NORMAS E PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DO GRUPO JOHNSON & JOHNSON

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1 Original Atualização Entrega Original Setembro/2016 Outubro/2016 NORMAS E PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DO GRUPO JOHNSON & JOHNSON (RODOBORGES EXPRESS LOG INTEGRADA LTDA) GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 1

2 Índice 1 OBJETIVO CONDIÇÕES GERAIS Abrangência Valor do limite máximo de embarque por veículo/viagem Anexo REGRAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - GR Banco de Dados - TELERISCO Limite de Embarque por Veículo/Viagem Procedimentos em caso de sinistro Segurança em Depósitos Horário de Liberação/Corte Plano de viagem/rotograma Sistema de Rastreamento Deslocamento em Comboio Consolidação de Cargas (Fracionadas) Transportador (Subcontratação) TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 2

3 1 OBJETIVO O presente caderno tem por objetivo regulamentar as normas e procedimentos de Gerenciamento de Riscos que devem ser aplicados nos transportes rodoviários de cargas do Grupo Johnson e Johnson. 2 CONDIÇÕES GERAIS 2.1 Abrangência As normas e procedimentos aqui descritos são válidas para todas as operações de transporte de carga do GRUPO JOHNSON & JOHNSON, independentemente da sua origem e destino ou condição de frete. Somente serão aceitos para o transporte de cargas do Grupo Johnson & Johnson veículos do tipo baú e, caso possua porta lateral, a mesma deverá estar lacrada e inutilizada. É recomendada a utilização de 2º tecnologia na carreta e comunicação à Central de Monitoramento da existência deste equipamento antes do início da viagem. A idade máxima permitida para a utilização de veículos, inclusive Cavalo e Carreta de frotas e agregados será de no máximo 15 anos, com prazo de 1 ano para adequação da frota. Esta exigência não exime a responsabilidade de envio de relatórios de manutenção dos veículos da frota. É obrigatória a utilização de cadeados junto à trava na porta do baú. 2.2 Valor do limite máximo de embarque por veículo/viagem Os valores de limite máximo de embarque estão descritos nas tabelas que constam no item 3.2 Limite de Embarque por Veículo/Viagem. 2.3 Anexo É parte integrante do presente caderno de normas e procedimentos o seguinte documento: Anexo I Particularidades das Divisões Johnson & Johnson GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 3

4 3 REGRAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - GR 3.1 Banco de Dados - TELERISCO Fica entendido e concordado que o TRANSPORTADOR é responsável pelo custo deste serviço e se obriga a realizar, antes do carregamento no veículo transportador no local de início da viagem, inclusive nas operações de coleta e entrega das mercadorias, consulta à base de informações denominada TELERISCO, cuja existência e forma de acesso declara conhecer, visando obter as informações do motorista, do proprietário e do veículo transportador, simultaneamente, acatando as instruções decorrentes da consulta; Quando Agregado, o respectivo número de registro de perfil fornecido pelo TELERISCO deverá constar na Ordem de Coleta. Vínculo dos motoristas: Aptos para o transporte os classificados com vínculo de Frota ou Agregado com perfil de risco coberto, conforme tabelas de valores no item 3.2 a, b e c. Os motoristas que transportam na Johnson & Johnson deverão ter pelo menos três meses de contrato com a transportadora antes do primeiro embarque. A comprovação através do contrato será solicitada caso ocorra um sinistro ou aleatoriamente conforme exigência da Johnson & Johnson ou do seu gestor de riscos. Em nenhuma hipótese será permitida a utilização de motoristas autônomos ou carreteiros na operação. Quando em uma mesma viagem for utilizado mais de um motorista, ou necessidade de substituição do mesmo ou veículo do transportador, o procedimento mencionado no subitem anterior deverá ser observado para cada um dos envolvidos no transporte; Estarão dispensados de consulta prévia os motoristas empregados do transportador, quando dirigindo veículos integrantes de sua frota própria, desde que tenham sido previamente pesquisados, estejam com risco coberto e tenham seus dados revalidados a cada doze meses. GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 4

5 Para os motoristas que ainda não tenham seus dados no TELERISCO ou que por quaisquer motivos tenham necessidade de ser repesquisados, a revalidação será feita a cada seis meses nos primeiros doze meses, decorrido esse período, terá seus registros renovados anualmente. Sendo esta ação também de responsabilidade do TRANSPORTADOR. É recomendável que os demais funcionários do transportador, seus prestadores de serviços e operadores logísticos que estão diretamente envolvidos com a operação de transporte também sejam pesquisados inicialmente, a cada 06 (seis) meses e a cada nova contratação. Suspensão de motorista junto à operação de transporte A Gerenciadora de Riscos juntamente com o Grupo Johnson & Johnson, poderá a seu exclusivo critério, suspender o motorista quanto ao atendimento na operação de transporte, sendo este por um período prévio estipulado. A Johnson & Johnson informará ao transportador o período de suspensão para cada caso. 3.2 Limite de Embarque por Veículo/Viagem GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 5

6 a) Abrangência da regra abaixo contempla a Região Sul, Sudeste e Centro Oeste ou viagens que utilizem estas regiões como rota. b) Abrangência da regra abaixo contempla as Regiões Norte e Nordeste GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 6

