Geração de Energia Elétrica
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- Ian Alcaide
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2 Geração de Energia Elétrica 10 maiores geradores mundiais 2010 TW/h Total ,0 (100%) EUA 4.325,9 (20,3%) China 4.206,5 (19,7%) Japão Rússia 1.145, ,8 (5,4%) (4,9%) Índia Canadá 922,3 629,9 (4,3%) (3,0%) Alemanha 621,0 (2,9%) França Coréia Sul 573,2 497,2 (2,7%) (2,3%) Brasil 484,8 (2,2%) 10ª POSIÇÃO Fonte: BP Statistical Review of World Energy June 2011 e Balanço Energético Nacional
3 Geração de Energia (%) 2009 Mundo X Brasil 74,3 40,6 16,2 13,4 1,3 2,7 21,4 5,7 5,1 2,7 3,3 13,3 Hidráulica Carvão Nuclear Gás Óleo Outras* 3
4 Produção Brasil 2010 Importação 6,5% Gás Derivados do Biomassa Eólica Natural Petróleo 4,7% 0,4% 6,8% 3,6% Nuclear 2,7% Carvão e 1,3% Derivados 74,0% Hidráulica 4
5 GERADORA PURA: 100% de Origem Hidráulica e 4ª. maior Companhia Geradora do Brasil. 1,2 milhão de clientes empregados 22 Usinas MW capacidade instalada US$ 9,8 bilhões de passivo US$ 21,6 bilhões de ativo EBITDA anual: US$ 518 milhões Endividamento Líquido/EBITDA: 19 anos 79 clientes empregados 6 Usinas MW capacidade instalada US$ 4,2 bilhões de passivo US$ 9,8 bilhões de ativo EBITDA (UDM): US$ 1.083,2 milhões Dívida/EBITDA: 2,1 anos 5
6 Cisão 01/04/99 Privatizadas 16/07/98 05/11/97 14/04/99 6
7 Sistema Elétrico Brasileiro 37,1% 30,4% 6,6% 6,3% 6,0% 5,3% 4,0% 2,3% 2,0% GRUPO ELETROBRÁS CESP TRACTEBEL CEMIG PETROBRÁS COPEL AESTIETÊ DUKE ENERGY BR OUTROS MW FONTE: Banco de Informações de Geração ANEEL (2010). NOTAS: 1 - MW correspondente ao SIN - Sistema Interligado Nacional. 2 Eletrobrás inclui a parcela nacional de Itaipu. 7
8 A CESP tem 6 Usinas Hidroelétricas localizadas no Estado de São Paulo, que possuem uma capacidade instalada total de MW e uma Garantia Física de MW médios. 8
9 BACIAS/USINAS Nº DE UNIDADES CAPACIDADE INSTALADA GARANTIA FÍSICA MW/MÉDIOS INÍCIO DA OPERAÇÃO VENCIMENTO DA CONCESSÃO ILHA SOLTEIRA (IS) TRÊS IRMÃOS (TI) /Jul/ /Jul/ /Nov/ /Nov/11 COMPLEXO (IS/TI) JUPIÁ PORTO PRIMAVERA RIO PARANÁ... PARAIBUNA JAGUARI RIO PARAÍBA... T O T A L /Abr/ /Jul/ /Jan /Mai/ /Abr/ /Mar/ /Mai/ /Mai/
10 Dados do Setor Elétrico Nacional por Segmento SEGMENTO QUANTIDADE MOTANTE SOBRE O TOTAL DO SEGMENTO GERAÇÃO MW 23% da potência instalada do parque hidrelétrico do Brasil TRANSMISSÃO Km de Linhas de Transmissões e Subestações com tensão > 230 KV 82% da Rede Básica do SIN - Sistema Interligado Nacional DISTRIBUIÇÃO (2015 a 2017) 42 Concessionárias 35% da energia comercializada no ACR FONTE: ANEEL 10
11 Quantidades em MW e percentuais do total da Potência Instalada de cada uma das principais Companhias de Geração com vencimento de concessão em ,8% ,6% 0,8% ,0% ,0% 5,7% 19,0% 108 CHESF FURNAS ELETRONORTE CESP CEMIG COPEL CEEE Outras 11
12 MW de Potência Instalada do segmento Geração FURNAS 13,6% CEMIG CEEE COPEL 3,7% 2,3% 1,4% ELETRONORTE 0,4% Outras 0,6% CESP 27,4% CHESF 50,6% NOTAS: 64,6% de Companhias Federais ( MW) 12
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14 A CESP é uma referência no setor em desempenho operacional com alta disponibilidade de suas unidades geradoras e baixa indisponibilidade forçada, se comparados com o padrão ANEEL e à média do setor. 0,923 0,924 0,917 0,921 0,921 0,934 0,928 0,934 0,0300 0,0250 0,0252 0,0200 0,0150 0,0100 0,0050 0,0120 0,0106 0,0105 0,0054 0,0059 0, ,896 0, CESP Ref. ANEEL 14
