RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2017
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- Ayrton Garrau Paranhos
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1 RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2017
2 PAUTA REUNIÃO MENSAL DA VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA Local: Sede do OSB / Horário inicial: 11:00h e final: 12:00h 1. Relatório de Atividades Desenvolvidas e Reuniões (Últimos 30 dias); 2. Situação Financeira em ; 3. Palavra Livre; 4. Próxima Reunião.
3 Relatório de atividades desenvolvidas: 11/01/2017 (quarta) 10:00h Reunião Sr. Everaldo e Sr. Anderson Assunto: Comunicação de Dispensa Local: Sede do OSB 11/01/2017 (quarta) 10:30h Reunião Sr. Everaldo, Sr. Ney, Sra. Roni e Sr. Francisco Savi Assunto: Administrativos e Financeiros Local: Sede do OSB 20/01/2017 (sexta) 15:00h Sr. Everaldo e Sr. Anderson Assunto: Homologação da Rescisão Local: Sede do Sinalba 07/02/2017 (TERÇA) Prestação de Contas ref. 01/2017 Assunto: Preparação dos Slides das receitas, despesas e atividades desenvolvidas 02/03/2017 (QUINTA) 20:30h Constituição do OS de Morretes/PR Sr. Everaldo Local: Teatro Municipal de Morretes - PR 13/03/2017 (SEGUNDA) Prestação de Contas ref. 02/2017 Assunto: Preparação dos Slides das receitas, despesas e atividades desenvolvidas
4 Relatório de atividades desenvolvidas: 18/03/ :00h Reunião Virtual do OSB Conselho Administrativo Assunto: Diversos Local: Web 10/04/2017 (SEGUNDA) Prestação de Contas ref. 03/2017 Assunto: Preparação dos Slides das receitas, despesas e atividades desenvolvidas
5 Balancete Financeiro - 01 à 31/03/2017 DESCRIÇÃO TOTAIS RECEITAS/ENTRADAS ,50 Pessoas Jurídicas (CONVÊNIOS) ,00 Contribuições (OSB s) 9.702,50 Outras Receitas 33,00 Pessoas Jurídicas(Doações) 500,00 Pessoas Físicas (Doações) 800,00 DESPESAS OPERACIONAIS ,91 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,56 Congressos/Convenções/Cursos e Eventos 0,00 Viagens e Estadias 589,86 Material de Expediente 48,00 Comunicação e Internet 180,06 Estacionamento 20,00 Copa/Cozinha 111,23 Outras Despesas Administrativas 731,76 Despesas Pessoa Jurídica Especializada ,00 Postagens e Selos 98,65 Despesas com Taxi Transporte 0,00 DESPESAS COM PESSOAL ,92 Salários e Ordenados 7.348,00 Vale Transporte 197,40 Despesas com Alimentação 913,02 Encargos Sociais 3.742,50 DESPESAS FINANCEIRAS 1.666,43 Despesas bancárias 238,90 Juros bancários 1.427,53 SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO 4.269,59
6 Situação Financeira em CONTA SALDO DISPONIBILIDADE: ,68 SICOOB C/C ,39 SALDO EM CAIXA DINHEIRO 128,71 RECEITAS EFETIVAS: ,50 SICOOB 7.000,00 SESI 2.000,00 FIEP 7.000,00 FECOMERCIO 6.000,00 CONTRIBUIÇÕES (OSB s) 9.702,50 DOAÇÃO PESSOA FISICA 800,00 DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA 500,00 OUTRAS RECEITAS 33,00 RECEITAS NÃO EFETIVAS: FACIAP ALUGUEL E ESTRUTURA GRATUIDADE NO USO DE AUDITÓRIOS PARA EVENTOS GRATUIDADE NO USO DO SISTEMA GP-360 (INSTITUTO PROE) GRATUIDADE NO USO DO SISTEMA FINANCEIRO (BONSENHOR CONTABILIDADE) VÍDEOS PRODUZIDOS PELA ZERO4UM
