Layout do Arquivo de Emissão de NFC-e

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1 Atributos da NFC-e 1 A versao Versão do leiaute N Obrig 1 a 4 2 Versão do leiaute(v1.0). 2 A Id Identificador da NF-e C Obrig 47 Informar a chave de acesso da NF-e precedida do literal NFe, acrescentada a validação do formato (v2.0). Identificadores da NFC-e 1 B cuf Código da UF do emitente do Documento Fiscal N Obrig 2 Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação. 2 B cnf Código Numérico que compõe a Chave de Acesso N Opcional 8 3 B natop Descrição da Natureza da Operação C Obrig 1 a 60 Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. (v2.0) Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto na alínea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de B indpag Indicador da forma de pagamento N Obrig 1 5 B mod Código do Modelo do Documento Fiscal C Obrig 2 6 B serie Série do Documento Fiscal N Obrig 1 a pagamento à vista; 1 - pagamento à prazo; 2 - outros. 65=NFC-e, utilizada nas operações de vendas no varejo, onde não for exigida a NF-e por dispositivo legal. Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. (v2.0) Série de uso exclusivo para emissão de NFe avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procemi=2). (v2.0) Serie uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. (v2.0) 7 B nnf Número do Documento Fiscal N Obrig 1 a 9 Número do Documento Fiscal. 1

2 8 B dhemi Data e Hora de emissão do Documento Fiscal D Obrig Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss TZD UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser - 02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou - 04:00 (Manaus), no horário de verão serão - 01:00, - 02:00 e -03:00. Ex.: T13:00:15-03:00. 9 B dhsaient Data e Hora de Saída da Mercadoria/Produto. No caso da NF de entrada, esta é a Data e Hora de entrada. D Opcional Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss TZD UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser - 02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou - 04:00 (Manaus), no horário de verão serão - 01:00, - 02:00 e -03:00. Ex.: T13:00:15-03: B iddest Identificador de local de destino da operação N Obrig 1 1=Operação interna; 11 B tpnf Tipo de Operação N Obrig saída 12 B cmunfg Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador N Obrig 7 13 B tpimp Formato de Impressão do DANFE N Obrig 1 Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE 0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado; 4=DANFE NFC-e; 5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica. Nota: O envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE. Usar o tpimp=5 na NFC-e quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE. 14 B tpemis Forma de Emissão da NF-e N Obrig 1 15 B cdv Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e N Opcional 1 1=Emissão normal (não em contingência); 4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência); 6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN); 7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS); 9=Contingência off-line da NFC-e; Obs: Para NFCe somente é válida a opção de contingência: 9-Contingência Off-Line e, a critério da UF, opção 4-Contingência EPEC. Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. (vide item 5 do Manual de Integração). Não informar para a importação. Caso seja informado, será desconsiderado. 16 B tpamb Identificação do Ambiente N Obrig Produção/ 2 - Homologação 17 B finnfe Finalidade de emissão da NF-e N Obrig 1 1=NF-e normal; 2

3 18 B procemi Processo de emissão da NF-e N Obrig 1 Identificador do processo de emissão da NF-e: 0 - emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1 - emissão de NF-e avulsa pelo Fisco; 2 - emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital,através do site do Fisco; 3- emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. Deverá SEMPRE ser preenchido com 3 se o Software Emissor for utilizado para a emissão. 19 B verproc Versão do Processo de emissão da NF-e C Obrig 1 a 20 Identificador da versão do processo de emissão (informar a versão do aplicativo emissor de NF-e). Caso informado versão diferente, o aplicativo, no momento da importação, realizará a atualização do campo automaticamente. 20 B dhcont Data e Hora da entrada em contingência D Opcional Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss TZD UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser - 02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou - 04:00 (Manaus), no horário de verão serão - 01:00, - 02:00 e -03:00. Ex.: T13:00:15-03: B xjust Justificativa da entrada em contingência C Opcional B indfinal Indica operação com Consumidor final N Obrig 1 23 B indpres Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação N Obrig 1 Informar a Justificativa da entrada em (v.2.0) 0=Não; 1=Consumidor final; 0=Não se aplica (por exemplo, para a Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1=Operação presencial; 4=NFC-e em operação com entrega em domicílio; Informações do Cupom Fiscal referenciado 1 B20j mod Modelo de Documento Fiscal C Obrig 2 Preencher com "2B", quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF), com "2C", quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou "2D", quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF) (v2.0). 2 B20j necf Número de orderm sequencial do ECF N Obrig 3 Informar o número de ordem seqüencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). 3

