Esta apresentação contém informações gerais sobre a Entrevias Concessionária de Rodovias S.A. ( Entrevias ).
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- Maria Eduarda Gabeira Canedo
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1 Janeiro de 2018
2 Disclaimer Esta apresentação contém informações gerais sobre a Entrevias Concessionária de Rodovias S.A. ( Entrevias ). Esta apresentação foi resumida e não tem o objetivo de ser completa. Esta apresentação não deve ser considerada como recomendação de investimento a potenciais investidores, e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhuma declaração, expressa ou não, é realizada com relação à precisão, certeza ou abrangência das informações contidas nesta apresentação. Esta apresentação foi preparada com finalidade exclusivamente informativa e não deve ser interpretada como uma solicitação ou oferta para compra ou venda de quaisquer valores mobiliários e não deve ser tratada como uma recomendação de investimento. Esta apresentação não é direcionada para objetivos de investimento, situações financeiras ou necessidades específicas de qualquer destinatário. Esta apresentação não tem a intenção de fornecer bases de avaliação para terceiros de quaisquer valores mobiliários e não deve ser considerada como recomendação para subscrição ou aquisição de valores mobiliários. Os investidores devem estar cientes de que tais informações prospectivas estão ou estarão, conforme o caso, sujeitas a diversos riscos, incertezas e fatores relacionados à Entrevias que podem fazer com que os seus resultados sejam substancialmente diferentes das informações prospectivas contidas nesta apresentação. De nenhuma forma a Entrevias e seus respectivos empregados, serão responsáveis perante qualquer terceiro (inclusive investidores) por qualquer investimento, decisão de negócio realizado ou ação tomada com base nas informações, declarações, estimativas ou projeções contidas nesta apresentação ou por qualquer dano consequente, especial ou similar. 2
3 Patria Infraestrutura Estratégia de Investimento Gerenciamento ativo Posição de controle para gerenciar cada investimento Desenvolvimento e operações longo prazo Desenvolvimento de plataformas de ativos greenfield Criação de plataformas setoriais para investir em múltiplos ativos Disciplina e critérios de investimento Exigência de viabilidade financeira em cada projeto non-recourse Sustentabilidade do plano de negócios Aderência às melhores práticas de governança e ética Políticas de governança e compliance de acordo com regras dos investidores Fonte: Site da Companhia ( 3
