Processo de Aquisição. A MIW, visando melhorar o método de avaliação de fornecedores, divulga o novo manual de fornecimento.

Transcrição

1 INTRODUÇÃO A MIW, visando melhorar o método de avaliação de fornecedores, divulga o novo manual de fornecimento. Nele especificamos nossas regras com relação aos itens adquiridos relacionados ao processo produtivo. Ressalvo também a importância de que para todo item fornecido para nosso processo produtivo deve conter certificado de matéria prima. A importância da análise crítica dos pedidos de compra ao serem recebidos. Para faturamento considerar dois dias úteis antes da data de entrega por questão de lead time das transportadoras. 1

2 INTRODUÇÃO Este Manual deve ser utilizado por todas as empresas, que desejam fazer ou já fazem parte do grupo de fornecedores MIW Indústria e Comércio Ltda., como um guia de orientação para o atendimento dos padrões de desempenho esperado. Neste Manual estão descritas a sistemática para desenvolvimento de novos fornecedores, avaliação de fornecedores, as condições gerais de fornecimento, os métodos utilizados para monitoramento do desempenho de cada fornecedor e os requisitos para aprovação de produto. 2

3 OBJETIVOS Para a MIW, os fornecedores são partes integrantes de seus processos produtivos e participantes ativos nos processos de aprimoramento dos padrões de qualidade e competitividade. Os fornecedores devem estar conscientes deste papel e buscar a melhoria contínua de seus produtos, processos e serviços. Este manual tem como objetivo o estabelecimento de critérios que disciplinem e assegurem o controle de aquisição de produtos ou serviços e também a avaliação da performance dos fornecedores, proporcionando subsídios para que o mesmo possa atender todos os requisitos da Qualidade para produtos utilizados em nosso processo fabril. Desta forma, busca-se a atuação com desenvolvimento, homologação e classificação de fornecedores. 3

4 TERMOS E DEFINIÇÕES A MIW define o relacionamento com seus fornecedores usando os seguintes termos em seus procedimentos e comunicações: Amostra: lote parcial do produto, que retrata, se o mesmo atende às especificações de projeto e processo. Especificação: documento que prescreve os requisitos com o qual o produto ou o serviço deve estar em conformidade. Fornecedor: parte responsável pelo produto, processo ou serviço adquirido pela MIW, capaz de assegurar que a Garantia da Qualidade seja praticada. Esta definição pode aplicar-se a fabricantes, distribuidores, importadores, montadores, prestadores de serviços, etc. Homologação: certificação da capacidade do fornecedor de atender aos requisitos da qualidade estabelecidos para produtos ou serviços adquiridos pela MIW. 4

5 TERMOS E DEFINIÇÕES Inspeção: avaliação da conformidade do produto ou serviço em relação aos requisitos estabelecidos. Item produtivo: todo material agregado ao produto que a MIW fornece a seus clientes. Serviços: Entende-se como serviços de empresa que interferem na qualidade do produto MIW, tais como: Transportes; Calibração / Ensaios: Instrumentos de medição de unidades geométricas e mecânica, comprimento, massa, força e pressão. 5

6 LEGISLAÇÃO Todos os produtos fornecidos à MIW devem ser produzidos com materiais que atendam às exigências governamentais relacionadas aos aspectos de segurança, substâncias tóxicas e perigosas, meio ambiente, elétricos e eletromagnéticos, observando a regulamentação e legislação vigente no Brasil. Cabe ao fornecedor conhecer e aplicar a regulamentação ambiental existente relativa a seus produtos, processos e resíduos tanto no Brasil quanto no país de destino final de seus produtos. 6

7 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO A metodologia de desenvolvimento ocorre basicamente em duas fases. A primeira fase é referente à aprovação da empresa e sua homologação como fornecedor da MIW, nesta etapa a MIW avalia seus fornecedores de duas formas diferentes, para fornecedores da cadeia automotiva, aplica-se check-list de avaliação com base na norma VDA 6.3, através de autoavaliação e posterior auditoria no fornecedor. Para fornecedores que não tenham essa necessidade, aplica-se o formulário de autoavaliação ou solicitação da Certificação ISO A segunda fase é aplicada para itens produtivos, envolvendo a aprovação do produto através de avaliação no processo fabril bem como realização de ensaios. 7

