Layout do Arquivo de Emissão de NF-e Versão 3.10

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1 1 Atenção para as mudanças no Manual de Emissão de Nfe Fazer alteração onde for Amarelo Excluir campo onde for Vermelho Campos que foram Acrescentados estão em Azul Identificação do Tipo de Comando Tipo Comando Nome do tipo de comando C Obrig Informar constante "NOTAFISCAL" Quantidade de Notas qtd notas fiscais no arquivo N Obrig Grupo A - Dados da Nota Fiscal eletrônica Informações da NF-e - - Grupo que contém as informações da NF-e 1 A versao Versão do leiaute C Versão do leiaute (3.10) 2 A Id Informar em branco este campo. Grupo B - Identificação da Nota Fiscal eletrônica Informações de identificação da NF-e 1 B cuf 2 B cnf Código da UF do emitente do Documento Fiscal Código Numérico que compõe a Chave de Acesso N 2 N Opcional 8 Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação. Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e.

2 2 3 B natop Descrição da Natureza da Operação C Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto na alínea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de B indpag Indicador da forma de pagamento N 1 5 B mod Código do Modelo do Documento Fiscal C 2 6 B serie Série do Documento Fiscal N =Pagamento à vista; 1=Pagamento a prazo; 2=Outros. 55=NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A; Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. Série : uso exclusivo para emissão de NFe avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procemi=2). Serie : uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. 7 B nnf Número do Documento Fiscal N Número do Documento Fiscal. 8 B dhemi 9 B dhsaient Data e hora de emissão do Documento Fiscal Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto D D Opcional 10 B iddest Identificador de local de destino da operação N 1 11 B tpnf Tipo de Operação N 1 12 B cmunfg Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador N 7 Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss TZD UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser - 02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou -04:00 (Manaus), no horário de verão serão - 01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: T13:00:15-03:00. Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss TZD UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser - 02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou -04:00 (Manaus), no horário de verão serão - 01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: T13:00:15-03:00. 1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior. 0=Entrada; 1=Saída Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE.

3 3 13 B tpimp Formato de Impressão do DANFE N 1 0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado; 4=DANFE NFC-e; 5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tpimp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE). 14 B tpemis Tipo de Emissão da NF-e N 1 1=Emissão normal (não em contingência); 2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança; 3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional); 4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência); 5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança; 6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN); 7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS); 15 B cdv Informar em branco este campo. 16 B tpamb Identificação do Ambiente N 1 1=Produção; 2=Homologação 17 B finnfe Finalidade de emissão da NF-e N 1 18 B procemi Processo de emissão da NF-e N 1 1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução/Retorno. 0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco; 2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.

4 4 19 B verproc Versão do Processo de emissão da NF-e C B dhcont Data e Hora da entrada em contingência D 21 B xjust Justificativa da entrada em contingência C B indfinal Indica operação com Consumidor final N 1 23 B indpres Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação N 1 Informar a versão do aplicativo emissor de NF-e. Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss TZD UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser - 02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou -04:00 (Manaus), no horário de verão serão - 01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: T13:00:15-03:00. 0=Não; 1=Consumidor final; 0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; 9=Operação não presencial, outros. Informação de documentos fiscais referenciados. Opcional ( ) refnfe refnf refnfp refecf refcte conforme o documento a ser referenciado deve ser obdecido leiaute. conforme o documento a ser referenciado deve ser obdecido leiaute. conforme o documento a ser referenciado deve ser obdecido leiaute. conforme o documento a ser referenciado deve ser obdecido leiaute. conforme o documento a ser referenciado deve ser obdecido leiaute. Grupo Documento Fiscal Referenciado

5 5 Informação de Documentos Fiscais referenciados Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de Mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.). 1 B13 refnfe Chave de acesso da NF-e referenciada N 44 Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65) Informação da NF modelo 1/1A referenciada 1 B14 cuf Código da UF do emitente N 2 Utilizar a Tabela do IBGE. 2 B14 AAMM Ano e Mês de emissão da NF-e N 4 AAMM da emissão da NF 3 B14 CNPJ CNPJ do emitente N 14 Informar o CNPJ do emitente da NF 4 B14 mod Modelo do Documento Fiscal N 2 01=modelo 01 5 B14 serie Série do Documento Fiscal N Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal. 6 B14 nnf Número do Documento Fiscal N Faixa: Informações da NF de produtor rural referenciada 1 B20A cuf Código da UF do emitente N 2 Utilizar a Tabela do IBGE. 2 B20A AAMM Ano e Mês de emissão da NF-e N 4 AAMM da emissão da NF de produtor. 3 B20A IE IE do emitente N Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal ISENTO. 4 B20A mod Modelo do Documento Fiscal N 2 04=NF de Produtor; 01=NF 5 B20A serie Série do Documento Fiscal N Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente). 6 B20A nnf Número do Documento Fiscal N Faixa: B20D CNPJ CNPJ do emitente N 14 refnf refnfp Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor. 1 B20E CPF CPF do emitente N 11 Informar o CPF do emitente da NF de produtor. Informações do CT-e referenciado.

6 6 1 B20I refcte Chave de acesso do CT-e referenciada N 44 Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual. Informações do Cupom Fiscal referenciado Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e. refecf 1 B20J mod Modelo do Documento Fiscal C 2 2 B20J necf Número de ordem sequencial do ECF N 3 "2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF); "2C"=Cupom Fiscal PDV; "2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF). Informar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e. 3 B20J ncoo Número do Contador de Ordem de Operação N 6 Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e. Grupo C - Identificação do Emitente da Nota Fiscal eletrônica Identificação do emitente da NF-e emit 1 C xnome Razão Social ou Nome do emitente C C xfant Nome fantasia C Opcional C IE Inscrição Estadual do Emitente C C IEST IE do Substituto Tributário N Opcional C IM Inscrição Municipal do Prestador de Serviço C C CNAE CNAE fiscal N Opcional 7 Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). Nota: Na emissão de NF-e Avulsa pode ser informado o literal ISENTO para os contribuintes do ICMS isentos de inscrição no Cadastro de Contribuintes de ICMS. IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino. Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal for informada.

