ATENÇÃO: DEVERÁ SER ATENDIDO O QUE CONSTA NO ITEM 8 DO EDITAL 10/2009.

Transcrição

1 INSTRUÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FOMENTO O exame prévio da Prestação de Contas deverá ser agendado na Auditoria Interna pelos telefones e no horário de 10:00 às 17:00 horas. ATENÇÃO: DEVERÁ SER ATENDIDO O QUE CONSTA NO ITEM 8 DO EDITAL 10/2009. O QUE O OUTORGADO É PROIBIDO DE FAZER: 1 Viagens Internacionais; 2 Viagens nacionais acima de 07 dias(uma semana); 3 - Alterar valores entre os grupos de despesas (remanejamentos) dos itens constantes do Termo de Outorga e Aceitação de Auxílio sem a autorização prévia da FAPERJ. Uma vez comprovado que o Plano de Aplicação do Termo de Outorga e Aceitação de Auxílio foi alterado sem autorização da FAPERJ o Outorgado deverá recolher o valor devido a Fundação; 4 Transferência de recursos ou saldos de um projeto para o outro, mesmo que sejam do próprio Outorgado. 5 Efetuar despesas fora do período de vigência fixado no Termo de Outorga e Aceitação de Auxílio/Bolsa; 6 Efetuar aplicações financeiras com recursos recebidos sem autorização previa da FAPERJ; 7 Não adquirir materiais ou contratar serviços antes da liberação do fomento; 8 Fracionar valores de importação de um único bem com outro projeto FAPERJ; 9 Prestar contas com pendências nas importações; 10 - Deixar de prestar contas. DOCUMENTOS QUE DEVERÃO CONSTAR DE TODAS AS PRESTAÇÕES DE CONTAS (TODOS EM ORIGINAL) I) Ofício de encaminhamento (MODELO I); II) Balancete de Prestação de Contas (MODELO II); III) Relação dos documentos comprobatórios (MODELO III); 1

2 IV) Comprovantes de despesas (Notas Fiscais e Modelos FAPERJ): 2

3 INDICE Passagem do Outorgado: Fls. 03 Passagem de terceiros ou professor visitante: Fls. 04 Diárias do Outorgado Fls. 05 Diárias de terceiros ou professor visitante: Fls. 06 Serviços de terceiro de pessoa Física: Fls. 07 Serviços de terceiro de pessoa jurídica: Fls. 08 Material de Consumo: Fls. 09 Material Permanente: Fls. 10 Equipamentos: Fls. 11 Obras/Instalação: Fls. 12 Aluguéis: Fls. 14 Gráfica: Fls. 15 Outros: Fls. 16 Comprovantes bancários obrigatórios: Fls. 17 IMPORTAÇÃO Fls. 18 3

4 Passagem do Outorgado: Passagem Aérea: - Apresentar: tickets (canhotos) de embarque utilizados (ida e volta) original e documento que certifique o valor da compra da passagem. - Apresentar cópia do Certificado de Participação em Evento ou declaração da Instituição que o beneficiário participou do evento, de trabalho de campo ou visita para contribuição cientifica/tecnológica ao Projeto. Passagem Terrestre - Apresentar bilhetes de passagens originais utilizados (ida e volta). - Apresentar cópia do Certificado de Participação em Evento ou declaração da Instituição que o beneficiário participou do evento, de trabalho de campo ou visita para contribuição cientifica/tecnológica ao Projeto. Colar todos os documentos comprobatórios em folha de papel A4, uma vez que a Prestação de Contas será anexada ao processo Administrativo; O Outorgado também poderá anexar à declaração de vôo da Companhia aérea com uma carta do Outorgado justificando o extravio do bilhete. No caso de extravio da passagem e da não apresentação da declaração de vôo da Companhia aérea, o Outorgado deverá recolher o valor integral a FAPERJ. NÃO SERÃO ACEITOS: Despesas com Classe executiva, seguro saúde, taxa de mudança de horário de vôo, vistos e multas/juros. 4

