1ª Revisão Orçamental ao Orçamento 2007

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1 1ª Revisão Orçamental ao Orçamento Construir com e para os Marvilenses uma freguesia de futuro Proposta para aprovação em Assembleia de Freguesia de 31 de Maio de.

2 Ilustres membros da Assembleia de Freguesia, A presente revisão orçamental, que apresentamos para aprovação, justifica-se fundamentalmente com a necessidade de incorporar no Plano de Actividades e Orçamento de o saldo de gerência transitado de 2006 e aprovado em Assembleia de Freguesia de 30/04/. Por outro lado, aproveitou-se o quadro da revisão orçamental para, de forma transparente, efectuar algumas alterações orçamentais ao plano de actividades de alguns pelouros, mas cuja amplitude não tem relevância em termos dos objectivos inicialmente consagrados no orçamento. I. INCORPORAÇÃO DO SALDO DE GERÊNCIA DE Conforme consta do Relatório e Contas de 2006, o saldo da conta de gerência transitado para ascendeu a ,51, valor que é superior em ,51 ao montante previsto aquando da elaboração do Plano de Actividades e Orçamento, aprovado em Assembleia de Freguesia de 29/12/2006, e cuja afectação em termos dos pelouros se identificava como verba a definir. Deste modo, a afectação para verba definida do saldo transitado, é como segue: a) Por actividade 01 - Administração e Funcionamento euros Valor a definir do Acerto do 1ª Revisão Orçamento Inicial Saldo Orçamental Construção da Nova Sede Acção Social Comemorações com Idosos Avenças Material para Oferta Cultura Obras No Salão de Festas do Vale Fundão Espaços Verdes e Ambiente Sistema de Rega Av. Augusto Castro Desporto e Juventude Protocolo Const. Espaços Desportivos (Cobertura Polidesp. Capitães Abril) Mercados Pág.1/19

3 b) por rubrica euros Valor a definir do Acerto do 1ª Revisão Orçamento Inicial Saldo Orçamental Despesas de Capital Despesas Correntes Aquisição de Bens Aquisição de Serviços Como se observa, a afectação em termos do Plano de Actividades, da diferença entre o saldo de gerência transitado e os valores consignados no Orçamento Inicial, deu primazia: - à vertente Social, quer para a promoção de eventos com idosos, quer para o reforço a competência técnica disponível pela contratação de técnico especializado em problemas sociais. - à recuperação do Salão de Festas do Vale Fundão, perspectivada que está a cedência na integra do edifício, visto a Câmara Municipal ir desocupar o espaço pertencente á biblioteca. II. CORRECÇÕES ORÇAMENTAIS Aproveitando a presente revisão Orçamental, foi deliberado pelo Executivo da Junta de Freguesia de Marvila efectuar as seguintes alterações ao Plano de Actividades Inicial : Pág.2/19

4 a) Por actividade 03 - Educação e Ensino euros Orçamento Alteração 1ª Revisão Inicial Orçamental Festas, Passeios, Visitas de Estudo Visitas de Estudo,Jornadas Desp. e Culturais Aquisição de Material Para Oferta Dia Mundial da Criança- Aquis. Bens Dia Mundial da Criança- Aquis. Serviços Pai Natal na Escola Acção Social Apoio a Iniciativas Iniciativas com Crianças Espaços Verdes e Ambiente Manutenção de Espaços Verdes Reparação de Maquinaria de Jardinagem Acções de sensibilização ambiental Aquisição de Material para Oferta Desporto e Juventude Actividades Desportivas Promoção de actividades desportivas Transito Reparações Recup. pinturas em passagens para peões Saúde e Pequeno Comércio Outros Apoio a Iniciativas com Instituições Apoio a Iniciativas de associações b) Por rubrica euros Valor do Saldo Após Valor 1ª Revisão Orçamento Inicial Revisão Alterações Orçamental Despesas de Capital Despesas Correntes Despesas com Pessoal Aquisição de Bens Aquisição de Serviços Juros e Outros Encargos Transferências Correntes Pág.3/19