15 A CESP vem consistentemente produzindo energia acima de sua garantia física, definida pela ANEEL. Produção de Energia (GWh) (Produção Nominal: = MW médios) M11 3T11 Produção de Energia Garantia Física 15
16 Portfólio de clientes diversificado, principalmente focado em distribuidoras que dão maior estabilidade e previsibilidade às vendas e em clientes livres que propiciam maior flexibilidade aos negócios da Companhia com um percentual substancial de sua capacidade disponível para contratação a partir de Garantia Física Líquida (3.916 MW (-) perdas até Centro de Gravidade) MWmed até 2020 considerando a renovação de todas as concessões (03/11/2011) 37% 37% % 46% 51% 67% 70% 70% 71% 73% % % 63% % % 35% % 24% 24% 23% 21% % % % 350 6% 230 6% 230 6% 230 6% 230 Distribuidores Mercado Livre Energia Descontratada 16
17 Preços médios dos contratos de médio e longo prazo da CESP Preços Médios R$/MWh (30/09/2011) 104,42 107,34 118,86 97,16 100,35 118,45 118,51 107,05 129,29 129,29 130,18 132,56 134,86 132,94 133,91 144,30 155,18 155,18 155,18 155,18146, Distribuidores Mercado Livre Energia Descontratada 17
18 A CESP está posicionada para se beneficiar de preços de energia potencialmente mais altos, seguindo a tendência de mercado apresentada nos últimos leilões. 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 62,10 57,51 68,37 67,33 104,74 5º Leilão 2007 Energia Existente 77,70 75,46 83,50 83,13 132,39 126,77 124,97 (Botox) 94,91 93,40 138,85 134,99 134,67 121,81 116,00 (Botox) 137,44 128,42 120,86 129,14 128,37 78,87 (UHE - Sto. Antonio) 145,23 (UTE s Outras Fontes) 98,98 (UHE - Bxo. Iguaçu) ,37 (UHE Jirau) 77,97 Belo Monte 58,35 Teles Pires Leilões Energia Existente Média Leilões Energia Existente CESP Leilões Energia Nova CESP ( Energia 100% BOTOX) Leilões Energia Nova Média (Hidro) Leilões Energia Nova Média (Térmica) Leilão Fontes Alternativas (Hidro) Leilão Fontes Alternativas (Térmica) 18
19 19
20 Privatização CTEEP R$ 1,2 bilhão Jul/2006 Para adequar sua geração de caixa ao serviço da sua dívida, a CESP lançou um programa amplo de reestruturação de capital que contou com os seguintes instrumentos: Recursos Envolvidos na Reestruturação - R$ 6,3 bilhões Oferta Pública das Ações Preferenciais Classe B (PNB) R$ 2,0 bilhões Jul/2006 2,0 O F Operações de Bônus (Call + Tender Offer) US$ 220mm = R$ 488mm - Ago/2006 US$ 350mm = R$ 750 mm - Jan/2007 FIDC III R$ 650 milhões Ago/2006 1,2 C T E E P. P Ú B L I C A 1,2 B Ô N U S 0,65 FIDC III 1,25 F I D C IV FIDC IV R$ 1,25 bilhão Jun/2007 Aumento de Capital R$ 3,2 bilhões Prazo: 10 anos Carência: 5 anos (para o principal) 20
21 Receita Bruta R$ milhões Preços Médios R$ MWh (*) 93,66 94,77 96,43 87,69 84,57 76,45 64,78 69, Quantidades Faturadas GWh (*) * Excluída energia de curto prazo CCEE 21
22 Evolução da Receita Líquida R$ milhões ,9 EBITDA Ajustado (R$ milhões) 60,9 68,7 65, Margem EBITDA Ajustado (%) 69,7 67,4 69,1 68,3 68,2 22
23 Investimentos de Capital R$ milhões M11 3T
24 Encargos de dívidas + Variações Monetárias (sem variação cambial) R$ milhões M11 3T10 3T11 24