7 c) Abrangência da regra abaixo contempla o Mercado de Importação e Exportação. Item obrigatório de GR Até R$ ,00 De R$ ,01 até R$ ,00 De R$ ,01 até R$ ,00 De R$ ,01 até R$ ,00 De R$ ,01 até R$ ,00 Cadastro no Telerisco: Motorista Frota ou Agregado (140M OU SUPERIOR) (210M OU SUPERIOR) (PLENO OU SÊNIOR) (SÊNIOR) (SÊNIOR) Solicitação de monitoramento para Central Krona OPCIONAL OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO Veículo transportador dotado de rastreador principal fixo OPCIONAL OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO Localizador móvel com serviço de Pronta Resposta E RF OPCIONAL OPCIONAL OBRIGATÓRIO OU TRAVA CILTRONICS OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO Trava Eletrônica Ciltronics OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO Isca Descartável OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL Obrigatória 01 ISCA OU Escolta (Raio 200 Km de SP ou 100 Km da origem) OBRIGATÓRIO Escolta armada com sinal do rastreador liberado à Krona OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OBRIGATÓRIO 2 ESCOLTAS Pernoite, Parada em Residência ou Carona PROIBIDO PROIBIDO PROIBIDO PROIBIDO PROIBIDO Observação: Toda a viagem em que for necessária a instalação da trava Ciltronics, não esta autorizado a abertura do baú ou da trava sem o informe ou destino correto informado na abertura da viagem. O transportador não possui autonomia para a autorização de tais aberturas sem o aval da Segurança da Johnson & Johnson. A Central de Monitoramento Krona deverá ser informada do número dos equipamentos de segurança instalado nos veículos, seja localizador, isca ou trava Ciltronics de todas as viagens que seja necessário à utilização dos mesmos. Para cargas acima de R$ ,00 deverá ainda seguir o critério abaixo: GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 7

8 Utilizar motorista funcionário do transportador (Com vínculo empregatício conforme previsto pela CLT e cadastro de frota ativo no Telerisco); Havendo possibilidade, dividir a carga em 3 veículos que deverá seguir em comboio, sem ultrapassar o limite total de R$ ,00; Obrigatória utilização de escolta armada no percurso integral. Quando a viagem for em comboio, utilizar duas escoltas armadas em percurso integral sendo uma abrindo e outro fechando o comboio; Fixar o FPP Frequência do Pedido de Posição em 5 minutos; Seguir a viagem diretamente para o destino sem paradas, respeitando a lei do motorista vigente; Valores acima dos limites informados somente poderão ocorrer com a comunicação e autorização prévia da Seguradora; Pernoites somente em postos constantes no plano de viagem e/ou fora das áreas de risco; Proibido o pernoite ou parada em residência ou carona; Quando exigido na operação de transporte, o veículo transportador deve estar equipado com a tecnologia de rastreamento (secundária ou complementar) com as seguintes comunicações: Comunicação híbrida (satélite e celular GPRS/GSM) ou celular (GPRS/GSM); e localização por rádio frequência (RF) ou LBS; Este sistema deve permitir sua localização pelo serviço de Pronta Resposta por intermédio do sinal de GPRS, LBS ou Rádio Frequência. Antes do início da viagem, o sinal do Sistema de Rastreamento (Secundário ou Complementar) deve ser transferido para a Central de Monitoramento Krona com no mínimo 01 (uma) hora de antecedência. A tecnologia de rastreamento deve possuir e disponibilizar o serviço denominado de Pronta Resposta com abrangência em todo território nacional. Quando houver a necessidade de utilização de escoltas para cargas destinadas à Manaus, a escolta deverá seguir até Belém/PA. GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 8

9 A Central de Monitoramento Krona deverá ser informada do número dos equipamentos de segurança, seja localizador, isca ou trava Ciltronics de todas as viagens que seja necessário à utilização dos mesmos. Tais regras estabelecidas também são válidas para as rotas preliminares e complementares (em nível nacional) dos embarques destinados ou oriundos do mercado internacional. 3.3 Procedimentos em caso de sinistro Nas eventuais ocorrências de sinistros, sendo o veículo carregado com lotação ou parte da carga da Johnson & Johnson, a Pamcary deverá ser imediatamente informada por intermédio de sua Central de Operações CENOP, nos telefones: , ou (11) Os comunicantes deverão aguardar instruções para quaisquer outras providências adicionais. Nos casos de sinistros, os transportadores deverão disponibilizar o(s) motorista(s) do(s) veículo(s) sinistrado(s), ajudante(s) e/ou conferentes(s) que eventualmente o(s) acompanhava(m) no momento do evento, bem como sua equipe operacional ligada direta ou indiretamente à operação, agentes de escolta e central de monitoramento à disposição para prestar esclarecimentos sobre o evento, durante as primeiras 72 (setenta e duas) horas, podendo este prazo ser estendido a exclusivo critério do GRUPO JOHNSON & JOHNSON e/ou Pamcary, sempre no objetivo de uma melhor análise do evento. Para os casos de Sinistros RCTR-C, em que o seguro é por conta das transportadoras, os mesmos são responsáveis por comunicarem o sinistro tanto no 0800 da Pamcary como à sua Seguradora. 3.4 Segurança em Depósitos a) Limite Máximo de Garantia (LMG) para mercadorias em trânsito no depósito das transportadoras será de R$ ,00 (dez milhões de reais) por um período máximo de 15 (quinze) dias a contar da data de entrada no depósito. Obs.: Este limite é acumulativo para o grupo Johnson. b) Para valor e período superiores ao informado no item a somente com a autorização previa da Seguradora que indicará quais medidas adicionais GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 9

