FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ 26/01/ ,00 CONTRIBUICOES PATRONAIS /15 NAO APLICAVEL
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- Sílvia Pereira Santiago
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1 1 PF FOLHA DE PAGAMENTOS 26/01/ ,00 DESPESA DE PESSOAL /15 NAO APLICAVEL 2 PF FOLHA DE PAGAMENTOS 26/01/ ,00 DESPESA DE PESSOAL /15 NAO APLICAVEL 3 PF FOLHA DE PAGAMENTOS 26/01/ ,00 DESPASA DE PESSOAL /15 NAO APLICAVEL FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ. 26/01/ ,00 DESPESA PATRONAIS /15 NAO APLICAVEL / SEC. EST. ADMINISTRACAO PENITENCIARIA- SEAP 26/01/ ,00 DESP.C/PESS. REQUISIDADO /15 NAO APLICAVEL / RIO DE JANEIRO SEC. DE EST. DE SEG. PUBLICA 26/01/ ,00 DESP.C/PESS. REQUISIDADO /15 NAO APLICAVEL / RIO DE JANEIRO SECRET.DE EST.DE SEG.PUBLICA 26/01/ ,00 DESP.C/PESS. REQUISIDADO /15 NAO APLICAVEL 8 PF AUXILIO FUNERAL 26/01/ ,00 AUXILIO FUNERAL /15 NAO APLICAVEL 9 PF AUXILIO EDUCAÇÃO 26/01/ ,00 AUXILIO EDUCACAO /15 NAO APLICAVEL 10 PF AUXILIO DOENÇA 26/01/ ,00 AUXILIO DOENCA /15 NAO APLICAVEL 11 PF AUXILIO SAUDE 26/01/ ,00 AUXILIO SAUDE /15 NAO APLICAVEL 12 PF DIARIAS 26/01/ ,00 DIARIAS /15 NAO APLICAVEL 13 PF AUXILIO LOCOMOÇÃO 26/01/ ,00 AUXILIO LOCOMOCAO /15 NAO APLICAVEL 14 PF AUXILIO MORADIA 26/01/ ,00 AUXILIO MORADIA /15 NAO APLICAVEL 15 PF FOLHA DE PAGAMENTOS 26/01/ ,00 DESPESA EXERC. ANTERIORES /15 NAO APLICAVEL FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ 26/01/ ,00 CONTRIBUICOES PATRONAIS /15 NAO APLICAVEL / JUSTICA FEDERAL 1 GRAU-SECAO JUDICIARIA RJ. 26/01/ ,00 DESP.C/PESS. REQUISIDADO DA UNIAO /15 NAO APLICAVEL / PETROLEO BRASILEIRO S/A 26/01/ ,00 DESP.C/PESS. REQUISIDADO ESTATAIS /15 NAO APLICAVEL / ATRIO RIO SERVICE CONSULT. E TREINAMENTO LTDA 26/01/2015 SERV.CONDUCAO DE VEICULOSDE PASSEIO ,30 TCE /14 PREGÃO PRESENCIAL / COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE 26/01/2015 PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ,00 ESGOTO PARA ESTE TCE-RJ /14 INEXIGIVEL / SKY BRASIL SERVICOS LTDA 26/01/ ,50 SERV. DE TV POR ASSINATURA /14 DISPENSA / ALINHA CENTER PECAS E ACESSORIOS LTDA 26/01/2015 ALUGUEL DE IMOVEL PARA ,57 ESTACIONAMENTO /13 DISPENSA / AGUAS DE NITEROI S.A. 26/01/ ,00 SERV. DE AGUA E ESGOTO - NITEROI /14 INEXIGIVEL / COMPANHIA DISTR. DE GAS DO RJ - CEG 26/01/ ,00 FORNECIMENTO DE GAS /13 DISPENSA / AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. 26/01/2015 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/TCE ,00 NITEROI /06 DISPENSA / GRAFICA & EDITORA RIO DG 26/01/2015 SERV.GRAFICOS ATA REG PRECOS 34/ ,83 ITENS 27,50 E /13 PREGÃO PRESENCIAL
2 / FUNDACAO GETULIO VARGAS 26/01/ ,60 PESQUISA DE PRECOS SISTE-MATICOS /14 CONCORRENCIA / AJURDY_DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 26/01/2015 AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO QUANT /14 PREGÃO ELETRÔNICO / NUTREMAZ COM LTDA 26/01/ ,00 AQUISICAO DE AGUA MINERALQUANT /14 PREGÃO ELETRÔNICO / ZUNDFOLGE MOTOR IND. E COM. LTDA 26/01/2015 PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUT.PREVENT.E CORRETIVADE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO, CONF. ATA ,00 DE REGIS-TRO DE PRECOS 95/ /14 PREGÃO PRESENCIAL / OCIDENTAL TELECOMUNICACOES LTDA. 26/01/2015 MANUT. CENTRAIS TELEFONI-CAS PHILIPS ,36 SOPHO /13 PREGÃO PRESENCIAL / GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 