Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração - Contribuinte

Transcrição

1 Schema XML: nfe_v99.99.xsd - NFe TAG raiz da NF-e G TAG r A - Dados da Nota Fiscal eletrônica 1 A01 infnfe Grupo das informações da NFe G Raiz Grupo inform 2 A02 versao Versão do leiaute A A01 N Versã 3 A03 Id Identificador da TAG a ser assinada 4 A04 pk_nitem regra para que a numeração do item de detalhe da NF-e seja única. ID A01 C inform NF-e p acresc forma RC Regra detalh contro contrib preocu deste B - Identificação da Nota Fiscal eletrônica # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 5 B01 ide Grupo das informações de G A identificação da NF-e 6 B02 cuf Código da UF do emitente do Documento Fiscal 7 B03 cnf Código Numérico que compõe a Chave de Acesso Docum Tabela unidad IV - Ta País). Chave aleató para c acess (v2.0) E B01 N Códig E B01 N Códig Página 107 de 234

2 8 B04 natop Descrição da Natureza da Operação 9 B05 indpag Indicador da forma de pagamento 10 B06 mod Código do Modelo do Documento Fiscal opera saída venda devolu consig de dem indust confor inciso S/Nº, pa E B01 C Inform E B01 N pa 2 - ou identif em su E B01 C Utiliza 1A. preen hipóte série. Série para e pelo c certific do Fis Serie de NF (v2.0) 11 B07 serie Série do Documento Fiscal E B01 N Série 12 B08 nnf Número do Documento Fiscal E B01 N Núme 13 B09 demi Data de emissão do Documento Fiscal E B01 D 1-1 Página 108 de 234 Forma

3 ICMS. (Anex 14 B10 dsaient Data de Saída ou da Entrada E B01 D 0-1 da Mercadoria/Produto Forma 14a B10a hsaient Hora de Saída ou da Entrada E B01 H 0-1 da Mercadoria/Produto Forma 15 B11 tpnf Tipo de Operação E B01 N entr 16 B12 cmunfg Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador E B01 N Inform ocorrê 16a B12a NFref Grupo de informação das NF/NF-e referenciadas 17 B13 refnfe Chave de acesso da NF-e referenciada 18 B14 refnf Griupo de informação da NF modelo 1/1A referenciada 19 B15 cuf Código da UF do emitente do Documento Fiscal Munic G B01 0-N Grupo NF/NF Cupom Esta in nas hi legisla Merca cance NF, et refere Eletrô anterio atual. (Anex Munic CE B12a N Utiliza C B12a 1-1 Grupo G model E B14 N Utiliza E B14 N AAMM 20 B16 AAMM Ano e Mês de emissão da NFe 21 B17 CNPJ CNPJ do emitente E B14 C Inform NF Página 109 de 234

4 Docum fiscal inexist 22 B18 mod Modelo do Documento Fiscal E B14 N Inform B19 serie Série do Documento Fiscal E B14 N Inform 24 B20 nnf Número do Documento Fiscal E B14 N a B20a refnfp Grupo de informações da NF C B12a 1-1 Grupo de produtor rural referenciada 24b B20b cuf Código da UF do emitente do Documento Fiscal (Anex Munic G de pro E B20a N Utiliza 24c B20c AAMM Ano e Mês de emissão da NFe E B20a N AAMM produ 24d B20d CNPJ CNPJ do emitente CE B20a C Inform 24e B20e CPF CPF do emitente CE B20a C Inform 24f B20f IE IE do emitente E B20a C Inform 24g B20f mod Modelo do Documento Fiscal E B20a N Inform 24h B20g serie Série do Documento Fiscal E B20a N Inform 24h B20h nnf Número do Documento Fiscal E B20a N i B20i refcte Chave de acesso do CT-e referenciada 24j B20j refecf Informações do Cupom Fiscal referenciado E B12a N Utiliza refere anterio atual - G B12a N 1-1 Página 110 de 234 Grupo vincula

5 tratar por m ECF), tratar "2D", q Cupom (v2.0) 24k B20k mod Modelo do Documento Fiscal E B24j C Preen 24l B20l necf Número de ordem seqüencial do ECF 24m B20m ncoo Número do Contador de Ordem de Operação - COO E B24j N Inform seqüe Cupom (v2.0) E B24j N Inform de Or vincula 2 Co em co do DA Segur 3 Co emiss Sistem Ambie 4 Co emiss envio Emiss DPEC 5 Co emiss impres 25 B21 tpimp Formato de Impressão do E B01 N Retr DANFE 26 B22 tpemis Tipo de Emissão da NF-e E B01 N No Página 111 de 234

6 27 B23 cdv Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Formu Impre Auxilia Eletrô E B01 N Inform Acess calcula algorit da Ch 5 do M 28 B24 tpamb Identificação do Ambiente E B01 N Prod 29 B25 finnfe Finalidade de emissão da NFe E B01 N NFcompl ajuste 29a B26 procemi Processo de emissão da NF-e E B01 N Identif emiss 0 - em aplica 1 - em Fisco; 2 - em pelo c certific do Fis 3- em contrib fornec 29b B27 verproc Versão do Processo de emissão da NF-e 29c B28 dhcont Data e Hora da entrada em contingência E B01 C Identif proces a vers de NF E B01 D 0-1 Inform entrad forma Página 112 de 234

7 29d B29 xjust Justificativa da entrada em contingência E B01 C Inform entrad C - Identificação do Emitente da Nota Fiscal eletrônica # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 30 C01 emit Grupo de identificação do G A emitente da NF-e 31 C02 CNPJ CNPJ do emitente CE C01 C Inform 31a C02a CPF CPF do remetente CE C01 C Em se (Anex Munic 32 C03 xnome Razão Social ou Nome do E C01 C emitente 33 C04 xfant Nome fantasia E C01 C C05 enderemit Grupo do Endereço do G C emitente 35 C06 xlgr Logradouro E C05 C C07 nro Número E C05 C C08 xcpl Complemento E C05 C C09 xbairro Bairro E C05 C C10 cmun Código do município E C05 N Utiliza 40 C11 xmun Nome do município E C05 C Página 113 de 234

8 signifi númer opera permit país + númer obriga emiss ou 3). A IE d com a destin ICMS, forma O liter inform contrib isento de con esteja destin houve para a quand NF-e c 41 C12 UF Sigla da UF E C05 C C13 CEP Código do CEP E C05 N Inform 43 C14 cpais Código do País E C05 N C15 xpais Nome do País E C05 C Brasil 45 C16 fone Telefone E C05 N Preen 46 C17 IE IE E C01 C Camp etc.); 47 C18 IEST IE do Substituto Tributário E C01 C Inform 48 C19 IM Inscrição Municipal E C01 C Este c Página 114 de 234

9 de ser fornec ao ICM quand inform obriga 1 Si 2 Si de sub 3 Re 49 C20 CNAE CNAE fiscal E C01 C Este c 49a C21 CRT Código de Regime Tributário E C01 N Este c com: D - Identificação do Fisco Emitente da NF-e grupo signifi númer # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 50 D01 avulsa A Inform 51 D02 CNPJ CNPJ do órgão emitente E D01 C Inform 52 D03 xorgao Órgão emitente E D01 C D04 matr Matrícula do agente E D01 C D05 xagente Nome do agente E D01 C D06 fone Telefone E D01 N Preen 56 D07 UF Sigla da UF E D01 C D08 ndar Número do Documento de E D01 C Arrecadação de Receita 58 D09 demi Data de emissão do E D01 D Forma Documento de Arrecadação 59 D10 vdar Valor Total constante no E D01 N Documento de arrecadação de Receita 60 D11 repemi Repartição Fiscal emitente E D01 C D12 dpag Data de pagamento do E D01 D Forma Página 115 de 234

10 Documento de Arrecadação E - Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 62 E01 dest Grupo de identificação do G A Grupo Destinatário da NF-e 63 E02 CNPJ CNPJ do destinatário CE E01 C ou E03 CPF CPF do destinatário CE E01 C destin Inform destin zeros Não in TAG s com o (Anex Munic Inform opera opera com o 65 E04 xnome Razão Social ou nome do E E01 C destinatário 66 E05 enderdest Grupo de endereço do G E Destinatário da NF-e 67 E06 xlgr Logradouro E E05 C E07 nro Número E E05 C E08 xcpl Complemento E E05 C E09 xbairro Bairro E E05 C E10 cmun Código do município E E05 N Utiliza 72 E11 xmun Nome do município E E05 C Inform 73 E12 UF Sigla da UF E E05 C Inform Página 116 de 234