10 de segurança serão exigidas. A comunicação deverá ser direcionada à logística e departamento de seguros JOHNSON & JOHNSON com pelo menos 96 horas do início do risco; c) Fica condicionada às regras de segurança abaixo conforme região e valores: Região Sudeste / Sul / Centro Oeste ITENS DE SEGURANÇA De R$ 0,01 à R$ 500K ESCALA DE RISCO De R$ 500K à R$ 1.500M De R$ 1.500M à R$ 3.000M De R$ 3.000M à R$ M Procedimentos na Entrada de Veículos e Pedestres Segurança Patrimonial - Empresa regularizada aos orgãos fiscalizadores Segurança Eletronica - Alarmes de intrusão (IVP) no depósito com link externo em empresa especializada Botões de Pânico fixos e móveis - Distribuidos na planta Plano de contingência para reação a invasão do estabelecimento - apoio Barreira Perimetral - Sensores IVA/AX, arame "ouriço", cerca elétrica Recomendável Recomendável Controle de Acesso Automatizado - portarias de pedestres e veículos com eclusas (Isolamento) Recomendável Recomendável Recomendável PORTARIA: Sistema de CFTV: Portão de entrada e saída de veículos, pedestres e visitantes; Entrada da portaria ou guarita; Catraca ou sistema semelhante; No guiche de identificação de veículos e visitantes Recomendável Recomendável Controle de Acesso - portões automatizados no acesso de pedestres e veículos Recomendável Recomendável Sistema de vigilância eletrônica (CFTV) em todo o perímetro (portas de entrada e saída do armazem, docas em geral e pátio de manobra e estacionamento dos veículos, sistema digital com link externo (*) Recomendável Recomendável Célula de segurança interna p/ controle e gravação das imagens e acionamento de emergência Recomendável Recomendável Equipamento rasga pneu - Dente de Tigre Recomendável Recomendável Recomendável Recomendável Barreira perimetral dotada de construção de no mínimo 2,5 metros, que evite visualização externa ao produto armazenado Recomendável Recomendável GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 10

11 Demais Regiões ESCALA DE RISCO ITENS DE SEGURANÇA De R$ 0,01 à R$ 500K De R$ 500K á R$ 1.500M De R$ 1.500M á R$ 3.000M De R$ 3.000M á R$ M Procedimentos na Entrada de Veículos e Pedestres Segurança Patrimonial - Empresa regularizada aos orgãos fiscalizadores Segurança Eletronica - Alarmes de intrusão (IVP) no depósito com link externo em empresa especializada Botões de Pânico fixos e móveis - Distribuidos na planta Plano de contingência para reação a invasão do estabelecimento - apoio Barreira Perimetral - Sensores IVA/AX, arame "ouriço", cerca elétrica Controle de Acesso - portarias de pedestres e veículos com eclusas (Isolamento) Controle de Acesso - portões automatizados no acesso de pedestres e veículos Sistema de vigilância eletrônica (CFTV) em todo o perímetro, portarias e armazéns, sistema digital com link externo (*) Célula de segurança interna p/ controle e gravação das imagens e acionamento de emergência Recomendável Recomendável Recomendável Recomendável Recomendável Recomendável Recomendável Recomendável Recomendável Recomendável Recomendável Recomendável Recomendável Recomendável Recomendável Recomendável Equipamento rasga pneu - Dente de Tigre Recomendável Recomendável Recomendável Recomendável Barreira perimetral dotada de construção que evite visualização externa ao produto armazenado As tabelas acima são aplicáveis a todos os produtos. Recomendável Recomendável Em hipótese alguma o motorista deverá enviar macro de Fim de Viagem enquanto permanecer com o veículo carregado no interior das instalações do transportador, inclusive cargas em trânsito; Os veículos transportadores deverão estar com sistema de rastreamento no status bloqueado e com todos os sensores e atuadores ativados durante o período de permanência nas instalações do transportador; Deverão estar parqueados de forma a dificultar alguma ação criminosa de retirada do veículo do pátio; Ficar permanentemente proibido o desatrelamento do conjunto cavalo e carreta. GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 11