7 7 7 C CRT Código de Regime Tributário N 1 1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal. 1 C02 CNPJ CNPJ do emitente N 14 1 C02 CPF CPF do remetente N 11 Informar o CNPJ do emitente. Na emissão de NFe avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. Endereço do emitente enderemit 1 C05 xlgr Logradouro C C05 nro Número C C05 xcpl Complemento C Opcional C05 xbairro Bairro C C05 cmun Código do município N 7 Utilizar a Tabela do IBGE. 6 C05 xmun Nome do município C C05 UF Sigla da UF C 2 8 C05 CEP Código do CEP N 8 Informar os zeros não significativos. 9 C05 cpais Código do País N Opcional =Brasil 10 C05 xpais Nome do País C Opcional Brasil ou BRASIL 11 C05 fone Telefone N Opcional Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone. Grupo E - Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica Identificação do Destinatário da NF-e Opcional Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55). dest 1 E xnome Razão Social ou nome do destinatário C Opcional Tag obrigatória para a NF-e (modelo 55).

8 8 2 E IE Inscrição Estadual do Destinatário N Opcional E ISUF Inscrição na SUFRAMA N Opcional E C Opcional E indiedest Indicador da IE do Destinatário N 1 Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.)., nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão desta informação impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso / internamento da mercadoria nestas áreas. Campo pode ser utilizado para informar o de recepção da NF-e indicada pelo destinatário. 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota 1: No caso de NFC-e informar indiedest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indiedest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indiedest=2), não informar a tag IE do destinatário. 6 E IM Inscrição Municipal do Tomador do Serviço C Opcional Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN.

9 9 1 E02 CNPJ CNPJ do destinatário N 14 Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. 1 E03 CPF CPF do destinatário N 11 1 E04 idestrangeiro Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro C 0,5-20 No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idestrangeiro", com o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira. Endereço do Destinatário da NF-e Opcional Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55). enderdest 1 E05 xlgr Logradouro C E05 nro Número C E05 xcpl Complemento C Opcional E05 xbairro Bairro C E05 cmun Código do município N 7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar para operações com o exterior. 6 E05 xmun Nome do município C Informar EXTERIOR para operações com o exterior. 7 E05 UF Sigla da UF C 2 Informar EX para operações com o exterior. 8 E05 CEP Código do CEP N Opcional 8 Informar os zeros não significativos. 9 E05 cpais Código do País N Opcional Utilizar a Tabela do BACEN. 10 E05 xpais Nome do País C Opcional E05 fone Telefone N Opcional Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone. Grupo F - Identificação do Local de Retirada Identificação do Local de retirada Opcional Informar somente se diferente do endereço do remetente. retirada

10 10 1 F xlgr Logradouro C F nro Número C F xcpl Complemento C Opcional F xbairro Bairro C F cmun Código do município N 7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar para operações com o exterior. 6 F xmun Nome do município C Informar EXTERIOR para operações com o exterior. 7 F UF Sigla da UF C 2 Informar EX para operações com o exterior. 1 F02 CNPJ CNPJ N 0 ou 14 Informar CNPJ ou CPF. 1 F02A CPF CPF N 11 Preencher os zeros não significativos. Grupo G - Identificação do Local de Entrega Identificação do Local de entrega Opcional Informar somente se diferente do endereço destinatário. entrega 1 G xlgr Logradouro C G nro Número C G xcpl Complemento C Opcional G xbairro Bairro C G cmun Código do município N 7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar para operações com o exterior. 6 G xmun Nome do município C Informar EXTERIOR para operações com o exterior. 7 G UF Sigla da UF C 2 Informar EX para operações com o exterior. 1 G02 CNPJ CNPJ N 0 ou 14 Informar CNPJ ou CPF. 1 G02A CPF CPF N 11 Preencher os zeros não significativos.

11 11 Grupo G50 - Autorização para obter XML Pessoas autorizadas para o download do XML da NF-e 0-10 autxml 1 G50A CNPJ CNPJ Autorizado N 14 Informar CNPJ. Preencher os zeros não significativos. 1 G50B CPF CPF Autorizado N 11 Informar CPF. Preencher os zeros não significativos. Grupo H - Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e Detalhamento de Produtos e Serviços Múltiplas ocorrências (máximo = 990) det 1 H nitem Número do item N Número do item (1-990) 2 H infadprod Informações Adicionais do Produto C Opcional Norma referenciada, informações complementares, etc. Grupo I - Produtos e Serviços da NF-e Detalhamento de Produtos e Serviços prod 1 I cprod Código do produto ou serviço C I cean GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras N 0, 8, 12, 13, 14 Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato CFOP9999 Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN- 13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código. 3 I xprod Descrição do produto ou serviço C

12 12 4 I NCM Código NCM com 8 dígitos ou 2 dígitos (gênero) N 2, 8 Código NCM (8 posições), informar o Capítulo do NCM (gênero) quando a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o código 00 (zeros). 5 I EXTIPI EX_TIPI N Opcional I CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações N 4 7 I ucom Unidade Comercial C I qcom Quantidade Comercial N 11v I vuncom Valor Unitário de Comercialização N 11v Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG. Utilizar Tabela de CFOP. Informar a unidade de comercialização do produto. Informar a quantidade de comercialização do produto. Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (Opcional0 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial. 10 I vprod Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços N 13v2 11 I ceantrib GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras 12 I utrib Unidade Tributável C I qtrib Quantidade Tributável N 11v N Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN- 13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto, não 0, 8, 12, 13, 14informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código. Informar a quantidade de tributação do produto.

13 13 14 I vuntrib Valor Unitário de tributação N 11v Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (Opcional0 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável (NT 2013/003). 15 I vfrete Valor Total do Frete N Opcional 13v2 16 I vseg Valor Total do Seguro N Opcional 13v2 17 I vdesc Valor do Desconto N Opcional 13v2 18 I voutro Outras despesas acessórias N Opcional 13v2 (v2.0) 19 I indtot 20 I xped Indica se valor do Item (vprod) entra no valor total da NF-e (vprod) N 1 Número do Pedido de Compra C Opcional I nitemped Item do Pedido de Compra N 6 22 I nfci 23 I NVE Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística. C Opcional 36 C =Valor do item (vprod) não compõe o valor total da NF-e 1=Valor do item (vprod) compõe o valor total da NF-e (vprod) (v2.0) Informação de interesse do emissor para controle do B2B. (v2.0) Informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: Algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F- 848C-65FF57F616FE Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais. Grupo I18 - Produtos e Serviços / Declaração de Importação Declaração de Importação Informar dados da importação. DI 1 I18 ndi Número do Documento de Importação (DI, DS C (NT 2011/004) 2 I18 ddi Data de Registro do documento D Formato AAAA-MM-DD 3 I18 xlocdesemb Local de desembaraço C