8 CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRA E/OU LOTE PILOTO As amostras e/ou lote piloto serão avaliados em conformidade com os desenhos, normas e/ou requisitos especificados. As avaliações e ensaios serão executados dentro de um prazo mínimo solicitado para normas de referência de cada amostra/lote piloto. RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR: Fornecer amostras suficientes para que todas as inspeções e ensaios necessários sejam realizados. As quantidades serão solicitadas pela área de engenharia da MIW. No caso da amostra e/ou lote piloto ser reprovado o FORNECEDOR deve providenciar um novo lote de amostras já incorporando as correções apontadas na reprovação. 8

9 ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECEDOR (IQF) A MIW monitora o Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF) dos fornecedores de itens relacionados ao processo produtivo. O monitoramento é feito mensalmente baseado na qualidade dos materiais recebidos, no atendimento às programações de entrega e na conformidade com relação a quantidade acordada em pedido de compra. Os fornecedores serão mantidos ou não no fornecimento e no desenvolvimento de projetos da MIW caso possuam média anual acima de 7,5 como também competitividade no mercado. 9

10 ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECEDOR (IQF) A fórmula de cálculo do IQF mensal é igual a média aritmética do Índice de Qualidade de Entrega (IQE), Índice de Qualidade na Quantidade (IQQ) e Índice de Qualidade Recebimento (IQR), onde sua pontuação é realizada através de relatórios customizados no Sistema utilizado pela MIW (SGE). Anualmente deve ser respondido pelo fornecedor um formulário de autoavaliação ou envio do certificado ISO 9001 onde o mesmo alega que as condições de controle que possui são suficientes para fornecer a MIW itens de qualidade dentro do prazo acordado. A MIW tem como meta para seus fornecedores um índice de IQF superior a 8,0. 10

11 PLANO DE AÇÃO CORRETIVA Um plano de ação corretiva (RNC, PDCA s, etc.) é exigido do fornecedor nos seguintes casos: Ocorrência de rejeição de produto por problema de qualidade; Atrasos de entrega que tenham causado parada de linha de produção MIW. O fornecedor tenha sido classificado como Reprovado ; 11

12 COMUNICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE (RNC) A comunicação ocorre para que os fornecedores implementem um plano de contenção, disposição e ação corretiva imediatamente, a fim de evitar a reincidência do envio de peças com o mesmo problema de qualidade. O fornecedor é notificado através da emissão do documento RNC - Relatório de Conformidade, requerendo-se as ações de contenção e as respostas 8D. No prazo máximo de 30 dias, o documento RNC deve ser retornado, constando as ações de contenção para o material e/ou produto não conforme, compreendendo as peças na MIW, em trânsito e no próprio fornecedor. O não retorno do documento de RNC (8D) constatando as ações tomadas acarretará diretamente na pontuação do fornecedor onde o resultado do IQF do fornecedor é multiplicado pelo fator de demérito conforme fórmula abaixo 12

13 CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO O Fornecedor, quando do recebimento de uma solicitação de cotação da MIW, e antes de respondê-la, se compromete a efetuar a análise crítica dos desenhos e especificações, certificando-se de que a cotação apresentada será exatamente conforme o especificado pela MIW. Com base nas características significativas identificadas, o Fornecedor se compromete, na elaboração da sua cotação, a identificar e considerar todos os recursos técnicos, tais como instrumentos de medição, ferramentas, dispositivos, maquinários, etc., necessários para a garantia das especificações técnicas. Quando do envio do pedido de compra a MIW enviará sempre o desenho atualizado de seus itens, a MIW não informará o fornecedor de eventual alteração nos seus itens, cabendo ao fornecedor manter em seus arquivos os desenhos atualizados para produção. 13

14 CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO O Fornecedor compromete-se a mencionar em sua Nota Fiscal o número do pedido de compra e enviar para o miw.nfe@gmail.com todo arquivo XML assim que houver faturamento como também encaminhar boletos para o miw@miw.ind.br Horários para recebimento de mercadorias: das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas de segunda à sexta-feira. As exceções serão liberadas somente com autorização prévia. Caso haja alteração no prazo original de entrega prevista ou no valor de algum item do pedido, é de responsabilidade do Fornecedor o aviso prévio antes da fatura. Para barras de latão, ferro, aço e alumínio, as mesmas devem ser fornecidas em barras de 3 metros para facilitar na conferência do peso do material. Toda matéria prima e tratamento devem ser acompanhados do certificado de qualidade. 14