12 3.5 Horário de Liberação/Corte a) Para todas as operações de transportes ficam proibidos os deslocamentos de veículos carregados entre 22:00h e 05:00h, exceto para: Cargas de entregas diretas para clientes, agendadas e/ou urgentes autorizadas pelo GRUPO JOHNSON & JOHNSON, com aumento do FPP para 5m e transito direto, sem parada nos primeiros 200km de São Paulo ou 100 km da origem; Cargas dos Beneficiadores para o DPA (São José dos Campos/SP). Transferências da fábrica de São José dos Campos/SP para os CDs de Extrema/MG e Nova Odessa/SP; 3.6 Plano de viagem/rotograma É obrigatório o cumprimento do Plano de Viagem definido pelo transportador e validado pela gerenciadora e/ou embarcador. Tabela: Áreas de risco Raio de 200 km do marco zero da cidade de São Paulo/SP: Cidade UF Raio FPP Abrangência Rodovia Presidente Dutra (BR 116) até a cidade de Cachoeira Paulista/SP Rodovia Régis Bittencourt (BR 116) até a cidade de Registro/SP São Paulo SP 200 Km 5 Min (Em todo o Estado) Rodovia Anhanguera (SP 330) até a cidade de Pirassununga /SP Rod. Castelo Branco (SP 280) até a intercessão da entrada de Botucatu /SP Rodovia Fernão Dias (BR 381) até a cidade de São Gonçalo do Sapucaí/MG Rodovia Washington Luis (SP 310) até a cidade de Itirapina/SP Rodovia Raposo Tavares (SP 270) até a cidade de Angatuba/SP Raio de 100 km do marco zero da cidade do Rio de Janeiro: Cidade UF Raio FPP Abrangência Rodovia BR 116 até a cidade de Piraí/RJ Rio de Janeiro RJ 100 Km 5 Min (Em todo o Estado) Rodovia BR 116 até a cidade de Teresópolis/RJ Rodovia BR 040 até a cidade de Três Rios/RJ Rodovia BR 040 até a cidade de Pedro do Rio/RJ Rodovia BR 101 até a cidade de Casimiro de Abreu/RJ Rodovia BR 101 até a cidade de Mangaratiba/RJ Raio de 200 km do marco zero da cidade de São Paulo/SP: Cidade UF Raio FPP Abrangência São Paulo SP 200 Km 5 Min (Em todo o Estado) *FPP - FREQUÊNCIA DE PEDIDO DE POSIÇÃO Rodovia Presidente Dutra (BR 116) até a cidade de Cachoeira Paulista/SP Rodovia Régis Bittencourt (BR 116) até a cidade de Registro/SP Rodovia Anhanguera (SP 330) até a cidade de Pirassununga /SP Rod. Castelo Branco (SP 280) até a intercessão da entrada de Botucatu /SP Rodovia Fernão Dias (BR 381) até a cidade de São Gonçalo do Sapucaí/MG Rodovia Washington Luis (SP 310) até a cidade de Itirapina/SP Rodovia Raposo Tavares (SP 270) até a cidade de Angatuba/SP GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 12

13 Nestas áreas ficam expressamente proibidas as paradas voluntárias, sob qualquer pretexto. Entendem-se como paradas voluntárias aquelas que ocorrerem dentro das áreas de risco por decisão exclusiva do motorista e que não abranjam como destinos os estabelecimentos do transportador ou clientes. Para o pernoite durante a viagem deverá ser dada preferência à utilização de estrutura do próprio transportador, desde que proporcione segurança ao veículo. Na inexistência ou impossibilidade desta prática, deverão ser escolhidos postos de abastecimento e locais previamente sugeridos no Plano de Viagem do transportador ou rotograma, quando aplicáveis. Em qualquer ponto do trajeto, se ocorrer falha, avaria no rastreador ou no veículo que impossibilite à Central de Monitoramento executar o acompanhamento do veículo, incluindo o conjunto cavalo/carreta, o mesmo deverá estacionar em local seguro para manutenção. Não sendo possível, e se necessário o desengate do cavalo mecânico, deverá ser acionada escolta armada (provida de sistema de rastreamento que possa apresentar histórico de posições) para preservação da carga na carreta até solução do problema ou substituição por outro veículo com rastreador aprovado pela Gerenciadora de Riscos. Toda manobra deve ser previamente acordada e monitorada pela Central de Monitoramento. Caso haja necessidade de acionamento e envio de pronta resposta ao local do veículo por conta de não conformidade, o custo da operação será repassado ao transportador. Após o carregamento do veículo e durante o transporte das mercadorias fica proibido o abandono do veículo. O abandono do veículo se caracterizará quando o motorista estacionar seu auto carga, ter enviado a macro correspondente para a Central de Monitoramento e se distanciar dele por mais de 2 (duas) horas consecutivas. Os transportadores deverão ajustar sua logística e o movimento de seus veículos de tal forma que os mesmos cheguem aos seus destinos nos dias e horários estipulados, respeitando também as áreas/horários de restrições de tráfego de veículos (rodízio) bem como as específicas a caminhões, conforme as legislações municipais, estaduais e federais. GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 13

14 Os transportadores são responsáveis pela correta orientação de seus motoristas no que diz respeito aos procedimentos previstos neste documento, independente de seu vínculo com a empresa (frota ou agregado). 3.7 Sistema de Rastreamento O veículo transportador deve estar equipado com a tecnologia de rastreamento com comunicação via satélite, híbrido (satélite e celular GPRS/GSM) ou celular (GPRS/GSM) de acordo com a rota, além de possibilitar que o monitoramento seja realizado pela Central de Monitoramento Krona. Meio de Comunicação GPRS/GSM, deverá ser utilizado apenas para as operações urbanas com menor tempo configurável de acordo com a tecnologia. A tecnologia de rastreamento a ser utilizada deve permitir a integração com o software de visibilidade da GPS Pamcary denominado INFOLOG. São obrigatórios os seguintes dispositivos de segurança: ITENS DE SEGURANÇA Sensores Porta cabine (Mot/Car) Porta Baú Desengate de carreta Vandalismo Ignição Botão de Pânico Painel Velocidade Temperatura* APLICAÇÃO Recomendável Atuadores Bloqueador Sirene Pisca / Setas Trava baú Imobilizador de carreta Trava de 5ª roda Periférico Teclado alfanumérico * Para veículos frigorificados ou climatizados Recomendável Recomendável GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 14

