PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
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- Alana Arruda Terra
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1 Nº 01 UNIDADE/LOCAL Poder Judiciário /Tribunal de Justiça de Santa Catarina - TJSC 1 REMUNERAÇÃO/PROVENTOS - Verificar a legalidade quanto ao pagamento de gratificações e auxílio alimentação, bem como verificar se está sendo respeitado o limite salarial definido no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 2 COMISSIONADOS Se de fato exercem cargo de direção, chefia e assessoramento. 3 ACUMULAÇÃO DE CARGOS Verificar a existência de acumulação ilegal de cargos públicos. 4 CESSÃO DE SERVIDORES Verificar a legalidade na cessão, se servidores temporários e comissionados estão sendo cedidos, verificar o convênio, contrato, temporariedade, ônus. 5 - CONTROLE DE FREQÜÊNCIA - Ponto dos servidores - Verificar se os servidores efetivos e comissionados estão comparecendo ao trabalho regularmente. - Justifica-se a presente proposta tendo em vista que as últimas auditorias in loco realizadas no TJSC priorizaram a apreciação das admissões para fins de registro, sendo que eventuais irregularidades dentro dos temas aqui propostos podem resultar em danos 02/05/2011 a 13/05/2011 Planejamento TCE/ TJSC 16/05/2011 a 03/06/2011 Execução TJSC 06/06/2011 a 24/06/2011 Relatório TCE Planejamento , ,00 Execução , ,00 Relatório , ,00 Subtotal (1) ,00 Veículo Motorista Subtotal (2) - CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2) ,00
2 Nº 02 UNIDADE/LOCAL Prefeitura Municipal de Laguna e Câmara de Vereadores de Laguna OBJETO 1 COMISSIONADOS - Se de fato exercem cargo de direção, chefia e assessoramento. 2 - CESSÃO DE SERVIDORES - Verificar a legalidade na cessão, se servidores temporários e comissionados estão sendo cedidos, verificar o convênio, contrato, temporariedade, ônus. 3 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Verificar a existência ou não dos pressupostos de transitoriedade da função, temporariedade do contrato e excepcionalidade na contratação, a previsão legal, verificar a existência dos contratos, as recontratações sucessivas e casos que configurem burla ao concurso público, bem como o teste seletivo. 4 - CARGOS EFETIVOS. - Quadro de vagas da Unidade (Verificar a situação dos cargos efetivos/comissionados, vagos/ocupados e legislação. Estágio probatório - Verificar se o órgão está realizando avaliação no estágio probatório. 5 - CONTROLE DE FREQÜÊNCIA - Ponto dos servidores - Verificar se os servidores efetivos e comissionados estão comparecendo ao trabalho regularmente. - Justifica-se a presente proposta tendo em vista a adoção de critério regional que contemple a realização de auditorias em todas as regiões do estado e pelo fato do município de Laguna se encontrar entre os mais populosos de sua região ( habitantes fonte: IBGE/censo de 2010), e que irregularidades na área de pessoal podem resultar em danos significativos ao erário. 16/05/2011 a 27/05/2011 Planejamento TCE 30/05/2011 a 03/06/2011 Execução Prefeitura Municipal de Laguna Câmara Municipal de Laguna 06/06/2011 a 17/06/2011 Relatório TCE Planejamento , ,00 Execução , , ,00.Relatório , ,00 Subtotal (1) ,00 Veículo ,60 185,60 Motorista ,00 845,00 Subtotal (2) CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2) ,60
3 Nº 03 UNIDADE/LOCAL Prefeitura Municipal de São José do Cedro e Câmara de Vereadores de São José do Cedro OBJETO 1 COMISSIONADOS - Se de fato exercem cargo de direção, chefia e assessoramento. 2 - CESSÃO DE SERVIDORES - Verificar a legalidade na cessão, se servidores temporários e comissionados estão sendo cedidos, verificar o convênio, contrato, temporariedade, ônus. 3 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Verificar a existência ou não dos pressupostos de transitoriedade da função, temporariedade do contrato e excepcionalidade na contratação, a previsão legal, verificar a existência dos contratos, as recontratações sucessivas e casos que configurem burla ao concurso público, bem como o teste seletivo. 4 - CARGOS EFETIVOS. - Quadro de vagas da Unidade (Verificar a situação dos cargos efetivos/comissionados, vagos/ocupados e legislação. Estágio probatório - Verificar se o órgão está realizando avaliação no estágio probatório. 5 - CONTROLE DE FREQÜÊNCIA - Ponto dos servidores - Verificar se os servidores efetivos e comissionados estão comparecendo ao trabalho regularmente. - Justifica-se a presente proposta tendo em vista a manifestação do Relator exarada no processo REP 09/ , na qual salienta a imprescindibilidade na realização de auditoria in loco na Prefeitura Municipal de São José do Cedro, com vistas a apuração dos fatos apontados como irregulares 13/06/2011 a 24/06/2011 Planejamento TCE 27/06/2011 a 01/07/2011 Execução Prefeitura Municipal de São José do Cedro Câmara de Vereadores de São José do Cedro 04/07/2011 a 15/07/2011 Relatório TCE Planejamento , ,00 Execução , , ,00 Relatório , ,00 Subtotal (1) ,00 Veículo , ,60 Motorista ,00 845,00 Subtotal (2) 1.878,60 CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2) ,60
