contratos, convênios, acordos, ajustes e atos que determinam a criação e a exatidão de direitos e obrigações dos Creas; 11. Analisar balanços, balancetes e relatórios contábeis, bem como a origem e a exatidão dos lançamentos, verificando a segurança dos bens e valores existentes; 12. Analisar processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais; 13. Analisar processos de proposta orçamentária do Sistema Confea/Crea, bem como suas reformulações; 14. Assessorar as atividades de desenvolvimento organizacional, nos Conselhos clientes utilizando técnicas específicas, estruturando sistemas e métodos de operacionalização, avaliação e controle; 15. Capacitar e/ou orientar a clientela na implantação de trabalhos técnicos; 16. Detectar necessidade de treinamento de funcionários dos Creas; 17. Elaborar, desenvolver e executar projetos ou programas de trabalho, normas, rotinas, pareceres, instruções e regulamentos, orientando o seu detalhamento, acompanhamento e controlando o desenvolvimento e execução de atividades e analisando os resultados obtidos; 18. Elaborar relatórios de auditorias executadas; 19. Emitir pareceres técnicos sobre problemas detectados junto aos Creas; 20. Identificar problemas existentes nas diversas unidades organizacionais dos Creas, formulando estratégias e modelos de ação para a solução de problemas; 21. Participar de trabalhos de interesse do Sistema Confea/Crea, compondo equipes multidisciplinares;
22. Orientar e acompanhar a realização de trabalho de profissionais sob sua supervisão; 23. Executar outras atividades correlatas. ESPECIFICAÇÃO DO CARGO/OCUPAÇÃO/NÍVEL PAS / AUDITOR / PLENO Escolaridade: Curso Superior Completo. Experiência: 2 (dois) anos de experiência. Complexidade das tarefas: A execução das tarefas pressupõe o uso de aptidões de média complexidade, apreendidas ou desenvolvidas pelo emprego de habilidade cognitiva e/ou através da vivência no trabalho. Responsabilidade por contatos: Contatos internos e externos, destinados à troca de informações e esclarecimentos, que se mal sucedidos podem acarretar atrasos/transtornos em tarefas de natureza técnico-administrativa. Responsabilidade por dados confidenciais: Acesso a dados e informações confidenciais, internos e externos, que se divulgados podem afetar o prestígio e/ou as atividades do Conselho. PROFISSIONAL DE ATIVIDADES DE SUPORTE - PAS OCUPAÇÃO: AUDITOR NÍVEL: SÊNIOR / PADRÃO S/46 A S/60 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejar e administrar a realização de atividades necessárias ao exame analítico dos procedimentos das atividades contábil-financeira, administrativa, operacional e outras afins, pertinentes às diversas áreas do Sistema Confea / Crea e da Mútua. Ao PAS / Auditor, NÍVEL SÊNIOR, compete desempenhar todas as atividades do NÍVEL PLENO e mais as seguintes atribuições: 1. Assessorar a comissão de controle do Sistema Confea/Crea. 2. Avaliar os resultados dos trabalhos realizados, propondo novas alternativas de ação, bem como atestar as já implantadas; 3. Capacitar e/ou orientar os Creas na implantação de trabalhos técnicos; 4. Realizar supervisões administrativas, verificando o cumprimento das normas, rotinas, fluxos e eficiência das atividades, investigando e apurando possíveis irregularidades de atos e fatos administrativos; 5. Identificar problemas existentes nas diversas unidades organizacionais dos Creas, formulando estratégias e modelos de ação para a solução de problemas; 6. Promover, coordenar e participar de ações coletivas; 7. Executar outras atividades correlatas. ESPECIFICAÇÃO DO CARGO/OCUPAÇÃO/NÍVEL
PAS / AUDITOR / PLENO Escolaridade: Curso Superior Completo. Experiência: 2 (dois) anos de experiência. Complexidade das tarefas: A execução das tarefas pressupõe o uso de aptidões de média complexidade, apreendidas ou desenvolvidas pelo emprego de habilidade cognitiva e/ou através da vivência no trabalho. Responsabilidade por contatos: Contatos internos e externos, destinados à troca de informações e esclarecimentos, que se mal sucedidos podem acarretar atrasos/transtornos em tarefas de natureza técnico-administrativa. Responsabilidade por dados confidenciais: Acesso a dados e informações confidenciais, internos e externos, que se divulgados podem afetar o prestígio e/ou as atividades do Conselho. COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DO EMPREGADO PORTARIA 288/2010 COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS QUE AUTORIZAM O DESEMPENHO DE ATIVIDADES/TAREFAS PORTARIA 108/2006 1 2 - DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS PRINCIPAIS TAREFAS RELACIONADAS ÀS SUAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS AUDITOR PLENO: 2 Atividade finalística - Confea verificar a qtd. de fiscais, a extensão/necessidade da área coberta pela fiscalização, de autos emitidos (físico/financeiro), de veículos utilizados pela fiscalização, viabilidade financeira das Inspetorias. - Mútua Análise da qtd de sócios/ de benefícios concedidos/movimentação financeira, demonstrativos contábeis, atendimento a legislação pertinente. - Verificar a legalidade/legitimidade dos fatos ocorridos em um período, conferência da exatidão dos cálculos, licitações, convênios, movimentação de pessoal, compras diretas, suprimentos de fundos, balanços e demonstrativos contábeis, emissão de relatório e análise de justificativas/atendimento apresentado às recomendações CONCLUSÃO DO EMPREGADO SOBRE PONTOS DE MELHORIAS RELACIONADOS COM AS SUASTAREFAS 2 Reciclagem constante da equipe de trabalho, bem como, redefinição do número de auditores por equipe, tempo de trabalho em campo e para emissão dos relatórios. Conteúdo proposto: (1) Desenvolver em equipe, estudos e atividades práticas recomendados nos manuais de auditoria; (2) Conhecer e aplicar os princípios do planejamento anual para a auditoria e os planos operacionais por jornadas de trabalho nos Creas e na Mútua, compatibilizando a força de trabalho da Audi com a demanda existente. (1) Revisar os estudos e as práticas estabelecidas nos manuais de auditoria; (2) planejar a auditoria do Sistema.