5 III. ORÇAMENTO INDIVIDUAL POR PELOURO Por pelouro o orçamento da JFM, após a 1ª Revisão Orçamental encontram-se distribuídos da seguinte forma: ORÇAMENTO PARA Orç.Proprio Protocolos Administração e Funcionamento PELOUROS Habitação Educação e Ensino Acção Social Cultura Espaços Verdes e Ambiente Higiene Urbana Segurança Desporto Trânsito Espaço Público Saude e Peq. Comercio Mercados Geral A visão global do orçamento, assim como o respectivo detalhe por pelouro encontram-se discriminados nas páginas seguintes: Pág.4/19

6 Orçamento 2006 Administração e Funcionamento VISÃO GLOBAL DO ORÇAMENTO PARA APÓS 1ª REVISÃO ORÇAMENTAL Habitação Acção Social Cultura Educação e Ensino Segurança Desporto e Juventude Espaços verdes e Ambiente Higiene Urbana Gestão do Espaço Público Saúde e Pequeno Comércio Mercados Trânsito DESPESAS CORRENTES Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Quadro interno Protocolarizadas Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Outros encargos Encargos Sociais Contribuições para a segurança social Outros encargos sociais Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Prémios, condecorações e ofertas Combustíveis e lubrificantes Material de Escritório Outras aquisições Aquisição de serviços Encargos das instalações Limpeza e higiene Conservação de bens Comunicações Transportes Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Seminarios, Exposições e Similares Seguros Publicidade Vigilância e Segurança Outros trabalhos especializados Outros serviços Juros e outros encargos Transferências correntes Instituições Solidariedade Associações de Moradores Associações Culturais Escolas Desporto Juventude Outros DESPESAS CAPITAL Aquisição de bens de capital Habitações Edifícios da JFM Instalações desportivas e recreativas Construções diversas Equipamento Administrativo Ferramentas e Utensílios Outro Equipamento Investimentos Incorpóreos TOTAL DE DESPESAS % do 100% 30% 2% 8% 3% 10% 0% 16% 12% 2% 11% 5% 1% 0% Pág.5/19

7 Plano Económica Orçamento Próprio Protocolos 01 ADMINISTRAÇÃO, FUNCIONAMENTO E PATRIMONIO Despesas de Funcionamento Pessoal Remunerações Certas Remunerações Variaveis Encargos Sociais Outras Despesas de Funcionamento Corrente Honorários de colaboradores avençados Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Outros Trabalhos Especializados - Outras Avenças Serviços Especializados Manutenção de instalações e equipamentos Agua Electricidade Rendas Limpeza e higiene (serviços) Limpeza e higiene (Bens) Seguro de Instalações Pequenas Reparações Manutenção e Reparação de Equipamentos Comunicações Serviços Postais Serviços Telefonicos Publicidade Boletim da Freguesia Distribuição do Boletim e Mailing Personalizado Publicidade - Outras Despesas Despesas com viaturas Combustiveis Seguro de Viaturas Reparação Viaturas Outras Despesas de Funcionamento Prémios, condecorações e ofertas Material de escritório Formação Congresso da Freguesia de Marvila Conselho Marvilense Outros Bens Transportes de Pessoas Seguro de Iniciativas Outros Trabalhos Especializados Outros Serviços não especificados Dos quais Apoio a Eleições Senhas de Presença Outras Despesas de Suporte Encargos Financeiros Aquisição e Bens de Investimento Benfeitorias em Edifícios Municipais a cargo da JFM Construção da Nova Sede da JFM Aquisição de equipamento Administrativo Aquisição de outro equipamento TOTAL DO OBJECTIVO Pág.6/19

8 Plano Económica Orçamento Protocolos Próprio 02 HABITAÇÃO Reparações em habitações Municipais - Investimento Reparações em habitações Particulares - Diversas Apoio a Comissões de Conservação de Lotes Apoio a Associações de Moradores Aquisição de Bens Diversos Aquisição de Serviços Diversos TOTAL DO OBJECTIVO Pág.7/19

