RELATÓRIO DO CONVÊNIO /2011 MS/FAHECE/HEMOSC SITUAÇÃO CONVÊNIO

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1 CONVÊNIO /2011 PROCESSO / FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON RELATÓRIO DO CONVÊNIO /2011 MS/FAHECE/HEMOSC OBJETO Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes DATA LIMITE EXECUÇÃO FINAL 20/03/2017 TOTAL EM VALOR DO Parte HEMOSC C/C Parte do MS CONVÊNIO (contrapartida) (EM 30/06/2017) , ,00 0,00 0,00 SITUAÇÃO CONVÊNIO R. Presidente Coutinho, FLORIANÓPOLIS SC /fax (48) fahece@fahece.org..br

2 Os recursos do convênio foram recebidos no dia 14 de abril de 2015 e aplicados na poupança no dia 16/04/2015. Os valores recebidos, pagos e o saldo estão descritos na planilha e os extratos bancários em anexo. PROCESSO DE EXECUÇÃO PLANO DE TRABALHO APROVADO PROCESSO DE EXECUÇÃO Item 1 Descrição Equipamento Plano de Trabalho Computador Desktop Básico QT DE 53 2 Notebook TV 55" 3D Full HD LED Projetor Multimídia Quadro Digital Interativo Câmara de Conservação de Sangue Seladora Dielétrica Centrífuga Refrigerada Centrifuga de Tubos 10 Banho Maria 2 11 Refrigerador para Reagentes 12 Microscópio Microscópio com câmera digital Centrífuga lavadora de Células Homogeinizador de Tubos Cadeira Caixa Alta (laboratórios) Cadeira Operacional com Apoio de Braço Cadeira para sala de Aula UNITÁRIO 2.700, , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 TOTAL STATUS , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 PAGO 2.700, , , , , , , , , , , , , , ,00 579,00 550,00 583,00 TOTAL , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 SALDO 0,00 340,00 99,90 20, , , , , , , , , , ,00 306,00 91,04 242,83 59,15 R. Presidente Coutinho, FLORIANÓPOLIS SC /fax (48) fahece@fahece.org..br

3 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO CONVÊNIO /2011 Item Descrição Equipamento Plano Cronograma para conclusão de Trabalho 1 Notebook Entregue e pago em 21/08/2015. Edital PP 013/ Computador Desktop Básico Entregue e pago em 23/11/2015. Edital PP 013/2015. Entregue e pago em 22/01/2016. Edital PP Centrífuga Refrigerada 3 009/2015. Entregue e pago em 22/01/2016. Edital PP Centrífuga lavadora de Células 4 009/2015. Entregue e pago em 18/02/2016. Edital PP 5 Seladora Dielétrica 009/2015. Entregue e pago em 14/03/2016. Edital PP Centrifuga de Tubos 6 009/2015. Entregue e pago em 14/04/2016. Edital PP Microscópio 7 009/2015. Entregue e pago em 14/04/2016. Edital PP Microscópio com câmera digital 8 009/ Câmara de Conservação de Sangue Entregue e pago em 05/05/2016. Edital PP 009/2015. Entregue e pago em 05/05/2016. Edital PP Refrigerador para Reagentes /2015. Entregue e pago em 02/06/2016. Edital CE Banho Maria /2016. Entregue e pago em 02/06/2016. Edital CE Homogeinizador de Tubos /2016. Entregue e pago em 18/08/2016. Edital PP TV 55" 3D Full HD LED /2016. Entregue e pago em 18/08/2016. Edital PP Projetor Multimídia /2016. Entregue e pago em 01/09/2016. Edital PP Quadro Digital Interativo / Cadeira Caixa Alta (laboratórios) Entregue e pago em 08/12/2016. Edital PP 014/2016. Cadeira Operacional com Apoio Entregue e pago em 15/12/2016. Edital PP 014/ de Braço 18 Cadeira para sala de Aula Entregue e pago em 08/12/2016. Edital PP 014/2016. MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CONVÊNIO: /2011 Valor total do convênio recebido ,00 Valores totais dos itens adquiridos ,10 Valores totais dos equipamentos adquiridos e não recebidos 0,00 Valores pagos a maior ,00 Valores pagos a menor ,90 Rendimentos de aplicação financeira ,06 Devolução de Recursos ao MS ,96 Saldo atual 0,00 R. Presidente Coutinho, FLORIANÓPOLIS SC /fax (48) fahece@fahece.org..br