5 Passagem de terceiros ou professor visitante: Passagem Aérea - Apresentar: originais ou cópias dos tickets (canhotos) de embarque utilizados (ida e volta) e documento que certifique o valor da compra da passagem. - Apresentar cópia do Certificado de Participação em Evento ou declaração da Instituição que o beneficiário participou do evento, de trabalho de campo ou visita para contribuição cientifica/tecnológica ao Projeto. Passagem Terrestre - Apresentar bilhetes de passagens originais utilizados (ida e volta). - Apresentar cópia do Certificado de Participação em Evento ou declaração da Instituição que o beneficiário participou do evento, de trabalho de campo ou visita para contribuição cientifica/tecnológica ao Projeto. Colar todos os documentos comprobatórios em folha de papel A4, uma vez que a Prestação de Contas será anexada ao processo Administrativo; O Outorgado também poderá anexar a declaração de vôo da Companhia aérea com uma carta do viajante justificando o extravio do bilhete. No caso de extravio da passagem e da não apresentação da declaração de vôo da Companhia aérea, o Outorgado deverá recolher o valor integral a FAPERJ. NÃO SERÃO ACEITOS: Despesas com Classe executiva, seguro saúde, taxa de mudança de horário de vôo, vistos e multas/juros. 5

6 Diárias do Outorgado Diárias são despesas com Alimentação, hospedagem e locomoção do viajante como, por exemplo: hotéis/pousadas, restaurantes, táxi, combustível e etc... Como comprovar? - Apresentar Modelo VI (Relatório de Viagem); - Apresentar cópia do Certificado de Participação em Evento ou declaração da Instituição que o beneficiário participou do evento, de trabalho de campo ou visita para contribuição cientifica/tecnológica ao Projeto. Valores para diárias: Ver tabela CNPq : ( / valores de diárias / exterior) 6

7 Diárias de terceiros ou professor visitante: Diárias são despesas com Alimentação, hospedagem e locomoção do viajante como, por exemplo: hotéis/pousadas, restaurantes, táxi, combustível e etc... Como comprovar? - Apresentar Modelo VII; - Apresentar cópia do Certificado de Participação em Evento ou declaração da Instituição que o beneficiário participou do evento, de trabalho de campo ou visita para contribuição cientifica/tecnológica ao Projeto. Valores para diárias: Ver tabela CNPq : ( / valores de diárias / exterior) ATENÇÃO: Em caso de Diárias pagas diretamente ao hotel/pousada SOMENTE SERÁ ACEITO a Nota Fiscal do Hotel. Deverá também ser apresentado a cópia do Certificado de Participação em Evento ou declaração da Instituição que o beneficiário participou do evento, de trabalho de campo ou visita para contribuição cientifica/tecnológica ao Projeto. Os valores deverão respeitar a tabela do CNPq. 7

8 Serviços de terceiro de pessoa física: - Modelo V (Detalhar ao máximo o tipo de serviço executado). NÃO SERÃO ACEITOS: 1 - Pagamento de serviços de nenhuma natureza a bolsistas FAPERJ durante o período de vigência da bolsa; 2 - Pagamento de despesa com demonstrações contábeis, elaboração da prestação de contas e outros que caracterizem serviços administrativos a não ser nos casos especiais autorizados no Projeto inicial. 8

9 Serviços de terceiro de pessoa jurídica: - 1ª via da Nota Fiscal de Serviço; NÃO SERÃO ACEITOS: Pagamento de Inscrição em eventos, banquetes, lanches, tradução simultânea, excursões turísticas, demonstrações contábeis, elaboração da prestação de contas e outros que caracterizem serviços administrativos a não ser nos casos especiais autorizados no Projeto inicial. ATENÇÃO TODAS AS NOTAS FISCAIS DEVERÃO SER EMITIDAS EM NOME DO OUTORGADO/FAPERJ. EM CASOS EXCEPCIONAIS PODERÁ A NOTA FISCAL SER EMITIDA EM NOME DA INSTITUIÇÃO DO OUTORGADO. Colar a nota fiscal em folha de papel A4, uma vez que a Prestação de Contas será anexada ao processo Administrativo; Declarar (atestar) na própria nota fiscal que o serviço foi prestado e o Outorgado deverá datar e rubricar esta informação. EXTRAVIO DE NOTA FISCAL O Outorgado poderá atender ao disposto no 1 do a rt. 91 da Lei Estadual n 287, de 04 de dezembro de 1979, a seguir transcrito: No caso de extravio ou inutilização da primeira via do documento fiscal, poderá ser aceita cópia do documento devidamente autenticada pela repartição fiscal competente;.... Obs: Repartição fiscal competente é o órgão que controla o recolhimento dos impostos devidos da referida nota extraviada. No caso de extravio de Nota Fiscal e da não apresentação da copia autenticada pela repartição fiscal competente, o Outorgado deverá recolher o valor a FAPERJ. BANCO ITAU Agencia 5673 Conta corrente Código de identificação o CPF do(a) Outorgado(a) 9

