RELATÓRIO SITUACIONAL DO CONVÊNIO /2009 MS/FAHECE/HEMOSC SITUAÇÃO CONVÊNIO

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1 RELATÓRIO SITUACIONAL DO CONVÊNIO /2009 MS/FAHECE/HEMOSC CONVÊNIO /2009 PROCESSO / VALOR DO CONVÊNIO OBJETO DATA LIMITE EXECUÇÃO FINAL Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes 30/06/2018 Parte do MS TOTAL EM C/C (EM 31/01/2018) , , ,89 SITUAÇÃO CONVÊNIO Os recursos do convênio foram recebidos no dia 17 de fevereiro de 2012 e aplicados na poupança no dia 28/02/2012. Os valores recebidos, pagos e o saldo estão descritos na planilha e os extratos bancários em anexo.

2 PROCESSO DE EXECUÇÃO PLANO DE TRABALHO APROVADO PROCESSO DE EXECUÇÃO Item Descrição Equipamento Plano de Trabalho QTDE. UNITÁRIO TOTAL STATUS PAGO TOTAL SALDO 1 Agitador de Plaquetas - 48 bolsas , , , , ,00 2 Agitador de Plaquetas - 96 bolsas , , , , , Homogeinizador p/ Bolsa de Sangue com balança Seladora de Bolsas Refrigerador Vertical para Banco de Sangue 700 L , , , , , , , , , , , ,00 (4.000,00) (14.820,0 0) ,00 6 Lavadora de Células , , , , , Freezer/Congela dor Vertical para Hemocomponen tes 350 bolsas Refrigerador Vertical para Reagentes 450L Seladora de Bolsas (bancada) Poltrona para Coleta de Sangue Impressora de Código de Barras Estaçao de Trabalho (Computador) , , , , , , , , , , , ,0 0 Licitado mas aguardando autorização uso rendimentos Licitado mas aguardando autorização uso rendimentos , , , , , , , , , , , , , ,00 200,00 (750,00) (23.850,0 0) (73.000,0 0)

3 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO CONVÊNIO /2009 Item Descrição Equipamento Plano de Cronograma para conclusão Trabalho Homogeinizador p/ Bolsa de 1 Executado e pago em 06/12/2012. Edital PP 002/2012. Sangue com balança Refrigerador Vertical para Executado e pago em 13/12/2012. Edital PP 002/ Reagentes 450L Refrigerador Vertical para Banco de Executado e pago em 13/12/2012. Edital PP 002/ Sangue 700 L 4 Poltrona para Coleta de Sangue Executado e pago em 27/12/2012. Edital PP 002/ Lavadora de Células Executado e pago em 07/03/2013. Edital PP 002/ Agitador de Plaquetas - 48 bolsas Executado e pago em 16/05/2013. Edital PP 002/2012 Executado e pago em 16/05/2013 e 10/10/2013. Edital PP 7 Agitador de Plaquetas - 96 bolsas 002/ Seladora de Bolsas Bancada Executado e pago em 16/05/2013. Edital PP 002/2012 Freezer/Congelador Vertical para Executado e pago em 13/06/2013. Edital PP 002/ Hemocomponentes 350 bolsas 10 Seladora de Bolsas Portatil Executado e pago em 16/15/2013. Edital PP 002/ Impressora de Código de Barras Cadastrado uso dos rendimentos em 19/02/ Estaçao de Trabalho (Computador) Cadastrado uso dos rendimentos em 19/02/2015. MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CONVÊNIO: /2009 Valor total do convênio recebido ,00 Valor Contrapartida FAHECE 282,47 Valores totais dos itens adquiridos ,00 Valores totais dos equipamentos adquiridos e não recebidos 0,00 Homogeinizador Valores pagos a maior ,00 Valores pagos a menor ,00 Rendimentos de aplicação financeira ,42 Saldo atual ,89 FOTOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