4 3 B20j ncoo Número do Contador de Ordem de Operação - COO N Obrig 6 Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e (v2.0). Identificação do Emitente da Nota Fiscal Consumidor eletrônica 1 C xnome Razão Social ou Nome do emitente C Obrig 2 a 60 2 C xfant Nome fantasia C Opcional 1 a 60 3 C IE IE C Obrig 2 a 14 4 C IEST IE do Substituto Tributário C Opcional 2 a 14 5 C IM Inscrição Municipal C Opcional 1 a 15 6 C CNAE CNAE fiscal C Opcional 7 7 C CRT Código do Regime Tributário N Obrig 1 Campo de informação obrigatória nos casos de emissão própria (procemi = 0, 2 ou 3). Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino. Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emissão de NF-e conjugada, com prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitos ao ICMS. Este campo deve ser informado quando o campo IM for informado. Este campo será obrigatoriamente preenchido com: 1 Simples Nacional; 2 Simples Nacional excesso de sublimite de receita bruta; 3 Regime Normal. (v2.0). 1 C02 CNPJ CNPJ do emitente C Obrig 14 CPF CPF do remetente C Obrig 11 Informar o CNPJ ou CPF do emitente. Em se tratando de emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. Endereço do Emitente da Nota Fiscal consumidor eletrônica 1 C05 xlgr Logradouro C Obrig 1 a 60 2 C05 nro Número C Obrig 1 a 60 3 C05 xcpl Complemento C Opcional 1 a 60 4 C05 xbairro Bairro C Obrig 2 a 60 5 C05 cmun Código do município N Obrig 7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar para operações com o exterior. 4

5 6 C05 xmun Nome do município C Obrig 1 a 60 Informar EXTERIOR para operações com o exterior. Para importação, será considerado o código do município para apresentação do nome do município. 7 C05 UF Sigla da UF C Obrig 2 Informar EX para operações com o exterior. 8 C05 CEP Código do CEP N Opcional 8 Informar os zeros não significativos. 9 C05 cpais Código do País N Opcional 4 Utilizar a Tabela do BACEN. 10 C05 xpais Nome do País C Opcional 1 a C05 fone Telefone N Opcional 6-14 Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v.2.0) Identificação do Destinatário da Nota Fiscal Consumidor 1 E xnome Razão Social ou nome do destinatário C Opcional 2 a 60 Opcional para a NFC-e. 2 E IE IE C Obrig 0,2-14 Informar a IE quando o destinatário for contribuinte do ICMS. Informar ISENTO quando o destinatário for contribuinte do ICMS, mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Não informar se o destinatário não for contribuinte do ICMS. 3 E ISUF Inscrição na SUFRAMA C Opcional 8-9 Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão da Inscrição SUFRAMA impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso/internamento da mercadoria nas áreas sob controle da SUFRAMA. 4 E C Opcional 1 a 60 Informar o do destinatário. O campo pode ser utilizado para informar o de recepção da NFe indicada pelo destinatário (v2.0) 5

6 5 E indiedest Indicador da IE do Destinatário N Obrig 1 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS; Nota 1: No caso de NFC-e informar indiedest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indiedest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indiedest=2), não informar a tag IE do destinatário. 6 E IM Inscrição Municipal C Obrig Inscrição Municipal do Prestador do Serviço. Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. 1 E02 CNPJ CNPJ do destinatário C Obrig 0 ou14 Informar os zeros não significativos. Não informar esta tag se operação com Exterior. Nota: Campo não aceita o valor Nulo 1 E03 CPF CPF do destinatário C Obrig 11 Informar os zeros não significativos. 1 E04 idestrangeiro Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro C Obrig 0, 5-20 Informar esta tag no caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro. Informar o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor Nulo). Obs: Campo aceita algarismos, letras (maiúsculas e minúsculas) e os caracteres do conjunto que segue: [:.+-/()] Endereço do Destinatário da NFC-e 1 E05 xlgr Logradouro C Obrig 2 a 60 2 E05 nro Número C Obrig 1 a 60 3 E05 xcpl Complemento C Opcional 1 a 60 4 E05 xbairro Bairro C Obrig 1 a 60 5 E05 cmun Código do município N Obrig 1 a 7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar para operações com o exterior. 6