26/01/ ,20 AQUISICAO DE CAFE - QUANT /14 PREGÃO PRESENCIAL / SUPER GLASS SERVICOS LTDA. 26/01/ ,00 MANUT. PORTAS BLINDEX /13 PREGÃO PRESENCIAL / E.A.J.L EQUIPAMENTOS DE SEG. CONTRA INC. LTDA 26/01/ ,65 MANUT. SIST COMBATE INCENDIO /13 PREGÃO PRESENCIAL / THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 26/01/ ,10 MANUT.ELEVADORES SEDE ANEXO /14 INEXIGIVEL / SUPER GLASS SERVICOS LTDA. 26/01/ ,00 ANULACAO TOTAL DA 2015NE /13 PREGÃO PRESENCIAL / SUPER GLASS SERVICOS LTDA. 26/01/ ,00 MANUT. PORTAS BLINDEX /13 PREGÃO PRESENCIAL / MAXETRON SERV. DE TECNOL. E INFORM.LTDA 26/01/ ,00 ASSINATURA ANUAL DE MAILING /14 PREGÃO PRESENCIAL / ATRIO RIO SERVICE CONSULT. E TREINAMENTO LTDA 26/01/ ,30 ANULACAO TOTAL DA 2015NE /14 PREGÃO PRESENCIAL / I 4 PROCESSAMENTO E SIST. DE INFORMACOES LTDA 26/01/ ,00 CLIPPING JORNALIST. ON LINE /14 PREGÃO PRESENCIAL / ATRIO RIO SERVICE CONSULT. E TREINAMENTO LTDA 26/01/2015 SERV. DE CONDUCAO DE VEI-COLOS DE ,30 PASSEIO - TCE /14 PREGÃO PRESENCIAL / ACECO TI LTDA 26/01/2015 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,CONF.CONTR ,00 01/ /14 PREGÃO PRESENCIAL / AJURDY_DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 26/01/ ANUACAO TOTAL DO 2014NE /14 PREGÃO ELETRÔNICO / ACECO TI LTDA 26/01/2015 PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE ,57 GAS FM200 (UN3296) /14 PREGÃO PRESENCIAL / AJURDY_DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 26/01/2015 AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO QUANT /14 PREGÃO ELETRÔNICO
3 / SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COMERCIO S.A. 26/01/2015 PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO E ENTREGA DOS CARTOES ELETRONICOS (REFEI- CAO E ALIMENTACAO) DOS SERVIDORES DO ,00 TCE-RJ /14 PREGÃO PRESENCIAL / ACECO TI LTDA 26/01/2015 PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DAS 5.310,08 BATERIAS DAS UPS (NO-BREAKS) /14 PREGÃO PRESENCIAL / MAQUIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. 26/01/ ,04 ASSISTENCIA ON SITE PARA IMPRESSORAS /13 PREGÃO PRESENCIAL / MICRO MUNDO ASSESSORIA ELETRONICA LTDA-ME 26/01/ MANUT. MAQ FLOTTER DE RECORTE /13 PREGÃO PRESENCIAL / MECANOGRAFICA E LASER LTDA 26/01/ ,00 MANUT.MAQ. ENVELOPADORA /14 INEXIGIVEL / STARMED TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA ME 26/01/2015 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS 2.541,00 ODONTOLOGICOS /13 PREGÃO PRESENCIAL / OI MOVEL SA 26/01/2015 PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO ,00 DE DADOS, CONF. CONTRATO 61/ /14 PREGÃO PRESENCIAL / TELEMAR NORTE LESTE S/A 26/01/2015 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA ,08 FIXA,CONF. CONTRATO 59/ /14 PREGÃO PRESENCIAL / AYRES TURISMO LTDA 26/01/ ,00 SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS /14 PREGÃO PRESENCIAL / ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A 26/01/ ,80 MANUT.ELEVADORES TCE /13 INEXIGIVEL / ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.DISTRIBUICAO-ECAD 26/01/2015 DIREITOS AUTORAIS EVENTOS DA AGENDA 8.500,00 CULTURAL /13 INEXIGIVEL / RIO-SEG SERVICOS S/C LTDA 26/01/2015 MANUT.PORTAS PORTOES E SINALEIRAS ,00 GARAGEM /14 PREGÃO PRESENCIAL / JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA 26/01/ ,92 SUPORTE PLATAFORMA CHANNEL /13 INEXIGIVEL / MAQUIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. 