4 Visão Geral da Concessão Oportunidade de entrada no setor Visão Geral da Concessão Foto Ilustrativa Prazo da Concessão: 30 anos. Extensão concedida: aprox. 570 km. Projeto brownfield : em Mar/18, a concessão incorpora a ViaNorte (rodovia já pedagiada e com tráfego comprovado), restando a construção de mais 4 praças de pedágios. Modelo de licitação: maior valor de outorga fixa. Outorga total (considerando ágio ofertado): R$ 1.376,4 milhões¹ Data do Pagamento da 1ª Parcela de Outorga + Ágio sobre a Outorga: maio/2017 (R$ 960,5 mm) Data do Pagamento da 2ª Parcela de Outorga: março/2018 (R$ 415,9 mm) Capital mínimo exigido para o Projeto: aprox. R$ 476 milhões. Data de Assinatura do Contrato de Concessão: junho/2017 Informações Adicionais Unidades em Operação: 8 SAUs 6 guinchos 8 ambulâncias 9 veículos de inspeção de tráfego Total: 90 pessoas Engenharia: 18 pessoas Operações: 43 pessoas Fonte: Site da Companhia ( e Contrato de Concessão Nota 1: Data base de abr/17; 4
5 Fonte: Site da Companhia ( Quem Somos Estrutura Organizacional Relações Institucionais Diretor Presidente Jurídico e Compliance Assuntos Regulatórios Diretor Financeiro Diretor de Engenharia Diretor de Operações Recursos Humanos Compras e Serv. Gerais Planejamento Financeiro Contabilidade Controladoria Projetos, Meio Ambiente e Faixa de Domínio Obras e Conservação Operações e Atendimento ao Usuário Tecnologia Planejamento e Controle Suprimentos
6 Fonte: Site da Companhia ( Abordagem Entrevias Construção de um time experiente e multidisciplinar Sergio Santillan - CEO No setor de rodovias desde 1994, liderando a start-up de 7 rodovias Atuou como COO da Vianorte e CEO/COO da Transbrasiliana, Viabahia e SPMar Gilson Carvalho - CFO Mais de 30 anos de experiência no setor financeiro Mais de 20 anos na Fiat Chrysler Finanças Mauro França - CTO 35 anos de experiência Com o Pátria desde 2013 coordenou a implantação na HBSA
7 Contrato de Concessão Principais Obrigações Avaliação por meio de Indicadores de Performance Trabalhos Iniciais Recuperação e Manutenção 1 2 1º ano de concessão (início em julho/2017) Recuperação emergencial em toda a infraestrutura Condição precedente para o início da cobrança de pedágio Edifícios operacionais 1º ao até o final da concessão Intervenções estruturais que extendam a vida útil do ativo e recuperam a infraestrutura às condições originais Intervenções estruturais que extendem a vida útil do ativo, mantendo suas condições originais Investimentos obrigatórios Duplicações, faixas adicionais, obras de arte, dispositivos de retorno, etc. Operações Arrecadação de pedágio, conservação da rodovia, assistência ao usuário Fonte: Contrato de Concessão 7
8 Fonte: Site da Companhia ( CAPEX Estudos de Viabilidade Estudo realizado em 3 fases Localização Processos e Estudos de Formação de CAPEX Estudos de tráfego para validação de parâmetros Levantamento Estrutural e Visual Contínuo do pavimento Realização de Vídeo Registro Investigação de jazidas, concreteiras, usinas, pedreiras Avaliação ambiental Passivos e Licenças Elaboração de solução técnica por empresa internacional de engenharia, com conhecimento local Consultor externo de pavimento para validação da solução adotada Orçamento junto a empresas de engenharia para os principais serviços Avaliação Tráfego Condições Atuais Disponibilidade Materiais Engenharia: 8