7 6 E05 xmun Nome do município C Obrig 2 a 60 Informar EXTERIOR para operações com o exterior. Para importação, será considerado o código do município para apresentação do nome do município. 7 E05 UF Sigla da UF C Obrig 2 Informar EX para operações com o exterior. 8 E05 CEP Código do CEP N Opcional 8 Informar os zeros não significativos. 9 E05 cpais Código do País N Opcional 2 a 4 Utilizar a Tabela do BACEN. 10 E05 xpais Nome do País C Opcional 2 a E05 fone Telefone N Opcional 6 a 14 Preencher com Código DDD + número do telefone Local de retirada - Informar apenas quando for diferente do endereço do remetente. 1 F xlgr Logradouro C Obrig 2 a 60 2 F nro Número C Obrig 1 a 60 3 F xcpl Complemento C Opcional 1 a 60 4 F xbairro Bairro C Obrig 1 a 60 5 F cmun Código do município N Obrig 7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar para operações com o exterior. 6 F xmun Nome do município C Obrig 2 a 60 Informar EXTERIOR para operações com o exterior. 7 F UF Sigla da UF C Obrig 2 Informar EX para operações com o exterior. 1 F02 CNPJ CNPJ C Obrig 0 ou 14 Informar o CNPJ ou o CPF, preenchendo os zeros não significativos. 1 F02a CPF CPF C Obrig 11 Local de entrega - Informar apenas quando for diferente do endereço do destinatário. 1 G xlgr Logradouro C Obrig 1 a 60 2 G nro Número C Obrig 1 a 60 3 G xcpl Complemento C Opcional 1 a 60 4 G xbairro Bairro C Obrig 1 a 60 5 G cmun Código do município N Obrig 1 a 7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar para operações com o exterior. 7

8 6 G xmun Nome do município C Obrig 2 a 60 Informar EXTERIOR para operações com o exterior. 7 G UF Sigla da UF C Obrig 2 Informar EX para operações com o exterior. 1 G02 CNPJ CNPJ C Obrig 0 ou 14 1 G02a CPF CPF C Obrig 11 Informar o CNPJ ou o CPF, preenchendo os zeros não significativos. Autorização para obter XML 1 G50 CNPJ CNPJ Autorizado N Obrig 14 2 G50 CPF CPF Autorizado N Obrig 11 Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. Detalhamento de Produtos da NFC-e - máximo = H nitem Número do item N Obrig 1 a 3 Número do item (1 a 990) 2 H infadprod Informações Adicionais do Produto C Opcional 500 Norma referenciada, informações complementares, etc. Produtos da NFC-e 1 I cprod Código do produto ou serviço C Obrig 1 a 60 Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato CFOP I cean GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras C Obrig 0,8,12,13,14 3 I xprod Descrição do produto ou serviço C Obrig 1 a 120 Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), não informar em caso de o produto não possuir este código. Nota: Para NFC-e emitida no ambiente de Homologação deverá ser informado: NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL 8

9 4 I NCM Código NCM com 8 dígitos ou 2 dígitos (gênero) C Obrig 2,8 Código NCM (8 posições), informar o gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/ exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de serviço informar o código 99 (v2.0). 5 I EXTIPI EX_TIPI C Opcional 2 a 3 Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não preencher. 6 I CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações N Obrig 4 Utilizar Tabela de CFOP. 7 I ucom Unidade Comercial C Obrig 1 a 6 Informar a unidade de comercialização do produto. 8 I qcom Quantidade Comercial N Obrig I vuncom Valor Unitário de comercialização N Obrig Informar a quantidade de comercialização do produto. Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão dejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial. 10 I vprod Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços N Obrig I ceantrib GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras C Obrig 0,8,12,13,14 Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto, não informar em caso de o produto não possuir este código. 12 I utrib Unidade Tributável C Obrig 1 a 6 13 I qtrib Quantidade Tributável N Obrig I vuntrib Valor Unitário de tributação N Obrig Informar a quantidade de tributação do produto Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável. 15 I vfrete Valor Total do Frete N Opcional I vseg Valor Total do Seguro N Opcional I vdesc Valor do Desconto N Opcional I voutro Outras despesas acessórias N Opcional