7 Situação Financeira em PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS MENSAIS 2017 OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL MÉDIA TOTAL MENSAL RECEITAS: JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PESSOAS JURÍDICAS - CONVÊNIOS 22000, , , , ,00 CONTRIBUIÇÕES - OSB's 5962, , , , ,83 BAZAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAS JURÍDICAS - DOAÇÕES 0,00 0,00 500,00 500,00 166,67 PESSOAS FISICAS - DOAÇÕES 730, ,00 800, , ,00 EMPRÉSTIMOS: OS MANDAGUARI, BELONICE, EVERALDO, LEOMIR E PAULO SAMPAIO , ,00 0, , ,33 OUTRAS RECEITAS 3,00 0,00 33,00 36,00 12,00 EXTRAORDINÁRIAS (REEMBOLSO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA BRUTA: 38695, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 DESPESAS: CONGRESSOS/CONVENÇÕES/CURSOS E EVENTOS 0,00 252,40 0,00 252,40 84,13 VIAGENS E ESTADIAS 0, ,48 589, , ,11 MATERIAL DE EXPEDIENTE 147,40 0,00 48,00 195,40 65,13 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/CONTRIB. MENSAL/ANUIDADE 179,32 0,00 180,06 359,38 119,79 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COPA E COZINHA 77,33 26,00 111,23 214,56 71,52 EMOLUMENTOS JUDICIAIS/CARTORAIS 5,84 0,00 0,00 5,84 1,95 COMUNICAÇÃO E INTERNET 660,16 180,06 0,00 840,22 280,07 MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA 13119, , , , ,33 POSTAGENS E SELOS 0,00 0,00 98,65 98,65 32,88 ALIMENTAÇÃO TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 11,80 0,00 0,00 11,80 3,93 DESPESA REPASSE DOAÇÃO OBSERVATÓRIO TAUBATÉ/SP (CONVÊNIO ANABB) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 20,00 20,00 6,67 SALÁRIOS E ORDENADOS 6697, , , , ,33 RESCISÕES / INDENIZAÇÕES 11521,75 0,00 0, , ,58 VALE TRANSPORTE 0,00 161,40 197,40 358,80 119,60 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1172, ,52 913, , ,15 ENCARGOS SOCIAIS 5438, , , , ,24 DESPESAS BANCÁRIAS 430,80 233,40 238,90 903,10 301,03 JUROS BANCÁRIOS 1900, , , , ,80 ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REFORMA 1753, ,04 0, , ,86 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 150,00 0,00 731,76 881,76 293,92 SUB-TOTAL: 43266, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 SUPERAVIT/DÉFICIT: -4570, , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 ATIVO CIRCULANTE / DISPONIBILIDADES: C/C SICOOB- SALDO NO FINAL DO MÊS , , ,39 CAIXA LOCAL- SALDO NO FINAL DO MÊS 19,47 0,00 128,71 TOTAL DISPONIVEL: , , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 RECEBIDOS OSB s OBSERVATÓRIOS / CIDADES jan/17 fev/17 mar/17 Total OS DE APUCARANA 0,00 0,00 300,00 300,00 OS DE ASSIS CHATEUBRIAND 50,00 50,00 0,00 100,00 OS DE BLUMENAU 250,00 250,00 250,00 750,00 OS DE BRASILIA 0,00 202,50 100,00 302,50 OS DE BRUSQUE 302,50 600,00 0,00 902,50 OS DE CACERES 0,00 0,00 485,00 485,00 OS DE CAMPO GRANDE 50,00 50,00 50,00 150,00 OS DE CAMPO MOURÃO 200,00 200,00 200,00 600,00 OS DE CAMPOS GERAIS 302,50 300,00 300,00 902,50 OS DE CASCAVEL 100,00 100,00 200,00 400,00 OS DE CAXIAS DO SUL 100,00 100,00 100,00 300,00 OS DE CHAPECÓ 50,00 50,00 50,00 150,00 OS DE CIANORTE 100,00 100,00 100,00 300,00 OS DE CONCÓRDIA 0,00 100,00 100,00 200,00 OS DE CRICIÚMA 100,00 100,00 100,00 300,00 OS DE CRUZ ALTA 0,00 50,00 50,00 100,00 OS DE CUIABÁ 100,00 100,00 100,00 300,00 OS DE CURITIBA 200,00 200,00 200,00 600,00 OS DE ERECHIM 50,00 50,00 50,00 150,00 OS DE FOZ DO IGUAÇU 200,00 200,00 400,00 800,00 OS DE GOIANIA 100,00 102,50 102,50 305,00 OS DE GUARAPUAVA 100,00 200,00 0,00 300,00 OS DE GRAVATAÍ-GLORINHA 0,00 102,50 0,00 102,50 OS DE GLORINHA 0,00 0,00 52,50 