9 CAPEX Resultados Obras em geral serão realizadas em terrenos planos e com disponibilidade de matérias-primas Pavimento com poucas irregularidades - 80% em condições P-333 LEGENDA 20 > IGGE 4 < ICPF IRI < 2,5 ATR < 7,0 D0 < 35 adequadas aos parâmetros do Contrato 20 < IGGE < 40 3 < ICPF < 4 2,5 < IRI < 3,0 7,0 < ATR < 10,0 35 < D0 < < IGGE < 60 2 < ICPF < 3 3,0 < IRI < 3,5 10,0 < ATR < 15,0 50 < D0 < < IGGE < 90 1 < ICPF < 2 3,5 < IRI < 4,0 15,0 < ATR < 20,0 65 < D0 < 80 IGGE > 90 ICPF < 1 IRI > 4,0 ATR > 20,0 D0 > 80 Jazidas, Pedreiras, Usinas e Concreteiras na faixa de domínio com volume material para as obras da Concessão IRI ATR FAIXA 1 FAIXA 2 FAIXA ADICIONAL IGGE ICPF IRI ATR D0 IGGE ICPF IRI ATR D0 IGGE ICPF IRI ATR D0 OBSERVAÇÕES km inicial km final 28,0 3,8 2,78 4,2 18,0 56,7 2,8 2,13 3,1 17,4 212,5 213,0 0,0 5,0 2,29 2,8 16,3 2,8 4,8 2,15 2,2 20,5 213,0 214,0 1,2 5,0 2,07 1,5 15,4 2,4 4,9 1,96 1,9 18,0 214,0 215,0 10,4 4,4 2,02 1,8 15,0 16,6 4,1 1,89 2,0 15,0 215,0 216,0 10,2 4,4 2,06 1,9 17,1 5,2 4,8 1,82 2,0 17,3 216,0 217,0 9,6 4,5 1,88 1,4 16,7 0,0 5,0 1,88 2,3 36,6 217,0 218,0 37,8 3,3 2,29 1,5 28,2 23,2 3,7 2,18 2,0 37,1 218,0 219,0 50,2 3,0 2,67 2,4 23,4 14,8 3,8 2,43 3,0 28,9 OAE's 219,0 220,0 66,2 2,6 2,49 2,9 27,1 18,6 3,7 2,25 2,8 27,1 OAE's 220,0 221,0 84,2 2,3 2,07 2,4 28,0 4,2 4,8 2,32 2,6 26,8 221,0 222,0 20,2 3,6 2,27 2,6 33,5 8,6 4,1 2,21 2,6 20,8 222,0 223,0 47,0 3,0 2,54 3,3 21,7 50,0 2,5 3,02 3,8 29,3 223,0 224,0 39,8 3,3 2,37 2,2 29,8 18,4 3,9 2,21 2,6 28,0 224,0 225,0 13,4 4,4 1,81 1,3 23,6 4,8 4,7 1,77 1,7 20,1 225,0 226,0 2,01 2,6 3,6 4,5 1,71 1,5 13,7 0,0 5,0 1,66 2,1 25,6 226,0 227,0 2,04 3,4 0,0 5,0 1,84 1,2 25,0 2,2 4,6 1,73 2,3 13,6 227,0 228,0 2,25 4,1 2,8 4,5 1,71 1,4 28,8 0,0 5,0 1,66 2,0 12,5 228,0 229,0 1,8 4,9 1,78 1,7 18,6 0,0 5,0 2,00 2,0 11,8 OAE's (Início) 229,0 230,0 0,0 5,0 3,42 2,9-0,0 5,0 3,68 3,1-230,0 231,0 3,6 4,8 3,92 2,8-4,6 4,7 3,44 3,3-231,0 232,0 4,8 4,4 3,37 4,0 18,6 13,4 3,8 2,81 3,5 23,0 13,4 3,8 1,95 2,5 23,0 OAE's (Final) 232,0 233,0 7,0 4,5 1,59 3,0 15,7 1,0 4,7 1,64 2,1 11,8 1,0 4,7 2,13 2,3 11,8 233,0 234,0 16,2 3,6 1,72 2,4 20,2 10,2 4,3 1,54 2,8 18,5 10,2 4,3 2,02 2,5 18,5 234,0 235,0 5,0 4,7 1,73 2,9 19,9 0,4 4,9 1,74 2,8 27,0 235,0 236,0 2,14 3,5 19,0 3,5 1,68 2,3 15,9 3,6 4,6 1,92 2,6 10,3 3,6 4,6 2,11 2,2 10,3 236,0 237,0 2,41 4,0 23,4 3,6 1,71 1,6 25,6 5,2 4,6 1,47 2,4 24,9 237,0 238,0 1,85 3,1 15,8 4,0 1,79 2,5 32,7 14,8 3,8 1,59 1,8 29,1 238,0 239,0 1,88 3,1 8,4 4,1 1,75 2,4 23,2 9,8 4,1 1,65 1,9 26,9 9,8 4,1 2,05 2,2 26,9 239,0 