9 Plano Económica Orçamento Protocolos Próprio 03 EDUCAÇÃO E ENSINO Despesas de Funcionamento Pessoal Remunerações Certas Remunerações Variaveis Encargos Sociais Prestações de Serviços recorrentes Manutenção de instalações e equipamentos Agua Electricidade Rendas Limpeza e higiene (serviços) Limpeza e higiene (Bens) Comunicações Aquisição de bens para confeccionar refeiçoes Despesas especificas do Pelouro Creches e Jardins de Infância Apoio a Actividades p/desenvolvimento Criança Festas, Passeios, Visitas de Estudo Ensino Pré - Escolar Apoio a Projectos Ensino Básico ¹ Ciclo Apoio a Actividades Tempos Livres Festas, Passeios, Visitas de Estudo Apoio a Projectos escolares Apoio a Projectos Extra Curriculares Aquisicão de Equipamento Batas para Pessoal Auxiliar Outras ¹Ciclo e 3¹ Ciclo e Secundário Visitas de Estudo,Jornadas Desp. e Culturais Apoio a Projectos e Iniciat. Extracurriculares Outros Ensino Não Formal Aquisicão de Equipamentos Apoio a Projectos e Actividades Ensino Superior Apoio a projectos de Associações de Estudantes Integração no Mundo do Trabalho Apoio a Iniciativas Locais de Emprego Aquisição de Material Para Oferta Dia Mundial da Criança Aquisição de Bens Aquisição de Serviços Pai Natal na Escola TOTAL DO OBJECTIVO Pág.8/19

10 Plano Económica Orçamento Protocolos Próprio 04 ACÇÃO SOCIAL Despesas de Funcionamento Pessoal Remunerações Certas Encargos Sociais Honorários de colaboradores avençados Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Outros Trabalhos Especializados - Avenças Manutenção de instalações e equipamentos Agua Electricidade Manutenção e Reparação de Equipamentos Comunicações Serviços Postais Serviços Telefonicos Outras Despesas de Funcionamento Material de escritório Outros Bens Deslocações Despesas especificas do Pelouro Instituições de Caracter Social Apoio a Iniciativas Obras de beneficiação Protocolo de Coop.Centro Social S. Maximiliano Kolbe Comemorações e Outro Festejos Dia Internacional da Mulher Iniciativas com Idosos Festa de Natal - Aq.Bens Festa de Natal - Outros Serviços Aluguer de Transportes Iniciativas com Crianças Acção Praia Campo Refeições Monitores Transportes Outros Bens de Apoio Aquisição de Material para Oferta TOTAL DO OBJECTIVO Pág.9/19

11 Plano Económica Orçamento Protocolos Próprio 05 CULTURA Despesas de Funcionamento Prestações de Serviços recorrentes Manutenção de equipamentos Despesas especificas do Pelouro Marcha de Marvila Protocolo com a Aculma - Ensino de Música Aluguer de transportes Apoio Inst. Culturais e Prom. iniciativas e projectos culturais Aquisição de Material para Oferta Conservação de Edificios Culturais Outras Comemorações e Manifestações Culturais Outras despesas Obras em Instalações Culturais TOTAL DO OBJECTIVO Pág.10/19

12 Plano Económica Orçamento Próprio Protocolos 06 ESPAÇOS VERDES E AMBIENTE Pessoal Remunerações Certas Remunerações Variaveis Encargos Sociais Despesas de Funcionamento Prestações de Serviços recorrentes Aquisição de material de limpeza Encargos com viaturas Outras Despesas especificas do Pelouro Parques Infantis - Instalação e Recuperação Instalação de novos Parques Infantis Reparação de novos Parques Infantis Espaços Verdes e Zonas Expectantes Instalação e Reparação de sistemas de rega Recuperação de espaços expectantes Serviços de Jardinagem Corrente Aquisição de utensílios de Jardinagem Aquisição de maquinaria de Jardinagem Manutenção de Espaços Verdes Apoio a Associações, Comissões e Moradores Reparação de Maquinaria de Jardinagem Aquis. e coloc. de vedações nos espaços verdes Acções de sensibilização ambiental Aquisição de Material para Oferta TOTAL DO OBJECTIVO Pág.11/19

