CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. Elmar de Oliveira Santana Diretor de Geração e Transmissão Belo Horizonte, 13 de maio de 2005

Transcrição

1 CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. Elmar de Oliveira Santana Diretor de Geração e Transmissão Belo Horizonte, 13 de maio de 2005

2 1. INTRODUÇÃO 2. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 3. NEGÓCIO GERAÇÃO 4. NEGÓCIO TRANSMISSÃO 5. RESULTADOS 6. DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO 2

3 3 1. INTRODUÇÃO CUMPRINDO METAS AGREGANDO VALOR PARA OS ACIONISTAS

4 4 2. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 2.1 Estrutura Organizacional 2.2 Quadro de Pessoal 2.3 Modelo de Gestão

5 5 2.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. NA NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CEMIG CEMIG Holding Holding CEMIG D 100% CEMIG GT 100% GASMIG 55% INFOVIAS 100% Produção Independente Participações Diversas Efficientia 100% Consórcios Participações Diversas

6 6 2.2 QUADRO DE PESSOAL Transmissão 466 empregados 31,47% Diretoria 2 empregados 0,14% Planej. e Oficinas Trans. 95 empregados 6,41% Planej. e Oficinas Geração 117 empregados 7,90% Geração 801 empregados 54,09% COM UM QUADRO DE EMPREGADOS OPERAMOS O NEGÓCIO GERAÇÃO E TRANSMISSÃO.

7 2.3 MODELO DE GESTÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO ANÁLISE DO DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO. BSC Análises anuais: 4. Gestão Programada FERRAMENTAS DE GESTÃO Relatório Mensal Análise Tático-Operacional mensal do negócio. Bom Dia Análise Técnico-Gerencial Mensal. Análise Operacional diária 7

8 Negócio Geração 8

9 9 3. NEGÓCIO GERAÇÃO 3.1 Usinas 3.2 Informações Operacionais 3.3 Investimentos

10 3.1 USINAS ATIVOS

11 Parque Gerador da Cemig ÚLTIMA AQUISIÇÃO: USINA DE ROSAL 53 Usinas em Operação Capacidade Instalada: MW Energia Assegurada: MW médios 04 Usinas em Construção Hidrelétrica GCH (16) PCH (32) Termoelétrica (04) Eólica (01) Em Construção(04) Dados de abrill/

12 USINAS CEMIG EM SANTA CATARINA 2 Hidrelétricas Capacidade Instalada: 10,0 MW

13 3.2 INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

14 SE/CO - ENERGIA ARMAZENADA - % V.U. JAN/91 a ABR/ ,6 67,5 95,4 94,9 93,2 89,0 88,3 81,1 77,1 82,7 70,1 63,9 62,2 50,8 49,6 44,3 44,6 59,9 34,5 78,9 70,1 40,7 36,2 86,7 83,6 85,4 59, V.U. = VOLUME ÚTIL 18,5 22,1 21,

15 3.2 ENERGIA ARMAZENADA - Reservatórios CEMIG Camargos 61, ,5 Três Marias 31,5 93,5 92,3 Nova Ponte 19,7 72,6 96,6 Emborcação 28,8 94,6 99 São Simão 30/4/ /4/ /4/ ,5 88,15 61, Volume Útil (%) 15

16 3.2 DISPONIBILIDADE ANUAL ACUMULADA DAS GRANDES USINAS MELHOR DESEMPENHO 100,0 % de Disponibilidade 90,0 80,0 70,0 89,02 91,35 91,

17 TAXA DE FALHA DAS GRANDES USINAS MELHOR DESEMPENHO 3 Taxa de Falha 2 1 2,47 1,97 1, Ano

18 CAPACIDADE INSTALADA DAS PRINCIPAIS USINAS EM OPERAÇÃO Usinas Potência Instalada Vencimento da (MW) Concessão São Simão Emborcação Nova Ponte Jaguara Miranda Três Marias Volta Grande TOTAL Ref: Abril/2005 AS 7 MAIORES USINAS RESPONDEM POR 84,36% DA POTÊNCIA INSTALADA DO NEGÓCIO GERAÇÃO; O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DAS CONCESSÕES DAS USINAS DE EMBORCAÇÃO E NOVA PONTE JÁ FOI PROTOCOLADO NA ANEEL. PELO NOSSO HISTÓRICO ACREDITAMOS QUE NÃO HAVERÁ PROBLEMA NA RENOVAÇÃO DAS CONCESSÕES.