11 Esta t. ausê (<IE>< destin do ICM. algar contrib caract (ponto. litera Nota Fiscal Eletrônica signifi (Anex Munic númer opera permit país + númer 74 E13 CEP Código do CEP E E05 N Inform 75 E14 cpais Código do País E E05 N Utiliza 76 E15 xpais Nome do País E E05 C E16 fone Telefone E E05 N Preen 78 E17 IE IE E E01 C 1-1 0,2-14 Inform destin ICMS. Inform destin ICMS, à insc contrib Não in TAG s contrib Página 117 de 234

12 destin ICMS inscriç contrib se ben fiscais contro A omi SUFR proces pelo S Nacion liberaç Ingres compr ingres merca contro destin utilizad de rec pelo d 79 E18 ISUF Inscrição na SUFRAMA E E01 C Obriga 79a E19 E E01 C Inform F - Identificação do Local de Retirada # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 80 F01 retirada Grupo de identificação do Local de retirada G A Inform diferen remet 81 F02 CNPJ CNPJ CE F01 C ou 14 Inform preen signifi Página 118 de 234

13 81a F02a CPF CPF CE F01 C (Anex Munic Inform opera opera com o destin 82 F03 xlgr Logradouro E F01 C F04 nro Número E F01 C F05 xcpl Complemento E F01 C F06 xbairro Bairro E F01 C F07 cmun Código do município E F01 N Utiliza 87 F08 xmun Nome do município E F01 C Inform 88 F09 UF Sigla da UF E F01 C Inform G - Identificação do Local de Entrega # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 89 G01 entrega Grupo de identificação do Local de entrega G A Inform diferen 90 G02 CNPJ CNPJ CE G01 C ou 14 Inform preen signifi 90a G02a CPF CPF CE G01 C G03 xlgr Logradouro E G01 C Página 119 de 234

14 (Anex Munic Inform opera opera com o trate d com m que o codific Forma 92 G04 nro Número E G01 C G05 xcpl Complemento E G01 C G06 xbairro Bairro E G01 C G07 cmun Código do município E G01 N Utiliza 96 G08 xmun Nome do município E G01 C Inform 97 G09 UF Sigla da UF E G01 C Inform H - Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 98 H01 det Grupo do detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e G A Múltip 990) 99 H02 nitem Número do item A H01 N Núme I - Produtos e Serviços da NF-e # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 100 I01 prod Grupo do detalhamento de G H Produtos e Serviços da NF-e 101 I02 cprod Código do produto ou serviço E I01 C Preen 102 I03 cean GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras E I01 C 1-1 0,8,1 2,13, I04 xprod Descrição do produto ou E I01 C Página 120 de 234 Preen 8, GT 14 (an DUN-1 conteú produ

15 serviço 104 I05 NCM Código NCM com 8 dígitos ou 2 dígitos (gênero) E I01 C 1-1 2, 8 Códig inform capítu opera exterio export seja tr Em ca código 105 I06 EXTIPI EX_TIPI E I01 C Preen código serviç comer comer (v2.0) 107 I08 CFOP Código Fiscal de Operações e E I01 N Utiliza Prestações 108 I09 ucom Unidade Comercial E I01 C Inform 109 I10 qcom Quantidade Comercial E I01 N Inform 109a I10a vuncom Valor Unitário de Comercialização 110 I11 vprod Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços 111 I12 ceantrib GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, E I01 N Inform comer campo o cont precis decim cálculo obtido produ comer E I01 N E I01 C 1-1 0,8,1 2,13, Página 121 de 234 Preen 8, GTI

16 antigo código EAN ou código de barras Página 122 de (an DUN-1 do pro conteú produ tributa tributa meram contrib precis decim cálculo obtido produ tributá 112 I13 utrib Unidade Tributável E I01 C I14 qtrib Quantidade Tributável E I01 N Inform 113a I14a vuntrib Valor Unitário de tributação E I01 N Inform 114 I15 vfrete Valor Total do Frete E I01 N I16 vseg Valor Total do Seguro E I01 N I17 vdesc Valor do Desconto E I01 N a I17a voutro Outras despesas acessórias E I01 N (v2.0) 116b I17b indtot Indica se valor do Item (vprod) entra no valor total da NF-e (vprod) 117 I18 DI Tag da Declaração de Importação 118 I19 ndi Número do Documento de Importação (DI/DSI/DA) E I01 N Este c preen 0 o v compõ (vprod 1 o v compõ (vprod G I01 0-N Inform E I18 C

17 nos si inform interno emiten 119 I20 ddi Data de Registro da E I18 D 1-1 Forma DI/DSI/DA 120 I21 xlocdesemb Local de desembaraço E I18 C I22 UFDesemb Sigla da UF onde ocorreu o E I18 C Desembaraço Aduaneiro 122 I23 ddesemb Data do Desembaraço E I18 D 1-1 Forma Aduaneiro 123 I24 cexportador Código do exportador E I18 C Códig 124 I25 adi Adições G I18 1-N 125 I26 nadicao Numero da adição E I25 N I27 nseqadic Numero seqüencial do item E I25 N dentro da adição 127 I28 cfabricante Código do fabricante estrangeiro E I25 C Códig estran 128 I29 vdescdi Valor do desconto do item da DI Adição E I25 N (v2.0) 128a I30 xped Número do Pedido de Compra E I01 C Inform 128b I31 nitemped Item do Pedido de Compra E I01 N emiss J - Detalhamento Específico de Veículos novos # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 129 J01 veicprod Grupo do detalhamento de Veículos novos C G I Inform tratar 130 J02 tpop Tipo da operação E J01 N Ve 2...) Página 123 de 234

18 veícul (potên expres cúbico (v2.0) decim 4 casa 01-Álc 02-Ga 03-Die 16-Álc 17-Ga 18-Ga 131 J03 chassi Chassi do veículo E J01 C VIN (c 132 J04 ccor Cor E J01 C Códig 133 J05 xcor Descrição da Cor E J01 C J06 pot Potência Motor (CV) E J01 C J07 cilin Cilindradas E J01 C Capac 136 J08 pesol Peso Líquido E J01 C Em to 137 J09 pesob Peso Bruto E J01 C Peso 138 J10 nserie Serial (série) E J01 C J11 tpcomb Tipo de combustível E J01 C Utiliza (...) 140 J12 nmotor Número de Motor E J01 C J13 CMT Capacidade Máxima de Tração E J01 C CMT-C Traçã decim 06-AU 142 J14 dist Distância entre eixos E J01 C em me 144 J16 anomod Ano Modelo de Fabricação E J01 N J17 anofab Ano de Fabricação E J01 N J18 tppint Tipo de Pintura E J01 C I19 tpveic Tipo de Veículo E J01 N Utiliza Página 124 de 234

19 14-CA 13-CA 24-CA 02-CIC 22-ES 07-MIC 23-MIS 04-MO 03-MO 08-ÔN 10-RE 05-TR 17-C. *Lista 1-PAS 2-CAR 3-MIS 4-COR 5-TRA 6-ESP (chass R-Rem N-Nor 2-Inac 3-Sem cadas 01-AM 02-AZ 03-BE 148 J20 espveic Espécie de Veículo E J01 N Utiliza 149 J21 VIN Condição do VIN E J01 C Inform 150 J22 condveic Condição do Veículo E J01 N Aca 151 J23 cmod Código Marca Modelo E J01 N Utiliza 151a J24 ccorden Código da Cor E J01 N Segun Página 125 de 234

20 151b J25 lota Capacidade máxima de lotação Página 126 de BR 05-CIN 06-DO 07-GR 08-LA 09-MA 10-PR 11-PR 12-RO 13-RO 14-VE 15-VE 16-FA E J01 N Quant de pas inclusi 151c J26 tprest Restrição E J01 N Nã 1 - Alie 2 - Arr 3 - Re 4 - Pe 9 - ou K - Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 152 K01 med Grupo do detalhamento de Medicamentos e de matériasprimas farmacêuticas 153 K02 nlote Número do Lote de medicamentos ou de matériasprimas farmacêuticas 154 K03 qlote Quantidade de produto no Lote de medicamentos ou de C G I01 0-N Inform tratar matér permit (ilimita E K01 C E K01 N

21 matérias-primas farmacêuticas 155 K04 dfab Data de fabricação E K01 D 1-1 Forma 156 K05 dval Data de validade E K01 D 1-1 Forma 157 K06 vpmc Preço máximo consumidor E K01 N L - Detalhamento Específico de Armamentos # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 158 L01 arma Grupo do detalhamento de Armamento C G I01 0-N Inform tratar múltip 0 - Us Us 159 L02 tparma Indicador do tipo de arma de fogo E L01 N L03 nserie Número de série da arma E L01 N L04 ncano Número de série do cano E L01 N L05 descr Descrição completa da arma, E L01 C 1-1 compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação. L1 - Detalhamento Específico de Combustíveis # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec G I Inform com c lubrific 162a L101 comb Grupo de informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes 162b L102 cprodanp Código de produto da ANP CE L101 N Utiliza produ Inform de pro ( ex.htm o prod produ 162 L103 CODIF Código de autorização / E L101 N Inform Página 127 de 234

