Especificação dos arquivos Escrita Prática atualizado em 06/01/2014.

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1 Especificação dos arquivos Escrita Prática atualizado em 06/01/2014. Arquivo Registro de Entradas DATA_A D 8 Data fiscal ESPECIE C 4 Espécie de documento NF/ECF/CT/MR SERIE C 3 Série NUMERO C 8 Número do documento DATA_B D 8 Data do documento INSCR_CGC C 16 CNPJ do emitente UF C 2 Unidade da Federação VALOR N 12 2 Valor contábil COD_CONTAB C 10 Código reduzido do plano de contas COD_FISCAL C 5 CFOP Ex.: B_CALC1 N 12 2 Base de cálculo do ICMS ALIQ_1 N 6 2 Alíquota de ICMS B_CALC2 N 12 2 Base de cálculo do ICMS ALIQ_2 N 6 2 Alíquota de ICMS B_CALC3 N 12 2 Base de cálculo do ICMS ALIQ_3 N 6 2 Alíquota de ICMS B_CALC4 N 12 2 Base de cálculo do ICMS ALIQ_4 N 6 2 Alíquota de ICMS B_CALC5 N 12 2 Base de cálculo do ICMS ALIQ_5 N 6 2 Alíquota de ICMS IMPOSTO N 12 2 ICMS ISENTAS N 12 2 Valor de Isentas OUTRAS1 N 12 2 Valor de Outras OUTRAS2 N 12 2 Valor de Outras OUTRAS3 N 12 2 Valor de Outras OUTRAS4 N 12 2 Valor de substituição tributária OUTRAS5 N 12 2 Valor de Outras - IPI B2_CALCT N 12 2 Base de cálculo do IPI IMPOSTO2 N 12 2 IPI ISENTAS2 N 12 2 Valor Isento de IPI OUTRASA N 12 2 Outros casos de IPI OUTRASB N 12 2 Outros casos de IPI OBS C 50 Observações sobre o lançamento CANCELA C 1 Indicativo de nota cancelada S sim N -não EPPOUTROS N 12 2 Outros créditos do impostos para EPP ICMS ST_ICMS N 12 2 Valor do ICMS da subst. tributária PARCNT N 12 2 Parcela não tributada - redução da B.Cálculo DIFERIDO N 12 2 Parcela com diferimento FORMA_PGTO C 1 0 V - a vista P - a prazo C - cartão M - múltipla CHAVE C 44 0 Chave de acesso da NFe LANCAMENTO N 9 0 Reserva- deixar com 0 Folha:1

2 Arquivo Registro de Saídas ESPECIE C 4 Espécie de documento SERIE C 3 Série NUMERO1 C 8 Número do documento ou número inicial de um grupo NUMERO2 C 8 Número final se for um grupo de documentos, caso contrário, deixe em branco DATA D 8 Data do documento UF C 2 Unidade da Federação VALOR N 12 2 Valor contábil COD_CONTAB C 10 Código reduzido do plano de contas COD_FISCAL C 5 CFOP Ex.: B_CALC1 N 12 2 Base de cálculo do ICMS ALIQ_1 N 6 2 Alíquota de ICMS B_CALC2 N 12 2 Base de cálculo do ICMS ALIQ_2 N 6 2 Alíquota de ICMS B_CALC3 N 12 2 Base de cálculo do ICMS ALIQ_3 N 6 2 Alíquota de ICMS B_CALC4 N 12 2 Base de cálculo do ICMS ALIQ_4 N 6 2 Alíquota de ICMS B_CALC5 N 12 2 Base de cálculo do ICMS ALIQ_5 N 6 2 Alíquota de ICMS IMPOSTO N 12 2 ICMS ISENTAS N 12 2 Valor de Isentas OUTRAS1 N 12 2 Valor de Outras OUTRAS2 N 12 2 Valor de Outras B2_CALCT N 12 2 Base de cálculo do IPI IMPOSTO2 N 12 2 IPI ISENTAS2 N 12 2 Valor Isento de IPI OUTRASA N 12 2 Outros casos de IPI OUTRASB N 12 2 Outros casos de IPI OBS C 50 Observações sobre o lançamento CANCELA C 1 Indicativo de nota cancelada S-sim N-não INSCR_CGC C 16 CNPJ do destinatário SUBST_TRIB N 12 2 Outras substituição tributária OUTRAS_IPI N 12 2 Outras - IPI EPPOUTROS N 12 2 Outros débitos para EPP ICMS ST_ICMS N 12 2 Valor do ICMS da subst. tributária PARCNT N 12 2 Parcela não tributada - redução b. cálculo DIFERIDO N 12 2 Parcela com diferimento ST_PIS N 12 2 Valor da substituição tributária de PIS ST_COFINS N 12 2 Valor da substituição tributária de COFINS MUNICIPIO N 3 0 Código do município de origem FORMA_PGTO C 1 0 V - a vista P - a prazo C - cartão M - múltipla CHAVE C 44 0 Chave de acesso da NFe LANCAMENTO N 9 0 Reserva - deixar com 0 ANTECIPA C 1 0 Indicativo de antecipação do ICMS (normal do mês): S sim N não Folha:2