26/01/2015 ASSISTECIA ON SITE IMPRE-SSORAS ,00 LEXMARK /14 PREGÃO PRESENCIAL / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. 26/01/2015 CONTRIBUICAO PREVID.INSS 2.946,40 CONTR.P.GLAUCIA MANCEBO /13 NAO APLICAVEL / HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA 26/01/ ,00 MANUT. ON SITE EQUIP HP /14 PREGÃO PRESENCIAL / STELZER SONORIZACAO E ILUMINACAO S/S LTDA 26/01/2015 MANUT.SIST.SOM ILUMINACAODO ,60 PLENARIO /13 PREGÃO PRESENCIAL / J.J.G. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA ME 26/01/ ,48 FORNECIMENTO DE JORNAIS EREVISTAS /14 PREGÃO PRESENCIAL GLAUCIA MANCEBO HENRIQUE GOMES 26/01/ ,00 REGENCIA CORAL TCE /13 INEXIGIVEL
4 / ELEVADORES OTIS LTDA 26/01/ ,00 MANUTECAO ELEVADORES ED. RUI BARBOSA /14 INEXIGIVEL / LUFETEC COMERCIO E SERVICO LTDA 26/01/ ,00 MANUTENCAO GERADORES DE ENERGIA /13 PREGÃO PRESENCIAL JOSE ARMESINO RODRIGUES NETO 26/01/ ,20 REGENCIA CORAL TCE-RJ /13 INEXIGIVEL / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. 26/01/2015 CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA RELATIVA 1.767,84 A JOSE ARME-SINO /13 NAO APLICAVEL / BIOVET SERVICOS LTDA. 26/01/2015 DESINSETIZACAO E DESRATI-ZACAO DA 4.000,00 DEPENDENCIAS DO TCE/RJ /13 PREGÃO PRESENCIAL / DATA CORPORE SERV.DE TELEC.E INFORM.LTDA-EPP 26/01/2015 PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA ,00 CONFORME CONTRATO 60/ /14 PREGÃO PRESENCIAL / ELEVADORES OTIS LTDA 26/01/ ,68 MANUT. DE 2 ELEVADORES TCE NITEROI /13 INEXIGIVEL / PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF.COMUN. EST.RJ 26/01/2015 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ,00 DE DADOS RELACIONADOS A INFOVIA-RJ /13 INEXIGIVEL / RAQUEL SILVIA DE ARAUJO - ME 27/01/ ,00 AQUISICAO DE PAPEL A /14 PREGÃO ELETRÔNICO / FUNDACAO DE PREV COMPLEMENTAR DO ERJ- RJPREV 27/01/ ,00 DESPESA PREVIDENCIA /15 NAO APLICAVEL / ARQUI HOUSE SERV. TECNICOS LTDA ME 27/01/ ,72 MANUTENCAO DE ARQUIVOS DESLIZANTES /13 PREGÃO PRESENCIAL MANUTENCAO SISTEMA DE AR / OAM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 27/01/ ,18 CONDICIONADO CENTRAL /14 PREGÃO PRESENCIAL / KINAGUA TECNOLOGIA E SERVIçOS LTDA. 27/01/2015 MANUTENCAO E TRATAMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS, CONFORME TERMO 5.271,00 ADITIVO 03 AOCONTRATO 31/ /14 PREGÃO PRESENCIAL / KINAGUA TECNOLOGIA E SERVIçOS LTDA. 28/01/2015 TRATAMENTO QUIMICO DA AGUA DA REFRIGERACAO, CONFORME TERMO 4.326,00 ADITIVO 03 AO CONTRATO 31/ /14 PREGÃO PRESENCIAL / COMPANHIA DISTR. DE GAS DO RJ - CEG 28/01/ ,00 ANULACAO TOTAL DA 2015NE /13 DISPENSA / COMPANHIA DISTR. DE GAS DO RJ - CEG 28/01/ ,00 FORNECIMENTO DE GAS CANA-LIZADO /14 DISPENSA / AJUD - PESQ E RECORTE DE D O S/C/ LTDA 28/01/ ,28 PESQ. RECORTE/ENTREGA PUBL. DE D.O /14 PREGÃO PRESENCIAL / TELEMAR NORTE LESTE S/A 28/01/2015 SERVICOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGENS, CONFORME TERMO ADITIVO ,66 06AO CONTRATO 01/ /14 PREGÃO PRESENCIAL
