PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2018 DO

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1 PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2018 DO A. Pressupostos relativos às Receitas/Proveitos do Conselho de Deontologia do Porto Receitas Próprias O Conselho de Deontologia não dispõe de outras receitas próprias que não as constantes da verba Serviços de Apoio a Advogados e Venda de Mercadorias e Prestação de Serviços, que a seguir se indicam. Venda de Mercadorias e Prestação de Serviços Esta verba reflecte os valores cobrados pelas cópias requeridas relativamente a peças dos processos disciplinares, que constituem uma receita própria do Conselho de Deontologia. O valor orçamentado é de 100,00 euros e foi encontrado tendo em consideração o orçamentado para este ano e o realizado no 1º Semestre. Serviços de Apoio a Advogados Esta verba reflecte os valores cobrados pelas certidões requeridas de peças dos processos disciplinares e do registo disciplinar dos senhores Advogados, que constituem uma receita própria do Conselho de Deontologia. O valor orçamentado é de 150,00 euros e está, igualmente, em linha com o orçamentado para este ano e o realizado no 1º Semestre. ***

2 B. Pressupostos relativos às Despesas/Custos do Conselho de Deontologia do Porto O valor das despesas/custos orçamentados do Conselho de Deontologia foi encontrado tendo por base aquilo que se estima venha a ser o custo efectivo do funcionamento autónomo do Conselho de Deontologia, no âmbito do regime de partilha de instalações com o Conselho Regional. Este tem sido o caminho seguido nos orçamentos anteriores, procurando-se atingir o maior rigor no apuramento do custo real do Conselho de Deontologia do Porto. Verbas Orçamentadas 1. Serviços Especializados 1.1 Trabalhos Especializados Trata-se de valores relativos a serviços de tipografia e encadernação. Acresce o valor do serviço de catering (almoços dos membros do Conselho nos dias de sessão), imprescindíveis por razões de operacionalidade dos trabalhos. Nesta parte mantem-se o orçamentado para o ano de 2017, tendo igualmente em consideração o valor gasto no primeiro semestre deste ano. 1.2 Publicidade e Propaganda (divulgação obrigatória e institucional) Esta verba relaciona-se com os custos da publicação dos editais. O valor agora orçamentando foi encontrado com base no despendido durante o 1º semestre de 2017, bem como no número de editais (publicidade das penas, notificações de acusações, etc) que se prevê virem a ser publicados. Esta verba tem um ligeiro aumento em relação ao valor orçamentado em 2017, uma vez que a publicação de Editas em Diário da República deixou de ser gratuita.

3 1.3 Vigilância e segurança Valor correspondente ao contrato de alarme cujo valor é rateado 35% para o Conselho de Deontologia e 65% para o Conselho Regional e foi encontrado tendo por base o dispendido no 1º semestre de Honorários (com IVA) Trata-se do valor a suportar com mandatários judiciais que asseguram em juízo a defesa dos interesses do Conselho de Deontologia e com os 6 instrutores do CDEONT que se encarregarão da instrução dos processos (Advogados com pelo menos 5 anos de inscrição). Como se tem vindo a referir - desde que a verba passou a estar orçamentada em nenhum dos 6 instrutores tem qualquer contrato de avença ou de natureza permanente com o Conselho, recebendo apenas à peça pelos trabalhos realizados. O constante aumento das participações contra Advogados, continua a exigir um correspondente aumento de meios para permitir a operacionalidade do Conselho de Deontologia. O valor orçamentado reflecte a expectável necessidade de meios para fazer face ao aumento das diligências instrutórias na sede do Conselho, também consequência do esforço do Conselho para reduzir a pendência e a morosidade processual e será o mínimo indispensável para responder às exigências de operacionalidade do Conselho. Assim, em relação ao valor orçamentado para 2017, este apresenta um ligeiro aumento. 1.5 Conservação e Reparação Contratos de Assistência Técnica e Serviços de Manutenção A verba inscrita prevê a necessidade de fazer face à manutenção dos espaços ocupados pelo Conselho de Deontologia, bem como na despesa a efectuar na manutenção do ar condicionado. Este valor é rateado entre o Conselho de Deontologia e o Conselho Regional