10 Material de Consumo: O que é material de consumo? É material que, em razão de seu uso corrente, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua duração limitada no tempo. Limitação de utilização do bem no tempo aproximado de 02(dois) anos. Como comprovar? - 1ª via da Nota Fiscal original; ATENÇÃO TODAS AS NOTAS FISCAIS DEVERÃO SER EMITIDAS EM NOME DO OUTORGADO/FAPERJ. EM CASOS EXCEPCIONAIS PODERÁ A NOTA FISCAL SER EMITIDA EM NOME DA INSTITUIÇÃO DO OUTORGADO. Colar todas as notas fiscais, inclusive as do tamanho A4, em folha de papel A4, uma vez que a Prestação de Contas será anexada ao processo Administrativo; Declarar (atestar) na própria nota fiscal que o material foi recebido e o Outorgado deverá datar e rubricar esta informação. EXTRAVIO DE NOTA FISCAL O Outorgado poderá atender ao disposto no 1 do a rt. 91 da Lei Estadual n 287, de 04 de dezembro de 1979, a seguir transcrito: No caso de extravio ou inutilização da primeira via do documento fiscal, poderá ser aceita cópia do documento devidamente autenticada pela repartição fiscal competente;.... Obs: Repartição fiscal competente é o órgão que controla o recolhimento dos impostos devidos da referida nota extraviada. No caso de extravio de Nota Fiscal e da não apresentação da copia autenticada pela repartição fiscal competente, o Outorgado deverá recolher o valor a FAPERJ. BANCO ITAU Agencia 5673 Conta corrente Código de identificação o CPF do(a) Outorgado(a) 10

11 Material Permanente: O que é material permanente? Móveis e utensílios. Como comprovar? 1-1ª via da Nota Fiscal original; 2 - Modelo IV em 03 vias originais assinadas e com o carimbo do Responsável da Instituição. Não deverão ser encaminhadas as copias das notas fiscais junto com o Termo. 3 - Informação do Setor de Patrimônio da Instituição em somente uma via assinado e carimbado pelo representante do setor de patrimônio da Instituição. ATENÇÃO TODAS AS NOTAS FISCAIS DEVERÃO SER EMITIDAS EM NOME DO OUTORGADO/FAPERJ. EM CASOS EXCEPCIONAIS PODERÁ A NOTA FISCAL SER EMITIDA EM NOME DA INSTITUIÇÃO DO OUTORGADO. Colar todas as notas fiscais, inclusive as do tamanho A4, em folha de papel A4, uma vez que a Prestação de Contas será anexada ao processo Administrativo; Declarar (atestar) na própria nota fiscal que o material foi recebido e o Outorgado deverá datar e rubricar esta informação. EXTRAVIO DE NOTA FISCAL O Outorgado poderá atender ao disposto no 1 do a rt. 91 da Lei Estadual n 287, de 04 de dezembro de 1979, a seguir transcrito: No caso de extravio ou inutilização da primeira via do documento fiscal, poderá ser aceita cópia do documento devidamente autenticada pela repartição fiscal competente;.... Obs: Repartição fiscal competente é o órgão que controla o recolhimento dos impostos devidos da referida nota extraviada. No caso de extravio de Nota Fiscal e da não apresentação da copia autenticada pela repartição fiscal competente, o Outorgado deverá recolher o valor a FAPERJ. BANCO ITAU Agencia 5673 Conta corrente Código de identificação o CPF do(a) Outorgado(a) NÃO SERÃO ACEITOS: Despesas com seguro e multas/juros. 11