14 4 I18 UFDesemb 14 Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro C 2 5 I18 ddesemb Data do Desembaraço Aduaneiro D Formato AAAA-MM-DD 6 I18 cexportador Código do Exportador C I18 tpviatransp Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI) N 2 Código do Exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e 1=Marítima; 2=Fluvial; 3=Lacustre; 4=Aérea; 5=Postal 6=Ferroviária; 7=Rodoviária; 8=Conduto / Rede Transmissão; 9=Meios Próprios; 10=Entrada / Saída ficta; 11=Courier; 12=Handcarry. 8 I18 vafrmm 9 I18 tpintermedio Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante Forma de importação quanto a intermediação N Opcional 13v2 N 1 10 I18 CNPJ CNPJ do adquirente ou do encomendante N Opcional 14 A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima. 1=Importação por conta própria; 2=Importação por conta e ordem; 3=Importação por encomenda; Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos 11 I18 UFTerceiro Sigla da UF do adquirente ou do encomendante C Opcional 2 Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX". Adições adi 1 I25 nadicao Numero da Adição N I25 nseqadicc Numero sequencial do item dentro da Adição N

15 15 3 I25 cfabricante Código do fabricante estrangeiro C Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e 4 I25 vdescdi Valor do desconto do item da DI Adição N Opcional 13v2 5 I25 ndraw Número do ato concessório de Drawback N Opcional 0,9,11 Grupo I50 - Produtos e Serviços / Grupo de Exportação Grupo de informações de exportação para o item Informar apenas no Drawback e nas exportações. detexport 1 I50 ndraw Número do ato concessório de Drawback N Opcional 0,9,11 Grupo sobre exportação indireta Opcional exportind 1 I52 nre Número do Registro de Exportação N 12 2 I52 chnfe Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação N 44 3 I52 qexport Quantidade do item realmente exportado N 11v4 NF-e recebida com fim específico de exportação A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item Grupo J - Detalhamento Específico de Veículos novos Detalhamento de Veículos novos Informar apenas quando se tratar de veículos novos. veicprod 1 J tpop Tipo da operação N 1 1=Venda concessionária, 2=Faturamento direto para consumidor final 3=Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo,...) 0=Outros 2 J chassi Chassi do veículo C 17 VIN (código-identificação-veículo) 3 J ccor Cor C Código de cada montadora 4 J xcor Descrição da Cor C

16 16 5 J pot Potência Motor (CV) C Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo) 6 J cilin Cilindradas C Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC). (cilindradas). 7 J pesol Peso Líquido C Em toneladas - 4 casas decimais 8 J pesob Peso Bruto C J nserie Serial (série) C J tpcomb Tipo de combustível C Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais Utilizar Tabela RENAVAM. 01=Álcool, 02=Gasolina, 03=Diesel, (...); 16=Álcool/Gasolina; 17=Gasolina/Álcool/GNV 18=Gasolina/Elétrico 11 J nmotor Número de Motor C J CMT Capacidade Máxima de Tração C J dist Distância entre eixos C CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais. 14 J anomod Ano Modelo de Fabricação N 4 15 J anofab Ano de Fabricação N 4 16 J tppint Tipo de Pintura C 1

17 17 17 J tpveic Tipo de Veículo N Utilizar Tabela RENAVAM, conforme exemplos abaixo: 02=CICLOMOTO; 03=MOTONETA; 04=MOTOCICLO; 05=TRICICLO; 06=AUTOMÓVEL; 07=MICROÔNIBUS; 08=ÔNIBUS; 10=REBOQUE; 11=SEMIRREBOQUE; 13=CAMINHONETA; 14=CAMINHÃO; 17=C. TRATOR; 22=ESP / ÔNIBUS; 23=MISTO / CAM; 24=CARGA/CAM; J espveic Espécie de Veículo N 1 19 J VIN Condição do VIN C 1 Utilizar Tabela RENAVAM 1=PASSAGEIRO; 2=CARGA; 3=MISTO; 4=CORRIDA; 5=TRAÇÃO; 6=ESPECIAL; Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado. R=Remarcado; N=Normal 20 J condveic Condição do Veículo N 1 1=Acabado; 2=Inacabado; 3=Semiacabado 21 J cmod Código Marca Modelo N Utilizar Tabela RENAVAM

18 18 22 J ccordenatran Código da Cor N Segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN (v2.0) 01=AMARELO, 02=AZUL, 03=BEGE, 04=BRANCA, 05=CINZA, 06=-DOURADA, 07=GRENÁ, 08=LARANJA, 09=MARROM, 10=PRATA, 11=PRETA, 12=ROSA, 13=ROXA, 14=VERDE, 15=VERMELHA, 16=FANTASIA 23 J lota Capacidade máxima de lotação N J tprest Restrição N 1 Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive o motorista. 0=Não há; 1=Alienação Fiduciária; 2=Arrendamento Mercantil; 3=Reserva de Domínio; 4=Penhor de Veículos; 9=Outras. Grupo K - Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas Detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas, permite ocorrências. med 1 K nlote 2 K qlote Número do Lote de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas Quantidade de produto no Lote de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas C N 8v3 3 K dfab Data de fabricação D Formato AAAA-MM-DD

19 19 4 K dval Data de validade D Formato AAAA-MM-DD 5 K vpmc Preço máximo consumidor N 13v2 Grupo L - Detalhamento Específico de Armamentos Detalhamento de Armamento Informar apenas quando se tratar de armamento, permite ocorrências. arma 1 L tparma Indicador do tipo de arma de fogo N 1 0=Uso permitido;1=uso restrito; 2 L nserie Número de série da arma C L ncano Número de série do cano C L descr Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação. C Grupo L01 - Detalhamento Específico de Combustíveis Informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes Informar apenas para operações com combustíveis líquidos e lubrificantes. comb 1 L01 cprodanp Código de produto da ANP N 9 Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP ( (NT 2012/003) 2 L01 CODIF Código de autorização / registro do CODIF N Opcional 1-21 Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível). 3 L01 qtemp Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente. N Opcional 12v4 Informar quando a quantidade faturada informada no campo "prod/qcom" tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. 4 L01 UFCons Sigla da UF de consumo C Informar a UF de consumo. Informar "EX" para Exterior.