52,50 OS DE IMBITUBA 50,00 52,50 50,00 152,50 OS DE INDAIAL 600,00 0,00 0,00 600,00 OS DE IRATI 200,00 200,00 200,00 600,00 OS DE ITAJAÍ 0, ,50 100, ,50 OS DE JEQUIÉ 100,00 100,00 100,00 300,00 OS DE JUNDIAÍ 100,00 100,00 100,00 300,00 OS DE LAGES 75,00 75,00 75,00 225,00 OS DE LAJEADO 0,00 100,00 100,00 200,00 OS DE LARANJEIRAS DO SUL 50,00 0,00 100,00 150,00 OS DE LONDRINA 150,00 150,00 150,00 450,00 OS DE MANDAGUARI 100,00 100,00 100,00 300,00 OS DE MARECHAL C. RONDON 100,00 100,00 0,00 200,00 OS DE MATINHOS 50,00 50,00 50,00 150,00 OS DE MEDIANEIRA 170,00 170,00 170,00 510,00 OS DE OURINHOS 100,00 100,00 100,00 300,00 OS DE PALHOÇA 0,00 102,50 52,50 155,00 OS DE PALMAS - TO 0,00 100,00 50,00 150,00 OS DE PALOTINA 50,00 50,00 50,00 150,00 OS DE PARÁ DE MINAS 100,00 100,00 100,00 300,00 OS DE PARANAGUÁ 50,00 50,00 50,00 150,00 OS DE PARANAVAÍ 50,00 50,00 50,00 150,00 OS DE PELOTAS 100,00 200,00 100,00 400,00 OS DE PIUMHI 0,00 100,00 100,00 200,00 OS DE PORTO ALEGRE 0,00 0, , ,00 OS DE RIBEIRÃO PRETO 100,00 0,00 100,00 200,00 OS DE RONDONÓPOLIS 150,00 150,00 150,00 450,00 OS DE SANTA MARIA 100,00 0,00 102,50 202,50 OS DE SANTO ANT. DE JESUS 50,00 50,00 50,00 150,00 OS DE SÃO CAETANO DO SUL 100,00 0,00 100,00 200,00 OS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 0,00 200,00 0,00 200,00 OS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 102,50 102,50 100,00 305,00 OS DE SÃO PAULO 100,00 102,50 102,50 305,00 OS DE SOROCABA 50,00 50,00 50,00 150,00 OS DE SUZANO 100,00 100,00 100,00 300,00 OS DE TAUBATÉ 0,00 100,00 100,00 200,00 OS DE TERESÓPOLIS 160,00 160,00 160,00 480,00 OS DE TOLEDO 200,00 200,00 200,00 600,00 OS DE UBERLÂNDIA 200,00 202,50 200,00 602,50 OS DE XAXIM 0,00 200,00 100,00 300,00 TOTAL 5962, , , ,50
9 Reuniões Realizadas em 2017 RETROSPECTIVA 2017 VICE-PREDIDÊNCIA FINANCEIRA Quantidade Reuniões da Diretoria/Geral OSB 02 Reuniões da Vice-presidência Financeira/Administrativa 01 Reuniões junto ao SICOOB 00 Reuniões junto ao Sinalba 01 Total 04
10 PLANO DE AÇÃO/ Prestação de Conta Mensal Transparência 2. Colaborar com a implantação de novas formas de arrecadação 3. Colaborar com a Implantar o manual de procedimentos internos do OSB
11 CALENDÁRIO DE REUNIÕES E EVENTOS Tipo de Reunião ou Eventos Data Obs Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo Presencial (CWB) Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo Presencial (CWB) Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo Presencial (CWB) Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo Presencial (CWB) Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo Presencial (CWB) Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo Presencial (CWB) Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo Presencial (CWB) Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo Presencial (CWB) Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo Presencial (CWB) Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo Presencial (CWB) Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo Presencial (CWB) Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo Presencial (CWB)
12 EVERALDO BONSENHOR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO/FINANCIERO PRÓXIMA REUNIÃO QUINTA ÀS 11:00H LOCAL: SEDE DO OSB INDIGNAR-SE É IMPORTANTE. ATITUDE É FUNDAMENTAL!
RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2016
RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2016 PAUTA REUNIÃO MENSAL DA VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA 25.08.2016 Local: Sede do OSB / Horário inicial: 09:30h e final: 10:30h 1. Relatório
RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2016
RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2016 PAUTA REUNIÃO MENSAL DA VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA 17.05.2016 Local: Sede do OSB / Horário inicial: 09:30h e final: 10:30h 1. Apresentação
DATA DIA DIAS DO FRAÇÃO DATA DATA HORA DA INÍCIO DO ANO JULIANA SIDERAL T.U. SEMANA DO ANO TRÓPICO 2450000+ 2460000+
CALENDÁRIO, 2015 7 A JAN. 0 QUARTA -1-0.0018 7022.5 3750.3 1 QUINTA 0 +0.0009 7023.5 3751.3 2 SEXTA 1 +0.0037 7024.5 3752.3 3 SÁBADO 2 +0.0064 7025.5 3753.3 4 DOMINGO 3 +0.0091 7026.5 3754.3 5 SEGUNDA
1º Encontro dos OS do PR Parcerias
1º Encontro dos OS do PR Parcerias OS instalados em 14 Estados Pará Rondônia Goiás Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Mato Grosso Bahia Mato Grosso do Sul Paraná São Paulo Rio de Janeiro Santa Catarina
MANIFESTO PELO CONTROLE, CONTRA A CORRUPÇÃO E PELO FORTALECIMENTO DA CGU
MANIFESTO PELO CONTROLE, CONTRA A CORRUPÇÃO E PELO FORTALECIMENTO DA CGU A Frente pelo Controle e Contra a Corrupção, grupo que reúne entidades da sociedade civil e servidores da Controladoria Geral da
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Diligências nas Comarcas do Interior do Paraná Relação de Subseções Subseção Banco Agencia C/C Salas Telefone APUCARANA Banco do Brasil 0355-7 10.653-4 Sede (43) 3422-3020 Fórum de Apucarana (43) 3422-3675
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 4.009.419,95 D 1.629.902,67 2.246.254,36 3.393.068,26 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 955.155,70 D 1.629.902,67 2.246.254,36 338.804,01 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 583.101,30 D 1.627.251,30 2.195.109,54
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2013 A 31/01/2013 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 69.688,98 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO
Série 34 E 35 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-14
31-jan-14 a - Juros 6.691.919,50 a - Juros 1.672.979,81 b - Amortização 3.757.333,97 b - Amortização 939.333,65 a - Saldo atual dos CRI Seniors (984.936.461,48) b - Saldo atual dos CRI Junior (246.234.105,79)
BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19
Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.401.400,92 D 427.555,46 347.984,60 1.480.971,78 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 697.020,41 D 427.555,46 342.046,76 782.529,11 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 164.070,24 D
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Página 1 de 28 Atualização: da poupança jun/81 1 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00 26.708,00-0,000% - 26.708,00 26.708,00 26.708,00 jul/81 2 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.418.310,08 D 429.357,77 347.984,60 1.499.683,25 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 713.929,57 D 429.357,77 342.046,76 801.240,58 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 166.348,24 D
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 1.72.380,00 0,00 0,00 0,00 361.00,00 22,96 22,96 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl Acum 14 set/11 15
CÓD IGREJA COOPERADORA CIDADE REDÍZIMAS MISSÕES TOTAL
1 CÓD IGREJA COOPERADORA CIDADE REDÍZIMAS MISSÕES TOTAL 6 IGREJA BATISTA NACIONAL NOVA VIDA - BOAVISTA CURITIBA - 8 2ª. IGREJA BATISTA DO CALVÁRIO CIANORTE 300,08 300,08 10 IGREJA BATISTA BETEL PARANAGUÁ
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR RECEITAS X DESPESAS 2015
RECEITAS X DESPESAS 2015 RECEITAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Repasse de Inativos PMS 5.071,83 9.761,76 5.472,38 5.539,98 5.667,28 5.788,79 5.739,96 24.411,51 67.453,49 Repasse dos
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 242.762,07 Acordo de pagamentos 2.822,86 Mensalidade Atrasadas 13.993,92 TOTAL DA RENDA SOCIAL 259.578,85 RENDA
Relação de Clientes Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goias Mato Grosso do Sul
Relação de Clientes Alagoas Arapiraca - Ofício de Registro de Imóveis Marechal Deodoro - Ofício de Registro de Imóveis Amapá Macapá - Ofício de Registro de Imóveis Amazonas Manaus - Ofício de Registro