240,0 4,2 4,6 1,63 2,8 28,2 1,2 5,0 1,49 1,6 14,5 1,2 5,0 1,83 2,5 14,5 240,0 241,0 1,63 3,4 1,4 4,9 1,63 2,6 19,1 9,2 4,3 1,49 2,4 15,1 9,2 4,3 1,78 2,5 15,1 241,0 242,0 1,71 3,5 4,2 4,7 1,59 2,0 33,8 4,2 4,8 1,66 2,0 14,4 4,2 4,8 1,82 2,4 14,4 242,0 243,0 7,6 4,4 1,27 2,1 21,9 0,0 5,0 1,49 1,5 23,0 243,0 244,0 3,8 4,7 1,48 2,9 25,4 6,6 4,6 1,65 2,0 27,1 244,0 245,0 0,0 5,0 1,30 2,5 29,9 0,0 5,0 1,47 2,9 19,4 245,0 246,0 0,0 5,0 1,31 2,4 61,1 0,0 5,0 1,55 3,3 17,2 246,0 247,0 0,0 5,0 1,25 3,0 59,0 0,0 5,0 1,58 3,4 30,8 247,0 248,0 7,6 4,1 1,39 2,7 18,6 0,0 5,0 1,50 3,1 21,2 0,0 5,0 1,66 2,4 21,2 248,0 249,0 1,65 2,2 10,6 4,3 1,50 2,2 18,8 0,0 5,0 1,67 2,9 18,7 0,0 5,0 1,60 2,3 18,7 249,0 250,0 9,6 4,2 1,37 3,8 41,2 4,6 4,4 1,58 1,7 33,2 4,6 4,4 1,80 2,9 33,2 250,0 251,0 5,6 4,2 1,59 2,8 40,8 18,2 4,0 1,43 2,7 42,0 18,2 4,0 1,72 2,4 42,0 251,0 252,0 1,72 1,9 0,0 5,0 1,44 3,0 18,4 0,0 5,0 1,41 3,7 16,8 252,0 253,0 1,89 1,9 9,2 3,6 1,38 2,8 17,8 0,0 5,0 1,55 3,3 12,8 253,0 254,0 1,93 2,9 4,8 4,4 1,46 3,5 19,7 5,8 4,2 1,33 4,4 16,2 254,0 255,0 2,8 4,6 1,36 3,6 17,8 0,0 5,0 1,36 3,0 19,6 255,0 256,0 9,7 4,2 1,45 4,1 15,1 5,7 4,4 1,39 3,8 14,2 256,0 257,0 10,0 4,3 1,54 6,0 21,5 0,0 5,0 1,48 5,1 34,9 257,0 258,0 0,0 5,0 1,50 4,9 16,1 2,7 4,8 1,40 3,8 12,8 258,0 259,0 0,0 5,0 1,56 5,1 14,6 0,0 5,0 1,53 3,8 18,7 0,0 5,0 1,65 2,2 18,7 OAE's 259,0 260,0 14,3 3,8 1,69 5,5 14,6 0,0 5,0 1,63 3,4 22,9 0,0 5,0 1,41 2,5 22,9 260,0 261,0 0,0 5,0 1,37 6,4 15,4 0,0 5,0 1,59 3,6 16,5 0,0 5,0 1,34 2,5 16,5 261,0 262,0 0,0 5,0 1,42 5,7 13,2 0,0 5,0 1,55 3,5 17,8 0,0 5,0 1,55 2,6 17,8 262,0 263,0 0,0 5,0 1,43 3,9 13,5 0,0 5,0 1,46 2,6 13,5 0,0 5,0 2,31 2,4 13,5 263,0 264,0 2,6 4,6 1,52 2,4 12,3 0,0 5,0 1,29 2,0 15,6 0,0 5,0 2,10 2,3 15,6 264,0 265,0 0,0 5,0 1,64 2,7 16,7 0,0 5,0 1,37 2,7 17,3 0,0 5,0 1,46 2,4 17,3 265,0 266,0 Fonte: Site da Companhia ( 2,12 2,5 1,6 4,9 1,81 3,5 17,4 0,0 5,0 1,73 3,2 23,7 0,0 5,0 1,55 2,3 23,7 266,0 267,0 1,67 2,4 0,0 5,0 1,63 3,1 27,7 4,4 4,6 1,58 3,3 28,7 4,4 4,6 1,78 2,2 28,7 267,0 268,0 0,0 5,0 1,49 3,8 46,3 0,0 5,0 1,48 3,2 37,1 268,0 269,0 9
10 Estratégia de Implementação Obras no Trecho Sul em andamento Prazo de 12 meses para implementação condição precedente para início da cobrança de pedágio Concluído Pavimento Operação tapa buracos, correção de depressões, selagem de trincas, reparos superficiais, fresagens, eliminação de degrau Concluído Drenagem Desobstrução de elementos de drenagem superficial, reparos, colocação de grelhas e tampas de caixas de captação Concluído Sinalização Reparação ou substituição de placas, limpeza, recuperação de sinalização horizontal Em Andamento Construção Construção de 4 praças de pedágio e 8 bases de atendimento ao usuário Concluído Faixa de Domínio Remoção de detritos, poda do revestimento vegetal, limpeza geral, recuperação de erosões Fonte: Site da Companhia ( e Contrato de Concessão 10