10 19 I indtot Indica se valor do Item (vprod) entra no valor total da NF-e (vprod) N Obrig 1 Este campo deverá ser preenchido com: 0 o valor do item (vprod) não compõe o valor total da NF-e (vprod) 1 o valor do item (vprod) compõe o valor total da NF-e (vprod) 20 I xped Número do pedido de compra C Opcional I nitemped Item do pedido de compra N Opcional 6 22 I nfci Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação C Opcional I CEST Código Especificador da Subst. Tributária - CEST C Informação de interesse do emissor para controle. CódigoInformação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: Algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C- 65FF57F616FE Código Especificador da Substituição Tributária - CEST, que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS. Codificação NVE ID Grupo Campo Descrição Tipo Ocorrência Tamanho Observações 1 I05A NVE Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística. C Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais. Grupo L01 - Detalhamento Específico de Combustíveis Informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes Obrigatório Informar apenas para operações com combustíveis líquidos e lubrificantes. comb ID Grupo Campo Descrição Tipo Ocorrência Tamanho Observações 1 L01 cprodanp Código de produto da ANP N Obrigatório 9 Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP ( (NT 2012/003) 2 L01 CODIF Código de autorização / registro do CODIF N Opcional 1-21 Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível). 10

11 3 L01 qtemp Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente. N Opcional 12v4 Informar quando a quantidade faturada informada no campo "prod/qcom" tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. 4 L01 UFCons Sigla da UF de consumo C Obrigatório 5 L01 pmixgn Informações do grupo de encerrante Percentual de Gás Natural para o produto GLP (cprodanp= ) N Opcional 2v4 Opcional Informar a UF de consumo. Informar "EX" para Exterior. Informações do grupo de encerrante disponibilizado por hardware específico acoplado à bomba de combustível, definido no controle da venda do Posto Revendedor de Combustível. ID Grupo Campo Descrição Tipo Ocorrência Tamanho Observações 1 L01A nbico 2 L01A nbomba 3 L01A ntanque 4 L01A vencini 5 L01A vencfin Número de identificação do bico utilizado no abastecimento Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado Valor do Encerrante no início do abastecimento Valor do Encerrante no final do abastecimento N Obrigatório 1--3 N Opcional 1--3 N Obrigatório 1--3 N Obrigatório N Obrigatório Informar o número do bico utilizado no abastecimento. Caso exista, informar o número da bomba utilizada. Informar o número do tanque utilizado. Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no início do abastecimento Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no término do abastecimento Grupo L105 - Informações da CIDE. Informações da CIDE Opcional Grupo de informações da CIDE. 1 L105 qbcprod BC da CIDE N Obrigatório 12 4 Informar a BC da CIDE em quantidade 2 L105 valiqprod Valor da alíquota da CIDE N Obrigatório 11 4 Informar o valor da alíquota em reais da CIDE 3 L105 vcide Valor da CIDE N Obrigatório 13 2 Informar o valor da CIDE Grupo de Tributos incidentes no Produto ou Serviço 1 M vtottrib Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais N Opcional 15 2 ICMS Normal e ST N CST Tributada integralmente 11

12 1 N02 orig Origem da mercadoria N Obrig 1 Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 2 N02 CST Tributação do ICMS N Obrig 2 3 N02 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS N Obrig 1 4 N02 vbc Valor da BC do ICMS N Obrig N02 picms Alíquota do imposto N Obrig N02 vicms Valor do ICMS N Obrig 15 2 Tributação do ICMS: 00 - Tributada integralmente. 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação. CST Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 12