12 Equipamentos: O que é Equipamentos? Máquinas, Motores e Aparelhos. Como comprovar? - 1ª via da Nota Fiscal original; - Modelo IV em 03 vias originais assinadas e com o carimbo do Responsável da Instituição. - Informação do Setor de Patrimônio da Instituição (assinado e carimbado pelo representante do setor de patrimônio da Instituição). ATENÇÃO TODAS AS NOTAS FISCAIS DEVERÃO SER EMITIDAS EM NOME DO OUTORGADO/FAPERJ. EM CASOS EXCEPCIONAIS PODERÁ A NOTA FISCAL SER EMITIDA EM NOME DA INSTITUIÇÃO DO OUTORGADO. - Colar todas as notas fiscais, inclusive as do tamanho A4, em folha de papel A4, uma vez que a Prestação de Contas será anexada ao processo Administrativo; - Declarar (atestar) na própria nota fiscal que o material foi recebido e o Outorgado deverá datar e rubricar esta informação. EXTRAVIO DE NOTA FISCAL O Outorgado poderá atender ao disposto no 1 do a rt. 91 da Lei Estadual n 287, de 04 de dezembro de 1979, a seguir transcrito: No caso de extravio ou inutilização da primeira via do documento fiscal, poderá ser aceita cópia do documento devidamente autenticada pela repartição fiscal competente;.... Obs: Repartição fiscal competente é o órgão que controla o recolhimento dos impostos devidos da referida nota extraviada. No caso de extravio de Nota Fiscal e da não apresentação da copia autenticada pela repartição fiscal competente, o Outorgado deverá recolher o valor a FAPERJ. BANCO ITAU Agencia 5673 Conta corrente Código de identificação o CPF do(a) Outorgado(a) NÃO SERÃO ACEITOS: Despesas com seguro e multas/juros. 12

13 Obras/Instalação: 01-1ª via da Nota Fiscal original; ATENÇÃO TODAS AS NOTAS FISCAIS DEVERÃO SER EMITIDAS EM NOME DO OUTORGADO/FAPERJ. EM CASOS EXCEPCIONAIS PODERÁ A NOTA FISCAL SER EMITIDA EM NOME DA INSTITUIÇÃO DO OUTORGADO. Colar todas as notas fiscais, inclusive as do tamanho A4, em folha de papel A4, uma vez que a Prestação de Contas será anexada ao processo Administrativo; - Declarar (atestar) na própria nota fiscal que o material foi recebido e o Outorgado deverá datar e rubricar esta informação. EXTRAVIO DE NOTA FISCAL O Outorgado poderá atender ao disposto no 1 do a rt. 91 da Lei Estadual n 287, de 04 de dezembro de 1979, a seguir transcrito: No caso de extravio ou inutilização da primeira via do documento fiscal, poderá ser aceita cópia do documento devidamente autenticada pela repartição fiscal competente;.... Obs: Repartição fiscal competente é o órgão que controla o recolhimento dos impostos devidos da referida nota extraviada. No caso de extravio de Nota Fiscal e da não apresentação da copia autenticada pela repartição fiscal competente, o Outorgado deverá recolher o valor a FAPERJ. BANCO ITAU Agencia 5673 Conta corrente Código de identificação o CPF do(a) Outorgado(a) 02-1ª via da Nota Fiscal de Serviço original; 13

14 ATENÇÃO TODAS AS NOTAS FISCAIS DEVERÃO SER EMITIDAS EM NOME DO OUTORGADO/FAPERJ. EM CASOS EXCEPCIONAIS PODERÁ A NOTA FISCAL SER EMITIDA EM NOME DA INSTITUIÇÃO DO OUTORGADO. Colar todas as notas fiscais, inclusive as do tamanho A4, em folha de papel A4, uma vez que a Prestação de Contas será anexada ao processo Administrativo; - Declarar (atestar) na própria nota fiscal que o serviço foi prestado e o Outorgado deverá datar e rubricar esta informação. EXTRAVIO DE NOTA FISCAL O Outorgado poderá atender ao disposto no 1 do a rt. 91 da Lei Estadual n 287, de 04 de dezembro de 1979, a seguir transcrito: No caso de extravio ou inutilização da primeira via do documento fiscal, poderá ser aceita cópia do documento devidamente autenticada pela repartição fiscal competente;.... Obs: Repartição fiscal competente é o órgão que controla o recolhimento dos impostos devidos da referida nota extraviada. No caso de extravio de Nota Fiscal e da não apresentação da copia autenticada pela repartição fiscal competente, o Outorgado deverá recolher o valor a FAPERJ. BANCO ITAU Agencia 5673 Conta corrente Código de identificação o CPF do(a) Outorgado(a) 03 - Modelo V (Detalhar ao máximo o tipo de serviço executado); Os serviços prestados são, por exemplo: Pedreiro, ajudante de pedreiro, encanador, eletricista e outros serviços previstos no projeto aprovado pela FAPERJ. NÃO SERÃO ACEITOS: Pagamento de despesa com Projetistas e Engenheiros e outros que caracterizem serviços administrativos a não ser nos casos especiais autorizados pela FAPERJ. 14