5 / A&D SERVICOS E MANUTENCAO LTDA 28/01/2015 MANUTENCAO INSTAL. ELETRICA MEDIA E ,68 BAIXA TENCAO /14 PREGÃO PRESENCIAL / INNOVAMED MANUT. EQUIP. MEDICOS LTDA - ME 29/01/ ,88 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS /14 PREGÃO PRESENCIAL / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 29/01/ ,00 PUBLICACOES DE ATOS OFI- CIAIS /14 DISPENSA / OAM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 29/01/2015 MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO ,16 CENTRAL /14 PREGÃO PRESENCIAL / ENPLAGE SISTEMAS,PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA 29/01/2015 MANUTENCAO CORRETIVA E SUPORTE ,56 TECNICO DO SISTE MA DE HELP DESK /14 INEXIGIVEL / OAM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 29/01/ ,18 ANULACAO TOTAL DA 2015NE /14 PREGÃO PRESENCIAL CARLOS EDUARDO RODRIGUES VIANA 30/01/2015 ADIANTAMENTO APLIC. ATE 30/02/15, 4.000,00 COMPR. ATE 29/04/ /15 DISPENSA / SERV. FEDERAL DE PROCES.DE DADOS- SERPRO 30/01/ ,44 SERVICOS DE CONSULTA A BASE DE DADOS /14 INEXIGIVEL / LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACãO LTDA 30/01/ , / LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACãO LTDA 30/01/ ,88 SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONFORME TERMO ADITIVO REPACTUACAO 01 AOCONTRATO 25/ /14 PREGÃO PRESENCIAL SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, CONFORME TERM0 ADITIVO DE REPACTUACAO 03AO CONTRATO 31/ /14 PREGÃO PRESENCIAL / LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACãO LTDA 30/01/2015 SERVUCOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, ,05 CONFORME CONTRATO 25/ /14 PREGÃO PRESENCIAL / LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACãO LTDA 30/01/2015 SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, ,26 CONFORME CONTRATO 31/ /14 PREGÃO PRESENCIAL DENISE CHINETTI DE BARROS GONCALVES 30/01/ ,00 CONPR, ATE 29/04/ /15 DISPENSA CARLOS EDUARDO RODRIGUES VIANA 30/01/ ,00 ANULACAO TOTAL DA 2015NE /15 DISPENSA CARLOS EDUARDO RODRIGUES VIANA 30/01/ ,00 COMPR. ATE 29/04/15, /15 DISPENSA / TV NAZIAZENO MAT DE INFORMATICA ME 30/01/2015 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS52/2014, ITENS 10, 18, , E /14 PREGÃO ELETRÔNICO
6 ANDRE FELIPE DO NASCIMENTO TRINDADE 30/01/2015 ADIANTAMENTO APLIC. ATE 30/03/ ,00 COMPR. ATE 29/04/ /15 DISPENSA ALEX FERREIRA LAMEIRA 30/01/ ,00 COMPR. ATE 29/04/ /15 DISPENSA YVON DE OLIVEIRA LOBÃO JUNIOR 30/01/ ,00 COMPR. ATE 29/04/ /15 DISPENSA TOTAL ,61
Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO PROCESSO TIPO MATERIAL GRAF. DIVERSO - A M CAMPANATI DE
338 32.253.304/0001-57 ACESSORIOS LTDA 06/05/2014-9.867,52 ANULACAO TOTAL DO 2014NE00317. 302.961-0/13 DISPENSA 339 32.253.304/0001-57 ACESSORIOS LTDA 06/05/2014 LOCACAO DE IMOVEL P/ESTA 7.390,77 CIONAMENTO
Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR COMPETENCIA TIPO
1 PF0004700 FOLHA DE PAGAMENTOS 29/08/2014 2.640.477,33 ago/14 Gratificação Adicional Por Tempo de Serviço 1 PF0004700 FOLHA DE PAGAMENTOS 29/08/2014 405.682,67 ago/14 Gratificação Especial de Serviço
1 PF0004700 FOLHA DE PAGAMENTOS NL 2539 31/10/2014 63.184,26 out/14 Grat P/Particip Órgãos Deliberação Coletiva
1 PF0004700 FOLHA DE PAGAMENTOS NL 2330 13/10/2014 36.999,01 out/14 Indenização de Férias 1 PF0004700 FOLHA DE PAGAMENTOS RE 1 14/10/2014-457,49 out/14 Vencimentos - Pessoal Estatutário 1 PF0004700 FOLHA
Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO PROCESSO TIPO DE LICITAÇÃO
ART DECOR CARPETES PISOS 345 08.942.118/0001-40 E REVEST. RJ LTDA-ME 2/5/2013 (966,00) 2013NE00212. 300.747-6/12 PREGÃO PRESENCIAL ART DECOR CARPETES PISOS 346 08.942.118/0001-40 E REVEST. RJ LTDA-ME 2/5/2013
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 80.00 176.338,97 176.338,97 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 179.036,20 179.036,20 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA
Prefeitura Municipal de Santa Monica
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.326.404,83 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.197.087,15 3.1.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO
CREA / PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: 06.687.545/0001-02 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 04/01/2017 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais 6.2.2.1.1.01.04.01.002
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 11/05/2016 a 11/05/2016 Página : 0001 Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Assuntos
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 25/01/2010 Hora: 14:51:26 Página: 1 de 6 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.030.528,59 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.087.568,58 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO- HOSPITAL.,ODONTOL.E 124.620,78 311.071,73 311.071,73 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA -
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO Empenhos e Pagamentos por Favorecido Maio de 2013
DESPESAS DE INSCRIÇÃO DE TREINAMENTO DE 000322 7 43641430000103 LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA 08147.001.301/2013 02-05-2013 QUATRO SERVIDORAS NO 53º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ Observação Município Beneficiado Tipo de Licitação Modalidade Licitação
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre no mês de março de 2016 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus Porto Alegre no mês de março de 2016 01/03/2016 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS (Servidores) R$ 5.600,00 INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO PROCESSO TIPO DE LICITAÇÃO ADIANTAMENTO APLIC. ATE 03/08/13, COMPR.
ATE 03/08/13, COMPR. 417 969.409.727-49 LUCIANA FERREIRA DE SOUZA 04/06/2013 2.000,00 ATE 02/09/13. 301.567-3/13 DISPENSA 418 05.075.962/0001-23 MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA 04/06/2013 AQUISICAO DE BOBINA.
TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 26/07/ :52
Relatório de Proposta Orçamentária - Resumido Página: 1 de 5 Ano: 2018 Ação: - Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça Unidade Orçamentária: 3001 - Tribunal de Justiça Unidade Gestora: 30030 - Fundo
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 15/01/2008 Hora: 15:59:53 Página: 1 de 5 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.715.981,15 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 672.715,15 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2011
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO CREA-RJ LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2011 PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO N.º PREGÃO N. OBJETO CONTRATADA 2010-4-05743 031/2010
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB55893 01/12/2015 2015NE00240 2015NL00396 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 237-03739-162000 237-03739-120863
Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO PROCESSO TIPO LICITAÇÃO
555 02.768.278/0001-39 GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06/08/2013 FORNECIMENTO DE AGUA 14.313,60 MINERAL. 302.351-7/12 556 00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACãO LTDA 06/08/2013 SERV.