13 1 N03 orig Origem da mercadoria N Obrig 1 Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 2 N03 CST Tributação do ICMS N Obrig 2 Tributação pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 0 - Margem Valor Agregado (%); 3 N03 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS N Obrig Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação. 4 N03 vbc Valor da BC do ICMS N Obrig N03 picms Alíquota do imposto N Obrig N03 vicms Valor do ICMS N Obrig N03 modbcst 8 N03 pmvast Modalidade de determinação da BC do ICMS ST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST N Obrig 1 N Opcional N03 predbcst Percentual da Redução de BC do ICMS ST N Opcional N03 vbcst Valor da BC do ICMS ST N Obrig N03 picmsst Alíquota do imposto do ICMS ST N Obrig Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 12 N03 vicmsst Valor do ICMS ST N Obrig 15 2 Valor do ICMS ST retido CST Com redução de base de cálculo 13

14 1 N04 orig Origem da mercadoria N Obrig 1 Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 2 N04 CST Tributação do ICMS N Obrig 2 3 N04 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS N Obrig 1 Tributação pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação. 4 N04 predbc Percentual da Redução de BC N Obrig N04 vbc Valor da BC do ICMS N Obrig N04 picms Alíquota do imposto N Obrig N04 vicms Valor do ICMS N Obrig N04 vicmsdeson Valor do ICMS desonerado N Obrig N04 motdesicms Motivo da desoneração do ICMS N Obrig 2 Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. CST Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 14

15 1 N05 orig Origem da mercadoria N Obrig 1 Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 2 N05 CST Tributação do ICMS N Obrig 2 Tributação pelo ICMS 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 3 N05 modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST N Obrig Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 4 N05 pmvast Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST N Opcional N05 predbcst Percentual da Redução de BC do ICMS ST N Opcional N05 vbcst Valor da BC do ICMS ST N Obrig N05 picmsst Alíquota do imposto do ICMS ST N Obrig N05 vicmsst Valor do ICMS ST N Obrig 15 2 Valor do ICMS ST retido 9 N05 vicmsdeson Valor do ICMS desonerado N Obrig 15 2 Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. 15

16 10 N05 motdesicms Motivo da desoneração do ICMS N Obrig 2 Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 9=Outros; CST Isenta, 41 - Não tributada e 50 - Suspensão 1 N06 orig Origem da mercadoria N Obrig 1 Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 2 N06 CST Tributação do ICMS N Obrig 2 3 N06 vicms Valor do ICMS N Opcional 15 2 Tributação pelo ICMS 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão O valor do ICMS será informado apenas nas operações com veículos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS. 16

17 4 N06 motdesicms Motivo da desoneração do ICMS N Opcional 2 Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1=Táxi; 2=Deficiente Físico *** Eliminado***; 3=Produtor Agropecuário; 4=Frotista/Locadora; 5=Diplomático/Consular; 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 8=Venda a Órgão Público; 9=Outros. (NT 2011/004); 10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12). 16=Olimpíadas Rio 2016; CST ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 1 N08 orig Origem da mercadoria N Obrig 1 Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 17

18 2 N08 CST Tributação do ICMS N Obrig 2 3 N08 vbcstret Valor da BC do ICMS ST retido N Obrig N08 vicmsstret Valor do ICMS ST retido N Obrig 15 2 Tributação pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST CST Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 1 N09 orig Origem da mercadoria N Obrig 1 Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 2 N09 CST Tributação do ICMS N Obrig 2 Tributação pelo ICMS 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária ICMS por substituição tributária 3 N09 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS N Obrig Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação. 4 N09 predbc Percentual da Redução de BC N Obrig N09 vbc Valor da BC do ICMS N Obrig N09 picms Alíquota do imposto N Obrig N09 vicms Valor do ICMS N Obrig

19 8 N09 modbcst Modalidade de determinação da BC do N Obrig Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 9 N09 pmvast Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST N Opcional N09 predbcst Percentual da Redução de BC do ICMS ST N Opcional N09 vbcst Valor da BC do ICMS ST N Obrig N09 picmsst Alíquota do imposto do ICMS ST N Obrig N09 vicmsst Valor do ICMS ST N Obrig 15 2 Valor do ICMS ST retido 14 N09 vicmsdeson Valor do ICMS desonerado N Obrig N09 motdesicms Motivo da desoneração do ICMS N Obrig 2 Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. CST Outros 19