4 na proporção de 35%-65% respectivamente e o valor das reparações efectuadas nos espaços ocupados exclusivamente pelo Conselho de Deontologia e que é imputada na sua totalidade. O orçamentado tem por base o valor gasto no 1º semestre de Serviços Bancários O valor encontrado tem por referência o valor equivalente despendido no 1º semestre de Materiais 2.1 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido O valor tem por base o realizado no 1º semestre de 2017 e mantem o valor orçamentado para o corrente ano. 2.2 Livros e documentação técnica Mantem-se o valor, de si já diminuto, de 250,00 no orçamento de 2017 para dotar o Conselho de Legislação actualizada para auxílio do exercício das funções do Conselho. 2.3 Material de Escritório Os materiais indispensáveis ao funcionamento do Conselho tais como papel, canetas, pastas, toner, tinteiros, etc, sendo a verba igual à prevista no orçamento de Artigos para Oferta O valor foi apurado tendo em conta o gasto no 1º semestre de Material de limpeza e higiene Reflecte o valor gasto em produtos desta jaez e que é repartido na proporção de 35%-65% entre o Conselho de Deontologia e o Conselho Regional. O valor foi encontrado face ao despendido no 1º Semestre de 2017.

5 3. Energia e Fluidos 3.1 Electricidade, Água e Combustíveis O valor inscrito nos itens Electricidade e Água é rateado 35% para o Conselho de Deontologia e 65% para o Conselho Regional e foi encontrado tendo por base o dispendido no 1º semestre de Não obstante ser previsível que o custo destes itens sofram um aumento de aproximadamente, 2,5%, entendemos manter o valor idêntico ao do orçamento de 2017, por se nos afigurar que tal valor será suficiente e numa lógica de contenção de despesas e gastos. Já no que concerne ao valor Combustível o mesmo é rateado em 50% e foi, igualmente encontrado tendo por base o dispendido no 1º semestre de Deslocações Estadas e Transportes 4.1 Deslocações e estadas de pessoal À semelhança do orçamento de 2017, está prevista uma verba de 200,00 euros que se relaciona com a necessidade de fazer face às despesas dos funcionários do Conselho quando se deslocam em serviço, designadamente ao Conselho Geral, Delegações e Tribunais. 4.2 Deslocações e estadas dos titulares dos cargos Esta despesa relaciona-se maioritariamente com o custo das deslocações feitas a propósito das reuniões do Conselho de Deontologia. Assim, tendo por base o despendido no 1º semestre de 2017, inscreve-se nesta verba o valor de 9.000,00, que reflecte uma diminuição em relação ao orçamentado para o ano corrente. O valor não inclui o parqueamento de viaturas que se encontra descrito em Parque de Estacionamento.

6 4.3 Deslocações e estadas de outras entidades A inscrição desta verba tem como justificação a realização das Jornadas de Deontologia II, as quais fazem parte da triologia iniciada em Transporte de mercadorias e outros materiais Esta verba está prevista para suportar a despesa necessária com o transporte de processos disciplinares e tem por base o orçamentado para Saliente-se que se trata de uma verba de 100,00 a que numa óptica prudencial se entende manter inscrita. 5. Serviços Diversos 5.1 Aluguer de Espaços O Conselho de Deontologia do Porto pretende realizar o segundo ciclo das Jornadas da Deontologia, pelo que se orçamente nesta rubrica a verba de 6.500, Aluguer de equipamentos Está inscrita uma verba de 180,00 correspondente a 35% das despesas com o aluguer do equipamento de fornecimento de água, igual à orçamentada para Comunicação Despesas de telefone, fax, internet e correio maioritariamente relacionadas com notificações efectuadas no decurso dos processos de natureza disciplinar. De referir que os gastos com o correio físico estão separados entre Conselhos, pelo que o valor gasto a este propósito é debitado a 100%. Quanto ao demais (telefone, fax e internet) os gastos são imputados na proporção entre Conselhos (24% Conselho Deontologia e 76% Conselho Regional).