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.560.150,90 D 496.239,44 443.966,22 1.612.424,12 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 867.646,03 D 496.239,44 438.028,42 925.857,05 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 216.324,97 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
CÓD IGREJA COOPERADORA CIDADE REDÍZIMAS MISSÕES TOTAL
1 CÓD IGREJA COOPERADORA CIDADE REDÍZIMAS MISSÕES TOTAL 6 IGREJA BATISTA NACIONAL NOVA VIDA - BOAVISTA CURITIBA - 8 2ª. IGREJA BATISTA DO CALVÁRIO CIANORTE 300,08 300,08 10 IGREJA BATISTA BETEL PARANAGUÁ
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.024.098,05 432.765,55 1.591.332,50 DESPESA CORRENTE 1.256.703,32
Comparativo da Despesa Liquidada JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Regiao - Minas Gerais CNPJ: 08.641.589/0001-19 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.652.166,40 344.677,08 2.278.040,23 374.126,17 CRÉDITO DISPONÍVEL
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$
PARTIDO: ÓRGÃO DO PARTIDO: DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO MUNICÍPIO: TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$ 4. RECEITAS 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 4,1.1. RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO
TERMO DE COMPROMISSO CABESP
TERMO DE COMPROMISSO CABESP Pelo presente instrumento, as partes signatárias assumem entre si o seguinte compromisso: 1. As partes se comprometem com a manutenção da CABESP além do termo limite assegurado
Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 687.427,03 107.759,34 107.759,34 579.667,69 104.377,34 104.377,34 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE
CAU - RN. Comparativo da Receita. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: /
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da RECEITA REALIZADA 1.868.185,06 688.293,65 RECEITA CORRENTE 1.131.994,00-47.897,41 RECEITAS DE
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO , , , ,08
Folha: 1 17 1 ATIVO 863.573,71 547.285,08 533.724,71 877.134,08 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 603.762,30 512.060,74 533.724,71 582.098,33 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 472.036,78 255.694,79 264.887,26 462.844,31
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
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MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO
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MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2016 3/5/2016 12:22 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 282.983,76 48.219,58 74.883,08 256.320,26 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
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*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 *** BALANÇO PATRIMONIAL *** A T I V O A T I V O ATIVO CIRCULANTE 85.430,83 DISPONIBILIDADES 34.180,25 CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES 2.759,73
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.292.70 9.375.483,91 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 10.038.70
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2009 A 31/01/2009
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2009 A 31/01/2009 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 70.844,33 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,8 21-Jul-00 Real 0,6493 Sem frete - PIS/COFINS
CRONOGRAMA PARA CAPACITAÇÕES. Julho de 2012
CRONOGRAMA PARA CAPACITAÇÕES Julho de 2012 Capacitações Enfermagem 15,16,17/8 Guarapuava, Pato Branco, Telêmaco Borba, Irati Guarapuava 15-Enfermeiros da AP 16-Enfermeiros dos Hospitais da Rede 17-Técnicos
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2010
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2010 RESTOS A PAGAR DE 2009 PAGOS EM 2010 VI e AR 73.190,00 Valores Líquidos da folha (Serviços médicos p/ funcionários + HE) 17.712,04 Entidades Públicas Credoras (Cota
Página: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual. SCI -Visual Sucessor ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Página: 1 17 1 A T I V O 798.652,97D 508.782,20 498.697,25 808.737,92D 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 184.519,89D 508.782,20 498.697,25 194.604,84D 30 1.1.01 DISPONIBILIDADES 48.002,29D 256.891,49 237.823,82
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE MORADA NOVA DE MINAS/MG
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 31 DE DEZEMBRO DE 2007. Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício Demonstração das mutações do patrimônio líquido
CRF-RJ Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro Serviço de Registro (SR) RELATÓRIO JUNHO 2013 ÍNDICE