22 c registro do CODIF utilizar Contro Impos AEAC Comb 162d L104 qtemp Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente. E L101 N Inform fatura qcom para u da am quanti reais d 162e L120 UFCons Sigla da UF de consumo E L101 N Inform 162f L105 CIDE Grupo da CIDE G L Grupo 162g L106 qbcprod BC da CIDE E L105 N Inform 162h L107 valiqprod Valor da alíquota da CIDE E L105 N Inform 162i L108 vcide Valor da CIDE E L105 N Inform M - Tributos incidentes no Produto ou Serviço # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec N08, N N10c inform do ICM 163 M01 imposto Grupo de Tributos incidentes G H no Produto ou Serviço N - ICMS Normal e ST # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 164 N01 ICMS Grupo do ICMS da Operação própria e ST G M Inform N02, N 0 Na 165 N02 ICMS00 Grupo de Tributação do CG N Tribut ICMS= 00 Tribut 166 N11 orig Origem da mercadoria E N02 N Origem Página 128 de 234

23 1 Es direta; 2 Es merca 167 N12 CST Tributação do ICMS = 00 E N02 N Tribut 00 T 168 N13 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS E N02 N Ma 1 - Pa 2 - Pre 3 - val 169 N15 vbc Valor da BC do ICMS E N02 N N16 picms Alíquota do imposto E N02 N N17 vicms Valor do ICMS E N02 N N03 ICMS10 Grupo de Tributação do ICMS = 10 CG N Tribut Tribut ICMS 0 Na 1 Es direta; 2 Es merca 10 - T do ICM tributá 173 N11 orig Origem da mercadoria E N03 N Origem 174 N12 CST Tributação do ICMS = 10 E N03 N Tribut 175 N13 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS E N03 N Ma 1 - Pa 2 - Pre 3 - val 176 N15 vbc Valor da BC do ICMS E N03 N N16 picms Alíquota do imposto E N03 N N17 vicms Valor do ICMS E N03 N N18 modbcst Modalidade de determinação E N03 N P Página 129 de 234

24 1 - Lis 2 - Lis 3 - Lis 4 - Ma 5 - Pa 0 Na 1 Es direta; 2 Es merca 20 - C cálculo da BC do ICMS ST sugeri 180 N19 pmvast Percentual da margem de E N03 N valor Adicionado do ICMS ST 181 N20 predbcst Percentual da Redução de BC E N03 N do ICMS ST 182 N21 vbcst Valor da BC do ICMS ST E N03 N N22 picmsst Alíquota do imposto do ICMS E N03 N ST 184 N23 vicmsst Valor do ICMS ST E N03 N Valor 185 N04 ICMS20 Grupo de Tributação do ICMS = 20 CG N Tribut reduçã 186 N11 orig Origem da mercadoria E N04 N Origem 187 N12 CST Tributação do ICMS = 20 E N04 N Tribut 188 N13 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS E N04 N Ma 1 - Pa 2 - Pre 3 - val 189 N14 predbc Percentual da Redução de BC E N04 N N15 vbc Valor da BC do ICMS E N04 N N16 picms Alíquota do imposto E N04 N N17 vicms Valor do ICMS E N04 N N05 ICMS30 Grupo de Tributação do ICMS CG N Tribut Página 130 de 234

25 cobran substi 0 Na 1 Es direta; 2 Es merca 30 - Is com c substi = 30 Isenta 194 N11 orig Origem da mercadoria E N05 N Origem 195 N12 CST Tributação do ICMS = 30 E N05 N Tribut 196 N18 modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST E N05 N P sugeri 1 - Lis 2 - Lis 3 - Lis 4 - Ma 5 - Pa 197 N19 pmvast Percentual da margem de E N05 N valor Adicionado do ICMS ST 198 N20 predbcst Percentual da Redução de BC E N05 N do ICMS ST 199 N21 vbcst Valor da BC do ICMS ST E N05 N N22 picmsst Alíquota do imposto do ICMS E N05 N ST 201 N23 vicmsst Valor do ICMS ST E N05 N Valor 202 N06 ICMS40 Grupo de Tributação do ICMS = 40, 41 ou 50 CG N Tribut 40 - Is 41 - N 50 - S 203 N11 orig Origem da mercadoria E N06 N Origem 0 Na Página 131 de 234

26 204 N12 CST Tributação do ICMS = 40, 41 ou 50 Página 132 de Es direta; 2 Es merca E N06 N Tribut 40 - Is 41 - N 50 - S N17 vicms Valor do ICMS E N07 N O valo apena veícul deson ICMS N28 motdesicms Motivo da desoneração do ICMS 205 N07 ICMS51 Grupo de Tributação do ICMS = 51 E N07 N Este c quand preen Inform deson 1 Tá 2 De 3 Pr 4 Fr 5 Di 6 Ut Amazô Livre C 714/88 suas a 7 SU 9 ou CG N Tribut Diferim A exig das in diferid

27 0 Na 1 Es direta; 2 Es merca 51 - D UF. 206 N11 orig Origem da mercadoria E N07 N Origem 207 N12 CST Tributação do ICMS = 51 E N07 N Tribut 208 N13 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS E N07 N Ma 1 - Pa 2 - Pre 3 - val 209 N14 predbc Percentual da Redução de BC E N07 N N15 vbc Valor da BC do ICMS E N07 N N16 picms Alíquota do imposto E N07 N N17 vicms Valor do ICMS E N07 N N08 ICMS60 Grupo de Tributação do ICMS = 60 CG N Tribut cobrad substi 0 Na 1 Es direta; 2 Es merca 60 - IC anterio tributá 214 N11 orig Origem da mercadoria E N08 N Origem 215 N12 CST Tributação do ICMS = 60 E N08 N Tribut (v2.0) 216 N26 vbcstret Valor da BC do ICMS ST E N08 N Valor retido cobrad 217 N27 vicmsstret Valor do ICMS ST retido E N08 N Valor Página 133 de 234

28 218 N09 ICMS70 Grupo de Tributação do ICMS = 70 anterio CG N Tribut reduçã cobran substi 0 Na 1 Es direta; 2 Es merca 70 - C cálculo substi substi 219 N11 orig Origem da mercadoria E N09 N Origem 220 N12 CST Tributação do ICMS = 70 E N09 N Tribut 221 N13 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS E N09 N Ma 1 - Pa 2 - Pre 3 - val 222 N14 predbc Percentual da Redução de BC E N09 N N15 vbc Valor da BC do ICMS E N09 N N16 picms Alíquota do imposto E N09 N N17 vicms Valor do ICMS E N09 N N18 modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST E N09 N P sugeri 1 - Lis 2 - Lis 3 - Lis 4 - Ma 5 - Pa 227 N19 pmvast Percentual da margem de E N09 N valor Adicionado do ICMS ST 228 N20 predbcst Percentual da Redução de BC E N09 N Página 134 de 234

29 0 Na 1 Es direta; 2 Es merca 90 - O do ICMS ST 229 N21 vbcst Valor da BC do ICMS ST E N09 N N22 picmsst Alíquota do imposto do ICMS E N09 N ST 231 N23 vicmsst Valor do ICMS ST E N09 N Valor 232 N10 ICMS90 Grupo de Tributação do ICMS = 90 CG N Tribut Outros 233 N11 orig Origem da mercadoria E N10 N Origem 234 N12 CST Tributação do ICMS = 90 E N10 N Tribut 235 N13 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS E N10 N Ma 1 - Pa 2 - Pre 3 - val 236 N15 vbc Valor da BC do ICMS E N10 N N14 predbc Percentual da Redução de BC E N10 N N16 picms Alíquota do imposto E N10 N N17 vicms Valor do ICMS E N10 N N18 modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST 241 N19 pmvast Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST 242 N20 predbcst Percentual da Redução de BC do ICMS ST E N10 N P sugeri 1 - Lis 2 - Lis 3 - Lis 4 - Ma 5 - Pa E N10 N E N10 N Página 135 de 234

30 243 N21 vbcst Valor da BC do ICMS ST E N10 N N22 picmsst Alíquota do imposto do ICMS E N10 N ST 245 N23 vicmsst Valor do ICMS ST E N10 N Valor N10a ICMSPart Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação. CG N Opera consu ICMS a UF d destin legisla conce veícul 0 Na 1 Es direta; 2 Es merca 10 - T do ICM tributá 90 O N11 orig Origem da mercadoria E N10c N Origem N12 CST Tributação do ICMS E N10c N Tribut N13 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS E N10c N Ma 1 - Pa 2 - Pre 3 - val (v2.0) N15 vbc Valor da BC do ICMS E N10c N (v2.0) N14 predbc Percentual da Redução de BC E N10c N (v2.0) N16 picms Alíquota do imposto E N10c N (v2.0) N17 vicms Valor do ICMS E N10c N N18 modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST E N10c N P sugeri Página 136 de 234