4 3 10 4 11 5 14 6 3 Análise dos demonstrativos contábeis enviado mensalmente pelo Regional a este Federal, em comparação com os dados levantados na realização das Auditorias nos Regionais e na prestação de contas do Regional, Confea, Mútua. 4 Esclarecer dúvidas oriundas dos Relatórios de Auditoria, orientar sobre a legislação, jurisprudência do TCU e doutrina, pertinente a matéria tema de discussão 5 Análise da legalidade dos convênios, físico-financeira e institucional no cumprimento das cláusulas estipuladas no mesmo. 6 Verificar a tempestividade, a legalidade, a exatidão dos valores, bem como a capacidade de realização de cada Regional e da Mútua. 3 Veracidade dos dados apresentados nos demonstrativos contábeis. Conteúdo proposto: Estudar métodos e aplicações preditivas para acompanhar/ monitorar o desempenho contábil dos Creas e Mútua. melhorar a confiabilidade dos dados contábeis dos Creas apresentados ao Confea. 4 Maior integração entre as áreas envolvidas. Conteúdo proposto: Identificar as áreas envolvidas no processo de auditora e avaliar conjuntamente os papéis e as responsabilidades. Alinhar os papéis desempenhados pelas áreas envolvidas no processo de auditaria dos Creas e da Mútua 5 Reciclagem constante da equipe de auditoria. Conteúdo proposto: (1) Desenvolver em equipe, estudos e atividades práticas recomendados nas normas e nos manuais de auditoria orientado para a análise da legalidade dos convênios, físico-financeira e institucional para o bom cumprimento das cláusulas estipuladas no mesmo; Revisar os estudos e as práticas estabelecidas nas normas e nos manuais de auditoria. 6 - Reciclagem constante da equipe de auditoria, tempo para realização do trabalho. Conteúdo proposto: (1) Desenvolver em equipe, estudos e atividades práticas recomendados nas normas e
15 7 16 12 14 nos manuais de auditoria orientado para verificar a tempestividade, a legalidade, a exatidão dos valores, bem como a capacidade de realização de cada Regional e da Mútua. Revisar os estudos e as práticas estabelecidas nas normas e nos manuais de auditoria. 7 Idem ao anterior 7 Idem ao anterior. Conteúdo proposto: (1) Desenvolver em equipe, estudos e atividades práticas recomendados nas normas e nos manuais de auditoria orientado para verificar a tempestividade, a legalidade, a exatidão dos valores, bem como a capacidade de realização de cada Regional e da Mútua. Revisar os estudos e as práticas estabelecidas nas normas e 12 Respeito a posição de outro profissional, mesmo em momentos divergentes e fortalecimento da equipe da auditoria, gerado pela busca de padronização de entendimento sobre os assuntos pertinentes. 14 Acompanhamento in loco das atividades a serem desenvolvidas, oriundas de recomendações fruto da análise organizacional desenvolvida concomitante ao trabalho de auditoria. nos manuais de auditoria. 12 - Reciclagem constante da equipe de auditoria. Conteúdo proposto: estabelecer e internalizar a identidade da unidade de auditoria do Sistema a Audi. Adotar princípios e valores para o bom andamento do trabalho em equipe da Audi para contribuir na construção de uma imagem de referência e de zelo pela aplicação dos princípios éticos, constitucionais e institucionais nos atos praticados no âmbito do Confea. 14 Disponibilidade de pessoal e tempo. Conteúdo proposto: Conhecer e aplicar os princípios do planejamento anual para a auditoria e os planos operacionais por jornadas de trabalho nos Creas e na Mútua, adequando a força de trabalho da Audi com a demanda existente.