20 20 5 L01 pmixgn Percentual de Gás Natural para o produto GLP (cprodanp= ) N Opcional 2v4 Grupo L02 - Detalhamento Específico para Operação com Papel Imune 1 L02 nrecopi Número do RECOPI N 20 Identificador RECOPI Grupo L105 - Informações da CIDE. Informações da CIDE Opcional Grupo de informações da CIDE. 1 L105 qbcprod BC da CIDE N 12v Informar a BC da CIDE em quantidade 2 L105 valiqprod Valor da alíquota da CIDE N 11v4 Informar o valor da alíquota em reais da CIDE 3 L105 vcide Valor da CIDE N 13v2 Informar o valor da CIDE Grupo M - Tributos incidentes no Produto ou Serviço Tributos incidentes no Produto ou Serviço Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS e II, isto é, se o grupo ISSQN for informado os grupos ICMS e II não serão informados e vice-versa. imposto 1 M vtottrib Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. N Opcional 13v2 (NT 2013/003) Grupo N - ICMS Normal e ST Informações do ICMS da Operação Informar apenas um dos grupos de tributação do ICMS ICMS própria e ICMS ST Grupo Tributação do ICMS= 00 Tributada integralmente

21 21 1 N02 orig Origem da mercadoria N Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N02 CST Tributação do ICMS = 00 N 2 00=Tributada integralmente. 3 N02 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS N 1 1 N02 vbc Valor da BC do ICMS N 13v2 5 N02 picms Alíquota do imposto N 3v N02 vicms Valor do ICMS N 13v2 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. Grupo Tributação do ICMS = 10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária ICMS10

22 22 1 N03 orig Origem da mercadoria N Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N03 CST Tributação do ICMS = 10 N 2 3 N03 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS N 1 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. 4 N03 vbc Valor da BC do ICMS N 13v2 5 N03 picms Alíquota do imposto N 3v N03 vicms Valor do ICMS N 13v2 7 N03 modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST N 1 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor);

23 23 8 N03 pmvast 9 N03 predbcst Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Redução de BC do ICMS ST N Opcional 3v N Opcional 3v N03 vbcst Valor da BC do ICMS ST N 13v2 11 N03 picmsst Alíquota do imposto do ICMS ST N 3v N03 vicmsst Valor do ICMS ST N 13v2 Valor do ICMS ST retido Grupo Tributação do ICMS = 20 Tributação com redução de base de cálculo. ICMS20 1 N04 orig Origem da mercadoria N Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N04 CST Tributação do ICMS = 20 N 2 20=Com redução de base de cálculo

24 24 3 N04 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS N 1 4 N04 predbc Percentual da Redução de BC N 3v =Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. 5 N04 vbc Valor da BC do ICMS N 13v2 6 N04 picms Alíquota do imposto N 3v N04 vicms Valor do ICMS N 13v2 8 N04 vicmsdeson Valor do ICMS desonerado N Opcional 13v2 9 N04 motdesicms Motivo da desoneração do ICMS N Opcional 2 Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. Grupo Tributação do ICMS = 30 Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. ICMS30

25 25 1 N05 orig Origem da mercadoria N Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N05 CST Tributação do ICMS = 30 N 2 3 N05 modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST N 1 30=Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); 4 N05 pmvast Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST N Opcional 3v N05 predbcst Percentual da Redução de BC do ICMS ST N Opcional 3v N05 vbcst Valor da BC do ICMS ST N 13v2 7 N05 picmsst Alíquota do imposto do ICMS ST N 3v N05 vicmsst Valor do ICMS ST N 13v2 Valor do ICMS ST retido

26 26 9 N05 vicmsdeson Valor do ICMS desonerado N Opcional 13v2 10 N05 motdesicms Motivo da desoneração do ICMS N Opcional 2 Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 9=Outros; Grupo Tributação ICMS = 40, 41, 50 Tributação Isenta, Não tributada ou Suspensão. ICMS40

27 27 1 N06 orig Origem da mercadoria N Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N06 CST Tributação do ICMS = 40, 41 ou 50 N 2 40=Isenta; 41=Não tributada; 50=Suspensão.

28 28 3 N06 vicmsdeson Valor do ICMS N 13v2 Informar apenas nas operações: a) com produtos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS. b) destinadas à SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se não houvesse isenção. c) de venda a órgão da administração pública direta e suas fundações e autarquias com isenção do ICMS. (NT 2011/004) 4 N06 motdesicms Motivo da desoneração do ICMS N 2 Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1=Táxi; 2=Deficiente Físico *** Eliminado***; 3=Produtor Agropecuário; 4=Frotista/Locadora; 5=Diplomático/Consular; 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 8=Venda a Órgão Público; 9=Outros. (NT 2011/004); 10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12). Grupo Tributação do ICMS = 51 Tributação com Diferimento (a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF). ICMS51

29 29 1 N07 orig Origem da mercadoria N Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N07 CST Tributação do ICMS = 51 N 2 51=Diferimento 3 N07 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS N Opcional 1 4 N07 predbc Percentual da Redução de BC N Opcional 3v N07 vbc Valor da BC do ICMS N Opcional 13v2 6 N07 picms Alíquota do imposto N Opcional 3v =Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. 7 N07 vicms Valor do ICMS N Opcional 13v2 Informar o valor realmente devido. 8 N07 vicmsop Valor do ICMS da Operação N Opcional 13v2 Valor como se não tivesse o diferimento 9 N07 pdif Percentual do diferimento N Opcional 3v N07 vicmsdif Valor do ICMS diferido N Opcional 13v2 No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100".

30 30 Grupo Tributação do ICMS = 60 Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ICMS60 1 N08 orig Origem da mercadoria N Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N08 CST Tributação do ICMS = 60 N 2 3 N08 vbcstret Valor da BC do ICMS ST retido N 13v2 60=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)

31 31 4 N08 vicmsstret Valor do ICMS ST retido N 13v2 Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004) Grupo Tributação do ICMS = 70 Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária. ICMS70 1 N09 orig Origem da mercadoria N Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N09 CST Tributação do ICMS = 70 N 2 70=Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

32 32 3 N09 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS N 1 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. 4 N09 predbc Percentual da Redução de BC N 3v N09 vbc Valor da BC do ICMS N 13v2 6 N09 picms Alíquota do imposto N 3v N09 vicms Valor do ICMS N 13v2 8 N09 modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST N 1 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); 9 N09 pmvast 10 N09 predbcst Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Redução de BC do ICMS ST N Opcional 3v N Opcional 3v N09 vbcst Valor da BC do ICMS ST N 13v2 12 N09 picmsst Alíquota do imposto do ICMS ST N 3v N09 vicmsst Valor do ICMS ST N 13v2 Valor do ICMS ST retido 14 N09 vicmsdeson Valor do ICMS desonerado N Opcional 13v2 Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. 15 N09 motdesicms Motivo da desoneração do ICMS N Opcional 2 Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. Grupo Tributação do ICMS = 90 Tributação ICMS: Outros. ICMS90