15 Os recursos devem estar programados para trabalhar no nível de segurança que permita atuação local e permanente por vandalismo dos dispositivos ou sensores, além de programação com atuação imediata gerando alertas à Central de Monitoramento e detecção da perda de sinal decorrente da cobertura da antena com artigo metálico ou com sensores que acusem o corte da fiação do equipamento. O veículo utilizado nas operações do GRUPO JOHNSON & JOHNSON deve possuir SPV de acordo com as regras de risco, devendo o mesmo estar com o sinal liberado para a Central de Monitoramento Krona. Tecnologias de sistemas de proteção veicular autorizados são: Autotrac; Control Loc; Omnilink; OnixSat (Smart); Sascar Sighra Golden Sat Outros indicados pela Pamcary e Seguradora Quando solicitado, o Transportador deverá disponibilizar o veículo para vistoria para verificação da instalação do rastreador. Na tecnologia de rastreamento Omnilink o equipamento devera estar configurado sempre no Modo Interativo antes do início da viagem. Na tecnologia de rastreamento Sascar deverá ser enviado o comando Ativar o Início de Operação antes do início da viagem. O cronograma de conexão com a Central do Provedor do Serviço de Rastreamento deverá sempre ser programado para os intervalos mínimos permitidos. No caso de existir particularidades nas operações, frequência do pedido de posição e áreas diferentes ao solicitado, deverão ser GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 15

16 respeitadas as normas vigentes na apólice ou Normas e Procedimentos acordados. A Central de Monitoramento Krona é a responsável pelo acompanhamento dos veículos assim como pela detecção e tratamento dos eventos. Nas cargas não monitoradas pela Johnson & Johnson, o transportador será responsável pelo acompanhamento dos veículos, assim como pela detecção e tratamento dos eventos e conforme as regras estabelecidas neste item. Enquanto parados para pernoite, refeição, manutenção, os veículos devem estar bloqueados por comandos enviados pela Central de Monitoramento e liberados somente com autorização desta, com uso de mensagem ou programação definida para estes fins. Os transportadores são os responsáveis em configurar a Parametrização de SleepMode dos veículos que possuam a tecnologia de rastreamento Autotrac. Os parâmetros de tempo que devem ser configurados são: Tempo ativo após desligar a ignição: 720 Frequência de ativação após desligar a ignição: 60 Tempo total ativo após desligar a Ignição: 800 Os custos de comunicação na operação de monitoramento dos veículos são de responsabilidade das respectivas transportadoras. EM HIPÓTESE ALGUMA O PROPRIETÁRIO DO SINAL DO VEÍCULO PODERÁ INTERFERIR NO SEU RASTREAMENTO, ENQUANTO A VIAGEM ESTIVER EM ANDAMENTO (A PARTIR DA DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL À CENTRAL DE MONITORAMENTO ATÉ A CONCLUSÃO DA VIAGEM, OU SEJA, ENVIO DA MACRO DE FIM DE VIAGEM), SEJA ATRAVÉS DE ENVIO DE COMANDOS OU RETIRADA DO SINAL DO VEÍCULO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO. TAL PROCEDIMENTO ACARRETARÁ EM QUEBRA DE PGR E RESPONSABILIDADE INTEGRAL DO TRANSPORTADOR NO EVENTO. É DE RESPONSABILIDADE DOS TRANSPORTADORES O TREINAMENTO DOS MOTORISTAS SOBRE OS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NESTE ANEXO. GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 16

17 RESSALTE-SE QUE O CONHECIMENTO DA TABELA DE RECURSOS SOMENTE DEVE SER DIVULGADA A QUEM REALMENTE DEVE POSSUIR ESSE CONHECIMENTO. A Solicitação de Monitoramento ou Plano de Viagem é obrigatória antes do início de cada missão de transporte. O sinal do rastreador deve ser disponibilizado para a central de monitoramento Krona antes da emissão do plano de viagem, para que o veículo (s) possa ser parametrizado e configurado, permitindo o monitoramento. As viagens sem solicitação de monitoramento não serão consideradas monitoradas. Envio de Macros Tratam-se das mensagens pré-formatadas regulamentadas nos procedimentos, que os motoristas deverão enviar durante a viagem monitorada para cada situação abaixo: a. Início de viagem - deve ser enviada da origem de transporte; b. Parada quando parado em local programado (pernoite, refeição, posto fiscal e etc.); c. Reinício quando do recomeço de uma viagem após parada; d. Chegada ao destino ao chegar ao destino; e. Fim de viagem final de uma viagem ou chegada em destino. A macro de fim de viagem não deve ser utilizada quando o veículo for permanecer estacionado do lado externo da filial ou cliente destinatário. O sistema de rastreamento deve ainda garantir a condição de auditoria do processo de monitoramento pela Seguradora, a saber, a obtenção dos dados gravados nos arquivos de controle do sistema. Os relatórios deverão ser extraídos diretamente do sistema da tecnologia não sendo aceito os que forem enviados por software integrador. GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 17