7 O valor orçamentado reflecte a poupança que se tem verificado nos últimos anos, conseguindo-se através do recurso cada vez maior aos meios de comunicação electrónicos, bem como pela diminuição dos gastos com telefone, fax, internet, fruto de renegociações contratuais com os fornecedores destes serviços. Maiores reduções dependem de alterações estatutárias às regras processuais vigentes. 5.4 Seguros Esta verba representa o Seguro da responsabilidade civil dos membros do Conselho Deontologia. 5.5 Contencioso e Notariado O valor destina-se apenas ao pagamento das despesas decorrentes de acções e processos judiciais, nomeadamente, o pagamento de taxas de justiça. Esta verba não inclui o valor de honorários dos Advogados já prevista na rubrica Honorários e o seu valor justifica-se pela tendência que se tem verificado de recurso à via judicial, entre outras, para por em causa decisões do Conselho de Deontologia e consequente necessidade de intervenção nesses processos. 5.6 Limpeza, Higiene e Conforto Este valor é rateado 35% para o Conselho de Deontologia e 65% para o Conselho Regional e foi encontrado tendo por base o despendido no 1º semestre de Águas, Cafés e outros O valor orçamentado foi encontrado com base na despesa imputada ao Conselho de Deontologia referente ao 1º semestre de A despesa é rateada entre os Conselhos, sendo que, nuns casos é de 50% para cada um e noutros é a já referida relação de 35% para o Conselho de Deontologia e 65% para o Conselho Regional.

8 5.8 Refeições conveniência serviço dos membros Verba que se destina a suportar encargos decorrentes das refeições feitas pelos membros do conselho aquando da sua deslocação ao Conselho que dure todo o dia, bem como o serviço de apoio às reuniões. O valor orçamentado foi por referência ao despendido no 1º semestre de Parque estacionamento Por questões contabilísticas este item passou a constar separadamente e foi encontrado tendo em conta o gasto no 1º semestre de 2017, mantendo-se o valor orçamentado. 6. Custos com Pessoal 6.1 Remunerações do pessoal e benefícios A verba inscrita foi encontrada com base no quadro de pessoal afecto exclusivamente aos serviços do Conselho de Deontologia, nos salários praticados em Junho de 2017, mantendo-se a política de congelamento dos aumentos salariais que vigora desde O aumento do valor orçamentado, prende-se com duas situações: a) No decurso do ano de 2017 e atentas as necessidades com que os serviços afectos ao Conselho se confrontavam, foi contratada pelo Conselho Geral uma nova funcionária que ficou afecta aos serviços do Conselho de Deontologia do Porto; e b) Em cumprimento da legislação aplicável, aos funcionários administrativos passarão a ser pagas as Diuturnidades devidas; 6.2 Gastos imputados de outros órgãos (Conselho Regional) A verba inscrita diz respeito ao quadro de pessoal do Conselho Regional afecto ao Conselho de Deontologia em termos parciais, a saber os funcionários do Departamento de

9 Contabilidade (25%), do Departamento de Comunicações e Informática (16,66%), a funcionária de limpeza e o motorista (33,33%), e tem por base de cálculo dos salários praticados em Junho de De referir que estes gastos surgiram pela primeira vez no orçamento de 2011, fruto do aparecimento deste novo item, o que se justifica para tornar mais transparente o custo de funcionamento de cada Conselho. Nota: O total de valor imputado pelo Conselho Regional do Porto é de ,61. Por questões contabilísticas este item deixou de constar separadamente e passou a integrar as demais rubricas de gastos com pessoal. 7. Despesas de Capital 7.1 Equipamento de informática e Mobiliário Orçamenta-se o valor de 1.000,00 para Equipamento de informática e 500,00 em Mobiliário pois é necessário complementar a compra de equipamento de informática que se tem vindo a realizar. *** C. Conclusões O Orçamento apresentado reflecte, de forma muito aproximada, os valores a gastar pelo Conselho de Deontologia do Porto. O valor ora alcançado será, por isso, o necessário diremos mais, o imprescindível - para atingir os objectivos estatutariamente definidos, mantendo o dotado de meios técnicos e humanos os serviços do Conselho para que se optimizem os seus recursos. ***