4 Nº 04 UNIDADE/LOCAL TIPO DE AUDITORIA Assembléia Legislativa de Santa Catarina ALESC Regularidade OBJETO 1 REMUNERAÇÃO/PROVENTOS - Verificar a legalidade quanto ao pagamento de gratificações e auxílio alimentação, bem como verificar se está sendo respeitado o limite salarial definido no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 2 COMISSIONADOS Se de fato exercem cargo de direção, chefia e assessoramento. 3 ACUMULAÇÃO DE CARGOS Verificar a existência de acumulação ilegal de cargos públicos. 4 CESSÃO DE SERVIDORES Verificar a legalidade na cessão, se servidores temporários e comissionados estão sendo cedidos, verificar o convênio, contrato, temporariedade, ônus. 5 - CONTROLE DE FREQÜÊNCIA - Ponto dos servidores - Verificar se os servidores efetivos e comissionados estão comparecendo ao trabalho regularmente. - Justifica-se a presente proposta tendo em vista que a última auditoria in loco realizada na ALESC, com abrangência específica em atos de pessoal, ultrapassa 05 anos, sendo que eventuais irregularidades dentro dos temas aqui propostos podem resultar em danos 04/07/2011 a 15/07/2011 Planejamento TCE/ ALESC 18/07/2011 a 05/08/2011 Execução ALESC 08/08/2011 a 26/08/2011 Relatório TCE Planejamento , ,00 Execução , ,00 Relatório , ,00 Subtotal (1) ,00 Veículo Motorista Subtotal (2) - CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2) ,00
5 Nº 05 UNIDADE/LOCAL TIPO DE AUDITORIA Ministério Público junto ao Tribunal de Contas - MPTC Regularidade OBJETO 1 REMUNERAÇÃO/PROVENTOS - Verificar a legalidade quanto ao pagamento de gratificações e auxílio alimentação, bem como verificar se está sendo respeitado o limite salarial definido no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 2 COMISSIONADOS Se de fato exercem cargo de direção, chefia e assessoramento. 3 ACUMULAÇÃO DE CARGOS Verificar a existência de acumulação ilegal de cargos públicos. 4 CESSÃO DE SERVIDORES Verificar a legalidade na cessão, se servidores temporários e comissionados estão sendo cedidos, verificar o convênio, contrato, temporariedade, ônus. 5 - CONTROLE INTERNO - Verificar se existe o parecer de legalidade - Justifica-se a presente proposta tendo em vista que eventuais irregularidades dentro dos temas aqui propostos podem resultar em danos 29/08/2011 a 09/09/2011 Planejamento TCE/ MPTC 12/09/2011 a 23/09/2011 Execução MPTC 26/09/2011 a 07/10/2011 Relatório TCE Planejamento , ,00 Execução , ,00 Relatório , ,00 Subtotal (1) ,00 Veículo Motorista Subtotal (2) - CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2) ,00
6 Nº 06 UNIDADE/LOCAL Prefeitura Municipal de Caçador e Câmara de Vereadores de Caçador OBJETO 1 COMISSIONADOS - Se de fato exercem cargo de direção, chefia e assessoramento. 2 - CESSÃO DE SERVIDORES - Verificar a legalidade na cessão, se servidores temporários e comissionados estão sendo cedidos, verificar o convênio, contrato, temporariedade, ônus. 3 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Verificar a existência ou não dos pressupostos de transitoriedade da função, temporariedade do contrato e excepcionalidade na contratação, a previsão legal, verificar a existência dos contratos, as recontratações sucessivas e casos que configurem burla ao concurso público, bem como o teste seletivo. 4 - CARGOS EFETIVOS. - Quadro de vagas da Unidade (Verificar a situação dos cargos efetivos/comissionados, vagos/ocupados e legislação. Estágio probatório - Verificar se o órgão está realizando avaliação no estágio probatório. 5 - CONTROLE DE FREQÜÊNCIA - Ponto dos servidores - Verificar se os servidores efetivos e comissionados estão comparecendo ao trabalho regularmente. - Justifica-se a presente proposta tendo em vista a adoção de critério regional que contemple a realização de auditorias em todas as regiões do estado e pelo fato do município de Caçador se encontrar entre os mais populosos do Estado de Santa Catarina ( habitantes fonte: IBGE/censo de 2010), e que irregularidades na área de pessoal podem resultar em danos 12/09/2011 a 23/09/2011 Planejamento TCE 26/09/2011 a 30/09/2011 Execução Prefeitura Municipal de Caçador Câmara Municipal de Caçador 03/10/2011 a 14/10/2011 Relatório TCE Planejamento , ,00 Execução , , ,00 Relatório , ,00 Subtotal (1) ,00 Veículo ,00 560,00 Motorista ,00 845,00 Subtotal (2) 1.405,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2) ,00