13 Plano Económica Orçamento Próprio Protocolos 07 HIGIENE URBANA E SANEAMENTO Despesas de Funcionamento Prestações de Serviços recorrentes Outras Despesas de Funcionamento Despesas especificas do Pelouro Balneários, Lavadouros e Sanitários Gestão e Conservação dos Sanitários Pequenas reparações e Conservação Conservação de Lavadouros Lavadouros Públicos Chafarizes Públicos Saneamento Reparações e Conservação Aquisição de outros bens e serviços TOTAL DO OBJECTIVO Pág.12/19

14 Plano Económica Orçamento Protocolos Próprio 08 SEGURANÇA Estudos e Projectos Próprios Acções de sensibilização e estudos Planos de Emergência Outras Acções Apoios a Instituições Colóquios TOTAL DO OBJECTIVO Pág.13/19

15 Plano Económica Orçamento Protocolos Próprio 09 DESPORTO E JUVENTUDE Despesas de Funcionamento Prestações de Serviços recorrentes Manutenção de Instalações e equipamentos Vigilância Comunicação Manutenção de Equipamentos Informaticos Limpeza de Instalações Serviços de Limpeza Material de Limpeza Outras Despesas de Funcionamento Despesas especificas do Pelouro Marvila Desportiva Actividades Desportivas - Apoio a Iniciativas Actividades Desportivas - Serviços Especializados Logística Aquisição de trofeus e material publicitário Publicidade Aquisicão de Equipamentos Desportivos Aquisição de Refeições Apoio a Deslocaçoes e Transportes Encerramento financeiro de protocolos de anos anteriores Protocolos de construção de espaços desportivos Apoio a Colectividades Protocolos e Iniciativas com Assoc.Desportivas Actividades Desportivas Oferta de material desportivo Apoio a Obras em Instalações Desportivas Promoção de actividades desportivas Acçoes de Formação Coloquio Sobre Desporto Acções de Formação de Dirigentes Desportivos Juventude Promoção de Actividades Logistica Apoios Acções de Formação de Juventude TOTAL DO OBJECTIVO Pág.14/19

16 Plano Económica Orçamento Protocolos Próprio 10 TRANSITO Reparação de Abrigos Pavimentos Reparações Recup. pinturas em passagens para peões Outras TOTAL DO OBJECTIVO Pág.15/19

17 Plano Económica Orçamento Protocolos Próprio 11 GESTÃO DE ESPAÇO PÚBLICO Arruamentos e Passeios Passeios - reconstrução e manutenção Arruamentos Construções e Manut. de Zonas de Estacionamento Pilaretes, Guardas Metalicas e Corrimãos Eliminação de Barreiras Arquitéctónicas Intervenção na Av. Santo Condestável Projectos para Construções de Eq. Utilidade Social Aquisição e Reparação de Mobiliário Urbano Outras Aquisições De Bens De Serviços TOTAL DO OBJECTIVO Pág.16/19

18 Plano Económica Orçamento Protocolos Próprio 12 SAÚDE E PEQUENO COMÉRCIO Saude Outros Apoio a Iniciativas com Instituições Comércio Iluminações de Natal Apoio a Iniciativas de associações TOTAL DO OBJECTIVO Pág.17/19

19 Plano Económica Orçamento Próprio Protocolos 13 MERCADOS Mercados de abastecimento Pequenas Reparacões Construção Mercado Municipal Outras TOTAL DO OBJECTIVO Pág.18/19

20 Termo de Encerramento 1) A presente Revisão Orçamental foi aprovada, por unanimidade, em reunião ordinária do Executivo no dia 14/05/. 2) É proposto para discussão e aprovação pela Assembleia de Freguesia em sessão Extraordinária no dia 31/05/. 3) Este documento contém 19 páginas, devidamente numeradas sequencialmente. Pelo Executivo da Junta de Freguesia de Marvila O Presidente O Tesoureiro Pág.19/19