19 AÇÕES PARA AGREGAÇÃO DE VALOR Automação/Monitoramento de Instalações; Introdução do Centro de Apoio à Produção (Regionais); Nova Metodologia de Manutenção MBC na Geração; Foco no Negócio - venda de ativos não necessários para geração de valor (vilas, glebas etc.); Redução do Valor das Apólices de Seguros de Equipamentos; Reforma e modernização de Instalações; Vigilância eletrônica nas instalações.

20 3.3 INVESTIMENTOS

21 R$176 MILHÕES DE INVESTIMENTOS Investimentos em reformas e melhorias para garantir a eficiência da operação. Modernização de Três Marias R$53 milhões 2004 a 2007; Modernização de Jaguara R$36 milhões 2002 a 2008; Medição Faturamento R$19 milhões 2005 a 2006; Trafos de Jaguara R$22 milhões 2005 a 2009; Gerador de Salto Grande R$28 milhões 2005 a 2009; Outros R$18 milhões 2005 a São investimentos com retorno garantido; A medição de faturamento é uma exigência do órgão regulador.

22 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS Usina de Jaguara

23 AUTOMAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES USINA DE TRÊS MARIAS

24 Negócio Transmissão

25 25 4. NEGÓCIO TRANSMISSÃO 4.1 Subestações e Linhas 4.2 Informações Operacionais 4.3 Investimentos

26 4.1 SUBESTAÇÕES E LINHAS

27 COMPOSIÇÃO DA REDE BÁSICA CEMIG 33 subestações MVA instalados 59 linhas de transmissão (230 a 500 kv) km de linhas de transmissão Montes Claros 2 Pirapora 1 V. Palma 2 São Simão Água Vermelha o Três Marias Emborcação o Itumbiara São G. Valadares 2 Gotardo 2 Porto Estrela Nova Ponte Itabira 2 Mesquita C. Pena Bom GA Ipatinga 1 Vespasiano 2 o Jaguara 500 Despacho 3 Timóteo Neves 1 Nova Era 2 Barreiro 1 J. Monlevade 2 Volta Grande S. G. Taquaril Jaguara 345 o Pará Estreito Ouro Preto 2 B. Cocais 2 Pimenta C. Lafaiete 1 SUBESTAÇÃO CEMIG SUBESTAÇÃO DE OUTRAS CONCESSIONÁRIAS Itutinga Barbacena 2 J. Fora 1 LT 5OOkV Itajubá 3 LT 345kV LT 23OkV