33 33 1 N10 orig Origem da mercadoria N Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N10 CST Tributação do ICMS = 90 N 2 90=Outros 3 N10 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS N 1 4 N10 predbc Percentual da Redução de BC N Opcional 3v N10 vbc Valor da BC do ICMS N 13v2 6 N10 picms Alíquota do imposto N 3v N10 vicms Valor do ICMS N 13v2 8 N10 modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST N 1 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor);

34 34 9 N10 pmvast 10 N10 predbcst Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Redução de BC do ICMS ST N Opcional 3v N Opcional 3v N10 vbcst Valor da BC do ICMS ST N 13v2 12 N10 picmsst Alíquota do imposto do ICMS ST N 3v N10 vicmsst Valor do ICMS ST N 13v2 Valor do ICMS ST retido 14 N10 vicmsdeson Valor do ICMS desonerado N Opcional 13v2 Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. 15 N10 motdesicms Motivo da desoneração do ICMS N Opcional 2 Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. Grupo de Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação. Operação interestadual para consumidor final com partilha do ICMS devido na operação entre a UF de origem e a do destinatário, ou a UF definida na legislação. (Ex. UF da concessionária de entrega do veículo). ICMSPart

35 35 1 N10A orig Origem da mercadoria N Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N10A CST Tributação do ICMS N 2 3 N10A modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS N 1 4 N10A predbc Percentual da Redução de BC N Opcional 3v N10A vbc Valor da BC do ICMS N 13v2 6 N10A picms Alíquota do imposto N 3v N10A vicms Valor do ICMS N 13v2 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 90=Outros. 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.

36 36 8 N10A modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST N 1 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); 9 N10A pmvast Percentual da margem de valor Adicionado do N Opcional 3v N10A predbcst Percentual da Redução de BC do ICMS ST N Opcional 3v N10A vbcst Valor da BC do ICMS ST N 13v2 12 N10A picmsst Alíquota do imposto do ICMS ST N 3v N10A vicmsst Valor do ICMS ST N 13v2 Valor do ICMS ST. 14 N10A pbcop Percentual da BC operação própria N 3v N10A UFST UF para qual é devido o ICMS ST C 2 Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria. (v2.0) Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação. Informar "EX" para Exterior. Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário Grupo de informação do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário. ICMSST

37 37 1 N10B orig Origem da mercadoria N Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N10B CST Tributação do ICMS N 2 41=Não Tributado. 3 N10B vbcstret Valor do BC do ICMS ST retido na UF Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF N 13v2 remetente remetente. 4 N10B vicmsstret Valor do ICMS ST retido na UF remetente N 13v2 Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente. 5 N10B vbcstdest Valor da BC do ICMS ST da UF destino N 13v2 Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino. 6 N10B vicmsstdest Valor do ICMS ST da UF destino N 13v2 Informar o valor do ICMS ST da UF destino. Grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=101 Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=101.

38 38 1 N10C orig Origem da mercadoria N Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N10C CSOSN Código de Situação da Operação Simples N N 3 3 N10C pcredsn 4 N10C vcredicmssn Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) N 3v N 13v2 101=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. Grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=102, 103, 300 ou 400 Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=102, 103, 300 ou 400.

39 39 1 N10D orig Origem da mercadoria N Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N10D CSOSN Código de Situação da Operação Simples Nacional N 3 102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. 103=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta. 300=Imune. 400=Não tributada pelo Simples Nacional. Grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=201 Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=201.

40 40 1 N10E orig Origem da mercadoria N Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N10E CSOSN Código de Situação da Operação Simples Nacional N 3 201=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária. 3 N10E modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST N 1 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); 4 N10E pmvast 5 N10E predbcst Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Redução de BC do ICMS ST N Opcional 3v N Opcional 3v N10E vbcst Valor da BC do ICMS ST N 13v2 7 N10E picmsst Alíquota do imposto do ICMS ST N 3v2 -- 4

41 41 8 N10E vicmsst Valor do ICMS ST N 13v2 Valor do ICMS ST retido 9 N10E pcredsn 10 N10E vcredicmssn Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL). Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL) N 3v N 13v2 Grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=202 ou 203 Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=202 ou N10F orig Origem da mercadoria N Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;

42 42 2 N10F CSOSN Código de Situação da Operação Simples Nacional N 3 202=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária; 203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 3 N10F modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST N 1 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); 4 N10F pmvast Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST N Opcional 3v N10F predbcst Percentual da Redução de BC do ICMS ST N Opcional 3v N10F vbcst Valor da BC do ICMS ST N 13v2 7 N10F picmsst Alíquota do imposto do ICMS ST N 3v N10F vicmsst Valor do ICMS ST N 13v2 Valor do ICMS ST retido Grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN = 500 Tributação ICMS pelo Simpls Nacional, CSOSN=500

43 43 1 N10G orig Origem da mercadoria N Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N10G CSOSN Código de Situação da Operação Simples Nacional N 3 500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação. 3 N10G vbcstret Valor da BC do ICMS ST retido N 13v2 Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004) 4 N10G vicmsstret Valor do ICMS ST retido N 13v2 Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004) Grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=900 Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=900

44 44 1 N10H orig Origem da mercadoria N Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N10H CSOSN 3 N10H modbc Código de Situação da Operação SIMPLES NACIONAL Modalidade de determinação da BC do ICMS N 3 N 1 4 N10H vbc Valor da BC do ICMS N 13v2 5 N10H predbc Percentual da Redução de BC N Opcional 3v N10H picms Alíquota do imposto N 3v N10H vicms Valor do ICMS N 13v2 900=Outros 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. (v2.0)

45 45 8 N10H modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS N 1 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); 9 N10H pmvast Percentual da margem de valor Adicionado N Opcional 3v do ICMS ST 10 N10H predbcst Percentual da Redução de BC do ICMS ST N Opcional 3v N10H vbcst Valor da BC do ICMS ST N 13v2 12 N10H picmsst Alíquota do imposto do ICMS ST N 3v N10H vicmsst Valor do ICMS ST N 13v2 Valor do ICMS ST retido 14 N10H pcredsn Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). 15 N10H vcredicmssn Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123/2006 (Simples Nacional) N 3v N 13v2 Grupo O - Imposto sobre Produtos Industrializados Grupo IPI Opcional Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI 1 O clenq Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas C Opcional Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observação 2) 2 O CNPJProd CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta. N Opcional 14 3 O cselo Código do selo de controle IPI C Opcional Informar os zeros não significativos Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observação 3) 4 O qselo Quantidade de selo de controle N Opcional O cenq Código de Enquadramento Legal do IPI C Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela não for criada

