Ilustres membros da Assembleia de Freguesia,

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1 Ilustres membros da Assembleia de Freguesia, A presente revisão orçamental, que apresentamos para aprovação, justifica-se fundamentalmente com a necessidade de incorporar no Plano de Actividades e de o saldo de gerência transitado de 2007, aprovado em Assembleia de Freguesia de 09/05/. Importa igualmente referir que: a) o executivo da Junta de Freguesia de Marvila (JFM), considera não existirem, à data, factos relevantes que possam alterar de forma material e significativa o orçamento global de receitas do ano inicialmente projectado, pelo que o mesmo se mantém. Caso esta situação se altere, o executivo elaborará, em conformidade, a respectiva proposta de 2ª revisão orçamental. b) Durante o exercício de 2006, foram já algumas alterações orçamentais ao plano de actividades de alguns pelouros, mas cuja amplitude não tem relevância em termos dos objectivos inicialmente consagrados no orçamento. I. INCORPORAÇÃO DO SALDO DE GERÊNCIA DE Conforme consta do Relatório e Contas de 2007, o saldo da conta de gerência transitado para ascendeu a , valor que é superior em ao montante previsto aquando da elaboração do Plano de Actividades e, aprovado em Assembleia de Freguesia de 27/12/, e cuja afectação em termos dos pelouros se identificava como verba a definir. Esta situação, que conforme foi explicado aquando da apresentação do Relatório e Contas de 2007 resulta do facto da execução orçamental de 2007 ter ficado em 91,4% das receitas do ano, determina a possibilidade de serem reforçadas as verbas dos pelouros num nível superior ao inicialmente previsto. Pág.1/17

2 Deste modo, a afectação do saldo transitado de 2007, é como segue: valores em euros Inicial Orç. Verba defenida Alterações Orçamentais à Data (interpelouros) Incorporação do Saldo de Gerência Verba a Definir Inicial Acerto do Saldo Após Administração e Funcionamento PELOUROS 0 Habitação Educação e Ensino Acção Social Cultura Espaços Verdes e Ambiente Higiene Urbana Segurança Desporto e Juventude Trânsito Espaço Público Saude e Pequeno Comércio Mercados Geral Como se observa, o acerto ao saldo de gerência que inicialmente se previa transitar para, foi essencialmente efectuado nos pelouros da Cultura, Administração e Funcionamento e do Espaço Publico, e justifica-se como segue: Cultura o reforço de visa essencialmente suportar um aumento significativo com a despesa prevista com a organização do objectivo grande evento cultural de Marvila, que será concretizado através da realização do já anunciado festival Marvila dos Sabores. o Este aumento justifica-se fundamentalmente: pela opção tomada pelo executivo em atender às recomendações do Conselho Marvilense para incluir no programa do evento artistas de renome nacional, de forma aumentar o grau de atracção do evento e em consequência capitalizar interna e externamente os objectivos preconizados com a realização do evento (projectar a marca Marvila e divulgar a sua riqueza multicultural); pela necessidade de proceder ao aluguer de equipamento para espectáculos que, por motivos de indisponibilidade e/ou incompatibilidade técnica, não foi possível obter por empréstimo da CML (conforme inicialmente estava previsto). Pág.2/17

3 Apesar do esforço financeiro que representa para a JFM a realização do Marvila dos Sabores, importa salientar que, conforme previsto no para, estão previstas serem efectuadas receitas com a respectiva organização que permitam atenuar o seu custo efectivo. Estas receitas poderão assumir quer a forma de apoios directos de instituições que se associem ao evento, quer a venda de merchandising e bilhetes de ingresso. Espaço Público O aumento de nas verbas consignadas a este pelouro, visa essencialmente não penalizar o respectivo orçamento anual, pelo facto de se terem verificado pagamentos em, referentes a despesas adjudicadas em 2007 mas apenas concluídas e/ou facturadas este ano. Administração e Funcionamento Do aumento de face às verbas inicialmente previstas destacamos para reforço de despesas com pessoal relacionadas com saúde dos funcionários; Em termos de económica a distribuição da afectação ao orçamento do saldo transitado de gerência é como segue: euros Valor a definir no Inicial Acerto do Saldo Orçamental 2007 Despesas de Capital Despesas Correntes Despesas com Pessoal Aquisição de Bens Aquisição de Serviços Transferências Correntes Na página seguinte apresenta-se o detalhe por objectivo do plano da revisão orçamental efectuada: Pág.3/17

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5 II. ORÇAMENTO APÓS 1ª REVISÃO ORÇAMENTAL A visão global do orçamento, assim como o respectivo detalhe por pelouro encontra-se discriminado nas páginas seguintes: Pág.5/17

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8 Cod. Plano 02 HABITAÇÃO Reparações em habitações Municipais - Investimento Reparações em habitações Particulares - Diversas Apoio a Comissões de Conservação de Lotes Apoio a Associações de Moradores Aquisição de Bens Diversos Aquisição de Serviços Diversos TOTAL DO OBJECTIVO Pág.8/17

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11 Após a 05 CULTURA Despesas de Funcionamento Prestações de Serviços recorrentes Manutenção de equipamentos Despesas especificas do Pelouro Marcha de Marvila Protocolo com a Aculma - Ensino de Música Aluguer de transportes Apoio Inst. Culturais e Prom. iniciativas e projectos culturais Aquisição de Material para Oferta Outras Comemorações e Manifestações Culturais Outras despesas Outras despesas - Aquisição de bens Outras despesas - Outros Trabalhos especializados Obras em Instalações Culturais Grande Evento Cultural de Marvila Aquisição de Outros Bens Apoios a instituições participantes Outros Serviços Publicidade Merchandising Vigilância Seguros TOTAL DO OBJECTIVO Pág.11/17

