FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL EDITAIS 1 A 5 COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC

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Matheus Porto
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2 FAO - FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL 1 - IDENTIFICAÇÃO ENTIDADE: EDITAL Nº NOME DO PROJETO: NR. PARCERIA/ANO: NR. PROCESSO: Nº DE VOLUMES: PERÍODO DE FORMAÇÃO OBJETO: QUANTIDADE DE BENEFICIADOS: ESPORTE(S): DA ASSINATURA/CONVÊNIO: VIGÊNCIA: PRAZO: PRORROGAÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: TERMO DE INDICAÇÃO: END: CONTATO: TEL.: CEL.: DIRIGENTE (até xx/xx/xxxx): CARGO: DIRIGENTE (atual): CARGO: 2 - FORMALIZAÇÃO QUESITO NÚMERO FLS PROJETO: RELAÇÃO DE BENEFICIADOS: PARECER TÉCNICO: NOTA TÉCNICA: NOTA TÉCNICA COMPLEMENTAR: PARECER TÉCNICO DE CELEBRAÇÃO: PARECER GER. JURÍDICA: DESPACHO: TERMO DE CONVÊNIO: TERMO ADITIVO: PUBLICAÇÃO: PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO: 3 - PLANO DE TRABALHO PLANO DE TRABALHO ORIGINAL ALTERAÇÕES : AÇÕES PREVISTAS PLANO DE TRABALHO REMANEJADO ALTERAÇÕES : AÇÕES PREVISTAS TERMO DE REFERÊNCIA ALTERAÇÕES : CERTIFICAÇÕES FEDERAÇÕES FEDERAÇÕES:

3 4 - CONFERÊNCIAS DO PLANO DE TRABALHO QUESITO STATUS VALOR DO PLANO DE TRABALHO CORRESPONDE AO VALOR DO CONVÊNIO? O CÁLCULO DO PT ESTÁ CORRETO? HÁ NECESSIDADE DE AJUSTE NO PT? DESCRIÇÃO DOS ITENS CONFORME CERTIFICAÇÕES DAS FEDERAÇÕES/CONFEDERAÇÕES E TR? 5 - RECURSOS VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA SUPLEMENTAÇÃO DESEMBOLSO DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: 1a. PARCELA COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA 2a. PARCELA COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA SUPLEMENTAÇÃO DESPACHO DE PAGAMENTO COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA FLS PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE RENDIMENTOS 6 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORDEM DE INÍCIO Nº DA ORDEM DE INÍCIO FLS RECEBIMENTO DO PROCESSO - CAF FLS DESPACHO INICIAL: TERMO DE RECEBIMENTO E DESPACHO: DESPACHO SANEADOR: ORIENTAÇÕES INICIAIS OFÍCIO DE ORIENTAÇÕES INICIAIS: FLS OFÍCIO FORMULÁRIOS DE LIQUIDAÇÃO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: FLS OFÍCIO DE ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES: FLS OFÍCIO CIRCULAR DE ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES: ERRATA OFÍCIO CIRCULAR: ORIENTAÇÃO DA DIRETORIA: CIRCULAR: PREVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: FLS

4 6.4 - CAPACITAÇÕES PERÍODO OFICINA LOCAL LISTA PARTICIPAÇÃO PERÍODO OFICINA LOCAL LISTA PARTICIPAÇÃO VERIFICAÇÕES INICIAIS PROCEDIMENTO STATUS DILIGÊNCIAS OBSERVAÇÕES CONFIRMADO O RESPONSÁVEL TÉCNICO? INFORMADAS AS FORMAS DE AQUISIÇÃO ESCOLHIDA? PROCEDIMENTOS INICIAIS PROCEDIMENTO STATUS DILIGÊNCIAS RESPOSTA APRESENTA CÓPIAS DA ATA DE COMISSÃO QUE JULGOU O PROCESSO DE SELEÇÃO, DOS TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUCAÇÃO E DO CONTRATO CELEBRADO? PROCEDIMENTO APRESENTA RELAÇÃO FINAL DOS BENEFICIADOS - ATÉ O 5º MÊS APÓS O INÍCIO DA EXECUÇÃO? (CPF, ENDEREÇO E CONTATOS) ASSUNTO RECEBIMENTO STATUS DILIGÊNCIA RESPOSTA TÉCNICO DESIGNADO PARA ANÁLISE CONTROLE DE BENEFICIADOS PLEITOS DIVERSOS DESPACHO DILIGÊNCIAS PRAZO RESPOSTA ÀS DILIGÊNCIAS STATUS DO PLANEJAMENTO REALIZAÇÃO MOTIVO VISTORIA RELATÓRIO Nº OFÍCIO COM RECOMENDAÇÕES DO OFÍCIO Visita sistemática para acompanhamento e fiscalização do projeto à época de sua execução, para verificação dos itens pactuados no Plano de Trabalho in loco e aplicando demais ações de monitoramento e fiscalização. 7 - PROCESSOS DE AQUISIÇÃO CONTRATOS EMPRESAS FORMA DE AQUISIÇÃO Nº DO CONTRATO QTD. DE ITENS ETAPA VALOR

5 7.2 - DETALHAMENTO 8 - AVALIAÇÃO GERAL Autenticação: / / Ciência: / / XXXXXXXXXXXXXXX Analista de Projetos I XXXXXXXXXXXXXXX Coordenador Acompanhamento e Fiscalização

6 PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES FINANCEIRO AQUISIÇÃO CONTRATOS LIQUIDAÇÃO CONCILIAÇÃO GERAL Convenente: Convênio nº : Objeto: Modalidades: PLANO DE TRABALHO / TERMO DE REFERÊNCIA PROCESSO DE AQUISIÇÃO Modalidade Esportiva Item Especificação Técnica Quant. Valor Unitário Valor Total Modalidade/Nº Lote Nº Status Data Quant. Valor Unitário Valor Total Diferença/Quant. (Pactuado/Homolog) Diferença/Valor (Pactuado/Homolog) Total: R$ - R$ - Devolução: Desembolso: R$ -

7 PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES FINANCEIRO AQUISIÇÃO CONTRATOS LIQUIDAÇÃO CONCILIAÇÃO GERAL Convenente: Convênio nº : Objeto: Modalidades: PLANO DE TRABALHO / TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO Modalidade Esportiva Item Especificação Técnica Quant. Valor Unitário Valor Total Contrato Nº Data de assinatura Empresa Fornecedora CNPJ Quant. Valor Unitário Valor Total Diferença/Quant. (Pactuado/Contrato) Diferença/Valor (Pactuado/Contrato) Total: R$ - Total: R$ - 0 R$ - Devolução: Desembolso: R$ -

8 PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS Convenente: Convênio nº : Objeto: Legenda (Estado Físico e Armazenamento) 1 Novo/Embalado 2 Ótimo 3 Bom Modalidades: 4 Ruim PLANO DE TRABALHO / TERMO DE REFERÊNCIA LIQUIDAÇÃO VISTORIA Modalidade Item Especificação Técnica Quant. Valor Unitário Valor Total Quant. Valor Unitário Valor Total Data entrega dos produtos Marca Modelo /Nº de Série Estado Físico Armazenamento Nº de Patrimônio Observações Valor Total R$ - Valor Total: R$ -

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