25 Despesas Operacionais R$ milhões Número de Empregados Despesa de Pessoal x Receita Líquida (%) 6,6 6,9 7,3 7,2 7,4 7,7 6,9 8,
26 DESTAQUES FINANCEIROS Receita Operacional ,4% Deduções à Receita Operacional ( ) ( ) +0,8% Receita Operacional Líquida ,9% Lucro Oper. antes do Res. Financeiro ,2% EBITDA Ajustado ,1% Margem EBITDA Ajustada 68,2% 68,3% -0,1p.p. Lucro (Prejuízo) Líquido... (98.565)
27
28 9,8 Evolução da Dívida por Moeda - 56% Moeda Nacional 55% 7,5 6,9 7,0 45% 64% 61% 5,3 4,5 4,3 65% 63% 68% 45% 55% 36% 39% 35% 37% 32% T11 Valores em R$ bilhões 28
29 Dívida Financeira /EBITDA (vezes) 8,1x 5,6x 4,8x 4,3x 2,8x 2,2x 2,1 x * * 3T11 anualizado 29
30 30/09/2011: R$ milhões OUTROS R$ 2 0% PLANO BRADY R$ % BNDES(BRADY) R$ % BÔNUS R$ % 30
31 30/09/2011: R$ milhões BNDES FINAME BIB'S R$ 21 1% R$ 116 4% Fundação CESP R$211 7% NP R$ 162 6% ELETROBRÁS R$ 199 7% FIDC R$ % BÔNUS SÉRIE 8 R$ % 31
32 30/09/2011: R$ milhões Dez/ T Após
33 Uma série de fatores fazem com que a CESP apresente forte capacidade futura de geração de caixa. 1 - Escala com Baixos Custos Operacionais 2- Baixa Necessidade de Investimentos de Capital 3 - Baixa Necessidade de Capital de Giro (inferior a 5% das receitas líquidas) 4 - Créditos Fiscais que Reduzem o Pagamento de Impostos Futuros (R$ milhões) 33
34
35 35
36 CAPITAL TOTAL ORDINÁRIAS x PREFERENCIAIS PNB 64% PNA e PNB 67% PNA 3% ON 33% ON 33% 36
37 30/09/2011 Fazenda do Estado de São Paulo 94, ,20 35,99 Cia. Metropolitano METRÔ 1, ,40 Cia. Paulista de Parcerias CPP ,56 4,21 Cia. Saneam.Básico de S.P. SABESP SUBTOTAL ESTADO DE SÃO PAULO 95, ,76 40,60 HSBC Bank PLC London ,20 8,48 Eletrobrás S.A. 0,03 82, ,05 Santander Invest. em Participações 0, ,23 3,65 UBS AG London Branch ,89 7,63 Outros Acionistas 3,78 17,92 55,92 37,59 SUBTOTAL DEMAIS ACIONISTAS 4,70 100,00 86,24 59,40 T O T A L ,00 100,00 100,00 100,00 37
38 ORDINÁRIAS PREFERENCIAIS (PNA + PNB) Estado 95% Mercado 86% Mercado 5% Estado 14% 38
39 30/09/2011 R$ milhões 4,70 5,13 129,76 33,33 109, ,94 100,00 8,12 226,29 2,48 8,12 226,29 86,24 181, ,64 64,19 210, ,99 59,40 194, ,69 100,00 327, ,22 39
40 Evolução da Cotação Valorização dos ativos de Nov/10 a Nov/11 IEE: 11,6% CESP6: 9,7% (R$ 31,51) IBOVESPA: -15,9% IEE- Índice de Energia Elétrica Fonte: AE Broadcast 40
41 jan/03 Jan mar/03 mai/03 jul/03 Jul 03 set/03 nov/03 jan/04 Jan 04 mar/04 mai/04 jul/04 Jul 04 set/04 nov/04 jan/05 Jan 05 mar/05 mai/05 jul/05 Jul 05 set/05 nov/05 jan/06 Jan 06 mar/06 mai/06 jul/06 Jul 06 set/06 nov/06 jan/07 Jan 07 mar/07 mai/07 jul/07 Jul 07 set/07 nov/07 jan/08 Jan 08 mar/08 mai/08 jul/08 Jul 08 set/08 nov/08 jan/09 Jan 09 mar/09 mai/09 jul/09 Jul 09 set/09 nov/09 jan/10 Jan 10 mar/10 mai/10 jul/10 Jul 10 set/10 nov/10 Predominantemente Distintamente Grau de Investimento Especulativo Especulativo Evolução de 2003 a 2010 Segurança Máxima Alta Segurança Segurança Média Alta Segurança Média Baixa Especulativo Altamente Especulativo Risco de Insolvência Risco Substancial Probabilidade Insolvência Alto Risco de Insolvência AAA25 AA+ 24 AA 23 AA- 22 A+ 21 A 20 A- 19 BBB+ 18 BBB17 BBB BB+ BB BB- B+ B B- CCC+ CCC CCC- CC C SD DDD DD D S&P Nacional S&P Global Moody s Global 41
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