46 46 Grupo do CST 00, 49, 50 e 99 Informar apenas um dos grupos O07 ou O08 com base valor atribuído ao campo O09 CST do IPI 1 O07 CST Código da situação tributária do IPI N 2 2 O07 vipi Valor do IPI N 13v2 00=Entrada com recuperação de crédito 49=Outras entradas 50=Saída tributada 99=Outras saídas 1 O10 vbc Valor da BC do IPI N 13v2 2 O10 pipi Alíquota do IPI N 3v Informar os campos vbc e pipi se o cálculo do IPI for por alíquota. 1 O11 vunid Valor por Unidade Tributável N 11v O11 qunid Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade) N 12v Informar os campos vunid e qunid se o cálculo do IPI for de valor por unidade. Grupo CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53,54 e 55 IPI não tributável 1 O08 CST Código da situação tributária do IPI C 2 01=Entrada tributada com alíquota zero 02=Entrada isenta 03=Entrada não-tributada 04=Entrada imune 05=Entrada com suspensão 51=Saída tributada com alíquota zero 52=Saída isenta 53=Saída não-tributada 54=Saída imune 55=Saída com suspensão Grupo P - Imposto de Importação

47 47 Grupo Imposto de Importação Opcional Informar apenas quando o item for sujeito ao II 1 P vbc Valor BC do Imposto de Importação N 13v2 2 P vdespadu Valor despesas aduaneiras N 13v2 3 P vii Valor Imposto de Importação N 13v2 4 P viof Valor Imposto sobre Operações Financeiras N 13v2 Grupo Q - PIS PIS Grupo PIS Opcional Grupo PIS tributado pela alíquota 1 Q02 CST Código de Situação Tributária do PIS N 2 2 Q02 vbc Valor da Base de Cálculo do PIS N 13v2 3 Q02 ppis Alíquota do PIS (em percentual) N 3v Q02 vpis Valor do PIS N 13v2 PISAliq 01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)); Grupo PIS tributado por Qtde PISQtde 1 Q03 CST Código de Situação Tributária do PIS N 2 2 Q03 qbcprod Quantidade Vendida N 12v Q03 valiqprod Alíquota do PIS (em reais) N 11v Q03 vpis Valor do PIS N 13v2 03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);

48 48 Grupo PIS não tributado PISNT 1 Q04 CST Código de Situação Tributária do PIS N 2 04=Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 05=Operação Tributável (Substituição Tributária); 06=Operação Tributável (alíquota zero); 07=Operação Isenta da Contribuição; 08=Operação Sem Incidência da Contribuição; 09=Operação com Suspensão da Contribuição; Grupo PIS Outras Operações PISOutr

49 49 49=Outras Operações de Saída; 50=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52=Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno;

50 50 1 Q05 CST Código de Situação Tributária do PIS N 2 61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não- Tributada no Mercado Interno; 62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não- Tributadas no Mercado Interno; 64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não- Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67=Crédito Presumido - Outras Operações; 70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71=Operação de Aquisição com Isenção; 72=Operação de Aquisição com Suspensão; 73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74=Operação de Aquisição; sem Incidência da Contribuição; 75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98=Outras Operações de Entrada; 99=Outras Operações; 2 Q05 vpis Valor do PIS N 13v2 1 Q07 vbc Valor da Base de Cálculo do PIS N 13v2 2 Q07 ppis Alíquota do PIS (em percentual) N 3v Informar os campos vbce ppis se o cálculo do PIS em percentual.

51 51 1 Q10 qbcprod Quantidade Vendida N 12v Q10 valiqprod Alíquota do PIS (em reais) N 11v Informar os campos qbcprod e valiqprod se o cálculo do PIS for em valor. Grupo PIS Substituição Tributária Opcional PISST 1 R vpis Valor do PIS N 13v2 1 R02 vbc Valor da Base de Cálculo do PIS N 13v2 2 R02 ppis Alíquota do PIS (em percentual) N 3v Informar os campos vbc e ppis para cálculo do PIS em percentual. 1 R04 qbcprod Quantidade Vendida N 12v R04 valiqprod Alíquota do PIS (em reais) N 11v Grupo S - COFINS Grupo COFINS Opcional Informar apenas um dos grupos S02, S03, S04 ou S04 com base valor atribuído ao campo de CST da COFINS Grupo COFINS tributado pela alíquota COFINSAliq 1 S02 CST Código de Situação Tributária da COFINS N 2 2 S02 vbc Valor da Base de Cálculo da COFINS N 13v2 3 S02 pcofins Alíquota da COFINS (em percentual) N 3v S02 vcofins Valor da COFINS N 13v2 01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)); Grupo de COFINS tributado por Qtde COFINSQtde

52 52 1 S03 CST Código de Situação Tributária da COFINS N 2 2 S03 qbcprod Quantidade Vendida N 12v S03 valiqprod Alíquota da COFINS (em reais) N 11v S03 vcofins Valor da COFINS N 13v2 03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto); Grupo COFINS não tributado COFINSNT S04 1 CST Código de Situação Tributária da COFINS N 2 04=Operação Tributável (tributação monofásica, alíquota zero); 05=Operação Tributável (Substituição Tributária); 06=Operação Tributável (alíquota zero); 07=Operação Isenta da Contribuição; 08=Operação Sem Incidência da Contribuição; 09=Operação com Suspensão da Contribuição; Grupo COFINS Outras Operações COFINSOutr

53 53 49=Outras Operações de Saída; 50=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52=Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno;

54 54 1 S05 CST Código de Situação Tributária da COFINS N 2 2 S05 vcofins Valor da COFINS N 13v2 61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67=Crédito Presumido - Outras Operações; 70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71=Operação de Aquisição com Isenção; 72=Operação de Aquisição com Suspensão; 73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74=Operação de Aquisição; sem Incidência da Contribuição; 75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98=Outras Operações de Entrada; 99=Outras Operações; 1 S07 vbc Valor da Base de Cálculo da COFINS N 13v2 2 S07 pcofins Alíquota da COFINS (em percentual) N 3v2 -- 4