18 Não devem ser violados, em hipótese alguma, sensores e atuadores exigidos nesta norma de gerenciamento de riscos. Caracterizando a violação, esta será considerada como quebra da regra da NPGR. É responsabilidade do transportador garantir que o Sistema de Rastreamento Principal com seus sensores e atuadores estejam funcionando perfeitamente. Embarques em que estes recursos não atendam estas normas por mau funcionamento ou ausência desses dispositivos, não serão permitidos, sendo necessária a troca/substituição do veículo, podendo ocasionar uma não conformidade. A responsabilidade pelo conserto e pela segurança será do transportador e os custos gerados serão todos também de sua responsabilidade. Obrigatória a utilização de 01 equipe de escolta ostensiva rastreada com sinal aberto para a Central de Monitoramento Krona na ausência de algum sensor ou atuador, durante o percurso integral. É terminantemente proibido a interferência por parte do transportador ou de sua Central/Gerenciadora no monitoramento do veículo enquanto este estiver em viagem com cargas da Johnson & Johnson. 3.8 Deslocamento em Comboio a) Somente será permitida a formação de comboio de até 3 (três) veículos transportadores desde que o valor por veículo e o total do comboio não ultrapassem o Limite Máximo de Garantia (LMG) estabelecido nos quadros citados nos itens 3.2 (A,B,C). b) Quando dois comboios se encontram em um mesmo ponto de parada ao longo da viagem, o 2º comboio somente poderá reiniciar viagem após 40 minutos do Reinício da Viagem do 1º comboio. Observação: somente será descaracterizado comboio quando o intervalo de liberação de veículos em uma mesma origem for igual ou superior a 40 minutos. GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 18

19 3.9 Consolidação de Cargas (Fracionadas) a) Não serão consideradas excluídas para consolidação de cargas mercadorias compreendidas no ativo fixo. b) Os embarques fracionados poderão ser alvo de auditoria pela equipe do GRUPO JOHNSON & JOHNSON e Pamcary, ou por outra indicada pela Johnson ou sua gerenciadora. c) Quando o valor total de mercadorias do GRUPO JOHNSON & JOHNSON embarcadas em um mesmo veículo for igual a ou superior a 51% do valor nele embarcado, obrigatoriamente o gerenciamento de riscos deverá ser realizado pela Pamcary devendo a transportadora espelhar o sinal para a Central de Rastreamento Krona. d) Quando o gerenciamento de risco da viagem for realizado pela transportadora, esta seguir a regra de risco mais rígida entre os embarcadores, desde que observadas todas as condições previstas no plano de Gerenciamento de Riscos do GRUPO JOHNSON & JOHNSON Transportador (Subcontratação) a) O transportador contratado pelo GRUPO JOHNSON & JOHNSON pode subcontratar serviços de pessoa jurídica (transportador), porém fica proibido por parte dos subcontratados novamente subcontratar serviços de outra pessoa jurídica (processo de terceirização); a1) O Subcontratado deverá possuir ao menos 3 meses de prestação de serviço contratual com o contratado para operar as cargas J&J; b) O Transportador é responsável direto pelo cumprimento de qualquer item destas normas. O transportador deve garantir que seus subcontratados cumpram integralmente as regras de Gerenciamento de Riscos; c) O transportador contratado deverá formalizar para o GRUPO JOHNSON & JOHNSON e Pamcary quais são as empresas subcontratadas e obter o de acordo para utilizá-las na operação logística. GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 19

20 Obs: O Subcontratado deverá seguir as mesmas regras/exigências da NPGR e setor de qualidade da Johnson & Johnson conforme SOP POP BR É de responsabilidade do transportador manter e portar a documentação original e vigente do conjunto veicular e motorista (Certificado de Licenciamento Anual CLA e Carteira Nacional de Habilitação CNH, artigos 133 e 159 do CTB), bem como garantir o perfeito funcionamento dos dispositivos de segurança do veículo. GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 20

21 4 TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE Em caso de sinistros, o não cumprimento destas Normas e Procedimentos implicará na responsabilidade direta e integral do transportador pelos prejuízos causados. O acesso a estas Normas e Procedimentos deve ser restrito aos responsáveis pelo transportador. Caberá aos mesmos a difusão por escrito destas informações aos seus respectivos funcionários (motoristas, conferentes, ajudantes e outras funções) no âmbito de suas atribuições e seus subcontratados. As Normas e Procedimentos aqui estabelecidos entram em vigor a partir de 29/09/2016, são válidas por tempo indeterminado, podendo sofrer alterações em razão de mudanças no cenário do risco, a critério do GRUPO JOHNSON & JOHNSON e GPS Serviços e Gerenciamento de Riscos S/A. Diante das condições descritas, o transportador abaixo assina e declara estar ciente e concorda em sua plenitude. RODOBORGES EXPRESS LOG INTEGRADA LTDA. Johnson & Johnson do Brasil Ind. E Com. de Produtos para Saúde Ltda Johnson & Johnson Industrial Ltda Janssen Cilag Farmacêutica Ltda GPS Serviços e Gerenciamento de Riscos S/A. Seguros SURA Brasil São Paulo, 28 de outubro de Data da assinatura do transportador \ \. GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 21