7 Nº 07 UNIDADE/LOCAL TIPO DE AUDITORIA OBJETO Ministério Público do Estado de Santa Catarina/ Procuradoria Geral de Justiça Regularidade 1 REMUNERAÇÃO/PROVENTOS - Verificar a legalidade quanto ao pagamento de gratificações e auxílio alimentação, bem como verificar se está sendo respeitado o limite salarial definido no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 2 COMISSIONADOS Se de fato exercem cargo de direção, chefia e assessoramento. 3 ACUMULAÇÃO DE CARGOS Verificar a existência de acumulação ilegal de cargos públicos. 4 CESSÃO DE SERVIDORES Verificar a legalidade na cessão, se servidores temporários e comissionados estão sendo cedidos, verificar o convênio, contrato, temporariedade, ônus. 5 - CONTROLE DE FREQÜÊNCIA - Ponto dos servidores - Verificar se os servidores efetivos e comissionados estão comparecendo ao trabalho regularmente. - Justifica-se a presente proposta tendo em vista que as últimas auditorias in loco realizadas no MPSC priorizaram a apreciação das admissões para fins de registro, sendo que eventuais irregularidades dentro dos temas aqui propostos podem resultar em danos 10/10/2011 a 21/10/2011 Planejamento TCE/ MPSC 24/10/2011 a 11/11/2011 Execução MPSC 14/11/2011 a 02/12/2011 Relatório TCE Planejamento , ,00 Execução , ,00 Relatório , ,00 Subtotal (1) ,00 Veículo ,80 152,00 Motorista , ,00 Subtotal (2) ,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2) ,00
8 Nº 08 UNIDADE/LOCAL Prefeitura Municipal de Lages e Câmara de Vereadores de Lages OBJETO 1 COMISSIONADOS - Se de fato exercem cargo de direção, chefia e assessoramento. 2 - CESSÃO DE SERVIDORES - Verificar a legalidade na cessão, se servidores temporários e comissionados estão sendo cedidos, verificar o convênio, contrato, temporariedade, ônus. 3 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Verificar a existência ou não dos pressupostos de transitoriedade da função, temporariedade do contrato e excepcionalidade na contratação, a previsão legal, verificar a existência dos contratos, as recontratações sucessivas e casos que configurem burla ao concurso público, bem como o teste seletivo. 4 - CARGOS EFETIVOS. - Quadro de vagas da Unidade (Verificar a situação dos cargos efetivos/comissionados, vagos/ocupados e legislação. Estágio probatório - Verificar se o órgão está realizando avaliação no estágio probatório. 5 - CONTROLE DE FREQÜÊNCIA - Ponto dos servidores - Verificar se os servidores efetivos e comissionados estão comparecendo ao trabalho regularmente. - Justifica-se a presente proposta tendo em vista a adoção de critério regional que contemple a realização de auditorias em todas as regiões do estado e pelo fato do município de Lages se encontrar entre os mais populosos do Estado de Santa Catarina ( habitantes fonte: IBGE/censo de 2010), e que irregularidades na área de pessoal podem resultar em danos 07/11/2011 a 18/11/2011 Planejamento TCE 21/11/2011 a 25/11/2011 Execução Prefeitura Municipal de Lages Câmara Municipal de Lages 28/11/2011 a 09/12/2011 Relatório TCE Planejamento , ,00 Execução , , ,00 Relatório , ,00 Subtotal (1) ,00 Quantidade Nº de dias / Valor (1) ou (2) Diárias (4) Total Km Veículo ,60 329,60 Motorista ,00 845,00 Subtotal (2) 1.174,60 CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2) ,60
9 Nº 09 UNIDADE/LOCAL Fundação Catarinense de Educação Especial FCEE São José TIPO DE AUDITORIA Regularidade OBJETO 1 - ADMISSÕES PARA CARGOS EFETIVOS - Verificar a situação quanto aos cargos efetivos/comissionados, vagos/ocupados e legislação. Apreciação para fins de Registro. Estágio probatório - Verificar se o órgão está realizando avaliação no estágio probatório. 2 - CONTROLE INTERNO - Verificar se existe o parecer de legalidade 3 - CONTROLE DE FREQÜÊNCIA - Ponto dos servidores - Verificar se os servidores efetivos e comissionados estão comparecendo ao trabalho regularmente. 4 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Verificar a existência ou não dos pressupostos de transitoriedade da função, temporariedade do contrato e excepcionalidade na contratação, ver a previsão legal, verificar os contratos, as recontratações sucessivas e casos que configurem burla ao concurso público, ver o teste seletivo. - Justifica-se a presente proposta tendo em vista que auditorias anteriores evidenciaram potenciais situações adversas no quantitativo de contratações temporárias, concomitante ao fato de que a última auditoria in loco na unidade ultrapassa 05 anos, e que irregularidades na área de pessoal podem resultar em danos 13/02/2012 a 24/02/2012 Planejamento TCE/ FCEE 27/02/2012 a 16/03/2012 Execução FCEE 19/03/2012 a 30/03/2012 Relatório TCE Planejamento , ,00 Execução , ,00 Relatório , ,00 Subtotal (1) ,00 Veículo ,80 152,00 Motorista , ,00 Subtotal (2) ,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2) ,00
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