55 55 1 S09 qbcprod Quantidade Vendida N 12v S09 valiqprod Alíquota da COFINS (em reais) N 11v Grupo COFINS Substituição Tributária Opcional COFINSST 1 T vcofins Valor da COFINS N 13v2 1 T02 vbc Valor da Base de Cálculo da COFINS N 13v2 2 T02 pcofins Alíquota da COFINS (em percentual) N 3v T04 qbcprod Quantidade Vendida N 12v T04 valiqprod Alíquota da COFINS (em reais) N 11v Grupo U - ISSQN Grupo ISSQN Opcional Campos para cálculo do ISSQN na NF-e conjugada, onde há a prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitas ao ICMS. Grupo ISSQN é mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto é se ISSQN for informado os grupos ICMS, IPI e II não serão informados e vice-versa 1 U vbc Valor da Base de Cálculo do ISSQN N 13v2 2 U valiq Alíquota do ISSQN N 3v U vissqn Valor do ISSQN N 13v2

56 56 4 U cmunfg Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN N 7 Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Nota 1: Não vincular com o município do fato gerador de ICMS, ou com o município do emitente ou do destinatário. Nota 2: Informar se prestação de serviço no Exterior. 5 U clistserv Item da Lista de Serviços C 5 U csittrib Código de Tributação do ISSQN C Obrig 1 6 U vdeducao Valor dedução para redução da Base de Cálculo N Opcional 13v2 7 U voutro Valor outras retenções N Opcional 13v2 Valor declaratório 8 U vdescincond Valor desconto incondicionado N Opcional 13v2 9 U vdesccond Valor desconto condicionado N Opcional 13v2 10 U vissret Valor retenção ISS N Opcional 13v2 Valor declaratório 11 U indiss Indicador da exigibilidade do ISS N 2 Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN). Informar o código da tributação do ISSQN: N NORMAL; R RETIDA; S SUBSTITUTA; I ISENTA. 1=Exigível, 2=Não incidência; 3=Isenção; 4=Exportação; 5=Imunidade; 6=Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7=Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo; 12 U cservico 13 U cmun 14 U cpais Código do serviço prestado dentro do município Código do Município de incidência do imposto Código do País onde o serviço foi prestado C Opcional N Opcional 7 N Opcional 4 Tabela do IBGE. Informar " " para serviço fora do País. Tabela do BACEN. Infomar somente se o município da prestação do serviço for " ".

57 57 15 U nprocesso Número do processo judicial ou administrativo C Opcional Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN. 16 U indincentivo Indicador de incentivo Fiscal N 1 1=Sim; 2=Não; Grupo U50 - Tributos Devolvidos (para o item da NF-e) Informação do Imposto devolvido Opcional Nota: O motivo da devolução deverá ser informado pela empresa no campo de Informações Adicionais do Produto (tag:infadprod). impostodevol 1 U50 pdevol Percentual da mercadoria devolvida N 3v2 Nota: O valor máximo deste percentual é 100%, no caso de devolução total da mercadoria. 2 U50 vipidevol Valor do IPI devolvido N 13v2 Grupo W - Total da NF-e Grupo Totais da NF-e O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens. Grupo Totais referentes ao ICMS ICMSTot 1 W02 vbc Base de Cálculo do ICMS N 13v2 2 W02 vicms Valor Total do ICMS N 13v2 3 W02 vbcst Base de Cálculo do ICMS ST N 13v2 4 W02 vst Valor Total do ICMS ST N 13v2 5 W02 vprod Valor Total dos produtos e serviços N 13v2 6 W02 vfrete Valor Total do Frete N 13v2 7 W02 vseg Valor Total do Seguro N 13v2 8 W02 vdesc Valor Total do Desconto N 13v2 9 W02 vii Valor Total do II N 13v2 10 W02 vipi Valor Total do IPI N 13v2

58 58 11 W02 vpis Valor do PIS N 13v2 12 W02 vcofins Valor da COFINS N 13v2 13 W02 voutro Outras Despesas acessórias N 13v2 14 W02 vnf Valor Total da NF-e N 13v2 VTotal do vnf (+) vprod: (-) vdesc (-) vicmsdeson (+) vst (+) vfrete (+) vseg (+) voutro (+) vii (+) vipi (+) vserv (W17) (*3) (NT 2011/005) Exceção Faturamento direto de veículos novos: Se NF-e de Saída (tpnf=1) e se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpop = 2,): Total do vnf (W02): (+) vprod (W02) (-) vdesc (W02) (-) vicmsdeson (W02) (+) vfrete (W02) (+) vseg (W02) (+) voutro (W02) (+) vii (W02) (+) vipi (W02) (+) vserv (W17) (*3) (NT 2011/005) 15 W02 vtottrib Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. N Opcional 13v2 16 W02 vicmsdeson Valor Total do ICMS desonerado N 13v2 (NT 2013/003) Grupo Totais referentes ao ISSQN Opcional ISSQNtot 1 W17 vserv Valor total dos Serviços sob não- incidê N Opcional 13v2 2 W17 vbc Valor total Base de Cálculo do ISS N Opcional 13v2

59 59 3 W17 viss Valor total do ISS N Opcional 13v2 4 W17 vpis Valor total do PIS sobre serviços N Opcional 13v2 5 W17 vcofins Valor total da COFINS sobre serviços N Opcional 13v2 6 W17 dcompet Data da prestação do serviço N 8 Formato: AAAAMMDD 7 W17 vdeducao Valor total dedução para redução da Base de Cálculo N Opcional 13v2 8 W17 voutro Valor total outras retenções N Opcional 13v2 Valor declaratório 9 W17 vdescincond Valor total desconto incondicionado N Opcional 13v2 10 W17 vdesccond Valor total desconto condicionado N Opcional 13v2 11 W17 vissret Valor total retenção ISS N Opcional 13v2 12 W17 cregtrib Código do Regime Especial de Tributação N Opcional 2 1=Microempresa Municipal; 2=Estimativa; 3=Sociedade de Profissionais; 4=Cooperativa; 5=Microempresário Individual (MEI); 6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) Grupo Retenções de Tributos Opcional rettrib 1 W23 vretpis Valor Retido de PIS N Opcional 13v2 Exemplos de atos normativos que definem 2 W23 vretcofins Valor Retido de COFINS N Opcional 13v2 3 W23 vretcsll Valor Retido de CSLL N Opcional 13v2 4 W23 vbcirrf Base de Cálculo do IRRF N Opcional 13v2 5 W23 virrf Valor Retido do IRRF N Opcional 13v2 6 W23 vbcretprev Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social N Opcional 13v2 obrigatoriedade da retenção de contribuições: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, Lei nº /2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05.