4 Refrigerador Vertical para Reagentes 450L Refrigerador Vertical 700 L

5 Poltrona Coleta de Sangue - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

6 Lavadora de Células Agitador 48 bolsas

7 Agitador 96 bolsas - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

8 Seladora de Bolsas (Bancada) Freezer/Congelador Vertical para Hemocomponentes 350 bolsas

9 Seladora de Bolsas (Portátil)

10 AÇÕES EXECUTADAS EM 2009 Em 31/08/2009 O Ministério da Saúde Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de atenção Especializada Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados enviou Ofício n 293/2009/CGSH/DAE/SAS/MS a Diretora do Hemocentro de Santa Catarina Dra. Denise Gerent informando recursos orçamento 2009 da ação 7690 estruturação dos serviços de Hematologia e Hemoterapia Regionalizada Cadastramento de proposta no SICONV. AÇÕES EXECUTADAS EM 2010: Em 13/01/2010 O Presidente da FAHECE - Dr Claudio foi assinar o Convênio na Dicon/SC e até o momento encontra-se sem repasse. Em 22/01/2010 A Secretaria Executiva de Articulação Nacional Gerência de Projetos enviou Ofício ao HEMOSC/SEPON FAHECE solicitado pelo Secretário Geraldo Althoff para conhecimento cópia da publicação do Diário Oficial da União do dia 20/01/2010 sendo recebido pela FAHECE no dia 02/02/2010. Em 26/02/2010 O Ministério Público do Estado de Santa Catarina 25ª. Promotoria de Justiça da Comarca da Capital atesta através do promotor de justiça signatário que a FAHECE esteve em efetivo funcionamento nos últimos 5 anos. Em 11/03/2010 o Ministério da Saúde Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Atenção Especializada Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados enviou Ofício n 084/2010/CGSH/DAE/SAS/MS a Diretoria do Hemocentro de Santa Catarina Dra. Denise Gerent enviando Modelo de Termo de Referência para os Convênios de 2009 do sistema SICONV. Em 15/03/2010 o Conselho Municipal de Assistência Social CMAS declara a FAHECE esta inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social CMAS sob o n 081/2000 e com a situação regularizada. Em 16/03/2010 Assinado Termo de Referência referente Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes. Em 30/06/2010 o Conselho Municipal de Assistência Social CMAS envia Resolução AD REFERENDUM n 215 de 30/06/2010 dispondo sobre a prorrogação do prazo de validade da Inscrição das Entidades de Assistência Social, pelo período de 6 meses. Em 08/12/2010º Ministério da Saúde Secretaria Executiva de Saúde enviou Ofício Sistema n MS/SE/FNS a FAHECE Sr. Claudio Barbosa Fontes solicitando documentos pendentes no processo n / convênio n /2010. Em 13/12/2010 a FAHECE envia Ofício n 1150/2010 DIR ao Senhor Roberto Hess de Souza Presidente do Conselho Estadual de Saúde solicitando ao Ministério da Saúde a celebração de convênios n /2010 aquisição de equipamentos e materiais permanentes valor ,00. Em 13/12/2010 a FAHECE declara o não vinculo do Sr. Cláudio Barbosa Fontes para celebração de convênio no âmbito do Ministério da Saúde. Em 13/12/2010 a FAHECE declara acerca da não existência de dívida com o Poder Público. Em 16/12/2010 a Arquidiocese de Florianópolis Mitra Metropolitana atesta que a FAHECE tem seu efetivo funcionamento na comarca da capital nos últimos 5 anos. Em 29/12/2010, A Sra. Simone enviou para CEPROC@SAUDE.GOV.BR informando a regularização do Ofício