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 109 / 390 01.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100 614 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 63.079.008/0001-05 23/04/2018 04/09/2018 11/09/2018 30.371,18 1.042,70 29.328,48 PARA ATENDER DESPESAS COM
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 26/10/ 06:58:23 3.3.50.4100 - Contribuições 00152.008 Estimativo 01.002 01.031.1001 6.011 0034 GUARDA MIRIM DE SETE LAGOAS/REDE ADOLES.APRENDIZ 20/01/ 30/08/ 31/08/ 5.915,22 DESPESA REFERENTE
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB52071 01/10/2013 2013NE00381 2013NL00576 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 2.521,54 Pagamento da NL: 2013NL00576, Referente ao 2013OB52079
Março de Página 1
DESPESAS DESPESAS Modalidade Favorecido NE Natureza Despesa Detalhada DESPESAS PAGAS EMPENHADAS LIQUIDADAS EQUIPAMENTO DE 18607653000107 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO PROTECAO, 44905224 BRASIL LTDA SEGURANCA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Secretaria Administrativa Subsecretaria de Suprimentos. Contratos vigentes em fevereiro de 2016
Contratos vigentes em fevereiro de 2016 Contrato nº 04/2015 Aditamento 01 Contratada: Diságua Distribuidora Ltda. CNPJ: 44.975.647/0001-04 Processo de Compra: 163/2014 Objeto: Aquisição de água mineral
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO RELATÓRIO DA REVISÃO DO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES ORDINÁRIAS DO EXERCÍCIO 2016 CONTRATAÇÕES POR AÇÃO AÇÃO QUANT. % 1. Manutenção Geral (20GP)
FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 06 de Novembro de 2012 05.00.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.01 - FUNDAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2012, estima a receita em R$ 14.889.600,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A receita
CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO PROCESSO TIPO
FORNECIMENTO DE PILHAS - 715 28.938.421/0001-87 CHU'S PAPELARIA LTDA. 04/11/2013 203,50 ITENS 6 E 7. 301.747-5/13 716 04.303.895/0001-94 MARCELO KOPTI TRANJAN - ME 04/11/2013 166,20 FORNECIMENTO DE ETIQUETAS
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2014, estima a receita em R$ 17.626.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A receita
CRA/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: / Página:1/5 92,54 % 98,36 %
Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: 78.348.059/0001-62 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO
PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/07 À 31/07/2018
CNPJ/CPF FORNECEDOR Nº PROCESSO 21063216000176 PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/07 À 31/07/2018 DATA DO PAGAMENTO FM COM. E SERVICOS EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA 201800186 02/07/2018 R$ 350,00 VALOR
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês) - OPÇÃO 01
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês) - OPÇÃO 01 Unidade Gestora: 032301 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Dados Referentes a arço de 2014 Unidade
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 25/10/2016 900516 SUBEMPENHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 13/01/2009 Hora: 00:31:52 Página: 1 de 6 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.031.033,32 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 699.478,50 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 252.121,70 59.794,62 59.794,62 192.327,08 empenhado a referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011 Contratado: KIZA SP INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de manutenção, atualização de versões e suporte ao software denominado Forponto, módulo
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Campo Bom Departamento de Contabilidade
IPASEM-Inst.de Previd.e Assist.dos Servi Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2015 Pg. 1 04 Administração 04.122 Administração Geral 04.122.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa 04.122.0004.2236
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos 20 Data Pgto Liq. Fornec. Energia 456 05/11/2018 Companhia Energética do 99,24 P 99,24 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços
CRMV / GO. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: 01.665.769/0001-91 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.601.00 1.092.274,15 3.508.725,85 6.2.2.1.1.01
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CELIO PIRES GARCIA 277 480 5201/2016 950,00 P 950,00 VR. REF. PAGAMENTO
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB00149 02/05/2013 2013NE00022 2013NL00226 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 025201.000260/2012 33903958 - Servicos De Telecomunicacoes 104-01302-060000420 237-03739-126357 02010000 318,86 Pagamento
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor COMERCIAL CAMARGO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 24,90 J.SAUZEN - ME GENEROS
Empenhos e Pagamentos por Favorecido 1/9
04957650000180 96523204200 00398099000121 39327556000122 04788376000163 33977798200 05914650000166 AMAZONGAS DISTRIB DE GAS LIQUEF DE PETROLEO LTDA ANDRE DE OLIVEIRA CASAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
PDA2016 CCO Custeio R$ 2.242.111,93 Capital R$ 114.268,07 Total R$ 2.356.380,00 CCO_DAP_CAM Total do Plano Saldo R$ 2.356.380,00 R$ 0,00 19263 Aquisição de Material de Consumo para o Campus (Expediente,
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
E 7 / 544 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 857 02/01/2018 30/11/2018 04/12/2018 3.069,26 0,00 3.069,26 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.069,26 Dcto:
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CPIN Custeio R$ 2.944.048,11 Capital R$ 643.823,89 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 44905240 Total R$ 3.587.872,00 Executado R$ 1.851.282,38 Saldo R$ 1.736.589,62 51,60% 12/06/2015 ATENDER DESPESAS
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CEIR Custeio R$ 1.062.174,18 Capital R$ 54.404,80 Tipo Programas 2031 CAPITAL Educação Profissional e Tecnológica Total R$ 1.116.578,98 Empenhado R$ 1.197.462,99 Saldo -R$ 80.884,01 107,24% AÇÃO
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTABILIDADE
(Página: 1 / 11) Movimentação do dia 18 de Março de 2019 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Dezembro / 2014
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.972.89 5.972.89 266.419,76 4.690.378,60 78,53 1.282.511,40 6.2.1.1
Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO ERISTON GONCALVES PROMOCOES ARTISTICAS
Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO ERISTON GONCALVES PROMOCOES ARTISTICAS PRESTACAO DE SERVICO ARTISTICO 394 01.652.704/0001-01 LTDA 2/8/2012 7.500,00 CANTOR EDUARDO DUSSEK 395 06.048.135/0001-03
diversos de elétrica para a FIEB e suas Unidades Escolares, conforme
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 06 de Junho de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100113 0/0 000.360.305/0897-68 10205 - CAIXA ECONOMICA
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 30/06/2017 900305 SUBEMPENHO
diversos de elétrica para a FIEB e suas Unidades Escolares, conforme
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
/ IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
08.492.787/00-68 CAERN-COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN 1020 02//25 08.334.385/00-35 ENDEREÇO: CEP: : 8 BAIRRO: CIDADE: ESTADO: RN NATAL 00 031 031 00.031.00.00.0000 3.3.90.39.44 INEXIGIBILIDADE (ART.