60 60 7 W23 vretprev Valor da Retenção da Previdência Social N Opcional 13v2 b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52 c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Retenção na Fonte, Lei nº de , art. 30, 31, 32, 35 e 36 Grupo X - Informações do Transporte da NF-e Grupo Informações do Transporte transp 1 X modfrete Modalidade do frete N 1 2 X vagao Identificação do vagão C Opcional X balsa Identificação da balsa C Opcional =Por conta do emitente; 1=Por conta do destinatário/remetente; 2=Por conta de terceiros; 9=Sem Frete Grupo Transportador Opcional transporta 1 X03 xnome Razão Social ou nome C Opcional X03 IE Inscrição Estadual do Transportador C Opcional Informar: - Inscrição Estadual do transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); - Literal ISENTO para transportador isento de inscrição no cadastro de contribuintes ICMS; - Não informar a tag para não contribuinte do ICMS, A UF deve ser informada se informado uma IE. 3 X03 xender Endereço Completo C Opcional

61 61 4 X03 UF Sigla da UF C Opcional 2 A UF deve ser informada se informado uma IE. Informar "EX" para Exterior. 5 X03 xmun Nome do município C Opcional X04 CNPJ CNPJ do Transportador N Opcional 14 Preencher os zeros não significativos. 2 X05 CPF CPF do Transportador N Opcional 11 Grupo Retenção ICMS transporte Opcional rettransp 1 X11 vserv Valor do Serviço N 13v2 2 X11 vbcret BC da Retenção do ICMS N 13v2 3 X11 picmsret Alíquota da Retenção N 3v X11 vicmsret Valor do ICMS Retido N 13v2 5 X11 CFOP CFOP N 4 CFOP de Serviço de Transporte. 6 X11 cmunfg Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte N 7 Utilizar a Tabela do IBGE. Grupo Veículo Transporte Opcional Informar o veículo trator. veictransp 1 X18 placa Placa do Veículo C 7 Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005) 2 X18 UF Sigla da UF C 2 Informar "EX" se Exterior. 3 X18 RNTC Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) C Opcional Grupo Reboque Informar os reboques/dolly (v2.0). reboque

62 62 1 X22 placa Placa do Veículo C 7 Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005) 2 X22 UF Sigla da UF C 2 Informar "EX" se Exterior. 3 X22 RNTC Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) C Opcional Grupo Volumes (NT 2012/003). vol 1 X26 qvol Quantidade de volumes transportados N Opcional X26 esp Espécie dos volumes transportados C Opcional X26 marca Marca dos volumes transportados C Opcional X26 nvol Numeração dos volumes C Opcional transportados 5 X26 pesol Peso Líquido (em kg) N Opcional 12v3 6 X26 pesob Peso Bruto (em kg) N Opcional 12v3 Grupo Lacres (NT 2012/003). lacres 1 X33 nlacre Número dos Lacres C Grupo Y - Dados da Cobrança Grupo Fatura Opcional fat 1 Y02 nfat Número da Fatura C Opcional Y02 vorig Valor Original da Fatura N Opcional 13v2 3 Y02 vdesc Valor do desconto N Opcional 13v2 4 Y02 vliq Valor Líquido da Fatura N Opcional 13v2 Grupo Duplicata (NT 2011/004). dup

63 63 1 Y07 ndup Número da Duplicata C Opcional Y07 dvenc Data de vencimento D Opcional Formato AAAA-MM-DD 3 Y07 vdup Valor da duplicata N 13v2 (NT 2012/003) Grupo Z - Informações Adicionais da NF-e Grupo de Informações Adicionais Opcional infadic 1 Z infadfisco 2 Z infcpl Informações Adicionais de Interesse do Fisco Informações Complementares de interesse do Contribuinte C Opcional C Opcional Grupo Campo de uso livre do contribuinte 0-10 Campo de uso livre do contribuinte, Informar o nome do campo no atributo xcampo e o conteúdo do campo no xtexto. obscont 1 Z04 xcampo Identificação do campo C Identificação do campo 2 Z04 xtexto Conteúdo do campo C Conteúdo do campo Grupo Campo de uso livre do Fisco 0-10 Campo de uso livre do Fisco. Informar o nome do campo no atributo xcampo e o conteúdo do campo no xtexto. obsfisco 1 Z07 xcampo Identificação do campo C Identificação do campo 2 Z07 xtexto Conteúdo do campo C Conteúdo do campo Grupo Processo referenciado (NT 2012/003). procref 1 Z10 nproc Identificador do processo ou ato concessório C Identificador do processo ou ato concessório

64 64 2 Z10 indproc Indicador da origem do processo N 1 0=SEFAZ; 1=Justiça Federal; 2=Justiça Estadual; 3=Secex/RFB; 9=Outros Grupo ZA - Informações de Comércio Exterior Grupo Exportação Opcional Informar apenas na exportação. exporta 1 ZA UFSaidaPais Sigla da UF de Embarque ou de C 2 Não aceita o valor "EX". transposição de fronteira 2 ZA xlocexporta Descrição do Local de Embarque ou C de transposição de fronteira 3 ZA xlocdespacho Descrição do local de despacho C Opcional Informação do Recinto Alfandegado Grupo Compra 0-1 Informação adicional de compra 1 ZB xnemp Nota de Empenho C Opcional Identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas (NT 2011/004) 2 ZB xped Pedido C Opcional Informar o pedido. 3 ZB xcont Contrato C Opcional Informar o contrato de compra Grupo ZC01. Informações do Registro de Aquisição de Cana Grupo Cana Opcional Informações de registro aquisições de cana. 1 ZC01 safra Identificação da safra C Informar a safra, no formato "AAAA" ou "AAAA/AAAA". 2 ZC01 ref Mês e ano de referência C 7 Informar o mês e ano de referência, no formato "MM/AAAA". 3 ZC01 qtotmes Quantidade Total do Mês N v10 4 ZC01 qtotant Quantidade Total Anterior N v10 5 ZC01 qtotger Quantidade Total Geral N v10 6 ZC01 vfor Valor dos Fornecimentos N v2 Valor dos Fornecimentos

65 65 7 ZC01 vtotded Valor Total da Dedução N v2 Valor das deduções 8 ZC01 vliqfor Valor Líquido dos Fornecimentos N v2 Valor Líquido dos Fornecimentos Grupo Fornecimento diário de cana 1-31 Informar os fornecimentos diários de cana. fordia 1 ZC04 dia Dia N ZC04 qtde Quantidade N v10 Quantidade em KG Grupo Deduções Taxas e Contribuições 0-10 Informar as Deduções Taxas e Contribuições. deduc 1 ZC10 xded Descrição da Dedução C Informar a Descrição da Dedução 2 ZC10 vded Valor da Dedução N v2