Í&.S*. Ml EXERCÍCIO 2013 PROCESSO DE PAGAMENTO N. 438 DATA: 11/09/2013 CREDOR: SANTANA AUTO PEÇAS- VIRALDI COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA VALOR BRUTO R$ VALOR DAS DEDUÇÕES R$ VALOR LÍQUIDO R$ ISTO DOTAÇÃO: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA 2071 Desenvolvimento das Ações do Legislativo 3390300000 Material de Consumo 00 Recursos Ordinários Servidor - Jo\éfttfqiiC de, Cadastro 122.877 \. Fróes NCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR CAIXA ECONÓMICA FE 54-9 Transferencia de Duodécimo 6394 Empenho: 175 Sislema Desenvolvido pela Freire Informática LWa - (71) 2106-5800
OíiíivjKrji Amargosa_ GAMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA RUA MOREIRA COELHO, 89 AMARGOSA - C.N.P.J.: 13.232.010/0001-66 NOTA DE EMPENHO: 175 / 2013 PROC. ADM/SD: TIPO DA NOTA NORMAL GLOL POR ESTIMATIVA UNIDADE ORÇAMENTARIA ORCAMENTARIO 0101000 CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA 01 Legislativa SUB-FUNÇAO 031 Ação Legislativa 001 Legislativo Forte ATIVIDADE / PROJETO TIPO DE CREDITO ESPECIAL FUNÇÃO PROGRAMA ELEMENTO DE DESPESA 2071 Desenvolvimento das Ações do Legislativo 3390300000 Material de Consumo FONTE DE RECURSOS: 00 - Recursos Ordinários LICITAÇÃO: - Outros/Não se Aplica CONTRATO; CONVÉNIO: - ITEM DESP: 33903006 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SALDO ANTERIOR R$ 4.580,33 SALDO NA DOTAÇÃO VALOR DO EMPENHO RS 414.00 CREDOR(A)i SANTANA AUTO PEÇAS- VIRALDI COMERCIO DE PEÇAS LTDA : AV. ROBERTO SANTOS. N 287 IRRO: ERNESTO MELO CIDADE: SANTO ANTÓNIO DE JESUS C.N.P.J.: 33.860.529/0001-34 I.E.: 26.049.243-NO C.P.F. R.G.: HISTÓRICO NE DESTINADA AO FORNECIMENTO DE UMA VÁLVULA TERMOSTÁTICA. VELA E JUNTAS PARA O FIESTA. PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA. EXTRAORDINÁRIO SALDO ATUAL RS 1.166,83 AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONDA EM: 05/Q#2013 VALOR DO EMPENHO R$ R$ DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO DECLARO QUE 0(S) MATERIAL(AIS)f Ol(RAM) RECEBIDO(S)[E REGISTRADO(S) MO LIVRO PRÓPRIO OU QUE 0(S) SERVIÇO/S)POI(RAM) PRESTADO(S)' E MARCOS C o V PAULpXNDRA PRESIDENT Fn'542.330.975-15 TÂNIA MARIA/SILVA SOUZA ANDRADE TÉCNICA/DE CONTROLE INTER.NO CPF LOBO IRCEVI ;TO CPFn'003.161.9»5-1Q LIQUIDAÇÃO PROCESSO DE PAGAMENTO Nc Servidor - Jobií íloquc de A. l ráss DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPtíAESTÁ LIQUIDADA. PODENDO EFETUAR PAGAMENTO VALOR TOTAL BRUTO R$: PAGA-SE A QUANTIA DE R$: 414.00 quatrocentos 0 quatorze reais AUTORIZADA EM: Banco Conta Cheque/Doc.Bco. Valor CAIXA ECONÓMICA FEDI 54-9 6394 EM: 11/09/2013 EM: 11/09/2013 MARIVALDO DOS SANTOlS LOBO ChefedoSetortíbRÍ1 CPFN0003.161.^85-10 ULO AN^lR"ADE S ENTE V ) n 542.330,975-15 Sistema De n se n volvido pela Freire Informática Lida - (71) 210&-5QOO SAMUEL RODRIGUES DE SOI Tesoureiro CPF n"367.697.545-68
AV. ROBERTO SANTOS, 287,287 - - ERNESTO MELO, SANTO ANTÓNIO DE JESUS, - : 44572 - Fone/Fax: 7536312174 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC.ADQ.SUJ.SUBS.TRIB. DESTINATÁRIO/REMETENTE CAMARÁ MUNIC DE AMARGOSA RUA MOREIRA COELHO, 89 - MUNÍCIPIO AMARGOSA FATURA PAGAMENTO À VISTA CÁLCULO DO IMPOSTO SE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO FRETE VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO ^TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS DESCONTO RAZÃO SOCIAL VIRALDI COMERCIO DE PECAS LTDA AV.ROBERTO SANTOS 287 QUANTIDADE 7 ESPÉCIE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO 19049 12722 02648 00105 CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO VÁLVULA TERMOSTATICA