15 SEGURANÇA será permitida a entrada de funcionários do Fornecedor / Transportador trajados inadequadamente conforme parágrafo do Regulamento Interno MIW. Considera-se como mínimo o uso de calças compridas, camisas e sapatos, caso seja necessária movimentação de material dentro das dependências MIW deverão utilizar equipamentos de segurança apropriados (ex. sapato com biqueira de aço, protetor auricular, etc.). será permitido a entrada de cargas enlonadas e ou realizar a operação de enlonamento dentro das dependências MIW, bem como subir nas docas de carregamento e descarregamento. será permitido que funcionários do Fornecedor / Transportador transite nas dependências da MIW dependurados em cabines, ou mesmo sobre a carga e carroceria bem como o transito de veículos dentro das dependências MIW com os guarda carroceria ou portas de caminhão baú abertas. 15

16 SEGURANÇA É proibido fumar nas dependências da MIW em atendimento a lei 6775 de 29 setembro É proibido a entrada de funcionários Fornecedor/ Transportador menores de 18 anos de idade. No evento de emergência, ocasião em que se fará soar um alarme os funcionários do Fornecedor/ Transportador deverão se posicionar junto ao seu veículo e aguardar orientação da brigada de incêndio MIW. Qualquer funcionário do Fornecedor/ Transportador que se portar de maneira inconveniente e ou se recusar a cumprir as normas internas de segurança será convidado a se retirar das dependências MIW podendo ter sua entrada definitivamente proibida nas instalações MIW. Página Total de Páginas: 07 4 Formulário F002 (Rev. 00) 16

17 PENALIDADES Ocorrendo atraso ou falha do Fornecedor na entrega de mercadorias maior que 5 dias e/ou serviço, a MIW poderá, a seu critério, adquirir os produtos de outras fontes, podendo reduzir e/ou cancelar as quantidades descritas nos pedidos de compra programados junto ao Fornecedor. Atrasos, problemas de qualidade e/ou de desempenho do produto ou serviço que acarretarem prejuízos para a MIW, sujeitarão o Fornecedor ao respectivo ressarcimento, podendo o mesmo ser reembolso de multa contratual, reposição de material, despesas extraordinárias, etc., todos devidamente comprovados pela MIW. 17

18 PARA MELHOR ENTENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEGUE RESUMO DE ALGUNS PROCESSOS A SEGUIR. 18

19 Pesquisar fornecedores em potencial Definir fornecedor potencial Fornecedor para 0 cadeia automotiva? Enviar questionário de Auto Avaliação para Fornecedor/ solicitar Certif. ISSO 9001 Nota de IQS atende ou Possui certificado ISSO 9001? 2 Definir método de aprovação Lote piloto? Amostras? Executar etapas de aprovação Produto atende? Inicia fornecimento. Avaliação de desempenho mensal através de IQF 1 Proposta de correção aceita? Solicitar correção dos desvios 3 Pesquisar novo fornecedor 19

20 0 Auditoria VDA 6.3 plano B Auto- Avaliação MIW Realiza Auditoria MIW / Fornecedor Agendam auditoria Fornecedor Realiza e devolve para MIW Confirmação do Fluxo da Auditoria Realização e Avaliação Reunião de Fechamento Plano de Ação Necessário? Fim da Auditoria Fornecedor preenche e envia para MIW Reunião de Abertura 2 20

21 1 Avalia IQF dos fornecedores. Mínimo 80% Nota de IQF atende? 2 4 Solicita plano de ação para fornecedor Fornecedor enviou plano de ação? Monitora implementação do plano de ação Fornecedor implementou plano de ação? Monitora eficácia do plano de ação (IQF mensal) Interrompe fornecimento? Interrompe Fornecimento? 3 Desempenho do fornecedor melhorou? Solicita novo plano de ação? Fornecedor estratégico?