3 Arquivo Registro do ISS DATA D 8 Data do documento NUMERO1 C 8 Número do documento ou número inicial de um grupo NUMERO2 C 8 Número final se for um grupo de documentos TOTAL N 12 2 Valor contábil DEDUCOES N 12 2 Valor de deduções LIQUIDO N 12 2 Valor líquido do documento ALIQUOTA N 5 2 Alíquota do ISSQN (percentual) INSCR_CGC C 16 CNPJ do destinatário CANCELA C 1 Indicativo de nota cancelada S-sim N-não RETENCAO N 12 2 Valor da retenção do ISS (se for em outro município) EXTRAN N se serviço prestado em outro município EXTRAC C 10 tipo documento [NF/ CF/ MR/ FA/ NF1/ NF_FC] SERIE C 3 Série do documento (se tiver) [U] ST_ICMS N 12 2 Valor da substituição tributária (retenção no próprio município) IM_ICMS C 13 Inscr. municipal da subst. tributária CNPJ_ICMS C 16 CNPJ do destinatário da subst. tributária N_SUB C 15 deixar em branco MUNICIPIO C 30 Nome do município em que o serviço foi prestado (se for outro) ESTADO C 2 Estado em que o serviço foi prestado (se for outro) PASSAGENS N 12 2 Valor passagens (turismo) DIARIAS N 12 2 Valor diárias (turismo) FORMA_PGTO C 1 0 V - avista P - aprazo C - cartão M - múltipla CHAVE C 44 0 Chave de acesso da NFe (reserva) LANCAMENTO N 9 0 Reserva - deixar com 0 NATCLI C 2 0 Natureza do destinatário (cliente): Órgãos, Autarquias e Fundações Federais,"01" Administração Pública Federal,"02" PJ Direito Privado,"03" Soc. Cooperativa,"04" Fabricante Máq. Veículos,"05" Outras entidades,"99" Folha:3

4 Arquivo Cadastro de Emitentes (vinculado ao registro de entradas) NOME C 55 Razão Social INSCR_EST C 14 Inscrição Estadual INSCR_CGC C 16 CNPJ -> Ex.: / ou CPF -> UF C 2 Estado CODIGO C 8 Deixar em branco P_FISICA C 1 S p.física N não (jurídica) COD_CONTAB C 10 Código reduzido do plano de contas, para integração com a contabilidade COD_PAIS C 5 Ex.: COD_MUN C 7 Código do município IBGE ENDERECO C 60 Endereço NUMERO C 10 Número do prédio COMPLEMENT C 30 Complemento do endereço, se houver BAIRRO C 30 Nome do bairro CEP C 9 #####-### FONE C 10 DDD e número sem traços Arquivo Cadastro de Destinatários (vinculado ao registro de saídas) NOME C 55 Razão Social INSCR_EST C 14 Inscrição Estadual INSCR_CGC C 16 CNPJ -> Ex.: / ou CPF -> UF C 2 Estado CODIGO C 8 Deixar em branco P_FISICA C 1 S p.física N não (jurídica) COD_CONTAB C 10 Código reduzido do plano de contas, para integração com a contabilidade COD_PAIS C 5 Ex.: COD_MUN C 7 Código do município IBGE ENDERECO C 60 Endereço NUMERO C 10 Número do prédio COMPLEMENT C 30 Complemento do endereço, se houver BAIRRO C 30 Nome do bairro CEP C 9 #####-### FONE C 10 DDD e número sem traços Arquivo Registro de Inventário NUMERO N 6 0 número do inventário (pode deixar com 0 (zero)) CODIGO C 18 código do produto NCM C 14 classificação fiscal DESCRICAO C 75 nome do produto UNIDADE C 5 QUANTIDADE N 12 4 UNITARIO N 12 2 TOTAL N 12 2 Valor total - pode deixar zerado, o sistema calcula OBS C 200 livre Folha:4

5 Cadastro de Produtos TIPO C 2 Tipo de registro para o Sintegra (75) sempre 75. INICIAL D 8 Data inicial FINAL D 8 Data final se em uso, deixe em branco CODIGO C 14 Código do item NCM C 8 NCM DESCRICAO C 53 Descrição do item UNIDADE C 6 Unidade SIT_TRIBUT C 3 Código de situação tributária ALIQ_IPI N 6 2 Alíquota de IPI ALIQ_ICMS N 6 2 Alíquota de ICMS RED_BC N 6 2 Redução da base de cálculo BC_ST N 12 2 Base de cálculo Subst. Tributária BARRA C 14 Código de barras COD_ANT C 14 Código anterior do item se não for mudança de código, deixe em branco T_ITEM C 2 Tipo do item (Sped). Ex.: 00 Mercadoria para revenda; 01- matéria prima; 02 Embalagens;... EX_IPI C 3 Código EX conforme TIPI COD_GEN C 2 Código do gênero COD_LST C 4 Código do serviço Anexo I Lei Complementar 116/3 COD_FORN C 18 Código pelo fornecedor Cupom Fiscal Para cada redução Z será feito um registro nas Saídas, com o intervalo de cupons emitidos, e as informações serão complementadas no seguinte arquivo: COMPET D 8 competência correspondente ao registro da saída DATA D 8 data correspondente ao registro da saída NUMERO1 C 8 numero inicial correspondente ao registro da saída NUMERO2 C 8 numero final correspondente ao registro da saída SERIE C 20 série de fabricação do equipamento ECF ORDEM C 3 número de ordem do equipamento MODELO C 2 Modelo do documento fiscal. Ex.: 2D CONTADOR N 6 0 Número do contador redução Z REINICIO N 3 0 Contador de reinício de operação VALOR N 12 2 venda bruta TOTALIZA N 12 2 totalizador geral DESCONTO N 12 2 descontos CANCELA N 12 2 cancelamentos ISSQN N 12 2 issqn Observações: 1) Para notas canceladas, deixar os valores zerados. 2) Para exportar arquivos tipo texto, seguir a ordem dos campos e gerar arquivo tipo delimitado, com as seguintes recomendações:. - delimitador: (vírgula) - campos tipo caractere devem estar entre aspas - campos tipo data formato ansi: aaaammdd - campos numéricos com separador decimal: (ponto) Folha:5