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2013 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100431
Prefeitura Municipal de Santa Brígida publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1545 Prefeitura Municipal de publica: Resultado Pregão Presencial N. 036/18. Resultado Pregão Presencial N. 037/18. Extrato de Contrato Nº. 104/2018 Proc. Adm. Nº. 06/2018
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
UNIVERSIDADEESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS- UNCISAL PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012
UNIVERSIDADEESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS- UNCISAL PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012 RECEITA SEDE/UNIDADES DESPESAS / FONTES 0100 0291 Convênios Soma 33190.11.00 VENCIMENTOS 70.865.423,85 2.411.371,35
Modalidade Nº Objeto Situação
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Empenhos 1 01/2018 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.002 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/08/ 29/08/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 ATIVO 17.826.281,04 3.057.060,11 2.802.833,29 18.080.507,86 ATIVO CIRCULANTE 767.632,61 232.441,93 255.450,45 744.624,09 DISPONIVEL
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 04/12/2017 114 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13.100.722/0001-60 Ordinário/Normal 01/12/2017 04/12/2017 373 326,12 326,12
diversos de elétrica para a FIEB e suas Unidades Escolares, conforme
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
Câmara Municipal de Jaguaripe publica:
Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Segunda-feira Ano VI Nº 228 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem das Transferências Financeiras Novembro 2017. Listagem de Processos Pagos Novembro 2017. Gestor
CRA/PR Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: 78.348.059/0001-62 Balanço Orçamentário Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 5.829.10
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Março de 2017 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 7 26/10/ 06:58:24 3.3.50.4100 - Contribuições 00152.009 Estimativo 01.002 01.031.1001 6.011 0034 GUARDA MIRIM DE SETE LAGOAS/REDE ADOLES.APRENDIZ 20/01/ 28/09/ 28/09/ 5.915,22 DESPESA REFERENTE
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CPRF Custeio R$ 2.180.000,00 Capital R$ 622.891,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG 44905191 CUSTEIO R$ 850.160,56 CAPITAL R$ 1.013.728,40 Saldo Saldo R$ 1.329.839,44 -R$ 390.837,40 Total R$ 2.802.891,00
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 30 / 29 01.01.010 1.001 4.4.9.0.52.00.00 0100 40 02/01/2018 30/01/2018 01/02/2018 15.780,00 0,00 15.780,00 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GALERIA DE VEREADORES EM EXERCÍCIO, MODULAR 3L24E
Descrição Classificação Conta Exercício Atual. Anuidade do Exercício Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício
Folha: 1 Receitas Receitas Operacionais/Administrativas Receita de Anuidades Anuidades do Exercicio Anuidade do Exercício 4-1-01-01.01 1725 1.103.243,04C Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício 4-1-01-01.02
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Agosto / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 5.434.701,00 350.693,39 4.390.595,49 80,79 1.044.105,51
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 953 1003 2007 ANCORA ADMINISTRADORA
Relatório de Compras e Serviços Janeiro/ Divisão de Compras
Relatório de Compras e Serviços Janeiro/2018 - Divisão de Compras 1 201051/2018 Inexigibilidade Art. 25 caput da Imprensa Nacional Serviços de publicação no DOU R$ 20.000,00 001 R$ 20.000,00 Relatório
ESTADO DE GOIÁS FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2018
01 01.25 FESURV 01.25.12 EDUCACAO 01.25.12.364 ENSINO SUPERIOR 1.039 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE GOIANÉSIA ESPECIAL 4.4.90.51./0634 Obras E Instalacoes 1.5.0, 5.0.0, 1.8.0, 4.7.0, 4.516.471,37 Obras e Instalacoes
ESTADO DE GOIÁS FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2018
01 01.25 FESURV 01.25.12 EDUCACAO 01.25.12.364 ENSINO SUPERIOR 1.039 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE GOIANÉSIA ESPECIAL 4.4.90.51./0634 Obras E Instalacoes 1.5.0, 5.0.0, 1.8.0, 4.7.0, 4.516.471,37 Obras e Instalacoes