31 1 - Lis 2 - Lis 3 - Lis 4 - Ma 5 - Pa opera N19 pmvast Percentual da margem de E N10c N (v2.0) valor Adicionado do ICMS ST N20 predbcst Percentual da Redução de BC E N10c N (v2.0) do ICMS ST N21 vbcst Valor da BC do ICMS ST E N10c N (v2.0) N22 picmsst Alíquota do imposto do ICMS E N10c N (v2.0) ST N23 vicmsst Valor do ICMS ST E N10c N Valor N25 pbcop Percentual da BC operação própria E N10c N Perce do val N24 UFST UF para qual é devido o ICMS E N10c C Sigla d ST N10b ICMSST ICMS ST repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário o ICM CG N Grupo ST de nas op produ anteci UF do Subst 0 Na 1 Es direta; 2 Es merca 41 N N11 orig Origem da mercadoria E N10d N Origem N12 CST Tributação do ICMS E N10d N Tribut N26 vbcstret Valor do BC do ICMS ST E N10d N Inform Página 137 de 234

32 retido na UF remetente N27 vicmsstret Valor do ICMS ST retido na UF remetente N31 vbcstdest Valor da BC do ICMS ST da UF destino N32 vicmsstdes Valor do ICMS ST da UF t destino N10c ICMSSN101 Grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=101 ST ret (v2.0) retido ST da ST da SIMPL CSOS E N10d N Inform E N10d N Inform E N10d N Inform CG N Tribut N11 Orig Origem da mercadoria E N10c N Origem 0 Na 1 Es direta; 2 Es merca N12a CSOSN Código de Situação da Operação Simples Nacional N29 pcredsn Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional) N30 vcredicmssn Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) N10d ICMSSN102 Grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=102, 103, 300 ou 400 E N10c N T Nacion crédito E N10c N (v.2.0) E N10c N (v.2.0) CG N Tribut SIMPL CSOS (v.2.0) N11 Orig Origem da mercadoria E N10d N Origem 0 Na 1 Es direta; Página 138 de 234

33 N12a CSOSN Código de Situação da Operação Simples Nacional N10e ICMSSN201 Grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=201 2 Es merca Nacion crédito 103 Simple receita Simple SIMPL CSOS E N10d N T CG N Tribut N11 Orig Origem da mercadoria E N10e N Origem 0 Na 1 Es direta; 2 Es merca N12a CSOSN Código de Situação da Operação Simples Nacional N18 modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST N19 pmvast Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST E N10e N T Nacion crédito ICMS (v.2.0) E N10e N P sugeri 1 - Lis 2 - Lis 3 - Lis 4 - Ma 5 - Pa E N10e N (v.2.0) Página 139 de 234

34 0 Na 1 Es direta; 2 Es N20 predbcst Percentual da Redução de BC E N10e N (v.2.0) do ICMS ST N21 vbcst Valor da BC do ICMS ST E N10e N (v.2.0) N22 picmsst Alíquota do imposto do ICMS E N10e N (v.2.0) ST N23 vicmsst Valor do ICMS ST E N10e N Valor N29 pcredsn Alíquota aplicável de cálculo E N10e N (v.2.0) do crédito (SIMPLES NACIONAL) N30 vcredicmssn Valor crédito do ICMS que E N10e N (v.2.0) pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL) N10f ICMSSN201 Grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=202 ou 203 CG N Tribut SIMPL CSOS N11 Orig Origem da mercadoria E N10f N Origem N12a CSOSN Código de Situação da Operação Simples Nacional N18 modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST merca E N10f N T Nacion crédito ICMS 203- I Simple receita ICMS (v.2.0) E N10f N P sugeri 1 - Lis Página 140 de 234

35 2 - Lis 3 - Lis 4 - Ma 5 - Pa N19 pmvast Percentual da margem de E N10f N (v.2.0) valor Adicionado do ICMS ST N20 predbcst Percentual da Redução de BC E N10f N (v.2.0) do ICMS ST N21 vbcst Valor da BC do ICMS ST E N10f N (v.2.0) N22 picmsst Alíquota do imposto do ICMS E N10f N (v.2.0) ST N23 vicmsst Valor do ICMS ST E N10f N Valor N10g ICMSSN500 Grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN = 500 CG N Tribut SIMPL CSOS N11 Orig Origem da mercadoria E N10g N Origem 0 Na 1 Es direta; 2 Es merca N12a CSOSN Código de Situação da Operação Simples Nacional E N10g N anterio tributá anteci (v.2.0) (v2.0) N26 vbcstret Valor da BC do ICMS ST E N10g N Valor retido cobrad N27 vicmsstret Valor do ICMS ST retido E N10g N Valor N10h ICMSSN900 Grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=900 anterio CG N Tribut SIMPL CSOS Página 141 de 234

36 0 Na 1 Es direta; 2 Es merca N11 Orig Origem da mercadoria E N10h N Origem N12a CSOSN Código de Situação da Operação SIMPLES NACIONAL N13 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS E N10h N Tribut 90 - O E N10h N Ma 1 - Pa 2 - Pre 3 - val N15 vbc Valor da BC do ICMS E N10h N (v2.0) N14 predbc Percentual da Redução de BC E N10h N (v2.0) N16 picms Alíquota do imposto E N10h N (v2.0) N17 vicms Valor do ICMS E N10h N (v2.0) N18 modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST E N10h N P sugeri 1 - Lis 2 - Lis 3 - Lis 4 - Ma 5 - Pa N19 pmvast Percentual da margem de E N10h N (v2.0) valor Adicionado do ICMS ST N20 predbcst Percentual da Redução de BC E N10h N (v2.0) do ICMS ST N21 vbcst Valor da BC do ICMS ST E N10h N (v2.0) N22 picmsst Alíquota do imposto do ICMS E N10h N (v2.0) ST N23 vicmsst Valor do ICMS ST E N10h N Valor N24 vbcstret Valor da BC do ICMS ST retido E N10h N Valor cobrad Página 142 de 234

37 (v2.0) anterio N25 vicmsstret Valor do ICMS ST retido E N10h N Valor N29 pcredsn Alíquota aplicável de cálculo E N10h N (v2.0) do crédito (SIMPLES NACIONAL) N30 vcredicmssn Valor crédito do ICMS que E N10h N (v2.0) pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL) O - Imposto sobre Produtos Industrializados # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 246 O01 IPI Grupo do IPI G M Inform 247 O02 clenq Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas 248 O03 CNPJProd CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta. for suj E O01 C Preen Norma Receit E O01 C Inform signifi 249 O04 cselo Código do selo de controle IPI E O01 C Preen Norma Receit 250 O05 qselo Quantidade de selo de controle 251 O06 cenq Código de Enquadramento Legal do IPI 252 O07 IPITrib Grupo do CST 00, 49, 50 e 99 C G E O01 N E O01 C Tabela inform não fo O Inform O07 o atribuí do IPI Página 143 de 234

38 49-Ou 50-Sa 99-Ou 253 O09 CST Código da situação tributária E O07 C En do IPI crédito 254 O10 vbc Valor da BC do IPI CE O07 N Inform 255 O11 qunid Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade) CE O07 N O12 vunid Valor por Unidade Tributável CE O07 N caso o alíquo O12 c valor p Página 144 de 234

39 257 O13 pipi Alíquota do IPI CE O07 N O14 vipi Valor do IPI E O07 N O08 IPINT Grupo do CST 01, 02, 03, 04, C O , 52, 53, 54 e 55 G 261 O09 CST Código da situação tributária do IPI alíquo 02-En 03-En 04-En 05-En 51-Sa 52-Sa 53-Sa 54-Sa 55-Sa E O08 C En zero P - Imposto de Importação # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 262 P01 II Grupo do Imposto de G M Inform Importação 263 P02 vbc Valor da BC do Imposto de Importação E P01 N Página 145 de 234 for suj

40 264 P03 vdespadu Valor das despesas aduaneiras 265 P04 vii Valor do Imposto de Importação 266 P05 viof Valor do Imposto sobre Operações Financeiras E P01 N E P01 N E P01 N Q PIS # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 267 Q01 PIS Grupo do PIS G M Inform Página 146 de 234

