Apresentação PLOA 2011

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Mônica Aragão Domingos
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1 Apresentação Outubro de 2010

2 Agenda 1 Finanças Municipais 2 Principais Investimentos por Área 1

3 Receita Total Histórico Recente Discriminação 2008 Realizado 2009 Realizado 2010 LOA 2010 Projeção Var.% 2009/2008 Em R$ Milhões Correntes Var.% 2010/2009 Var.% /2010 RECEITAS CORRENTES , , , , ,2 6,5% 16,7% 20,4% Receita Tributária 4.585, , , , ,4 10,4% 12,2% 12,7% Receita de Contribuições 754,7 793,1 926,4 962, ,0 5,1% 21,3% 119,2% Receita Patrimonial 581,3 567,7 516,8 800,4 727,4-2,3% 41,0% -9,1% Receita Industrial 7,4 5,0 7,7 5,0 9,2-31,8% -0,3% 83,4% Receita de Serviços 260,0 206,4 251,0 292,5 307,7-20,6% 41,7% 5,2% Transferências Correntes 3.855, , , , ,4 5,2% 12,2% 13,1% Outras Receitas Correntes 618,1 663,8 593,5 959, ,9 7,4% 44,6% 29,9% RECEITAS DE CAPITAL 293,6 315, , , ,4 7,6% 475,7% 60,8% Operações de Crédito 48,8 30,0 344, , ,5-38,6% 3869,2% 47,2% Alienação de Bens 19,5 60,6 151,7 88,2 191,1 211,3% 45,4% 116,7% Amortização de Empréstimos 103,9 104,6 122,6 114,0 107,2 0,7% 9,0% -6,0% Transferências de Capital 121,5 120,7 396,7 426,7 591,5-0,6% 253,6% 38,6% Outras Receitas de Capital ,2-284, RECEITA TOTAL , , , , ,5 6,5% 29,1% 25,3% 2

4 Operação BIRD Redução de Despesas com Juros e Amortização Empréstimo fundamental para atingirmos a principal meta de gestão pública do nosso Planejamento Estratégico: Recuperar a Capacidade de Investimento da Prefeitura FLUXO DAS DÍVIDAS PCRJ (% RLR) 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Situação Atual Financiamento BIRD Nova Situação 13% RLR Economia gerada (>R$550MM nos próximos 15 meses) será revertida em investimentos prioritários para a Cidade 3

5 Despesas com Investimentos 2010 LOA DOT. ATUAL ¹ Em R$ Milhões JAN-JUN EMPENHADO INVESTIMENTOS 1.437, , ,1 ¹ Dotação Atual Do 1º semestre de LOA PROJEÇÃO ² Em R$ Milhões JAN-JUN REALIZADO RECEITA TOTAL , , ,6 ² Estimativa constante do RGEO 1º semestre de Em R$ Milhões LOA PROJEÇÃO JAN-JUN INVESTIMENTOS x RECEITA TOTAL 10,6% 16,5% 17,1% 4

6 Receita Tributária Discriminação 2008 Realizado 2009 Realizado 2010 Projeção Var. % 2009/2008 Em R$ Milhões Correntes Var. % Var. % 2010/2009 /2010 IPTU 1.193, , , ,2 6,7% 10,8% 5,5% IRRF 343,4 349,1 363,0 381,0 1,7% 4,0% 4,9% ITBI 344,2 388,3 461,2 499,3 12,8% 18,8% 8,3% ISS 2.451, , , ,7 13,0% 13,4% 18,2% TCDL 196,5 209,7 223,9 235,7 6,7% 6,8% 5,2% Outras Taxas 55,7 68,9 73,7 78,5 23,6% 7,0% 6,5% Receita Tributária 4.585, , , ,4 10,4% 12,2% 12,7% 5

7 Composição - Receita Tributária Transferências Correntes 27% Demais Receitas Correntes 8% IPTU 8% Patrimonial 4% Contribuições 11% Tributária 34% ISS 20% IRRF 2% ITBI 3% Taxas 2% Capital 16% 6

8 Composição - Receitas Transferidas Contribuições 11% Patrimonial 4% Demais Receitas Correntes 8% IPVA 2% FUNDEB 7% Tributária 34% Tranferências Correntes 27% ICMS 8% Outros 4% SUS 6% Capital 16% 7

9 Investimentos a Em R$ Discriminação 2008 Realizado 2009 Realizado 2010 Projeção * INVESTIMENTOS [A] RECEITA TOTAL [B] RELAÇÃO [A] / [B] % 7,7% 3,4% 17,0% 18,5% * Receita - estimativa F/SOR ; Despesa - Dotação Atual em 29/setembro. 8

10 Agenda 1 Finanças Municipais 2 Principais Investimentos por Área 9

11 SAÚDE Evolução do Orçamento - R$ Bi , , , ,9 Principais Investimentos Construção de Clínicas da Família Construção de 4 UPAS Construção da Maternidade da Zona Oeste Construção da Maternidade do Hospital Municipal do Souza Aguiar Construção da nova emergência no Hospital Municipal Miguel Couto Construção do novo Hospital Paulino Werneck Principais Metas Atingir 25% de cobertura do Programa Saúde da Família Atingir o total de 13 UPA s municipais até o final de 10 10