15 16 15 Realização de Encontros e atendimento as demandas, por meio telefônico, por e-mail e in loco quando possível. 16 Trabalho realizado in loco por ocasião da auditoria na sede do Regional/Confea/Mútua AUDITOR SÊNIOR 1 Procurar esclarecer quaisquer dúvidas sobre questões legais, contábeis, administrativas, econômicas, oriundas ou não dos Relatórios de Auditoria, orientar sobre a legislação, jurisprudência do TCU, a doutrina, pertinente a matéria tema de discussão 2 Acatando ou não as justificativas/procedências referentes às recomendações exaradas nos relatórios de Auditoria, emitindo parecer conclusivos sobre matérias pertinentes. 3 Realização de Encontros e contribuindo/esclarecendo as dúvidas pertinentes a cada área de atuação, de acordo com os princípios básicos da Administração pública e das ciências pertinentes á área de atuação. 15 - Disponibilidade de pessoal e tempo. Conteúdo proposto: Conhecer e aplicar os princípios do planejamento anual para a auditoria e os planos operacionais por jornadas de trabalho nos Creas e na Mútua, adequando a força de trabalho da Audi com a demanda existente. 16 Maior realização de encontros. Conteúdo proposto: Identificar e fazer análise crítica do processo de trabalho de auditoria realizado in loco Creas, Confea e Mútua. 1 Maior integração entre as áreas envolvidas. Conteúdo proposto: Estudar o processo e os relacionamentos exigidos nas atividades e nas tarefas requeridas no trabalho da auditoria. 2 Verificação da manutenção do atendimento ao que fora recomendado. Conteúdo proposto: Estudar métodos e aplicações preditivas para acompanhar/ monitorar o atendimento das recomendações firmadas aos Creas e a Mútua. aferir o cumprimento das recomendações firmadas nos relatórios de auditoria. 3 Disponibilidade de tempo para maior número de realização de Encontros, com participação/palestra de pessoas especializadas nos temas propostos e de pessoas de outras áreas correlatas que possam vir a agregar valores. Conteúdo proposto: Planejar encontros corporativos para atualizar os conhecimentos e
6 6 conhecer as boas práticas de auditorias planejadas extraindo as lições para o trabalho nos Creas e na Mútua. 4 Trabalho de campo. 4 Disponibilidade de tempo, uma vez que essa supervisão é feita concomitantemente a realização do trabalho de Auditoria. Conteúdo proposto: Conhecer os métodos e estabelecer as diretrizes para organizar os planos operacionais por jornadas de trabalho nos Creas e na Mútua. 5 Trabalho de campo, emitindo recomendações para correção/melhoria das áreas problemáticas, detectadas durante a realização da Auditoria. 5 Idem ao anterior Conteúdo proposto: Conhecer os métodos e estabelecer as diretrizes para organizar os planos operacionais por jornadas de trabalho nos Creas e na Mútua. 6 Trabalho de campo 6 Disponibilidade de tempo. Conteúdo proposto: Conhecer os métodos e estabelecer as diretrizes para organizar os planos operacionais por jornadas de trabalho nos Creas e na Mútua. 7 Participação na implantação da partição da receita na origem. 7 Disponibilidade de tempo. Conteúdo proposto: Conhecer e aplicar os princípios do planejamento anual para a auditoria e os planos operacionais por jornadas de trabalho nos Creas e na Mútua, orientando os esforços da equipe para a partição da receita na origem.
PROJETO CENTRO DE TREINAMENTO Área do conhecimento corporativo: Auditoria Institucional e Administrativa Natureza da Habilidade: Técnico-gerencial Campo comportamental: Postural e relacional 1. Competências Necessárias Avaliadas 2. Conhecimento - Fazer descrição dos conteúdos e profundidade de domínios exigidos 3. Habilidade - Descrever as habilidades e nível/domínio exigidos. 4. Atitude - Relacionar pelo menos uma atitude Síntese do Resultado do Campo de Atividade 2 Folha seguinte
PROJETO CENTRO DE TREINAMENTO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA CONFEA Relatório do mês de setembro Síntese do Resultado do Campo de Atividade 3 PAUTA DA REUNIÃO SOBRE A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA O CTCC PAVIMENTO 2 DO BLOCO B DA SEPN 508 Objetivo Obter as especificações dos serviços internet 1. Grupo de serviços: 1.1. ENSINO APRENDIZAGEM PELA INTERNET - EAD plataforma de aprendizagem servida por internet para até 200 usuários simultâneos; 1.2. REUNIÕES E EVENTOS videoconferência em Full HD com MCU para conexão simultânea com até 30 usuários remotos; 1.3. PESQUISA E VISITA A SITES DA INTERNET busca de conteúdos e acesso a sites pela internet. Orientador: Flávio Garcia de C. Melo 2. Questões sugeridas 2.1. Serviço internet ou link banda dedicada para o Bloco B? 2.2. Magnitude da banda ou do serviço internet tendo em vista as demandas acima agrupadas; 2.3. Acesso a internet por cabo e Wireless; 2.4. Segurança da(s) rede(s).