41 268 Q02 PISAliq Grupo de PIS tributado pela alíquota 269 Q06 CST Código de Situação Tributária do PIS 270 Q07 vbc Valor da Base de Cálculo do PIS C G Q CST = E Q02 N O E Q02 N Página 147 de 234

42 271 Q08 ppis Alíquota do PIS (em E Q02 N percentual) 272 Q09 vpis Valor do PIS E Q02 N Q03 PISQtde Grupo de PIS tributado por C Q CST = Qtde G 274 Q06 CST Código de Situação Tributária do PIS E Q03 N O de cá vendi de pro 275 Q10 qbcprod Quantidade Vendida E Q03 N Q11 valiqprod Alíquota do PIS (em reais) E Q03 N Q09 vpis Valor do PIS E Q03 N Q04 PISNT Grupo de PIS não tributado C G 279 Q02 CST Código de Situação Tributária do PIS Q CST = E Q04 N O (tribut (alíqu 06 - O (alíqu 07 - O Contr 08 - O da Co 09 - O da Co 280 Q05 PISOutr Grupo de PIS Outras C Q CST = Operações G 281 Q06 CST Código de Situação Tributária E Q05 N O do PIS 282 Q07 vbc Valor da Base de Cálculo do PIS CE Q05 N Inform do PI 283 Q08 ppis Alíquota do PIS (em CE Q05 N P08) percentual) valor ( 284 Q10 qbcprod Quantidade Vendida CE Q05 N Página 148 de 234

43 285 Q11 valiqprod Alíquota do PIS (em reais) CE Q05 N Q09 vpis Valor do PIS E Q05 N R PIS ST # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 287 R01 PISST Grupo de PIS Substituição G M Tributária 288 R02 vbc Valor da Base de Cálculo do PIS CE R01 N Inform 289 R03 ppis Alíquota do PIS (em CE R01 N percentual) 290 R04 qbcprod Quantidade Vendida CE R01 N R05 valiqprod Alíquota do PIS (em reais) CE R01 N do PI R03) valor ( 292 R06 vpis Valor do PIS E R01 N S COFINS # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 293 S01 COFINS Grupo do COFINS G M Inform S02, S Página 149 de 234

44 valor a CST d 294 S02 COFINSAliq Grupo de COFINS tributado pela alíquota 295 S06 CST Código de Situação Tributária da COFINS de cá alíquo cumu 02 - O de cá (alíqu C S CST = G E S02 N O Página 150 de 234

45 vendi de pro 296 S07 vbc Valor da Base de Cálculo da E S02 N COFINS 297 S08 pcofins Alíquota da COFINS (em E S02 N percentual) 298 S11 vcofins Valor do COFINS E S02 N S03 COFINSQtde Grupo de COFINS tributado C S CST = por Qtde G 300 S06 CST Código de Situação Tributária do COFINS E S03 N O de cá 301 S09 qbcprod Quantidade Vendida E S03 N S10 valiqprod Alíquota do COFINS (em E S03 N reais) 303 S11 vcofins Valor do COFINS E S03 N S04 COFINSNT Grupo de COFINS não C S CST = tributado 305 S06 CST Código de Situação Tributária do COFINS 306 S05 COFINSOutr Grupo de COFINS Outras Operações 307 S06 CST Código de Situação Tributária do COFINS 308 S07 vbc Valor da Base de Cálculo da COFINS (tribut (alíqu 06 - O (alíqu 07 - O Contr 08 - O da Co 09 - O da Co G E S04 N O C S CST = G E S05 N O CE S05 N Inform do CO Página 151 de 234

46 cálcu conju presta ao IS peças IBGE 309 S08 pcofins Alíquota da COFINS (em CE S05 N e S08 percentual) em va 310 S09 qbcprod Quantidade Vendida CE S05 N S10 valiqprod Alíquota do COFINS (em CE S05 N reais) 312 S11 vcofins Valor do COFINS E S05 N T - COFINS ST # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 313 T01 COFINSST Grupo de COFINS G M Substituição Tributária 314 T02 vbc Valor da Base de Cálculo da COFINS CE T01 N Inform do 315 T03 pcofins Alíquota da COFINS (em CE T01 N Tribut 316 T04 qbcprod percentual) Quantidade Vendida CE T01 N T03) em va 317 T05 valiqprod Alíquota do COFINS (em CE T01 N reais) 318 T06 vcofins Valor do COFINS E T01 N U - ISSQN # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 319 U01 ISSQN Grupo do ISSQN G M Inform 320 U02 vbc Valor da Base de Cálculo do E U01 N ISSQN 321 U03 valiq Alíquota do ISSQN E U01 N U04 vissqn Valor do ISSQN E U01 N U05 cmunfg Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN E U01 N Inform ocorrê ISSQ Página 152 de 234

47 UF, M Aten os ca serviç se cla v U06 clistserv Item da Lista de Serviços E U01 N Inform 324a U07 csittrib Código de Tributação do ISSQN E U01 C Inform do IS N N R R S SU I IS V - Informações adicionais # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 325 V01 infadprod Informações Adicionais do Produto E H01 C Norma inform etc. W - Valores Totais da NF-e # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 326 W01 total Grupo de Valores Totais da G A NF-e 327 W02 ICMSTot Grupo de Valores Totais G W referentes ao ICMS 328 W03 vbc Base de Cálculo do ICMS E W02 N W04 vicms Valor Total do ICMS E W02 N W05 vbcst Base de Cálculo do ICMS ST E W02 N W06 vst Valor Total do ICMS ST E W02 N W07 vprod Valor Total dos produtos e E W02 N serviços 333 W08 vfrete Valor Total do Frete E W02 N W09 vseg Valor Total do Seguro E W02 N W10 vdesc Valor Total do Desconto E W02 N W11 vii Valor Total do II E W02 N Página 153 de 234

48 337 W12 vipi Valor Total do IPI E W02 N W13 vpis Valor do PIS E W02 N W14 vcofins Valor do COFINS E W02 N W15 voutro Outras Despesas acessórias E W02 N W16 vnf Valor Total da NF-e E W02 N W17 ISSQNtot Grupo de Valores Totais G W referentes ao ISSQN 343 W18 vserv Valor Total dos Serviços sob E W17 N não-incidência ou não tributados pelo ICMS 344 W19 vbc Base de Cálculo do ISS E W17 N W20 viss Valor Total do ISS E W17 N W21 vpis Valor do PIS sobre serviços E W17 N W22 vcofins Valor do COFINS sobre E W17 N serviços 348 W23 rettrib Grupo de Retenções de G W Tributos 349 W24 vretpis Valor Retido de PIS E W23 N Exemp 350 W25 vretcofins Valor Retido de COFINS E W23 N que de 351 W26 vretcsll Valor Retido de CSLL E W23 N retenç 352 W27 vbcirrf Base de Cálculo do IRRF E W23 N a) IRP 353 W28 virrf Valor Retido do IRRF E W23 N Fonte 354 W29 vbcretprev Base de Cálculo da Retenção E W23 N Órgão da Previdência Social Lei nº Página 154 de 234

49 355 W30 vretprev Valor da Retenção da Previdência Social E W23 N de 199 Lei nº como como Instruç 480/20 e Instr de 25/ b) Ret Renda REMU SERV PRES JURÍD LEI Nº c) IRP Serviç Jurídic Lei nº arts. 3 X - Informações do Transporte da NF-e # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 356 X01 transp Grupo de Informações do G A Por destin 2- Por 9- Sem Transporte da NF-e 357 X02 modfrete Modalidade do frete E X01 N Por 358 X03 transporta Grupo Transportador G X X04 CNPJ CNPJ CE X03 C Inform 360 X05 CPF CPF CE X03 C X06 xnome Razão Social ou nome E X03 C Página 155 de 234 Trans zeros

50 362 X07 IE Inscrição Estadual E X03 C 0-1 0,2-14 Inform transp ICMS. Inform transp ICMS, à insc contrib Não in TAG s contrib Esta t. ausê (<IE>< transp do ICM. algar contrib caract (ponto transp ICMS inscriç contrib A UF inform. lit 363 X08 xender Endereço Completo E X03 C X09 xmun Nome do município E X03 C X10 UF Sigla da UF E X03 C A UF 366 X11 rettransp Grupo de Retenção do ICMS do transporte inform G X Inform serviç Página 156 de 234

