MANUAL DE CONSULTA E CANCELAMENTO DE NOTAS

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1 MANUAL DE CONSULTA E CANCELAMENTO DE NOTAS 1

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3 Índice Consulta de NFS-e Tipos de filtros e suas funções Resultado da consulta...5 Cancelamento de NFS-e Cancelamento de NFS-e emitida com ISS NÃO recolhido Notas abaixo de R$1 mil Notas acima de R$1mil Realizando aceite de cancelamento Cancelamento de NFS-e emitida com ISS recolhido

4 1. Consulta de NFS-e A consulta de Nota Fiscal é uma facilidade de busca das notas emitidas e recebidas. Dentre os filtros possíveis há a possibilidade de busca pela tributação, status, período, prestador ou tomador. Nesta página, há a possibilidade de buscar notas pela tributação, status, período de emissão, tomador e prestador, número da nota entre outros filtros. 1.1 Tipos de filtros e suas funções: Consulta NFSe Notas fiscais prestadas / tomadas - Nesta local é possível indicar se a consulta a ser realizada é para busca de notas prestadas ou tomadas por quem realiza a consulta. Recolhimento: permite a indicação se a consulta deverá considerar as notas cujo ISS é próprio / retido ou ambos. Regime de emissão: neste local é possível filtrar a consulta por notas emitidas via RPS ou online Situação da emissão A situação da emissão refere-se ao status da nota fiscal a ser consultada. Com esse filtro se define o tipo de nota a ser trazida na consulta: normais, canceladas, substituídas ou substitutas Tributação Esse campo permite a pesquisa de notas fiscais pelo tipo de tributação quando a emissão foi realizada Período Define o período para o qual a consulta será realizada, sendo possível realizar consultas por competência ou detalhada por dia Numeração Permite a consulta da nota fiscal específica pelo número, número de RPS que gerou a nota ou matrícula CEI Atividades É possível filtrar somente as notas fiscais emitidas com certa atividade da lista Prestador / Tomador Permite a filtragem das notas consultadas por um prestador / tomador de serviços específico Visualização da NFSe Permite visualizar o PDF de uma nota específica ao busca-la por seu número de emissão. 4

5 1.2 Resultado da Consulta A consulta das notas fiscais exibirá uma tela identificando o contribuinte selecionado, os filtros utilizados na busca, o resumo da consulta e o detalhamento das notas fiscais com uma relação das notas. Para visualizar uma nota fiscal clique no número de identificação da nota. 5

6 2. Cancelamento de NFS-e O cancelamento de uma NFS-e emitida se dará de duas formas de acordo com a indicação de pagamento. Para NFS-e emitida com ISS ainda não recolhido o cancelamento será realizado pelo próprio contribuinte, devendo passar pelo aceite de cancelamento do tomador do serviço quando a nota fiscal tiver valor superior a R$1 mil. Notas com valores inferiores serão canceladas no momento da solicitação. 2.1 Cancelamento de NFS-e emitida com ISS NÃO recolhido Para realizar o cancelamento de uma nota NFS-e selecione a opção Consultar Nota Fiscal. Realize a busca da nota que deseja cancelar. Selecione a opção Cancelar referente a nota desejada. Informe o Motivo do Cancelamento e clique em para confirmar a opção Notas abaixo de R$1 mil Notas com valores inferiores a R$1 mil serão canceladas no ato da solicitação, desde que dentro do prazo. 6

7 2.1.2 Notas acima de R$1 mil O cancelamento não será realizado imediatamente, o sistema deverá enviar para tomador do serviço o Aceite de Cancelamento da Nota Fiscal Realizando o aceite de cancelamento Para realizar a consulta e o aceite das Notas pendentes de cancelamento, tanto o prestador quanto o tomador deve selecionar a opção de Aceite de Cancelamento no Menu. 7

8 Para o prestador que solicitou o cancelamento, a nota deve estar na seção de Aceites Solicitados. Para o tomador a nota deve estar em Aceites Recebidos. 8

9 Tomador, selecione a opção Aceitar para confirmar o cancelamento, e rejeitar para não cancelar. Prestador, para abortar o cancelamento, selecione a opção Cancelar, para atualizar a solicitação selecione a opção atualizar. 9

10 Notas: ӹӹ Notas cujo o tomador do serviço é não identificado, não passam pelo aceite de cancelamento. ӹӹ O Tomado do serviço sendo Pessoa Física ou Pessoa Jurídica não estabelecido deverá realizar o cadastro de tomador na NFS- e para realizar o aceite de cancelamento das Notas Fiscais. ӹӹ O cancelamento de nota é individual e caso esta nota esteja vinculada a guia de ISS já emitida será necessário o estorno desta guia para depois realizar o cancelamento da NFS-e. ӹӹ O prazo para o cancelamento não é alterado. ӹӹ Conforme Legislação que regulamenta o Cancelamento, o valor na Nota Fiscal interfere se ela passará ou não pelo Aceite de Cancelamento. 2.2 Cancelamento de NFS-e emitida com ISS RECOLHIDO Para realizar o cancelamento de uma NFS-e com o ISS já RECOLHIDO será ne-cessário entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Sorocaba no setor de atendimento ao Contribuinte e solicitar o cancelamento do documento digital. Serão solicitadas algumas informações e processado o cancelamento. O ISS já recolhido será disponibilizado ao contribuinte como valor para compensação em pagamentos posteriores. Nota: A NFS-e cancelada poderá ser consultada pelo contribuinte através da tela de Consulta de Nota Fiscal. 10

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