RELATÓRIO JUNHO ÍNDICE PROTOCOLO...2 PETIÇÕES PROTOCOLIZADAS NA SEDE E SECCIONAIS...2 1) SEDE...2 2) SECCIONAIS...2 a 4 TOTAL DE PETIÇÕES PROTOCOLIZADAS NO CRF-RJ...4 ATENDIMENTO PRESENCIAL E TELEFÔNICO
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
DESPESAS 1.660.500 136.050 224.159-88.109 164,76% 587.166 64,64% DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 67.225 5.150 92,88% 320.403 64,26% REMUNERAÇÃO 477.000 39.750 57.012-17.262 143,43% -39.455 108,27%
Calendário Pós-graduação 2014 - MBA em Gestão de Projetos
Calendário Pós-graduação 2014 - MBA em Gestão de Projetos Disciplina Data Início Data fim Atividade acadêmica ENTRADA 1 10/03/2014 20/12/2014 17/03/2014 24/03/2014 Análise de Cenários Econômicos (Disciplina
3.3. Balancete Seleção: Período de 01/09/2013 à 30/09/2013 Moeda: REAL
Folha: 1 1.0.0.00.0000-1 ATIVO 59.778.372,50 D 8.382.907,80 10.142.389,88 1.759.482,08 C 58.018.890,42 D 1.1.0.00.0000-2 ATIVO CIRCULANTE 28.316.139,25 D 8.286.629,04 10.074.249,49 1.787.620,45 C 26.528.518,80
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 30.345.00 5.193.686,26 13.591.852,81 16.753.147,19
DATA DE SAÍDA DOS ÔNIBUS DIA 10 DE MAIO
ROTA 01 PARANAGUÁ 01 ÔNIBUS Paranaguá Catedral, Rua Professor Cleto, 163 Morretes Ponto de ônibus trevo BR 277 (Duarte) Araucária Posto José Luiz, ao lado Sec. Obras e Transp., Rod. do Xisto, Km 24 Lapa
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CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA AÇÕES REALIZADAS Janeiro a setembro de 2011 SEMINÁRIO DE PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS SERTÃO DO SÃO FRANCISCO 21/01 SEMINÁRIO DE PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS AGRESTE
Demonstrativo por Natureza da Despesa Detalhada. Data: 03/01/2014. Despesas Liquidadas
31900101 31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 33.313.932,25 31900106 31900106 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 8.910.293,47 31900109 31900109 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL 4.863.910,09 31900116
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE SALDOS BANCOS CONTA MOVIMENTO POUPANÇA CDB RDB CAIXA 1 SEMESTRE
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Acordo de pagamentos 7.337,71 Mensalidade Atrasadas 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 169.829,87 RENDA
Série 108 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-15
31-jan-15 a - Saldo atual dos CRI Seniors (37.502.102,11) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar 37.502.133,30 f - Excedente / (Falta) 1.034,16 28-fev-15 a - Saldo atual dos
Nome do Condomínio. Demonstrativo Financeiro
Mês: Janeiro 1.5 - Mês: Fevereiro 1.5 - Mês: Março 1.5 - Mês: Abril 1.5 - Mês: Maio 1.5 - Mês: Junho 1.5 - Mês: Julho 1.5 - Mês: Agosto 1.5 - Mês: Setembro 1.5 - Mês: Outubro 1.5 - Mês: Novembro 1.5 -
BALANÇO PATRIMONIAL AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA DO MANTIQUEIRA CNPJ:
Folha 59 BALANÇO PATRIMONIAL (Valores expressos em milhares de reais) ATIVO 2009 2008 PASSIVO 2009 2008 CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa 13 2.938 Empréstimos e financiamentos Banco 3.874 6.202 Fornecedores
BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2010
Folha : 1 1 ATIVO 5.272.036,97D 2.809.806,12 2.615.445,71 5.466.397,38D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.048.949,86D 2.808.732,22 2.615.445,71 5.242.236,37D 1.1.1 DISPONIVEL 3.355.653,87D 2.802.879,58 2.615.019,39
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
005483 Ordinário 08/11/2011 005483 padrão 051 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO Pregão 34 / 2011 Página: 1 / 7 VERA LUCIA OLIVEIRA MORAES JOAO JOSE RIBEIRO, 1411 04.173.457/0001-59 Reserva do Iguaçu / PR 85195-000
Descrição Jan a Jun. 2013 Jan a Jun. 2014 Variação R$ Variação % Receitas Custos Assistenciais Resultado Operacional
Comparativamente com o mesmo período de 2013, o percentual de crescimento dos custos assistenciais (atendimentos a beneficiários locais - 158) foi de 20,06%, enquanto que as receitas oriundas de mensalidades
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Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02
Imagem Institucional Fevereiro/2004
Imagem Institucional Recorte de notícias editado pela Assessoria de Imprensa Hospital Unimed Sorocaba Inaugura Nova Ala é destaque do mês Oretorno de imagem da Unimed do Brasil, medido com base na centimetragem
Diário Oficial do Município de Extremoz, Ano VI, Nº 1255, quinta-feira, 07 de abril de 2016.