51 367 X12 vserv Valor do Serviço E X11 N X13 vbcret BC da Retenção do ICMS E X11 N X14 picmsret Alíquota da Retenção E X11 N X15 vicmsret Valor do ICMS Retido E X11 N X16 CFOP CFOP E X11 N Utiliza 372 X17 cmunfg Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte E X11 N Inform ocorrê ICMS Tabel Tabel País) 373 X18 veictransp Grupo Veículo GE X Inform 374 X19 placa Placa do Veículo E X18 C X20 UF Sigla da UF E X18 C X21 RNTC Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) E X18 C (v2.0) 377 X22 reboque Grupo Reboque G X Inform 378 X23 placa Placa do Veículo E X22 C X24 UF Sigla da UF E X22 C X25 RNTC Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) E X22 C a X25a vagao Identificação do vagão CE X01 C (v2.0) 380b X25b balsa Identificação da balsa CE X01 C (v2.0) 381 X26 vol Grupo Volumes G X01 0-N 382 X27 qvol Quantidade de volumes E X26 N transportados 383 X28 esp Espécie dos volumes E X26 C transportados 384 X29 marca Marca dos volumes E X26 C transportados 385 X30 nvol Numeração dos volumes E X26 C Página 157 de 234

52 transportados 386 X31 pesol Peso Líquido (em kg) E X26 N X32 pesob Peso Bruto (em kg) E X26 N X33 lacres Grupo de Lacres G X26 0-N a 388 X34 nlacre Número dos Lacres E X33 C Y Dados da Cobrança # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 389 Y01 cobr Grupo de Cobrança G A Y02 fat Grupo da Fatura G Y Y03 nfat Número da Fatura E Y02 C Y04 vorig Valor Original da Fatura E Y02 N Y05 vdesc Valor do desconto E Y02 N Y06 vliq Valor Líquido da Fatura E Y02 N Y07 dup Grupo da Duplicata G Y01 0-N 396 Y08 ndup Número da Duplicata E Y07 C Y09 dvenc Data de vencimento E Y07 D 0-1 Forma 398 Y10 vdup Valor da duplicata E Y07 N Z - Informações Adicionais da NF-e # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 399 Z01 infadic Grupo de Informações Adicionais 400 Z02 infadfisco Informações Adicionais de Interesse do Fisco 401 Z03 infcpl Informações Complementares de interesse do Contribuinte 401a Z04 obscont Grupo do campo de uso livre do contribuinte G A E Z01 C (v2.0) E Z01 C G Z Camp 401b Z05 xcampo Identificação do campo A Z04 C Identif 401c Z06 xtexto Conteúdo do campo E Z04 C Conte Página 158 de 234

53 401d Z07 obsfisco Grupo do campo de uso livre do Fisco G Z Camp Inform 401e Z08 xcampo Identificação do campo A Z07 C Identif 401f Z09 xtexto Conteúdo do campo E Z07 C Conte 401g Z10 procref Grupo do processo G Z01 0-N referenciado 401h Z11 nproc Identificador do processo ou E Z10 C Identif ato concessório 401i Z12 indproc Indicador da origem do processo conce 0 - SE 1 - Jus 2 - Jus 3 - Se 9 - Ou E Z10 N Origem com: ZA - Informações de Comércio Exterior # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 402 ZA01 exporta Grupo de Exportação G A Inform 403 ZA02 UFEmbarq Sigla da UF onde ocorrerá o Embarque dos produtos E ZA01 C compr de Em de com 404 ZA03 xlocembarq Local onde ocorrerá o E ZA01 C Embarque dos produtos ZB - Informações de Compras # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 405 ZB01 compra Grupo de Compra G A Inform 406 ZB02 xnemp Nota de Empenho E ZB01 C Inform 407 ZB03 xped Pedido E ZB01 C Inform Página 159 de 234

54 de can AAAA/ MM/AA 408 ZB04 xcont Contrato E ZB01 C Inform ZC - Informações do Registro de Aquisição de Cana # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 409 ZC01 cana Grupo de cana G A Inform 410 ZC02 safra Identificação da safra E ZC01 C Inform 411 ZC03 ref Mês e ano de referência E ZC01 C Inform 412 ZC04 fordia Grupo de Fornecimento diário de cana G ZC Inform de can 427 ZC05 dia Dia E ZC04 N v ZC06 qtde Quantidade E ZC04 N Quanti 415 ZC07 qtotmes Quantidade Total do Mês E ZC01 N v ZC08 qtotant Quantidade Total Anterior E ZC01 N v ZC09 qtotger Quantidade Total Geral E ZC01 N v ZC10 deduc Grupo de Deduções Taxas e Contribuições G ZC Inform Contrib 419 ZC11 xded Descrição da Dedução E ZC10 C Inform v ZC12 vded Valor da Dedução E ZC10 N v ZC13 vfor Valor dos Fornecimentos E ZC01 N Valor d 422 ZC14 vtotded Valor Total da Dedução E ZC01 N Valor d 423 ZC15 vliqfor Valor Líquido dos Fornecimentos E ZC01 N Valor v2.0 ZZ - Informações da Assinatura Digital # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 999 ZZ01 Signature Assinatura XML da NF-e Segundo o Padrão XML Digital Signature G A Página 160 de 234

55 d) Validação de regras de negócios da NF-e # # Ant Regra de Validação Aplic. Msg Efeito Descrição Erro GA03 GA03.1 A - Dados da NF-e G04 Campo ID inválido: Falta literal "NFe" G04 Campo ID inválido: Chave de Acesso do campo ID difere da concatenação dos campos correspondentes B - Identificação da NF-e Obrig. 227 Rej. Rejeição: Erro na Chave de Acesso Literal NFe inexistente Obrig. 502 Rej. Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo ID não corresponde à concatenação dos campos correspondentes GB02 G02 Código da UF do Emitente difere da UF do Web Service Obrig. 226 Rej. Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora GB07.1 G03a Se autorização pela SEFAZ (ou SEFAZ VIRTUAL): Série da NF-e difere da faixa de GB07.2 G03a Se autorização pelo SCAN - Sistema de Contingência Nacional: Série da NF-e difere da faixa de GB09 GB09.1 GB10 GB10.1 GB10.2 G12 Data de Emissão posterior à data de recebimento da NF-e na SEFAZ G13 Data de Emissão ocorrida há mais de 30 dias (ou outro limite definido pela SEFAZ) Obrig. 266 Rej. Rejeição: Série utilizada fora da faixa permitida no Web Service (0-889) Obrig. 503 Rej. Rejeição: Série utilizada fora da faixa permitida no SCAN ( ) Obrig. 212 Rej. Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento Obrig. 228 Rej. Rejeição: Data de Emissão muito atrasada Se informado Data de Entrada / Saída (dsaient): Facult. 504 Rej. Rejeição: Data de Entrada/Saída posterior ao Data Entrada / Saída posterior a 30 dias da Data de permitido Autorização Se informado Data de Entrada / Saída (dsaient): Facult. 505 Rej. Rejeição: Data de Entrada/Saída anterior ao Data Entrada / Saída anterior a 30 dias da Data de permitido Autorização Se informado Data de Entrada / Saída (dsaient) para NF-e Facult. 506 Rej. Rejeição: Data de Saída menor que a Data de de Saída (tpnf=1): Data de Saída (dsaient) menor que a Data de Emissão (demis) Emissão GB12 G05a Código do Município do Fato Gerador de ICMS com dígito Obrig. 270 Rej. Rejeição: Código Município do Fato Gerador: Pág. 33 / 234

56 # # Ant Regra de Validação Aplic. Msg Efeito Descrição Erro verificador (DV) inválido (*1) GB12.1 G05b Código do Município do Fato Gerador (2 primeiras posições) difere do Código da UF do emitente GB13 GB17 GB20d GB20e GB20f GB20 Se informada a TAG de NF-e Referenciada: - Dígito Verificador da Chave de Acesso inválido Se informada a TAG de NF Referenciada: CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido Se informada a TAG de NF Referenciada de produtor: CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido Se informada a TAG de NF Referenciada de produtor: CPF com zeros, nulo ou DV inválido Se informada a TAG de NF Referenciada de produtor: IE com zeros, nulo ou DV inválido Se informada a TAG de CT-e Referenciado: - Dígito Verificador da Chave de Acesso inválido GB22 Se informada a TAG de tpemis = 1: dhcont e xjust não devem ser informados GB22.1 Se informada a TAG de tpemis diferente de 1: dhcont e xjust devem ser informados GB23 GB24 GB25 GB25.1 GB25.2 GB26 G05 Chave de Acesso obtida pela concatenação dos campos correspondentes com dígito verificador (DV) inválido G01 Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service G30 Se NF-e complementar (finnfe=2): Não informado NF referenciada (NF modelo 1 ou NF-e) G31 NF referenciada com mais de uma ocorrência (NF modelo 1 ou NF-e) G34 CNPJ emitente da NF Referenciada difere do CNPJ emitente desta NF-e (NF modelo 1 ou NF-e) Processo de Emissão difere de emissão pelo contribuinte (proemi <> 0 e 3) dígito inválido Obrig. 271 Rej. Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente Facult. 547 Rej. Rejeição: Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Referenciada inválido Facult. 548 Rej. Rejeição: CNPJ da NF referenciada inválido. Facult. 549 Rej. Rejeição: CNPJ da NF referenciada de produtor inválido. Facult. 550 Rej. Rejeição: CPF da NF referenciada de produtor inválido. Facult. 551 Rej. Rejeição: IE da NF referenciada de produtor inválido. Facult. 552 Rej. Rejeição: Dígito Verificador da Chave de Acesso do CT-e Referenciado inválido Obrig. 556 Rej. Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal Obrig. 557 Rej. Rejeição: A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada Obrig. 253 Rej. Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida Obrig. 252 Rej. Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento Obrig. 254 Rej. Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada Obrig. 255 Rej. Rejeição: NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada Obrig. 269 Rej. Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada Obrig. 451 Rej. Rejeição: Processo de emissão informado inválido Pág. 34 / 234