15 Alugueis: Exemplos de alugueis: Alugueis de salas, alugueis de som, alugueis de veículos, etc... Como comprovar? - 1ª via da Nota Fiscal de Serviço original; ATENÇÃO TODAS AS NOTAS FISCAIS DEVERÃO SER EMITIDAS EM NOME DO OUTORGADO/FAPERJ. EM CASOS EXCEPCIONAIS PODERÁ A NOTA FISCAL SER EMITIDA EM NOME DA INSTITUIÇÃO DO OUTORGADO. Colar todas as notas fiscais, inclusive as do tamanho A4, em folha de papel A4, uma vez que a Prestação de Contas será anexada ao processo Administrativo; - Declarar (atestar) na própria nota fiscal que o serviço foi prestado e o Outorgado deverá datar e rubricar esta informação. EXTRAVIO DE NOTA FISCAL O Outorgado poderá atender ao disposto no 1 do a rt. 91 da Lei Estadual n 287, de 04 de dezembro de 1979, a seguir transcrito: No caso de extravio ou inutilização da primeira via do documento fiscal, poderá ser aceita cópia do documento devidamente autenticada pela repartição fiscal competente;.... Obs: Repartição fiscal competente é o órgão que controla o recolhimento dos impostos devidos da referida nota extraviada. No caso de extravio de Nota Fiscal e da não apresentação da copia autenticada pela repartição fiscal competente, o Outorgado deverá recolher o valor a FAPERJ, BANCO ITAU Agencia 5673 Conta corrente Código de identificação o CPF do(a) Outorgado(a) 15

16 Gráfica: - 1ª via da Nota Fiscal de Serviço original; ATENÇÃO TODAS AS NOTAS FISCAIS DEVERÃO SER EMITIDAS EM NOME DO OUTORGADO. EM CASOS EXCEPCIONAIS PODERÁ A NOTA FISCAL SER EMITIDA EM NOME DA INSTITUIÇÃO DO OUTORGADO. Colar todas as notas fiscais, inclusive as do tamanho A4, em folha de papel A4, uma vez que a Prestação de Contas será anexada ao processo Administrativo; - Declarar (atestar) na própria nota fiscal que o serviço foi prestado e o Outorgado deverá datar e rubricar esta informação. EXTRAVIO DE NOTA FISCAL O Outorgado poderá atender ao disposto no 1 do a rt. 91 da Lei Estadual n 287, de 04 de dezembro de 1979, a seguir transcrito: No caso de extravio ou inutilização da primeira via do documento fiscal, poderá ser aceita cópia do documento devidamente autenticada pela repartição fiscal competente;.... Obs: Repartição fiscal competente é o órgão que controla o recolhimento dos impostos devidos da referida nota extraviada. No caso de extravio de Nota Fiscal e da não apresentação da copia autenticada pela repartição fiscal competente, o Outorgado deverá recolher o valor a FAPERJ. BANCO ITAU Agencia 5673 Conta corrente Código de identificação o CPF do(a) Outorgado(a) 16

17 Outros: Verba destinada para complementar somente as rubricas que foram aprovadas no Plano de Aplicação do Termo de Outorga e Aceitação de Auxílio, como Passagens, Diárias, Serviços de Terceiros, Material de Consumo, Alugueis, Correio, Gráfica, material permanente, equipamento e/ou obras/instalação. Exemplo: Em caso de no Plano de Aplicação não constar valores para Diárias, o Pesquisador não poderá pagar diárias com a rubrica Outros. 17