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2013NE000056
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2293 01/02/2013 2013NE000055 08154.000008/2013 NOTA FISCAL REC. ALUGUEL
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE DE RECURSOS TESOURO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE DE RECURSOS TESOURO EXERCÍCIO 2008 EXERCÍCIO 2009 9,64% 2,90% 9,71% 6,22% 87,45% 84,07% PESSOAL CUSTEIO CAPITAL PESSOAL CUSTEIO CAPITAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE DE RECURSOS
Descrição Classificação Conta Exercício Atual. Anuidade do Exercício Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício
Folha: 1 Receitas Receitas Operacionais/Administrativas Receita de Anuidades Anuidades do Exercicio Anuidade do Exercício 4-1-01-01.01 1725 3.249.666,10C Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício 4-1-01-01.02
4ª feira 25/Out/ Edição nº Termo de Apostilamento n ao Contrato de Locação de Imóvel N Objeto: Prédio Comercial com 3.089,0
4ª feira 25/Out/2017 - Edição nº 10055 29 Termo de Apostilamento n 01.17 ao Contrato de Locação de Imóvel N 38.15 Objeto: Prédio Comercial com 3.089,02 m 2. Ocupação: Estrutura da Unidade URCA. Endereço:
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO / 2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITA PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITA REALIZADA (c) (d) = (c-b) Receita Corrente (I) Receita de Contribuições CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DIÁRIO OFICIAL. Esse município. temautonomia. Índice do diário. Publicações de Atos Oficiais. Câmara Municipal de Cruz das Almas
Câmara Municipal de Cruz das Almas Páginas: 06 Quarta-Feira Índice do diário Extratos Contrato - Nº 023/2017 Contrato Nº 024/2017 Contrato - Nº 025/2017 Contrato - Nº 026/2017 Contrato - Nº 027/2017 Contrato
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 ATIVO 18.826.884,94 2.619.604,54 2.219.249,65 19.227.239,83 ATIVO CIRCULANTE 673.679,38 317.324,66 237.114,98 753.889,06 DISPONIVEL
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/03/2017
CRP/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região CRP-06 CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região CRP-06 CNPJ: 37.115.433/0001-00 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 61.633.412,42 35.566.546,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
CALENDÁRIO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMUNS ª ETAPA:
1ª ETAPA: DEZEMBRO / 2016 JANEIRO / 2017 FEVEREIRO / 2017 MARÇO / 2017 ABRIL / 2017 D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 5 6 7 8
CRMV / RO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CNPJ: /
Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CN: 05.973.367/0001-05 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.407.00 1.366.900,19 DESPESAS CORRENTES 1.257.00 1.216.900,19 PESSOAL,
CRMV / RO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CNPJ: /
Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CN: 05.973.367/0001-05 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.403.50 79.462,80 865.098,34 538.401,66 DESPESAS CORRENTES 1.160.00
CRMV / RO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CNPJ: /
Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CN: 05.973.367/0001-05 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.403.50 214.185,16 1.079.283,50 324.216,50 DESPESAS CORRENTES 1.160.00
CONTRATOS FIRMADOS EM 2011
CONTRATOS FIRMADOS EM 2011 Rua Alfredo Guedes, 1949 Nº DO CONTRATO 01/2011 COBRANÇA ESTADUAL CUSTEIO ADMINISTRATIVO DISPENSA DE LICITAÇÃO COM CONTRATO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL LEI FEDERAL 8666/1993 LOCAÇÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/10/2017 182 ORDINÁRIO
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Valor Empenhado 2016NE00003 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 2016NE00066
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2015
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2015, estima a receita em R$ 19.815.100,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 09/10/2017 105 2001.3314.00 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00 ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS 857.386.975-53 Ordinário/Normal 09/10/2017 09/10/2017 306 DESTINA-SE