22 Material Latão, Aço, Alumínio, Nylon Esfera de aço, Molas, Borracha de vedação, O rings, Parafusos, Arruelas, Colas Tratamento superficial e térmico Usinagem, Montagem Embalagem Produtos fundidos e injetados Processo de impregnação Tipo Matéria Prima Componentes Serviços Serviços Insumo Matéria Prima Serviço 22

23 IQF Índice de Qualidade do Fornecedor Mensal Indicador Meio de Controle Responsável pela Coleta Periodicidade IQE (Índice de Qualidade na Entrega) IQQ (Índice de Qualidade na Quantidade) IQR (Índice de Qualidade no Recebimento) Através de lançamento da NF do fornecedor no sistema SGE pelo Comprador após conferência Através de lançamento da NF do fornecedor no sistema SGE pelo Comprador após conferência Através de lançamento da pontuação pelo departamento de compras Almoxarifado Almoxarifado Composição do IQF Mensal Fórmula IQF mensal = ((IQE + IQQ + IQR)/3) Critérios de seleção de Fornecedor Inspetor da Qualidade Descrição Nota Critério Descrição Avalia-se o desempenho do fornecedor mensal baseado nos índices de IQE, IQQ e IQR. Acima de 9 Bom Preferencial para novos desenvolvimentos. De 7,5 a 9 Regular IQS Índice de Qualidade do Sistema Anual Código: PSQ Cada lote Cada lote Cada lote Indicador Meio de Controle Responsável pela Coleta Periodicidade IQS (Índice de Qualidade do Sistema) Através de formulário de Autoavaliação/ auditoria realizada no fornecedor ou certificação ISO 9001 Comprador Composição do IQF Semestral Fórmula IQF Semestral = ( IQF mensal /6 meses) Mantido como fornecedor qualificado porém com restrições para o desenvolvimento de novos itens. requer apresentação de plano de ação. Abaixo de 7,5 Ruim Fornecedor necessita apresentar plano de ação e não liberado para novos desenvolvimentos. Os índices são acompanhados e notificados aos fornecedores mensalmente. Exigido plano de ação em caso de índice abaixo de 7,5 por 3 meses consecutivos. Anual 23

24 IQS Índice de Qualidade do Sistema Descrição Nota Critério Avalia-se o sistema da qualidade do fornecedor através do formulário de auto avaliação do fornecedor. Fornecedores estratégicos abaixo da meta devem apresentar plano de ação mas podem continuar fornecimento. IQE Índice de Qualidade na Entrega Descrição Nota Critério Avalia-se a pontualidade no recebimento dos produtos/serviços com relação ao prazo de entrega colocado no pedido de compra. Mínimo 80% Conforme questionário de autoavaliação do fornecedor. 0 NF do fornecedor com data de entrega antecipada em 15 dias ou mais ou com atraso superior a 11 dias. 5 NF do fornecedor com data de entrega antecipada entre 10 e 14 dias ou com atraso entre 6 e 10 dias. 8 NF do fornecedor com data de entrega antecipada entre 9 e 5 dias ou com atraso entre 1 e 4 dias. 10 NF do fornecedor com data de entrega antecipada entre 4 e 1 dias ou entregue na data. IQQ Índice de Qualidade na Quantidade Descrição Nota Critério Avalia-se a quantidade no recebimento dos produtos com relação a quantidade solicitada no pedido de compra. 5 Entregue menos de 50% ou superior a 110,01% da quantidade do item em relação ao pedido. 8 Entregue entre 50,1% a 90% e entre 105,01 a 110% da quantidade do item em relação ao pedido. 10 Entregue entre 90,01% até 105% da quantidade do item em relação ao pedido. IQR Índice de Qualidade no Recebimento Descrição Nota Critério Avalia-se a Qualidade dos produtos c/ relação as especificações de engenharia incluindo aspectos visuais. 0 Devolução Total - Quando material não atende especificações e é inadequado para uso. 2,5 Aceito Parcial - Quando há possibilidade de aceitação parcial do lote-% de peças conforme especificação ou em condições de uso 7,5 Aceito Condicional - Quando todo ou parte do lote de material apresenta discrepância que não afeta o produto. 10 Aprovado - Quando material não apresenta discrepâncias com relação ao projeto. Código: PSQ

25 HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES REVISÃO PÁGINA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO RESPONSÁVEL DATA 2 - ESTE PROCEDIMENTO ANULA E SUBSTITUI O PROCEDIMENTO PQ /08/2017 FÍSICA ELETRÔNICA REDE FORNECEDORES Distribuição Aprovação NOME SETOR DATA Código: PSQ ELABORADO LARISSA LUZ COMPRAS 23/10/2017 APROVADO EDER NEGRELLI COMERCIAL 23/10/