57 # # Ant Regra de Validação Aplic. Msg Efeito Descrição Erro GB27 GC02 C- Identificação do Emitente Data de entrada em contingência deve ser menor ou igual à data de emissão G06 Se informada a TAG de CNPJ do emitente: CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido GC02.1 G06 CNPJ Base do Emitente difere do CNPJ Base da primeira NF-e do Lote recebido GC02a G06a Se informada a TAG CPF do emitente: CPF só pode ser informado no campo Emitente para NFe avulsa GC02a.1 G06b - CPF do Remetente de NF-e Avulsa com zeros, nulo ou DV inválido Facult. 558 Rej. Rejeição: Data de entrada em contingência posterior a data de emissão Obrig. 207 Rej. Rejeição: CNPJ do emitente inválido Facult. 560 Rej. Rejeição: CNPJ base do emitente difere do CNPJ base da primeira NF-e do lote recebido Obrig. 407 Rej. Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa Obrig. 401 Rej. Rejeição: CPF do remetente inválido GC10 G06c Código do Município do Emitente com DV inválido (*1) Obrig. 272 Rej. Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido GC10.1 G06d Código do Município do Emitente (2 primeiras posições) difere do Código da UF do emitente Obrig. 273 Rej. Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente GC12 G03 Sigla da UF do Emitente difere da UF do Web Service Obrig. 247 Rej. Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora GC17 G07 IE Emitente com zeros ou nulo Obrig. 229 Rej. Rejeição: IE do emitente não informada GC17.1 G08 IE Emitente inválida para a UF: erro no tamanho, na composição da IE, ou no dígito verificador (*2) GC18 G13a Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpop, campo J02 = 2): UF do Local de Entrega (campo G09) não informada (A UF é necessária na validação da IE ST nestas operações. Vide Convênio ICMS 51/00). GC18.1 G14 Se informada a IE do Substituto Tributário: - IEST inválida para a UF: erro no tamanho, na composição da IE, ou no dígito verificador (*2) Obrig. 209 Rej. Rejeição: IE do emitente inválida Obrig. 478 Rej. Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos novos Obrig. 211 Rej. Rejeição: IE do substituto inválida UF a ser utilizada na validação: UF do Local de Entrega para operação de Faturamento Direto de veículos novos (campo G09, caso tpop, Pág. 35 / 234

58 # # Ant Regra de Validação Aplic. Msg Efeito Descrição Erro campo J02 = 2); UF do destinatário (UF, campo E12) nos demais casos. D - Identificação do Fisco Emitente (NF-e Avulsa) GD01 G03b Informado o grupo avulsa pela empresa Obrig. 403 Rej. Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco GE02 GE02.1 GE02.2 GE03 E - Identificação do Destinatário Se Operação com Exterior (UF Destinatário = EX ) - não informada TAG CNPJ ou CNPJ <> nulo Se não é Operação com Exterior (UF destinatário <> EX ): - CNPJ destinatário é nulo e CPF destinatário é nulo G09 Se informada TAG CNPJ: - CNPJ com zeros ou dígito de controle inválido G10 Se informada a TAG CPF: - CPF com zeros ou dígito de controle inválido GE10 G10a Se não é Operação com Exterior (UF Destinatário <> EX ): - Código Município do destinatário com dígito verificador inválido GE10.1 G10b - Código Município do destinatário (2 primeiras posições) difere do Código da UF do destinatário GE10.2 GE10.3 GE14 GE14.1 GE17 Se Operação com Exterior (UF Destinatário = EX ): - Código Município do destinatário difere de Se Operação com Exterior (UF Destinatário = EX ): - IE Destinatário difere de nulo ou ISENTO Obrig. 507 Rej. Rejeição: O CNPJ do destinatário/remetente não deve ser informado em operação com o exterior Obrig Rej. Rejeição: O CNPJ com conteúdo nulo só é válido em operação com exterior. Obrig. 208 Rej. Rejeição: CNPJ do destinatário inválido Obrig. 237 Rej. Rejeição: CPF do destinatário inválido Obrig. 274 Rej. Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido Obrig. 275 Rej. Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário Obrig. 509 Rej. Rejeição: Informado código de município diferente de para operação com o exterior Obrig. 210 Rej. Rejeição: IE do destinatário inválida Se Operação com Exterior (UF Destinatário = EX ): Facult. 510 Rej. Rejeição: Operação com Exterior e Código País - Código País do destinatário = 1058 (Brasil), ou não destinatário é 1058 (Brasil) ou não informado informado Se informado Código País do destinatário e não é uma Operação com Exterior (UF Destinatário <> EX ): - Código País do destinatário difere de 1058 (Brasil) G11 IE Destinatário informada e difere de ISENTO : - IE inválida para a UF: erro no tamanho, na composição da IE, ou no dígito verificador (*2) Facult. 511 Rej. Rejeição: Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil) Obrig. 210 Rej. Rejeição: IE do destinatário inválida Pág. 36 / 234

59 # # Ant Regra de Validação Aplic. Msg Efeito Descrição Erro GE18 GE18.1 GF02 GF02a GF07 G15 Inscr. SUFRAMA informada: - Inscrição com dígito verificador inválido G16 Inscr. SUFRAMA informada: - UF destinatário difere de AC-Acre, ou AM-Amazonas, ou RO-Rondônia, ou RR-Roraima, ou AP-Amapá (só para municípios Macapá e Santana) F - Local da Retirada Se informado Local de Retirada e CNPJ Retirada difere de nulo: - CNPJ com zeros ou dígito inválido Se informada a TAG CPF: - CPF com zeros ou dígito de controle inválido Se informado Local de Retirada e UF Retirada = EX : - Código do Município do Local de Retirada difere de GF07.1 G25a Se informado Local de Retirada e UF Retirada <> EX : - Código do Município do Local de Retirada com dígito verificador inválido GF07.2 G25b - Código Município do Local de Retirada (2 primeiras posições) difere do Código da UF do Local de Retirada GG02 GG02a GG07 G - Local da Entrega Se informado o Local de Entrega e CNPJ Entrega difere de nulo: - CNPJ com zeros ou dígito inválido Se informada a TAG CPF: - CPF com zeros ou dígito de controle inválido Se informado Local de Entrega e UF Entrega = EX : - Código do Município do Local de Entrega difere de GG07.1 G25c Se informado Local de Entrega e UF Entrega <> EX : - Código Município do Local de Entrega com dígito verificador inválido Obrig. 235 Rej. Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida Obrig. 251 Rej. Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA Facult. 512 Rej. Rejeição: CNPJ do Local de Retirada inválido Facult. 540 Rej. Rejeição: CPF do Local de Retirada inválido Obrig. 513 Rej. Rejeição: Código Município do Local de Retirada deve ser para UF retirada = EX. Obrig. 276 Rej. Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido Obrig. 277 Rej. Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada Facult. 514 Rej. Rejeição: CNPJ do Local de Entrega inválido Facult. 541 Rej. Rejeição: CPF do Local de Entrega inválido Obrig. 515 Rej, Rejeição: Código Município do Local de Entrega deve ser para UF entrega = EX. Obrig. 278 Rej. Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido Pág. 37 / 234