20 1 N10 orig Origem da mercadoria N Obrig 1 Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 2 N10 CST Tributação do ICMS N Obrig 2 Tributação pelo ICMS 90 - Outros 3 N10 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS N Obrig 1 4 N10 predbc Percentual da Redução de BC N Opcional N10 vbc Valor da BC do ICMS N Obrig N10 picms Alíquota do imposto N Obrig Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação. 7 N10 vicms Valor do ICMS N Obrig N10 modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST N Obrig 1 9 N10 pmvast Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST N Opcional N10 predbcst Percentual da Redução de BC do ICMS ST N Opcional N10 vbcst Valor da BC do ICMS ST N Obrig N10 picmsst Alíquota do imposto do ICMS ST N Obrig Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 20

21 13 N10 vicmsst Valor do ICMS ST N Obrig 15 2 Valor do ICMS ST retido 14 N10 vicmsdeson Valor do ICMS desonerado N Obrig N10 motdesicms Motivo da desoneração do ICMS N Obrig 2 Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=101 1 N10c orig Origem da mercadoria N Obrig 1 Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos Código de Situação da Operação Simples 01- Tributada pelo Simples Nacional com permissão 2 N10c CSOSN N Obrig 3 Nacional de crédito. Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples 3 N10c pcredsn N Obrig 5 2 Nacional). 4 N10c vcredicmsn Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) N Obrig 15 2 Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=102, 103, 300 ou

22 1 N10d orig Origem da mercadoria N Obrig 1 Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 2 N10d CSOSN Código de Situação da Operação Simples Nacional N Obrig Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. 103 Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta. 300 Imune. 400 Não tributada pelo Simples Nacional Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=201 22

23 1 N10e orig Origem da mercadoria N Obrig 1 2 N10e CSOSN Código de Situação da Operação Simples Nacional N Obrig 3 3 N10e modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST N Obrig 1 4 N10e pmvast Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST N Opcional N10e predbcst Percentual da Redução de BC do ICMS ST N Opcional N10e vbcst Valor da BC do ICMS ST N Obrig N10e picmsst Alíquota do imposto do ICMS ST N Obrig 5 2 Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado 201- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 0 Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 23

24 Valor do ICMS ST retido 8 N10e vicmsst Valor do ICMS ST N Obrig N10e pcredsn 10 N10e vcredicmssn Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL). Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL) N Obrig 5 2 N Obrig 15 2 Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=202 ou

25 1 N10f orig Origem da mercadoria N Obrig 1 Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 2 N10f CSOSN Código de Situação da Operação Simples Nacional N Obrig Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 3 N10f modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST N Obrig 1 4 N10f pmvast Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST N Opcional N10f predbcst Percentual da Redução de BC do ICMS ST N Opcional N10f vbcst Valor da BC do ICMS ST N Obrig N10f picmsst Alíquota do imposto do ICMS ST N Obrig Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 8 N10f vicmsst Valor do ICMS ST N Obrig 15 2 Valor do ICMS ST retido Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=500 25

26 1 N10g orig Origem da mercadoria N Obrig 1 Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 2 N10g CSOSN Código de Situação da Operação Simples Nacional N Obrig ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação 3 N10g vbcstret Valor da BC do ICMS ST retido N Obrig 15 2 Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST 4 N10g vicmsstret Valor do ICMS ST retido N Obrig 15 2 Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=900 26

27 1 N10h Orig Origem da mercadoria N Obrig 1 Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX. 2 N10h CSOSN Código de Situação da Operação Simples Nacional N Obrig 3 Tributação pelo ICMS 90 - Outros 3 N10h modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS N Obrig Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação. 4 N10h vbc Valor da BC do ICMS N Obrig N10h predbc Percentual da Redução de BC N Opcional N10h picms Alíquota do imposto N Obrig N10h vicms Valor do ICMS N Obrig N10h modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST N Obrig 1 0 Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); (v2.0) 9 N10h pmvast 10 N10h predbcst Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Redução de BC do ICMS ST N Opcional 5 2 N Opcional N10h vbcst Valor da BC do ICMS ST N Obrig N10h picmsst Alíquota do imposto do ICMS ST N Obrig N10h vicmsst Valor do ICMS ST N Obrig 15 2 Valor do ICMS ST retido 14 N10h pcredsn Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL). N Obrig