11 AÇÕES EXECUTADAS EM 2011 Em 14/03/2011 a FAHECE recebeu do Mistério da Saúde cópia do Convênio assinado. Em 20/07/2011 a FAHECE recebeu da Mariana Augusta Castelli - Ministério da Saúde, informando que a documentação referente ao convênio encontra-se pendente, impossibilitando de dar continuidade ao projeto pactuado. Foi dado um prazo de 15 dias para regularização da diligência, sob pena de não recebimento dos recursos do referido convênio. Em 17/08/2011 a FAHECE enviou Ofício 639/2011 DIR ao Fndo Nacional de Saúde Núcleo de Santa Catarina Sr. Antonio Carlos Rosa de Oliveira Junior Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde, reportando ao ofício sistema 06965/2011/MS/SE/FNS de 11/07/2011 que solicitou documentos para continuidade à analise do convênio. Em 02/08/2011 a FAHECE enviou Ofício 601/2011 DIR ao Ministério da Saúde Sr. Antonio Carlos Rosa de Oliveira Junior resposta ao ofício sistema n 06965/2011/MS/SE/FNS de 11/07/2011, que solicita documentos para continuidade à analise do convênio /2009. Foram anexadas as documentações solicitadas. Em 30/12/2011 a FAHECE recebeu Ofício Sistema nº MS/SE/FNS do Ministério da Saúde, informando que o prazo de vigência foi prorrogado para 30/12/2012. AÇÕES EXECUTADAS EM 2012: Em 17/02/2012 foi recebido o recurso financeiro do convênio. Em 24/02/2012 a FAHECE enviou ofício nº 154/2012 DIR ao HEMOSC Drª Denise Linhares Gerent informando que foi prorrogado a vigência do convênio para 30/12/2012. Em 03/05/2012 a FAHECE recebeu ofício nº 011/CPQ/DG/HEMOSC com as especificações dos equipamentos e solicitação para edital. Em 24/05/2012 a FAHECE enviou a assessoria jurídica o edital para análise e parecer. Em 03/07/2012 a FAHECE recebeu o parecer jurídico sobre o edital com aprovação. Em 20/07/2012 a FAHECE encaminhou por ao CPQ o edital aprovado e solicitando data possível para realização do mesmo e confirmação da participação de equipe técnica. Em 25/07/2012 a FAHECE recebeu o ofício 017/CPQ solicitando inovação tecnológica para os equipamentos de informática do convênio.

12 Em 08/08/2012 a FAHECE encaminha o ofício n 641/DIR solicitando inovação tecnológica dos equipamentos de informática do referido convênio. Em 05/11/2012 a FAHECE solicita via SICONV a prorrogação do prazo de vigência para o dia 31/12/2013, conforme orientação da DICON/SC AÇÕES EXECUTADAS EM 2013: Em 04/03/2013 a FAHECE, entra em contato com a Coordenação do Sangue em Brasília para obter informações sobre a prorrogação do convênio, haja vista ter recebido informativo do SICONV avisando que o convênio já estava findando o prazo para prestação de contas. Por orientação do Sr. Luis Carlos Ribeiro, a FAHECE deve enviar ofício e os demais documentos com a solicitação da prorrogação. Em 05/03/2013 a FAHECE, encaminha o ofício 125/2013-DIR com a documentação referente a prorrogação do convênio a DICON/SC, e com cópia da documentação ao Luis da coordenação do Sangue. Em 10/06/2013 a FAHECE recebe o ofício sistema 24720/MS/SE/FNS com a prorrogação errônea do Convênio para 16/02/2013 quando na solicitação foi solicitado a prorrogação para 31/12/2013. Em 10/06/2013 a FAHECE enviou a Ivone da DICON relatando o problema acontecido na prorrogação e solicitando a sua correção ou procedimentos necessários para realizar. Em 13/06/2013 a FAHECE enviou o ofício 355/DIR, solicitando nova prorrogação do convênio /2009, relatando que a data anteriormente solicitada não foi obedecida, sendo o novo prazo de vigência muito inferior ao solicitado. Em 14/10/2013 a FAHECE enviou o ofício 608/DIR, ao Conselho Estadual de Saúde, informando que estava solicitando nova prorrogação do convênio. Em 14/10/2013 a FAHECE enviou o ofício 611/DIR, ao FNS solicitando a prorrogação do convênio até 30/12/2014. Em 17/10/2013 foi cadastrado no SICONV a solicitação de prorrogação e encaminhado para o ceproc.prorrogacao@saude.gov.br AÇÕES EXECUTADAS EM 2014: Em 28/02/2014 a FAHECE, recebeu o parecer técnico referente a reformulação de equipamentos técnicos de informática do DATASUS, solicitando o atendimento a diligência, inserindo novo termo de referência no SICONV. Em 11/03/2014, a FAHECE inseriu no SICONV o novo termo de referência, conforme orientações no parecer técnico do DATASUS. Em 14/04/2014, a FAHECE encaminhou ao setor jurídico o Edital 010/2014 cuja o objeto é aquisição de equipamento técnico, item fracassado no Pregão Presencial 002/2012, para análise e