60 # # Ant Regra de Validação Aplic. Msg Efeito Descrição Erro GG07.2 G25d - Código Município do Local de Entrega (2 primeiras posições) difere do Código da UF do Local de Entrega H - Detalhamento Produtos e Serviços Obrig. 279 Rej. Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega I - Produtos e Serviços GI05 Não informado NCM ou genero Facult. 516 Rej. Rejeição: Obrigatória a informação do NCM e/ou genero GI05.1 GI08 GI08.1 GI08.2 Se informada a TAG NCM e a TAG genero Facult. 517 Rej. Rejeição: Informação do NCM difere da - informação do NCM (2 primeiras posições) difere do informação de genero genero CFOP de Entrada (inicia por 1, 2, 3) para NF-e de Saída (tpnf=1) CFOP de Saída (inicia por 5, 6, 7) para NF-e de Entrada (tpnf=0) CFOP de Operação com Exterior (inicia por 3 ou 7) e UF destinatário <> EX GI08.3 CFOP não é de Operação com Exterior (não inicia por 3 e 7) e UF destinatário = EX GI08.4 GI08.5 GI08.6 GI08.7 GI08.8 CFOP de Operação no Estado (inicia por 1 ou 5) e UF emitente difere da UF destinatário CFOP não é de Operação no Estado (não inicia por 1 e 5) e UF emitente = UF destinatário CFOP de Operação com Exterior (inicia por 3 ou 7) e não informado NCM CFOP de Importação (inicia por 3) e não informado dados da DI CFOP de Exportação (inicia por 7) e não informado Local de Embarque (id:za01) J - Item / Veículos Novos Facult. 518 Rej. Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída Facult. 519 Rej. Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada Facult. 520 Rej. Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de EX Facult. 521 Rej. Rejeição: CFOP não é de Operação com Exterior e UF destinatário é EX Facult. 522 Rej. Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF emitente difere UF destinatário. Facult. 523 Rej. Rejeição: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário. Facult. 524 Rej. Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e não informado NCM Facult. 525 Rej. Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI Facult. 526 Rej. Rejeição: CFOP de Exportação e não informado Local de Embarque K - Item / Medicamentos Pág. 38 / 234

61 # # Ant Regra de Validação Aplic. Msg Efeito Descrição Erro L - Item / Armamentos L1 - Item / Combustível M - Item / Tributos do Produto e Serviço N - Item / Tributo: ICMS GN12 CFOP de Exportação (inicia por 7): - Informado CST diferente de 41 Facult. 527 Rej. Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível GN12.1 Se CST = 00, 10, 20, 51, 70, 90: Facult. 528 Rej. Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e - Valor ICMS (id:n17) difere de Base de Cálculo (id:n15) * Alíquota Alíquota (id:n16) (*3) GO07 O - Item / Tributo: IPI Informada tributação do IPI (id:o07) sem informar a TAG NCM (id:i05) P - Item / Tributo: II Facult. 529 Rej. Rejeição: NCM de informação obrigatória para produto tributado pelo IPI Q - Item / Tributo: PIS R - Item / Tributo: PIS ST S - Item / Tributo: COFINS T - Item / Tributo: COFINS ST GU01 U - Item / Tributo: ISSQN Informado grupo de tributação do ISSQN (id:u01) sem informar a Inscrição Municipal (id:c19) Facult. 530 Rej. Rejeição: Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal Pág. 39 / 234

62 # # Ant Regra de Validação Aplic. Msg Efeito Descrição Erro GU05 G25e Se informado Código Município do FG - ISSQN: Código Município do FG - ISSQN com dígito inválido V - Item / Informação Adicional Obrig. 287 Rej. Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido GW03 GW04 GW05 GW06 GW08 GW09 GW10 GW12 W - Total da NF-e Total da BC ICMS (id:w03) difere do somatório do valor dos itens (id:n15) (*3) Total do ICMS (id:w04) difere do somatório do valor dos itens (id:n17) (*3) Total da BC ICMS-ST (id:w05) difere do somatório do valor dos itens (id:n21) (*3) Total do ICMS-ST (id:w06) difere do somatório do valor dos itens (id:n23) (*3) Total do Frete (id:w08) difere do somatório do valor dos itens (id:i15) (*3) Total do Seguro (id:w09) difere do somatório do valor dos itens (id:i16) (*3) Total do Desconto (id:w10) difere do somatório do valor dos itens (id:i17) (*3) Total do IPI (id:w12) difere do somatório do valor dos itens (id:o14) (*3) X - Transporte da NF-e Facult. 531 Rej. Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens Facult. 532 Rej. Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens Facult. 533 Rej. Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens Facult. 534 Rej. Rejeição: Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens Facult. 535 Rej. Rejeição: Total do Frete difere do somatório dos itens Facult. 536 Rej. Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens Facult. 537 Rej. Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens Facult. 538 Rej. Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens GX04 Validar CNPJ do transportador.se informado. Obrig. 542 Rej. Rejeição: CNPJ do Transportador inválido GX05 Validar CPF do transportador.se informado. Obrig. 543 Rej. Rejeição: CPF do Transportador inválido GX07 GX07.1 Se informada a IE do Transportador: - UF do Transportador (id:x10) não informada Validar IE do transportador.se informado. Utilizar a UF informada para escolha do algoritmo. Obrig. 559 Rej. Rejeição: UF do Transportador não informado Obrig. 544 Rej. Rejeição: IE do Transportador inválido GX17 G25f Se informado Código Município do FG - Transporte (id:x17): Obrig. 288 Rej. Rejeição: Código Município do FG - Transporte: Pág. 40 / 234

63 # # Ant Regra de Validação Aplic. Msg Efeito Descrição Erro - Código do Município do FG - Transporte com dígito inválido Y - Dados da Cobrança dígito inválido Z - Informação Adicional da NF-e ZA - Comércio Exterior ZB - Informação de Compra ZC - Informações do Registro de Aquisição de Cana ZD Informação de Crédito do Simples Nacional Banco de Dados: Emitente G1C02 G17 Acessar Cadastro Contribuinte p/ Emitente: CNPJ emitente não cadastrado Facult. 245 Rej. Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado G1C02.1 G18 Emitente não autorizado Obrig. 203 Rej. Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e G1C17 G19 IE Emitente não cadastrada Facult. 230 Rej. Rejeição: IE do emitente não cadastrada G1C17.1 G20 IE Emitente não vinculada ao CNPJ Obrig. 231 Rej. Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ G1C17.2 G21 Emitente em situação irregular perante o Fisco Obrig. 301 Den. Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente Banco de Dados: Chave da NF-e G1B08 G26 Acesso BD NFE (Chave: Ano, CNPJ Emitente, Modelo, Facult. 539 Rej. Rejeição: Duplicidade de NF-e, com diferença na Série, Nro): NF-e já cadastrada, com diferença na Chave de Acesso (campo de Código Numérico difere) Chave de Acesso G1B08.1 NF-e já cadastrada e não Cancelada/Denegada Obrig. 204 Rej. Rejeição: Duplicidade de NF-e G1B08.2 G27 - NF-e já cadastrada e está Cancelada Obrig. 218 Rej. Rejeição: NF-e já esta cancelada na base de dados da SEFAZ Pág. 41 / 234

64 # # Ant Regra de Validação Aplic. Msg Efeito Descrição Erro G1B08.3 G28 - NF-e já cadastrada e está Denegada Obrig. 205 Rej. Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ G1B NF-e já Nota Fiscal já Emitida em Contingência Obrig. 545 Rej. Rejeição: NF-e já autorizada em contingência G1B08.5 G29 Acesso BD de Inutilização (Chave: Ano, CNPJ, Modelo, Série, Nro): - Numeração da NF-e está inutilizada Banco de Dados: NF-e Complementar Obrig. 206 Rej. Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ G1B25 G32 Se NF-e complementar (finnfe=2) e informado NF-e Facult. 267 Rej. Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e referenciada (Campo: refnfe):. Acessar BD NFE com a Chave de Acesso informada (Campo: refnfe); - NF-e referenciada inexistente inexistente G1B25.1 G33 - NF-e referenciada acessada também é uma NF-e Complementar (finnfe=2) Banco de Dados: Destinatário Facult. 268 Rej. Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar G1E17 G22 Se Operação no Estado (UF emitente = UF destinatário) e Facult. 246 Rej. Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado informado IE Destinatário:. Acessar Cadastro Contribuinte (Chave: IE / CNPJ destinatário) - CNPJ destinatário não cadastrado G1E17.1 G23 - IE destinatário não cadastrada Facult. 233 Rej. Rejeição: IE do destinatário não cadastrada G1E17.2 G24 - IE destinatário não vinculada ao CNPJ Facult. 234 Rej. Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ G1E17.3 G25 - Destinatário em situação irregular perante o Fisco Facult. 302 Den. Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário (*1) Não validar o dígito de controle para os Códigos de Município que seguem: Bom Princípio do Piauí/PI; Canavieira /PI; Brejo do Piauí/PI; Quixaba/PE; Cônego Marinho/MG; Ponto Chique/MG; Coronel Barros/RS; Buriti de Goiás/GO; Buritinópolis/GO. Pág. 42 / 234

65 (*2) O tamanho da IE deve ser normalizado, na aplicação da SEFAZ, com acréscimo de zeros não significativos, se necessário, antes da verificação do dígito de controle. (*3) Considerar uma tolerância de R$ 1,00 para mais ou para menos. Pág. 43 / 234