28 15 N10h vcredicmssn Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL) N Obrig 15 2 Grupo PIS 1 Q PIS - grupo de PIS tributado pela alíquota 1 Q02 CST Código de Situação Tributária do PIS N Obrig 2 2 Q02 vbc Valor da Base de Cálculo do PIS N Obrig Q02 ppis Alíquota do PIS (em percentual) N Obrig Q02 vpis Valor do PIS N Obrig Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)); PIS - grupo de PIS tributado por Qtde 1 Q03 CST Código de Situação Tributária do PIS N Obrig 2 2 Q03 qbcprod Quantidade Vendida N Obrig Q03 valiqprod Alíquota do PIS (em reais) N Obrig Q03 vpis Valor do PIS N Obrig Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto); PIS - grupo de PIS não tributado 28

29 1 Q04 CST Código de Situação Tributária do PIS N Obrig Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 05 - Operação Tributável (Substituição Tributária); 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição; PIS - grupo de PIS Outras Operações 1 Q05 CST Código de Situação Tributária do PIS N Obrig 2 49=Outras Operações de Saída 2 Q05 vpis Valor do PIS N Obrig Q07 vbc Valor da Base de Cálculo do PIS N Obrig Q07 ppis Alíquota do PIS (em percentual) N Obrig Q10 qbcprod Quantidade Vendida N Obrig Q10 valiqprod Alíquota do PIS (em reais) N Obrig 15 4 Informar campos para cálculo do PIS em percentual (vbc eppis) ou campos para PIS em valor (qbcprod e valiqprod). PIS Substituição Tributária 1 R vpis Valor do PIS N Obrig R02 vbc Valor da Base de Cálculo do PIS N Obrig R02 ppis Alíquota do PIS (em percentual) N Obrig R04 qbcprod Quantidade Vendida N Obrig R04 valiqprod Alíquota do PIS (em reais) N Obrig 15 4 Informar campos para cálculo do PIS em percentual (vbc e ppis) ou campos para PIS em valor (qbcprod e valiqprod). Grupo COFINS 1 S COFINS - grupo de COFINS tributado pela alíquota 1 S02 CST Código de Situação Tributária do COFINS N Obrig Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)); 29

30 2 S02 vbc Valor da Base de Cálculo da COFINS N Obrig S02 pcofins Alíquota da COFINS (em percentual) N Obrig S02 vcofins Valor do COFINS N Obrig 15 2 COFINS - grupo de COFINS tributado por Qtde 1 S03 CST Código de Situação Tributária do COFINS N Obrig 2 2 S03 qbcprod Quantidade Vendida N Obrig S03 valiqprod Alíquota do COFINS (em reais) N Obrig S03 vcofins Valor do COFINS N Obrig Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto); COFINS - grupo de COFINS não tributado 1 S04 CST Código de Situação Tributária do COFINS N Obrig Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 05 - Operação Tributável (Substituição Tributária); 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição; COFINS - grupo de COFINS Outras Operações 1 S05 CST Código de Situação Tributária do COFINS N Obrig 2 49=Outras Operações de Saída 2 S05 vcofins Valor do COFINS N Obrig S07 vbc Valor da Base de Cálculo da COFINS N Obrig S07 pcofins Alíquota da COFINS (em percentual) N Obrig S09 qbcprod Quantidade Vendida N Obrig S09 valiqprod Alíquota do COFINS (em reais) N Obrig 15 4 Informar campos para cálculo do COFINS em percentual (vbc e pcofins) ou campos para COFINS em valor (qbcprod e valiqprod). COFINS Substituição Tributária 1 T vcofins Valor do COFINS N Obrig