28 LINHAS DE TRANSMISSÃO 21 linhas de 230 kv 750 km 21 linhas de 345 kv 1924 km 17 linhas de 500 kv 2175 km

29 29 Montes Claros 2 Montes Claros 2 São Simão Água Vermelha Itumbiara Miranda Igarapava Volta Grande Marimbondo Porto Colômbia Samambaia Emborcação Volta Grande Nova Ponte São Gotardo 2 2 Nova Ponte Mascarenhas Moraes Furnas UT Ibiritermo Bom Despacho Bom 3 Jaguara Jaguara Despacho 3 LCBarreto Poços Caldas Pimenta Funil Itutinga Itutinga (Fu) Várzea Palma 1 Três Marias Barreiro 1 UT Igarapé Itutinga (CM) Itutinga (Fu) Itajubá 3 Várzea Palma 1 Três Marias Barão Cocais 2 João Monlevade 2 Ouro Preto 2 São São Gonçalo Gonçalo Pará Pará Lafaiete Camargos Itutinga (CM) Lafaiete 1 UT Juiz Fora Candonga Barbacena 2 G. Valadares 2 Vespasiano 2 2 Neves 1 1 Mesquita Mascarenhas Porto Estrela Estrela Barreiro 1 Taquaril Itabira 2 2 Ipatinga 1 Itutinga Barbacena 2 Juiz Fora 1 Cachoeira Paulista G. Valadares 2 N.Era 2 Conselheiro Pena Guilman Amorim Vitória 5OO kv 345 kv 23O kv LEGENDA USINAS CEMIG USINAS OUTRAS CONCESSIONÁRIAS SUBESTAÇÕES CEMIG SE S OUTRAS CONCES.

30 4.2 INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

31 INDICADOR DISPONIBILIDADE TRANSFORMADOR MELHOR DESEMPENHO ,09% 97,49% 97,27% Melhor MAR/2005

32 INDICADOR DISPONIBILIDADE DE LT MELHOR DESEMPENHO ,25% 99,81% 99,99% MAR/2005 Melhor

33 AÇÕES PARA AGREGAÇÃO DE VALOR Automação/Monitoramento de Instalações (Projeto SINOCON) ; Modernização do Centro de Operação do Sistema - COS; Participação em leilões, através de consórcios, para aquisição de novos ativos de Transmissão; Reforços do Sistema de Transmissão; Reforma e Melhoria de Instalações; Redução do Valor das Apólices de Seguros de Equipamentos.

34 4.2 CENTRO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA COS

35 4.2 HIERARQUIA OPERATIVA - COS/COD CNOS COD NORTE MONTES CLAROS COD TRIÂNGULO UBERLÂNDIA COS COD LESTE GOV. VALADARES COD OESTE DIVINÓPOLIS COD METROPOLITANO BELO HORIZONTE COD MANTIQUEIRA JUIZ DE FORA COD SUL POUSO ALEGRE 35

36 ALTO GRAU DE AUTOMAÇÃO DO COS Subestações de Transmissão e Grandes Usinas são supervisionadas e telecontroladas diretamente pelo Centro de Operação do Sistema (COS). Uso de tecnologia para Gerenciamento do Sistema Elétrico de Potência (Otimização de custos, Confiabilidade da Operação e Segurança de Pessoal e Equipamentos). O Centro de Operação do Sistema (COS) possui Certificação ISO 9001:2000.

37 CONDIÇÕES ATUAIS DE ATENDIMENTO 6000 Carga da Área Minas 5500 MWmed Prev2005 Revprev. 2005

38 4.3 INVESTIMENTOS

39 4.3 NOVOS INVESTIMENTOS Leilão Fevereiro/2005 COM RECEITA GARANTIDA CONSÓRCIO: TRANSLESTE Linha: Irapé (MG)- Montes Claros 2 (MG) 345kV O Consórcio é formado pelas empresas Alusa Cia. Técnica de Engenharia Elétrica(Brasil), Furnas Centrais Elétricas SA do Brasil, Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) e ORTENG Equipamentos e Sistemas Ltda(Brasil).

40 4.3 NOVOS INVESTIMENTOS Leilão Março/2005 COM RECEITA GARANTIDA CONSÓRCIO: TRANSCENTROESTE LT Furnas-Pimenta 345 kv (CEMIG:51% e FURNAS:49%) CONSÓRCIO: TRANSUDESTE LT Itutinga-Juiz de Fora 345 kv (Alusa:41%, ORTENG:10%, Furnas:25% e CEMIG:24%).