12 EDUCAÇÃO Evolução do Orçamento - R$ Bi , , , ,2 Principais Investimentos Construção de 100 novas Creches Escolas do Amanhã e Reforço Escolar Implantação do Saúde nas Escolas Principais Metas Obter nota média (entre escolas públicas municipais) igual ou superior a 5,1 para os anos iniciais e 4,3 para os anos finais no IDEB Criar 10 mil novas vagas em creches públicas ou conveniadas Reduzir para 9% a taxa de analfabetismo funcional entre alunos de 4º ao 6º ano 11 11

13 OBRAS Evolução do Orçamento - R$ Mi SMO * 236,2 138,1 972, ,2 GEO RIO 5,6 8,2 66,5 70,0 * SMO + RIOURBE Principais Investimentos Principais Investimentos Obras de Reurbanização e Construção de Passarelas na Avenida Brasil Obras de melhoria na estrada do Inhoaíba (com implantação de viaduto), nos bairros de Realengo e Bangu (estrada do engenho e duplicação do viaduto de Realengo), alargamento da estrada dos bandeirantes, duplicação da estrada do Lameirão Obras do corredor Glória Lapa e no Parque de Madureira Duplicação da estrada de Paciência e duplicação, pavimentação e urbanização da estrada do Mato Alto Porto Maravilha: revitalização da Área Central Saúde e Gamboa e implantação do Museu do Amanhã Implantação do Asfalto Liso Implantação do Bairro Maravilha na Zona Norte e Zona Oeste Implantação do Bairro Carioca Triagem Obras de implantação do Parque Olímpico (Rock in Rio) Barra da Tijuca 12 12

14 SECONSERVA Evolução do Orçamento - R$ Mi SECONSERVA 83,4 69,0 125,6 281,0 COMLURB 656,7 703,6 762,9 953,

15 HABITAÇÃO Evolução do Orçamento - R$ Mi ,2 242,1 457,0 654,3 Principais Investimentos Principais Metas Obras Morar Carioca: Pedreira/ Nova Jerusalem ; Mandela de Pedra; Colonia Juliano Moreira; Chapadão / Chico Mendes, Morro da Providência, Comunidade Guarabú, Loteamento Estrela Dalva, Complexo da Penha, Complexo de Lins, Nossa Senhora da Guia e outros Promover a construção de 35 mil novas unidades de habitação de interesse social através de parcerias com setor privado e outras esferas de governo 14 14

16 MEIO AMBIENTE Evolução do Orçamento - R$ Mi MEIO AMBIENTE * 224,9 92,2 338,9 451,4 * SMAC + PARQUES E JARDINS + RIOAGUAS Principais Investimentos Principais Metas Expansão do Saneamento da Zona Oeste Recuperação Ambiental da Bacia de Jacarepaguá (Macrodrenagem de Jacarepaguá) Novo Aterro Sanitário Política de Mudanças Climáticas Rio Capital da Bicicleta Rio Capital Verde Aumentar em 20% a rede coletora de esgoto com tratamento para AP5 Fazer o reflorestamento de 800 hectares Chegar à 250 km de malha cicloviária 15 15

17 TRANSPORTES Evolução do Orçamento * - R$ Mi ,5 122,4 129,8 153,6 * SMTR + CET RIO Principais Investimentos Principais Metas Implantação do TransOeste Grota Funda (BRT) (Orçamento: R$ 480 MM na SMO) Implantação do TransCarioca (BRT) (Orçamento: R$ 358 MM na SMO) Racionalização e Integração Físico Tarifária Bilhete Único Reduzir o tempo médio de viagem dos 20 principais percursos da cidade em 8% Reduzir o gasto médio diário dos usuários de transporte público em 10% Reduzir a taxa de acidentes com vítima no trânsito em 8% Continuidade dos estudos para implantação dos BRT s (TransOlímpica e TransBrasil) 16 16

18 CULTURA Evolução do Orçamento * - R$ Mi ,3 65,2 93,8 151,8 * SMC + RIOFILME Principais Investimentos Principais Metas Museu de Arte do Rio Construir 2 novas Arenas Cariocas Recuperação do Imperator Méier Continuidade das Atividades de Rua Implantação de novas Arenas Cariocas 17 17

19 ASSISTÊNCIA SOCIAL Evolução do Orçamento - R$ Mi ,4 148,8 Principais 205,9 Metas 324,7 Principais Investimentos Principais Metas Implantação do Programa Cartão Família Carioca Reduzir em pelo menos 15% a população carioca abaixo da linha de indigência em 3,6%, tendo como base o ano de 2007 Aumentar para 90% a cobertura do Programa Bolsa Família, tendo como referência o ano de

20 GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS (CASA CIVIL, FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO) Principais Projeto Principais Metas Implantação da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E em todas as Aps Chegar a 75mil/mês atendimentos remotos com avaliação positiva (746) Implantação da Central Única de Atendimento (746) Aumentar a capacidade de investimento da Prefeitura em até 10% Assinatura do Acordo de Resultados com mais servidores Sistematização do monitoramento das 46 metas e 37 iniciativas estratégicas da Prefeitura 19

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