22 ANEXO I PARTICULARIDADES DAS DIVISÕES DA JOHNSON GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 22

23 1 PARTICULARIDADES DAS DIVISÕES DA JOHNSON NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE Consumer Medical Medical Operação Synthes Janssen Industrial Vision Care GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 23

24 1 PARTICULARIDADES DAS DIVISÕES DA JOHNSON NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE Abaixo descrição das particularidades das divisões da Johnson, a saber: Consumer Não há particularidades para esta divisão Medical Abaixo descrição das particularidades da divisão Medical para o transporte de cargas. a) Exclusivamente para os embarques realizados por motocicletas: Observações: O sistema de rastreamento deve ter possibilidade de acesso via web para visibilidade e controle logístico GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 24

25 O Limite máximo autorizado para embarques em motocicleta na operação da Medical é de R$ ,00 (Sessenta Mil Reais) e na operação Synthes é de R$ ,00 (Quatrocentos Mil Reais). a) Embarques provenientes de IMPORTAÇÃO com origem nos portos e aeroportos (percurso complementar terrestre) destinados a fabrica (S.J.C) ou aos portos secos (EADI) ou ao armazém do operados logístico: Embarques em regime DTA: para o uso de 01 equipe de escolta no comboio, essa deverá posicionada atrás do comboio. Para o uso de 02 equipes de escolta no comboio, 01 deverá estar posicionada atrás do comboio e outra a frente do comboio. Tais regras estabelecidas também são válidas para as rotas preliminares e complementares (em nível nacional) dos embarques destinados ou oriundos do mercado internacional. Referente ao processo de circulação após as 22 horas, recomendamos que a operação seja realizada dentro do horário previsto até as 22 horas devido ao risco noturno, mas não sendo possível, fica autorizado a circulação desde que sejam aplicados as seguranças abaixo: Utilizar motorista funcionário do transportador (Com vínculo empregatício conforme previsto pela CLT e cadastro de frota ativo no Telerisco); Na falta do motorista CLT, podem utilizar motorista agregado, desde que estes estejam cadastrados no Telerisco Pamcary e sejam motoristas que já prestem serviços de transporte à transportadora por 03 meses; Independente de frota ou agregado, os motoristas devem ter o perfil no Telerisco Pleno ou Sênior; Cargas até R$ (Dez Milhões) recomendamos dividir em até 3 caminhões desde que limitando a R$ (Cinco Milhões) cada veículo, para não ter uma concentração de risco em um único veículo, trafegando em comboio da seguinte maneira: Utilização da trava Ciltronics, para todos os veículos, independentemente do valor da carga; Na falta da trava Ciltronics fica GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 25

26 autorizado a substituição por uma equipe de escolta armada, ostensiva e rastreada pelo percurso integral da viagem; Utilização de um localizador adicional; Frequência do Pedido de Posição fixado em 5 minutos; Viagem direta sem paradas sem infringir a lei de descanso do motorista; Coloca duas escoltas abrindo e fechando o comboio; Para casos que não há possibilidade de divisão da carga devido a chegada em Container, Envirotainer, seguir as mesmas regras acima, mas com reforço de escolta armada no percurso integral. 1) Consolidação de Cargas (Fracionadas) a) Fica proibida a consolidação de produtos considerados incompatíveis que podem causar a alteração ou a contaminação de medicamentos, produtos farmacêuticos, produtos médico-hospitalar ou de higiene pessoal, conforme determinação da ANVISA. b) Para embarques fracionados e consolidados com outros embarcadores, o gerenciamento de riscos deverá ser realizado pela transportadora devendo esta seguir a regra de gerenciamento de risco mais rígida entre os embarcadores, desde que observadas todas as condições prevista no plano de gerenciamento de riscos da JOHNSON & JOHNSON. Operação Synthes 1) Tabela/Quadro de valores e regras de risco para todos os embarques compreendidos no MERCADO NACIONAL. Na ocorrência de sinistro de roubo dentro de uma mesma vigência, com valor de carga embarcado superior a R$ 300 mil e inferior a R$ 1,5 milhão, torna-se imediatamente obrigatório o monitoramento por meio de rastreador fixo, para todos os embarques com valor de carga superior a R$ 300 mil. GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 26

27 Veículos Frota Própria da Johnson Veículos de Transportadores Terceiros Observações: Para os embarques em que for exigido o rastreador fixo, está dispensada a obrigatoriedade da utilização dos sensores e atuadores durante as GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 27