41 4.3 NOVOS INVESTIMENTOS Leilão março/2005 COM RECEITA GARANTIDA CONSÓRCIO: TRANSIRAPÉ LT:Irapé(MG) - Araçuai(MG) 345kV e Subestação Araçuaí(MG). O Consórcio é formado pelas empresas Alusa Cia.Técnica de Engenharia Elétrica(Brasil), Furnas Centrais Elétricas SA do Brasil, Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG e ORTENG - Equipamentos e Sistemas Ltda. (Brasil).

42 4.3 Área de atuação 42

43 R$94,3 MILHÕES DE INVESTIMENTOS Investimentos em reforços e melhorias Reforços Sistema de Transmissão R$60,5 milhões 2005 a 2006; Construção LT Aimorés Mascarenhas 230kV R$8milhões 2005 a 2006; Recapacitação LT s 230kV R$3,5 milhões 2005 a 2006; Projeto SINOCON R$10 milhões 2005 a 2006; Modernização COS R$3,8 milhões 2001 a 2007; Reformas e melhorias R$8,5 milhões Investimentos em reforços com receita garantida pelo órgão regulador.

44 5. RESULTADOS 5.1 DRE DRE 1º TRIMESTRE QUADRO COMPARATIVO 2004

45 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE 2004 NEGÓCIO GERAÇÃO E TRANSMISSÃO 2004 R$ mil RECEITA OPERACIONAL BRUTA DEDUÇÕES DAS RECEITAS ( ) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA DESPESA OPERACIONAL ( ) LUCRO (antes do resultado financeiro) RESULTADO FINANCEIRO ( ) LUCRO OPERACIONAL RESULTADO NÃO OPERACIONAL (3.885) LUCRO ANTES DE IMPOSTOS DEDUÇÕES DO RESULTADO ( ) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO MARGEM EBITDA 72,72 D- EBITDA FONTE: RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

46 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TRIMESTRE DE 2005 CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A R$ mil RECEITA OPERACIONAL BRUTA DEDUÇÕES DAS RECEITAS ( ) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA DESPESA OPERACIONAL ( ) LUCRO (antes do resultado financeiro) RESULTADO FINANCEIRO (71.204) LUCRO OPERACIONAL RESULTADO NÃO OPERACIONAL (929) LUCRO ANTES DE IMPOSTOS DEDUÇÕES DO RESULTADO (69.393) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO MARGEM EBITDA 70,85 D- EBITDA

47 COMPARAÇÕES 2004 Margem de EBITDA, Custos e Despesas Operacionais. INDICADOR CEMIG Geração e Transmissão FURNAS COPEL Geração e Transmissão CHESF TRACTEBEL AES TIÊTE Margem de EBITDA 72,73% 32,09% 43,55% 78,35% 44,7% 79,2% Custos e Despesas Operacionais (R$ milhões) 646, ,3 862, , ,5 267,9

48 48 6. DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

49 49 6. DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO 6.1 Negócio Geração 6.2 Negócio Transmissão

50 ESTRATÉGIA DO NEGÓCIO GERAÇÃO Crescimento A CEMIG deve crescer até o limite regulatório, via aquisição ou construção de usinas. Parcerias A CEMIG deve buscar a complementaridade em suas parcerias. Riscos A CEMIG deve atuar buscando a minimização dos custos e riscos sócio-ambientais e de construção.

51 ESTRATÉGIA DO NEGÓCIO GERAÇÃO Comercialização A CEMIG deve diversificar seus contratos de venda de energia existente. Eficiência Operacional Buscar a redução contínua dos custos operacionais.

52 ESTRATÉGIA DO NEGÓCIO TRANSMISSÃO Crescimento A CEMIG deve crescer, visando ficar entre as 5 maiores empresas do negócio de transmissão do país em receita permitida. Parcerias A CEMIG deve buscar a complementaridade em suas parcerias. Financiamento Atuar institucionalmente para obter fontes de financiamento mais baratas. Eficiência Operacional Buscar a redução contínua dos custos operacionais.

53 53 CUMPRINDO METAS AGREGANDO VALOR PARA OS ACIONISTAS Obrigado!