31 2 T02 vbc Valor da Base de Cálculo da COFINS N Obrig T02 pcofins Alíquota da COFINS (em percentual) N Obrig T04 qbcprod Quantidade Vendida N Obrig T04 valiqprod Alíquota do COFINS (em reais) N Obrig 15 4 Informar campos para cálculo do COFINS Substituição Tributária em percentual (vbc e pcofins) ou campos para COFINS em valor (qbcprod e valiqprod). Grupo U -ISSQN ISS - Informar os campos para cálculo do ISSQN nas NFe conjugadas, onde há a prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitas ao ICMS. Grupo ISSQN Opcional Campos para cálculo do ISSQN na NF-e conjugada, onde há a prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitas ao ICMS. Grupo ISSQN é mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto é se ISSQN for informado os grupos ICMS, IPI e II não serão informados e vice-versa 1 U vbc Valor da Base de Cálculo do ISSQN N Obrigatório U valiq Alíquota do ISSQN N Obrigatório U vissqn Valor do ISSQN N Obrigatório U cmunfg Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN N Obrigatório 7 5 U clistserv Item da Lista de Serviços C Obrigatório 5 6 U vdeducao Valor dedução para redução da Base de Cálculo N Opcional U voutro Valor outras retenções N Opcional 13 2 Valor declaratório 8 U vdescincond Valor desconto incondicionado N Opcional U vdesccond Valor desconto condicionado N Opcional U vissret Valor retenção ISS N Opcional 13 2 Valor declaratório Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Nota 1: Não vincular com o município do fato gerador de ICMS, ou com o município do emitente ou do destinatário. Nota 2: Informar se prestação de serviço no Exterior. Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN). 31

32 11 U indiss Indicador da exigibilidade do ISS N Obrigatório 2 1=Exigível, 2=Não incidência; 3=Isenção; 4=Exportação; 5=Imunidade; 6=Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7=Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo; 12 U cservico Código do serviço prestado dentro do município C Opcional U cmun Código do Município de incidência do imposto N Opcional 7 Tabela do IBGE. Informar " " para serviço fora do País. 14 U cpais Código do País onde o serviço foi prestado N Opcional 4 Tabela do BACEN. Infomar somente se o município da prestação do serviço for " ". 15 U nprocesso Número do processo judicial ou administrativo de su C Opcional Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN. 16 U indincentivo Indicador de incentivo Fiscal N Obrigatório 1 1=Sim; 2=Não; Valores Totais da NF-e 1 W Grupo de Valores Totais referentes ao ICMS 1 W02 vbc Base de Cálculo do ICMS N Obrig W02 vicms Valor Total do ICMS N Obrig W02 vbcst Base de Cálculo do ICMS ST N Obrig W02 vst Valor Total do ICMS ST N Obrig W02 vprod Valor Total dos produtos e serviços N Obrig W02 vfrete Valor Total do Frete N Obrig W02 vseg Valor Total do Seguro N Obrig W02 vdesc Valor Total do Desconto N Obrig W02 vii Valor Total do II N Obrig W02 vipi Valor Total do IPI N Obrig W02 vpis Valor do PIS N Obrig W02 vcofins Valor do COFINS N Obrig W02 voutro Outras Despesas acessórias N Obrig

33 14 W02 vnf Valor Total da NF-e N Obrig W02 vtottrib Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais N Opcional W02 vicmsdeson Valor Total do ICMS desonerado N Obrig 15 2 Total do vnf: (+) vprod (-) vdesc (-) vicmsdeson (+) vst (+) vfrete (+) vseg (+) voutro (+) vii (+) vipi (+) vserv (+) vprod (-) vdesc (-) vicmsdeson (+) vfrete (+) vseg (+) voutro (+) vii (+) vipi (+) vserv Grupo Totais referentes ao ISSQN Opcional 1 W17 vserv Valor total dos Serviços sob não- incidência o N Opcional W17 vbc Valor total Base de Cálculo do ISS N Opcional W17 viss Valor total do ISS N Opcional W17 vpis Valor total do PIS sobre serviços N Opcional W17 vcofins Valor total da COFINS sobre serviços N Opcional W17 dcompet Data da prestação do serviço N Obrigatório 8 Formato: AAAAMMDD 7 W17 vdeducao Valor total dedução para redução da Base de Cálculo N Opcional 13 2 ISSQNtot 8 W17 voutro Valor total outras retenções N Opcional 13 2 Valor declaratório 9 W17 vdescincond Valor total desconto incondicionado N Opcional W17 vdesccond Valor total desconto condicionado N Opcional W17 vissret Valor total retenção ISS N Opcional