28 viagens para não haver interferência nas entregas, porém o sinal do rastreador deverá ser espelhado para a Central de Monitoramento Krona, pois em caso de emergência, o transportador ou motorista deverá entrar em contato via telefone ou rádio para tratativa da ocorrência; Para os embarques em que for exigido localizador, o mesmo deverá seguir dentro de uma caixa de produtos no interior do baú, juntamente com o restante das mercadorias; Não haverá acompanhamento da Central de Monitoramento, não havendo o rastreamento preventivo, sendo que somente haverá ação caso alguma anormalidade for informada pelo motorista ou transportador via contato telefônico ou rádio junto a Central; Para as operações de Coleta e Transferência no CD de Nova Odessa/SP, todos os embarques deverão ser rastreados independentes do valor embarcado, para estes embarques, deverá ser enviada a Solicitação de Monitoramento para a Central Krona e os veículos deverão estar com todos os sensores e atuadores ativos e em pleno funcionamento; Obrigatória à utilização de 01 equipe de escolta ostensiva quando houver falha no rastreador durante a viagem no restante do percurso para embarques rastreados conforme região; No last mile poderá haver a necessidade de liberação do transportador contratado J&J subcontratar e terceirizar a prestação de serviços, em virtude do risco de travar a operação logística Janssen Abaixo descrição das particularidades da divisão Janssen para o transporte de cargas. 1) Mercadorias refrigeradas A temperatura do compartimento de cargas devera ser regulada de acordo com as especificações do produto; Antes de embarcar as mercadorias no compartimento de cargas a temperatura deverá ser medida e anotada para controle; GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 28

29 Para mercadorias que necessitam ser transportadas em veículos refrigerados deverá constar na solicitação de monitoramento a observação veículo refrigerado, não bloquear no campo observação do pedido para que a Central de Rastreamento Krona associe a configuração de segurança adequada; O comando de bloqueio deverá ser excluído das macros, e somente em caso de suspeita de sinistro o veículo poderá ser bloqueado remotamente pela Central de Rastreamento Krona desde que constatada a velocidade 0 (veículo parado) Industrial Abaixo descrição das particularidades da divisão Industrial para o transporte de cargas. Para os processos de transporte de matéria prima, será permitido o uso de carroceria do tipo sider, devido à necessidade da operação (carga / descarga pela lateral do veículo). Para os processos de materiais indiretos (materiais diversos) será permitido o uso de veículo munck, plataforma ou com carroceria aberta, desde que seja previamente autorizado e justificado tal necessidade. Para os processos de coleta em fornecedores / beneficiadores, a transportadora deverá seguir as normas / regras conforme prescrito na referido NPGR. 1) Mercadorias refrigeradas A temperatura do compartimento de cargas devera ser regulada de acordo com as especificações do produto; Antes de embarcar as mercadorias no compartimento de cargas a temperatura deverá ser medida e anotada para controle Para mercadorias que necessitam ser transportadas em veículos refrigerados deverá constar na solicitação de monitoramento a observação veículo refrigerado, não bloquear no campo observação do pedido para GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 29

30 que a Central de Rastreamento Krona associe a configuração de segurança adequada; O comando de bloqueio deverá ser excluído das macros, e somente em caso de suspeita de sinistro o veículo poderá ser bloqueado remotamente pela Central de Rastreamento Krona desde que constatada a velocidade 0 (veículo parado) 2) Horário de Liberação/Corte Para todas as operações de transportes ficam proibidos os deslocamentos de veículos carregados entre 22:00h e 05:00h, exceto para: Cargas de entregas direta para clientes, agendadas e/ou urgentes autorizadas pela JOHNSON & JOHNSON; Transferências para os CD s de Extrema/MG e Nova Odessa/SP; Cargas dos Beneficiadores para o DPA (São José dos Campos/SP Vision Care 1) Banco de Dados Está autorizado a utilização do banco de dados de consulta da empresa GUEP, nas operações de transferência e distribuição não originadas na Johnson. Nas operações de Coleta nas origens da Johnson & Johnson, como o CD de Extrema, será obrigatório a consulta no Telerisco, conforme rege a NPGR vigente. 2) Consolidação de Cargas (Fracionadas) a) Fica proibida a consolidação de produtos considerados incompatíveis que podem causar a alteração ou a contaminação de medicamentos, produtos farmacêuticos, produtos médico-hospitalar ou de higiene pessoal, conforme determinação da ANVISA. GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 30

31 3) Comunicação de Sinistro Para as ocorrências de sinistro no last mile a comunicação será feita à Pamcary pela Johnson & Johnson. 4) Monitoramento Solicitação de monitoramento para a Central Krona apenas nas operações de Coleta em Extrema. Para as transferências e distribuição a regra será a de Consolidação de Cargas (3.9). 5) Horário de Liberação/Corte Para todas as operações de transportes ficam proibidos os deslocamentos de veículos carregados entre 22:00h e 05:00h, exceto para: As viagens de transferência/distribuição da Total Express que ocorrem durante a noite / madrugada, para atender o Next Day Delivery da Vision Care. Cargas de entregas direta para clientes, agendadas e/ou urgentes autorizadas pela JOHNSON & JOHNSON; 6) Transportador (Subcontratação) Na transferência a Total Express utiliza a Empresa Treelog ( transportadora do grupo Abril) ou Transportadores parceiros. No Last Mile utilizam os distribuidores do Grupo Abril para realizar as entregas finais que desenvolvem agregados e/ou outro transportador para a entrega na última milha. GPS Serviços de Gestão de Riscos Logísticos LTDA. Página 31