18 V) Comprovantes bancários obrigatórios: Esta conta só poderá ser movimentada no prazo de execução do projeto, qualquer valor na conta corrente ou a ser depositado fora do prazo deverá ser recolhido a FAPERJ Extrato bancário com toda movimentação, desde a abertura da conta até o saldo final zerado com toda a movimentação da conta corrente Todas as sobras de Cheques, assim como, todos os canhotos utilizados e o (s) cartão (ões) inutilizado (s). - Colar todos os cheques e cartões em folha de papel A4, uma vez que a Prestação de Contas será anexada ao processo Administrativo; 03 - Guia de recolhimento de saldo remanescente (recibo do depósito), se houver, devidamente colado ao centro da folha de papel A4. Conta FAPERJ BANCO ITAU Agencia 5673 Conta corrente Código de identificação o CPF do(a) Outorgado(a) - Colar todas as guias de depósitos em folha de papel A4, uma vez que a Prestação de Contas será anexada ao processo Administrativo; 04 - Carta de encerramento de conta corrente assinada pelo Banco, com carimbo da agência bancária. 18

19 IMPORTAÇÃO: 1 A devida identificação do material será EM LINGUA PORTUGUESA, os valores deverão estar incluídos no Modelo III, de modo a possibilitar a conciliação com o valor destinado à Importação constante do Orçamento apresentado no Projeto aprovado. Instituições Credenciadas No caso de Importação por intermédio de Instituições Credenciadas, os documentos integrantes da Prestação de Contas de material importado serão os mesmos constantes das normas baixadas pelo CNPq, nos termos da Lei Federal n 8010 de (DOU de ) deverá ser enca minhado a FAPERJ a copia do processo de importação, contendo: 1. Recibo da Instituição Credenciada, especificando o material importado e declarando que a importação é para o Outorgado relacionando todas as despesas pertinentes a Importação; Declarar (atestar) no recibo da Instituição credenciada que o serviço foi prestado e o Outorgado deverá datar e rubricar esta informação. 2. Cópia da invoice. Declarar (atestar) na própria Invoice que o material foi recebido e o Outorgado deverá datar e rubricar esta informação. TODAS AS INVOICES DEVERÃO SER EMITIDAS EM NOME DO OUTORGADO. EM CASOS EXCEPCIONAIS PODERÁ SER EMITIDA EM NOME DA INSTITUIÇÃO DO OUTORGADO E É OBRIGATORIA A JUSTIFICATIVA DO FATO PELO OUTORGADO. 3. Cópia dos comprovantes de outras despesas, emitidos pela Empresa Responsável pelo Transporte Internacional ou pela Receita Federal. 4. Cópia das Guias de Pagamento dos Impostos. 5. Cópia da Carta de Crédito, ou de outros documentos pertinentes. 6. Todos os documentos deverão conter o confere com a original, emitido pela Instituição Credenciada; 19

20 Na aquisição de material pelo sistema de Bônus, a Prestação de Contas será acompanhada da relação de todo o material adquirido, bem como a invoice de aquisição dos referidos materiais, de modo a conciliar com o Balancete de Prestação de Contas (Modelo II). Importação direta por cartão de crédito Na importação com a aquisição dos bens paga com Cartão de Crédito e onde a forma de transporte para o Brasil tenha sido o CORREIO (DOOR TO DOOR), o limite será de até U$ (quatro mil dólares americanos) por embarque, e deverão ser incluídas neste valor as taxas e despesas mencionadas na invoice. Nesse caso, os documentos para a Prestação de Contas a ser encaminhada à FAPERJ na data prevista no Termo de Outorga e Aceitação do Auxílio, serão: 1. Cópia do extrato do Cartão de Crédito em nome do Outorgado. 2. Original da invoice quitada pelo fabricante/exportador. Declarar (atestar) na própria Invoice que o material foi recebido e o Outorgado deverá datar e rubricar esta informação. TODAS AS INVOICES DEVERÃO SER EMITIDAS EM NOME DO OUTORGADO. 3. Comprovantes originais de outras despesas, emitidos pela Empresa Responsável pelo transporte internacional ou pela Receita Federal. Obs: Material perecível, perigoso, radioativo ou controlado, não poderá ser adquirido, só podendo ser adquirida via Instituição credenciada. Em casos de materiais controlados pelo CENEN deverá ser anexado a autorização do CNEN para a importação No caso das importações pagas com cartão de crédito à serem retidas pela Alfândega, o Outorgado poderá autorizar sua Instituição de Pesquisa a desembaraçar as mercadorias, arcando com os custos e solicitando posteriormente o reembolso à FAPERJ, mediante pedido formal, com os esclarecimentos devidos. 20