11 Fonte: Contrato de Concessão Investimentos Duplicação (km) Ano 1 Complementação da Duplicação km km Anos 5 a 8 km e Anos 1 a 4 km Anos 2 a 6
12 Fonte: Site da Companhia ( Investimentos Obrigações Contratuais para Duplicação (km) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Total 211 km duplicados em 8 anos
13 Investimentos Outras Melhorias 33 Dispositivos de Entroncamento Aprox. 7 km de Pistas Marginais 40 Passarelas Aprox. 83 km de Ciclovias Aprox. 89 km de Acostamento Fonte: Contrato de Concessão *Imagens meramente ilustrativas
14 Fonte: Contrato de Concessão Investimentos Praças de Pedágio 4 Novas Praças de Pedágio 5% Desconto no Pagamento Automático Início da Cobrança: Trecho Remanescente (ViaNorte): Março/2018 Trecho Existente: até Julho/2018
15 Benefícios à População Múltiplos benefícios gerados +1,100 Empregos Gerados Empregos Diretos Empregos Indiretos +30 Municípios Beneficiados Desenvolvimento regional Maior segurança e fluidez no tráfego Ações Sociais Programas de Redução de Acidentes Ações Educativas Programas voluntários Fonte: Site da Companhia ( e Contrato de Concessão *Imagens meramente ilustrativas Valores de março de 2016
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RE R S E U S L U T L A T DO A S DO 3T18 3T RESULTADOS 3T18
DESTAQUES DO 3T18 Receita líquida Atingiu R$ 71,2 milhões, queda de 7,3% Margem bruta Estável em relação ao 3T17 (47,1%) SG&A Redução de 5,4% vs. 3T17, ou R$ 2,0 milhões Resultado Líquido R$ 3,3 milhões
No 3T17 vendemos 5,4% mais relógios que no 3T16. Crescimento de 3,2p.p. na margem bruta versus o 3T16
Receita Líquida No 3T17 vendemos 5,4% mais relógios que no 3T16 Margem Bruta Crescimento de 3,2p.p. na margem bruta versus o 3T16 Despesas SG&A atingiu R$37,9 milhões no 3T17, redução de 3,0% no QoQ Geração
Crescimento de 2,7p.p. na margem bruta versus o 2T16. SG&A atingiu R$38,2 milhões no 2T17, redução de 3,5% no QoQ
Receita Líquida No 2T17 tivemos queda de 4,2% na receita líquida, uma queda bem menor que a observada no YTD Margem Bruta Crescimento de 2,7p.p. na margem bruta versus o 2T16 Despesas SG&A atingiu R$38,2
Menor nível de capital de giro nos últimos 5 anos, com redução de 55 dias; Redução de 25,0% ou R$25,8 milhões no 4T17, versus o 4T16
Receita Bruta Marcas de Clássico No 4T17 atingiu R$138,6 milhões, com sinais de recuperação versus os últimos trimestres Crescimento de 1,3% de receita com aumento de participação de 1,7 p.p., impulsionado
Redução de 11,0% em SG&A ou R$4,1M e -15,1p.p. da receita líquida;
Receita Líquida Atingiu R$ 63,0 milhões, crescimento de 14,3% vs. ; Categoria Clássicos SG&A Categoria Clássico, onde está a marca Technos, registrou crescimento de 26,0%; Redução de 11,0% em SG&A ou R$4,1M
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