FIESTA/FOCUS/ECOSPORT 1.6 FLEX VELA IGNIÇÃO FESTA KA COUR1ER ZETEC ROÇAM JUNTA CABEÇOTE FIESTA 1.6 ROCAN JUNTA COLETOR ESCAP FIESTA ROCAN 1.6 DO SUBST. TR1B, FRETE POR CONTA 0 - Emitente MARCA DIVERSAS! HCM/SH S4B18021 85111000 84841000 73182100 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N 000.001.597 SÉRIE: l Página l de l IRRO/DISTRITO 7536341416 SE DE CALCULO DO ICMS ST CST CONTROLE DO FISCO CNPJ 33.860,529/0001-34 CHAVE DE ACESSO 2913 0933 8605 2900 0134 5500 1000 OOIS 9713 9018 8907 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129130076951154-06/09/2013 08:35 VALOR DO ICMS ST OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO ffl CÓDIGO ANTT SANTO ANTÓNIO DE JESUS CFOP UNID. NUMERAÇÃO QTD. 1,0000 4,0000 1.0000 1,0000 VLR.UN1T. 320,8300 14.0625 29,0100 7,9100 13.252.010/0001-66 45300-000 PLACA DO VEICULO VLR. TOTAL 320,83 56.25 29,01 7,91 PESO BRUTO BC ICMS DATA DA EMISSÃO DATA DE ENTRADA/SAlDA HORA DE ENTRADA/S AlDA VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR TOTAL DA NOTA CNPJ/CFF 33.860.529/0001-34 0 PESO LIQUIDO 0 VLR. ICMS ís j "\ ) VLR.IPI "ir ALfQ. 1 ALtQ, ICMS IP] rji t J 1 y Servidor -lo\t Y..: <tia.l:rõcs Cadastre l2'-.'-'>'i CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS SE DE CALCULO DO ÍSSQN VALOR DO ISSQN DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO 00093
GOVERNO DO ESTADO DA HIA SECRETARIA DA FAZENDA VENDAS PARA SETOR PÚBLICO COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO N 6383077 NOTA FISCAL DE ORIGEM 03 SAÍDA Q ENTRADA N" 1597 Série 1 REMETENTE VIRALDI COMERCIO DÊ PECAS LTDA - EPP ' AVENIDA ROBERTO SANTOS 287 CASA SANTO ANTÓNIO DE JESUS Q7537312174/ DESTINATÁRIO CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA RUA MOREIRA COELHO 89 i AMARGOSA 75 36341416 CÁLCULO DO IMPOSTO SE CALCULO ICMS VALOR SEGURO VALOR ICMS OUT. DESP, ASSESSÓRIAS 44570000 45300000 SE CALCULO SUBST. VALOR TOTAL IPI VALOR ICMS SUBST, NOTA FISCAL TRANSMITIDA EM OQ/Q9/2Q13 IRRO/DISTRITO ERNESTO MELO 33.860.529/0001-34 IRRO/DISTRITO 13.252.010/0001-66 SUB TOTAL NOTA DATADAEMISSAO DATA SAlDA/ENTRADA NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR TOTAL VALOR FRETE VALOR DESCONTO,4.o VALOR TOTAL NOTA "" IVV 414.00
^&.CiJVTl^XliCDil Amargosa _ CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA RUA MOREIRA COELHO, 89 AMARGOSA - HIA CNPJ (MF):13.252.Q10/OQQ1"8e Nome: SANTANA AUTO PEÇAS-VIRALDI COMÉRCIO DE PEÇAS LTD C.N.PJ./C.P.F.: 33.860.529/0001-34 RG: Insc. Municipal: Insc. Estadual: 26.049.243-NO Endereço: AV. ROBERTO SANTOS. N 287 Cidade: SANTO ANTÓNIO DE JESUS : Banco: Agência: Conta: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA Empenho N : 175 Unidade Orçamentaria: 0101000 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA Projeto / Atividade: Elemento de Despesa: Fonte de Recurso; 2071 - Desenvolvimento das Ações do Legislativo 3390300000 - Material de Consumo 00 - Recursos Ordinários ESPECIFICAÇÃO NE DESTINADA AO FORNECIMENTO DE UMA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, VELA E JUNTAS PARA O FIESTA, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA. Valor Bruto R$: PAGUE-SE EM: H/09/2'013' RETENÇÕES Banco Agência Conta 104 0066-54-9 Valor Liquido R$: RECIBO Recebi do(a) CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA no Estado da Bahia a quantia supra RS (Quatrocentos e Quatorze Reais), correspondente a especificação acima descrita. Para devidos efeitos passo e firmo em (duas) vias, dando plena e geral quitação. AMARGOSA /, 11 de setembro de 2013 Sltlcma Ooionvolviilo polo F toiro Informllica Lida -(71) 2108-5800 OOOP5