21 Condições para aceitação do pedido de reembolso: 1. Não se tratando de material perecível, perigoso, radioativo ou controlado. 2. A compra estar de acordo com o valor máximo permitido para a importação e no valor estabelecido no Plano de Aplicação do Auxílio aprovado, incluídas as despesas decorrentes da retenção alfandegária. 3. A cotação da moeda estrangeira é sempre na data da compra. Importação BAGAGEM ACOMPANHADA Na importação com a aquisição dos bens paga com Cartão de Crédito em nome do Outorgado, e na qual a forma de transporte para o Brasil tenha sido feita na modalidade BAGAGEM ACOMPANHADA, o limite será de até US$ (hum mil dólares americanos) por passageiro. Os documentos para a Prestação de Contas, a serem encaminhados à FAPERJ na data prevista no Termo de Outorga e Aceitação do Auxílio, serão: 1 - Cópia do extrato do Cartão de Crédito em nome do Outorgado. 2 Original da invoice quitada pelo fabricante/exportador. Declarar (atestar) na própria Invoice que o material foi recebido e o Outorgado deverá datar e rubricar esta informação. 3 - Comprovantes originais de outras despesas, emitidos pela Empresa Responsável pelo transporte internacional ou pela Receita Federal. 4 - Informação do Responsável pelo Projeto, sobre o nome da pessoa que trouxe a mercadoria. ATENÇÃO A INVOICE não poderá ser superior a U$ 1.000,00. 21

22 IMPORTA FÁCIL Informamos que todas as importações deverão ser prioritariamente efetuadas pela Instituição a que o pesquisador estiver vinculado. Caso esta Instituição não seja habilitada para tais procedimentos, o pesquisador poderá fazer, em seu nome, o Importa Fácil. Os documentos obrigatórios para comprovação das aquisições via Importa Fácil são: 1. Invoice original; Declarar (atestar) na própria Invoice que o material foi recebido e o Outorgado deverá datar e rubricar esta informação. 2. Documentos referentes à solicitação e pagamento do Importa Fácil(Correios e etc...); 3. Cópia da credencial do pesquisador junto ao CNPq (caso o pesquisador efetue a importação diretamente). IMPORTAÇÃO FEITA ATRAVES DO SISCOMEX SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR O PESQUISADOR IMPORTARÁ BENS DE VALORES SUPERIORES A US$ ,00(DEZ MIL DOLARES) SEM DEPENDER DE INSTITUIÇÕES OU FUNDAÇÕES CREDENCIADAS. O PESQUISADOR CREDENCIADO NO CNPq POSSUI AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE PARA IMPORTAR. 1 QUE A IMPORTAÇÃO SEJA PREVIAMENTE AUTORIZADA NO PROCESSO DE CONCESSÃO DO FOMENTO; 2 QUE O PESQUISADOR OBSERVE A COTA DISPONÍVEL NO EXERCICIO PARA IMPORTAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO NÃO SEJA COMPROMETIDO; 3 QUE O NOME DO DESPACHANTE ADUANEIRO CONSTE DO PROCESSO NA SOLICITAÇÃO DA IMPORTAÇÃO; 22

23 4 QUE HAJA UM LIMITE MÁXIMO PARA O VALOR DO CUSTO EM CADA PROJETO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO. ESSE VALOR DEVERÁ SER DETERMINADO ATRAVÉS DE PESQUISA DE MERCADO ; 5 QUE A INSTITUIÇÃO A QUAL O PESQUISADOR SEJA VINCULADO, EM CASO DE PROBLEMAS NA IMPORTAÇÃO, DE A DEVIDA ASSESSORIA NO SENTIDO DE QUE A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SEJA ATENDIDA; 6 QUE TODAS AS DESPESAS DA IMPORTAÇÃO SEJAM COMPROVADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, TAIS COMO: FRETE, SEGURO, TAXAS BANCÁRIAS, ARMAZENAMENTO, DESPACHANTE ADUANEIRO, ETC... O PESQUISADOR E A INSTITUIÇÃO SÃO RESPONSAVEIS PELA FIEL EXECUÇÃO DO PROJETO CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE CONCESSÃO APROVADO PELA FAPERJ. 23