Especificação Funcional / Técnica

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Ricardo Vilarinho de Sequeira
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1 ASSUNTO Enviar fatura por 1 CHAMADO Nº RESPONSÁVEL Crislaine Ângelo DATA CRIAÇÃO 16/07/2015 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO 16/07/2015 VERSÃO 1 Motivo Gerador Manutenção Corretiva Manutenção Funcional Melhoria Funcional Melhoria Perfectiva Atendimento Legal Projeto Script Prioridade Prazo Atendimento Legal Muito baixa Baixa Normal Alta Urgente / / 2 Requisitado por Diego Passareli Setor UD Assis Ramal Descrição / Objetivo Ajustar a rotina que Envia Documento , para ao término do envio de cada , os arquivos anexos que foram abertos para o envio, sejam fechados, e assim não exceda a configuração de limite máximo de arquivos abertos. Sistema de Origem SGU 2.0 Módulo Faturamento Solicitação 01/04/ Nome da Função Identificação da causa Descrição Sumária Detalhamento das especificações/solução Participantes Aprovação Funcional SGU 2.0 > Faturamento > Atualizações > Envia Documento Ao realizar o envio de dos Documentos Capa de Fatura e Analítico de Serviço Empresarial de várias faturas, após alguns s serem enviados, a rotina era interrompida com o erro ORA 22290: operation would exceed maximum number of opened files or LOBs. (Anexo B). Ajustar a rotina que Envia Documento , para ao término do envio de cada , os arquivos anexos que foram abertos para o envio, sejam fechados, e assim não exceda a configuração de limite máximo de arquivos abertos. No pacote de envio de s (K_ENVIA_ .SEND_ ) após terminar o laço de repetição que verifica o tamanho do arquivo do anexo, deve ser verificado se o arquivo está aberto, e neste caso deve ser fechado. No final desta mesma rotina, na verificação se o arquivo está aberto, o comando que fecha o arquivo deve ser substituído pelo comando que fecha todos os arquivos. Crislaine Ângelo / André Filipe Romão Tecnologia da Informação Página 1 de 7

UD Assis Ramal Descrição / Objetivo Ajustar a rotina que Envia Documento E-mail, para ao término do envio de cada e-mail, os arquivos anexos que foram abertos para o envio, sejam fechados, e assim

2 4 Previsão de Horas Observações Realizado Horas Observações 5 6 Qualidade/Aprovação Aprovado por Observações HOMOLOGAÇÃO Diego Passareli Observações Clientes SGU 2.0 TRANSFERÊNCIA PRODUÇÃO Clientes AUTSC / SGU-CARD Cliente(s) Específicos 7 Joaçaba Planalto Norte Alto Vale Norte Capixaba Extremo Oeste Florianópolis Federação SC Lages Ourinhos Caçador Criciúma Tubarão Bauru Avaré UNICOP Matriz Assis Joaçaba Planalto Norte Alto Vale Norte Capixaba Extremo Oeste Florianópolis Federação SC Lages Ourinhos Blumenau Chapecó Caçador Criciúma Tubarão Bauru Avaré UNICOP Matriz Assis Joinville VTRP Limeira Tecnologia da Informação Página 2 de 7

0 TRANSFERÊNCIA PRODUÇÃO Clientes AUTSC / SGU-CARD Cliente(s) Específicos 7 Joaçaba Planalto Norte Alto Vale Norte Capixaba Extremo Oeste Florianópolis

3 8 Objetos Genexus / Vers Módulo(s) a Compilar Objetos Genexus e Oracle Sincronizados? Orientações Especiais Geração Executável Genexus 9 Objetos WEB / Vers Objetos WEB e Oracle Sincronizados? Objetos BI / Vers 10 Objetos Oracle / Vers 001_DBAUNIMED_K_ENVIA_ .pck / V.011 Orientações Especiais Este chamado deverá ser liberado somente após a liberação do chamado Plataforma Responsáveis pela Liberação 11 Genexus BI / WEB / ORACLE Autorização Gerência / Coordenação Tecnologia da Informação Página 3 de 7

Objetos BI / Vers 10 Objetos Oracle / Vers 001_DBAUNIMED_K_ENVIA_EMAIL.pck / V.

4 12 PLANO DE TESTES Nº Pré-requisitos Procedimentos do teste Critério de Aprovação Aprovado? Observações 1 Consultar parâmetro CF_VERIFICA_FLAG_ em ADM \ Cadastros \ Parâmetros de aplicações, e configurar S no campo Valor Fixo para habilitar o envio de , conforme Anexo A. Configurar um de teste para ser o destinatário em Faturamento \ Cadastros \ Configuração de Faturas Cad. s (botão). 2 Teste 1. Acessar a tela de Envio de documentos por em Faturamento \ Atualizações \ Envia Documento , e informar os filtros. No filtro Documento, informar CAPA FAT. EMP. E ANALITICO SERVIC EMP, nos filtros Fatura De Até, informar um intervalo de faturas que retorne mais de 10 faturas. Selecionar os documentos que devem ser enviados e Enviar E- mail. Ainda na tela Envio de documentos por , clicar em OK na mensagem s enviados com sucesso!, e novamente selecionar os documentos que devem ser enviados e Enviar . A mensagem s enviados com sucesso! seja exibida e todos os documentos sejam enviados para o cadastrado. A mensagem s enviados com sucesso! seja exibida e todos os documentos sejam enviados para o cadastrado. Executado por Total de Testes: Total Aprovados: Total Reprovados: Tecnologia da Informação Página 4 de 7

$Configurar um e-mail de teste para ser o destinatário em Faturamento \ Cadastros \ Configuração de Faturas Cad. Emails (botão). 2 Teste 1.$

5 13 ANEXOS: Anexo A Configuração de parâmetro Tecnologia da Informação Página 5 de 7

6 Anexo B - Erro de Envio de documentos por Tecnologia da Informação Página 6 de 7

7 Anexo C Homologação do Cliente Tecnologia da Informação Página 7 de 7

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