Diário Oficial Do Município De Extremoz Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) ANO VI Nº 1255 EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 07 DE ABRIL DE 2016* ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO
Na atividade de têxtil e confecção ocorreu o maior volume de contratações (1.069 postos).
JAN/2016 Sumário Executivo No mês de janeiro de 2016, o saldo de empregos em Santa Catarina aumentou em relação a dezembro (7.211 postos e variação de 0,4%). A indústria de transformação também teve desempenho
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Página 1 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Ano 2011, Número 201 Divulgação: quarta-feira, 19 de outubro de 2011 Publicação: quinta-feira, 20 de outubro de 2011 Tribunal Superior
Demonstrativo Período - JANEIRO/2015
Período - JANEIRO/2015 Receitas de Contribuições 17,366.00 Pessoal 0.00 Concessionárias 426.48 Luz 49.99 Telefone 149.81 Internet 226.68 Receitas Financeiras 13,683.96 Taxas 13,683.96 Administração 13,374.43
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RESOLUÇÃO Nº 278/2002-CAD/UNICENTRO Celebra Termo Aditivo de Gestão financeira do Curso de Mestrado Interinstitucional em Métodos Numéricos em Engenharia, firmado entre a UNICENTRO e a FAU. O REITOR DA
Safra 2016/2017. Safra 2015/2016
Valores de ATR e Preço da Tonelada de Cana-de-açúcar - Consecana do Estado do Paraná Safra 2016/2017 Mar/16 0,6048 0,6048 0,6048 66,04 73,77 Abr 0,6232 0,6232 0,5927 64,72 72,29 Mai 0,5585 0,5878 0,5868
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
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Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas Setembro à Dezembro de 2014 ESCLARECIMENTO Primeiramente esclarecemos aos presentes que as informações que aqui serão apresentadas foram obtidas nos sites
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-87/12
JANEIRO 2,8451 2,7133 2,4903 2,3303 2,1669 1,9859 1,7813 1,6288 1,4527 1,3148 1,1940 1,0684 FEVEREIRO 2,8351 2,6895 2,4758 2,3201 2,1544 1,9676 1,7705 1,6166 1,4412 1,3048 1,1840 1,0584 MARÇO 2,8251 2,6562
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS CONTA GRÁFICA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMUNS - RDC
Saldo a Debitar/Creditar do mês Anterior 742.659,75 770.396,75 479.731,88 (28.592,51) Saldo a Debitar/Creditar do mês anterior Atualização do Saldo Anterior (se negativo) pela Taxa Selic 0,00 0,00 0,00
PLANILHA DE ORÇAMENTO FAMILIAR E PESSOAL (versão 7.0)
TERMOS DE USO PLANILHA DE ORÇAMENTO FAMILIAR E PESSOAL (versão 7.0) - Defina o seu orçamento com base nas despesas fixas e/ou variáveis estimadas; - Acompanhe a movimentação entre contas, investimentos
Variação Nominal 2014 (R$) 2015 (R$)
EFEITURA Prefeitura Municipal de Curitiba - 6.346.677.306,99 6.742.950.033,42 6,2% 232.408.902,89 245.892.721,14 5,8% 1.099.851.341,85 1.232.689.762,66 12,1% Prefeitura Municipal de Londrina - 1.311.641.806,25
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RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta
Página 1 Entidade : 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 388.850,00 0,00 388.850,00 379.148,52 9.701,48 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 388.850,00 0,00 388.850,00 379.148,52 9.701,48 0201.04 Administração
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DATA 29/05/2014 Pagina 2 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR S C 0,00 582,25 3.432,21 2.849,96 C 2.1.3.1.1.01.00.00
DATA 29/05/2014 Pagina 1 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO S D 26.200,85 197.350,24 153.749,66 69.801,43 D 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE S D 15.643,04 197.350,24 153.614,51 59.378,77 D 1.1.1.0.0.00.00.00
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