13 parecer. A FAHECE também encaminhou ao setor jurídico o edital do Pregão Presencial 011/2014, cuja o Objeto é a aquisição de equipamentos de informática, para análise e parecer. Após a aprovação do setor jurídico estaremos realizando ambos os pregões. Em 15/04/2014 foi enviado Ofício n 153/2014 DIR para ceproc.prorrogacao@saude.gov.br e enviado o processo para a Salete da DICON. Em 03/06/14, a FAHECE recebeu o ofício sistema 2606/MS/SE/FNS com a prorrogação do Convênio para 30/06/2015. Em 15/05/2014, foi realizado o Pregão Presencial 010/2014, onde foram adquiridas da empresa Cirúrgica Ceron 06 unidades de Seladora de Bolsas portátil. Em 03/06/14, foi enviado cópia do ofício sistema 2606/MS/SE/FNS para o Hemosc (oficio 237/DIR) e o Conselho Estadual de Saúde (oficio 236/DIR). Em 27/06/14, foi cadastrado as alterações solicitadas no SICONV, e enviado para análise e parecer. Em 15/12/14, foram aceitas as alterações do Plano de Trabalho. AÇÕES EXECUTADAS EM 2015: Em 27/01/2015 a FAHECE, realizou o Pregão Presencial 001/2015 para aquisição dos itens finais dos convênios /2009, /2010 e /2012. Foi solicitado em 19/02/2015 a solicitação de rendimentos para aquisição dos computadores e da impressora de código de barras. Em 19/02/2015 a FAHECE enviou o Ofício 058/15-DIR informando ao Conselho Estadual de Saúde da solicitação de prorrogação de vigência do convênio.

14 Em 20/02/2015 a FAHECE enviou o Ofício 061/15-DIR ao Fundo Nacional de Saúde solicitando prorrogação de vigência do convênio. Prorrogação recusada por estar muito antes do prazo e por o SICONV não permitir nova prorrogação. Deverá ser enviado novo ofício em abril. Em 24/02/2015 a FAHECE enviou o ofício 066/15-DIR solicitando o uso dos rendimentos para aquisição dos produtos licitados no PP 001/15 que ficou dentro do preço médio estipulado mas acima do valor do Plano de Trabalho. Em 02/04/2015 a FAHECE registrou no SICONV solicitação de prorrogação do prazo de vigência. Em 07/04/2015 enviou o Ofício 125/15-DIR ao Fundo Nacional de Saúde solicitando prorrogação de vigência do convênio. Em 10/06/2015 a FAHECE enviou para o HEMOSC oficio 021/2015/CNV informando que o convênio teve seu prazo de vigência prorrogado para 30/06/2016. AÇÕES EXECUTADAS EM 2016: Em 04/04/2016 a FAHECE comunica o Conselho Estadual de Saúde, por meio do ofício 092/2016-DIR, da solicitação de prorrogação do prazo de vigência do convênio. Em 12/04/2014 foi enviado Ofício n 101/2016-DIR para ceproc.prorrogacao@saude.gov.br e enviado o processo para a DICON/SC. Em 31/05/2016 foi Publicado no Diário Oficial da União o 4ª termo aditivo de alteração da vigência para 30/06/2017. AÇÕES EXECUTADAS EM 2017: Em 11/04/2017 a FAHECE comunica o Conselho Estadual de Saúde, por meio do ofício 099/2017-DIREX, da solicitação de prorrogação do prazo de vigência do convênio. Em 12/04/2017 foi enviado Ofício n 104/2017-DIREX para ceproc.prorrogacao@saude.gov.br e enviado o processo para a DICON/SC. Em 19/12/2017 a FAHECE recebe o parece técnico 5/SEI/2017-CGIE/DATASUS/SE/MS solicitando algumas diligencias e atualização de valores do uso dos rendimentos solicitado. Em 22/12/2017 a FAHECE por meio dos ofícios 451 e 452/2017/DIREX responde as solicitações com cadastro dos arquivos no SICONV. AÇÕES EXECUTADAS EM 2017: Em 23/01/2018 a FAHECE por meio do ofício 021/2018/DIREX, enviado por sedex DW BR, o Plano de Trabalho corrigido e o mesmo foi inserido no SICONV. Florianópolis, 31 de janeiro de MIRIAM GOMES VIEIRA ANDRADE Administradora Provisória CRA/SC 30083