12 1ªRevisão 06 ESPAÇOS VERDES E AMBIENTE Pessoal Remunerações Certas Pessoal em qualquer outra situação - estagiários Pessoal em qualquer outra situação - subsidio de refeição Remunerações Variaveis - Ajudas de Custo Encargos Sociais - Seguros Despesas de Funcionamento Prestações de Serviços recorrentes Aquisição de material de limpeza Encargos com viaturas Encargos com viaturas - Combustiveis Encargos com viaturas - Seguros Encargos com viaturas - Manutenção Outras Despesas especificas do Pelouro Parques Infantis - Instalação e Recuperação Instalação de novos Parques Infantis Reparação Parques Infantis Espaços Verdes e Zonas Expectantes Instalação e Reparação de sistemas de rega Recuperação de espaços expectantes Serviços de Jardinagem Corrente Aquisição de utensílios de Jardinagem Aquisição de maquinaria de Jardinagem Manutenção de Espaços Verdes Apoio a Associações, Comissões e Moradores Reparação de Maquinaria de Jardinagem Aquis. e coloc. de vedações nos espaços verdes Aquis. de sinalética de preservação dos esp. verdes Acções de sensibilização ambiental Dia do ambiente - Aquisição de bens Dia do Ambiente - Transportes Dia do Ambiente - Serviço Especializado Dia do Ambiente - Outros Serviços Aquisição de Material para Oferta TOTAL DO OBJECTIVO Pág.12/17

13 07 HIGIENE URBANA E SANEAMENTO Despesas de Funcionamento Prestações de Serviços Recorrentes Outras Despesas de Funcionamento Despesas especificas do Pelouro Balneários, Lavadouros e Sanitários Gestão e Conservação dos Sanitários Pequenas reparações e Conservação Aquisição de material de limpeza e higiene Conservação de Lavadouros Lavadouros Públicos Chafarizes Públicos Saneamento Reparações e Conservação Aquisição de outros bens e serviços Aquisição de outros serviços Aquisição de outros bens Construções Diversas no domínio da Higiene Urbana TOTAL DO OBJECTIVO SEGURANÇA Estudos e Projectos s Acções de sensibilização e estudos Planos de Emergência Outras Acções Apoios a Instituições Colóquios TOTAL DO OBJECTIVO Pág.13/17

14 Após alterações 09 DESPORTO E JUVENTUDE Despesas de Funcionamento Prestações de Serviços recorrentes Manutenção de Instalações e equipamentos Vigilância Comunicação Manutenção de Equipamentos Informaticos Limpeza de Instalações Serviços de Limpeza Material de Limpeza Outras Despesas de Funcionamento Outros bens Material de escritório Água e Electricidade Conservaçãoe e Manutenção de equipamentos Aquisição de Equipamento Informático Outros Serviços Despesas especificas do Pelouro - Marvila Desportiva Marvila Desportiva Actividades Desportivas - Apoio a Iniciativas Actividades Desportivas - Serviços Especializados Logística Aquisição de trofeus e material publicitário Aquisição de Material Desportivo para as actividades Aquisição de Refeições Apoio a Deslocações e Transportes Seguro para iniciativas Encerramento financeiro de protocolos de anos anteriores de construção de espaços desportivos e Iniciativas Colectividades e Associações Desportivas Actividades Desportivas Oferta de material desportivo Apoio a Obras em Instalações Desportivas Acções de Formação de Dirigentes Desportivos Juventude Promoção de Actividades Logística e Outros Apoios Acções de Formação de Juventude Aquisição de Equipamento para iniciativas TOTAL DO OBJECTIVO Pág.14/17

15 10 TRANSITO Reparação de Abrigos Pavimentos Recup. pinturas em passagens para peões Outras reparações Outras TOTAL DO OBJECTIVO GESTÃO DE ESPAÇO PÚBLICO Arruamentos e Passeios Passeios - reconstrução e manutenção Arruamentos Construções e Manut. de Zonas de Estacionamento Pilaretes, Guardas Metalicas e Corrimãos Eliminação de Barreiras Arquitectónicas Intervenção nas Rua Lionilla e Esmerencia Projectos para Construções de Eq. Utilidade Social Aquisição e Reparação de Mobiliário Urbano Outras Aquisições De Bens De Serviços TOTAL DO OBJECTIVO Pág.15/17

16 12 SAÚDE E PEQUENO COMÉRCIO Saude Apoio a Iniciativas com Instituições Iniciativas promovidas pelo Pelouro Comércio Iluminações de Natal Apoio a Iniciativas de associações Iniciativas promovidas pelo Pelouro Iniciativas no âmbito do Fórum Empresarial da Freguesia Aquisição de Bens Aquisição de Serviços TOTAL DO OBJECTIVO MERCADOS Mercados de abastecimento Pequenas Reparacões Construção Mercado Municipal Outras TOTAL DO OBJECTIVO Pág.16/17

17 Termo de Encerramento 1) A presente Revisão Orçamental foi aprovada, por unanimidade, em reunião ordinária do Executivo no dia 09/06/. 2) É proposto para discussão e aprovação pela Assembleia de Freguesia em sessão Ordinária no dia 17/06/. 3) Este documento contém 17 páginas, devidamente numeradas sequencialmente. Pelo Executivo da Junta de Freguesia de Marvila O Presidente O Tesoureiro Pág.17/17