4 FOTOS BENS ADQUIRIDOS R. Presidente Coutinho, FLORIANÓPOLIS SC /fax (48) fahece@fahece.org..br

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18 Cadeira Caixa Alta (laboratórios) R. Presidente Coutinho, FLORIANÓPOLIS SC /fax (48) fahece@fahece.org..br

19 Cadeira Operacional com Apoio de Braço Cadeira para sala de Aula R. Presidente Coutinho, FLORIANÓPOLIS SC /fax (48) fahece@fahece.org..br

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21 Câmara de Conservação de Sangue e Refrigerador para Reagentes R. Presidente Coutinho, FLORIANÓPOLIS SC /fax (48) fahece@fahece.org..br

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23 Centrífuga Refrigerada R. Presidente Coutinho, FLORIANÓPOLIS SC /fax (48) fahece@fahece.org..br

24 Centrifuga de Tubos Centrífuga lavadora de Células R. Presidente Coutinho, FLORIANÓPOLIS SC /fax (48) fahece@fahece.org..br

25 AÇÕES EXECUTADAS EM 2011: Em 15/08/2011, HEMOSC enviou cópia da proposta /2011. AÇÕES EXECUTADAS EM 2012: Em 17/01/2012, HEMOSC encaminha termo de referência da proposta /2011. Em 14/03/2012 a FAHECE recebeu o ofício 02754/MS/SE/FNS com o termo de convênio /2011 assinado. AÇÕES EXECUTADAS EM 2013: Em 06/08/2013, a FAHECE recebeu o ofício /MS/SE/FNS informando da prorrogação do convênio /2011 para execução até 21/12/2014. Em 06/08/2013, a FAHECE encaminha o ofício 488/DIR informando ao HEMOSC da prorrogação do convênio. AÇÕES EXECUTADAS EM 2014: Em 27/06/2014, a FAHECE cadastrou no SICONV o Termo de Referência com os valores ajustados pela conforme solicitado pela CONVENENTE. AÇÕES EXECUTADAS EM 2015: Em 04/02/2015, a FAHECE recebeu o parecer aprovando o ajuste do Plano de Trabalho do Convênio. Ficando apenas no aguardo do repasse financeiro para iniciar a execução. Em 14/04/2015 foi repassado o valor total do convênio para a conta bancária específica do convênio. No dia 16/04/2015 foi solicitado ao Banco do Brasil S.A. através do ofício n 015/2015/CNV para aplicar o valor total do convênio em caderneta de poupança conforme Portaria Interministerial 507/2011 em seu artigo 54. Em 16/04/2015, foi enviado Ofício N.º 126/2015 DIR Conselho Estadual de Saúde e Ofício N.º 127/2015 DIR Conselho Municipal de Saúde, Informando que recebemos o recurso financeiro do Ministério da Saúde referente ao convênio. Em 13/05/2015 a FAHECE recebeu o Ofício Sistema /MS/SE/FNS prorrogando a vigência do convênio para 25/02/2016. Em 19/05/2015 a FAHECE enviou o ofício 019/CNV ao HEMOS informando da Prorrogação. Em 19/05/2015 a FAHECE enviou o ofício 199/2015-DIR ao Conselho Estadual de Saúde informando da prorrogação. Em 04/08/2015 a FAHECE realizou o Pregão Presencial 013/2015, para aquisição de equipamentos Informática. R. Presidente Coutinho, FLORIANÓPOLIS SC /fax (48) fahece@fahece.org..br

26 Em 11/09/2015 a FAHECE enviou oficio 046/2015/CON para a ZOOM Tecnologia Ltda, aceitando o seu pedido de prorrogação de prazo de 30 dias para entrega dos equipamentos de informática referente AF 48160/2015 PP 013/2015. Em 24/09/2015 a FAHECE realizou o Pregão Presencial 009/2015, para aquisição de equipamentos técnicos. Após a finalização da grade de lances foi dado prazo de 60 dias para apresentação dos equipamentos para que os técnicos pudessem realizar a diligência. Em 14/12/15 a FAHECE enviou o ofício 433/15 DIR ao Conselho Estadual de Saúde informando que está solicitando a prorrogação de vigência do convênio.

27 Em 14/12/15 a FAHECE enviou o ofício 434/15 DIR a DICON/SC solicitando a prorrogação de vigência do convênio. AÇÕES EXECUTADAS EM 2016: Passado o tempo para análise dos equipamentos, conforme Ata de Analise das Amostras de 01/02/2016 publicado no site da FAHECE, segue classificação das empresas: Item 03 do Edital PP 009/ Câmara de Conservação/Refrigerador para Reagentes, empresa INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA, valor total do Contrato 002/2016 é de ,00 (trinta e quatro mil reais); Item 04 - Seladora Dielétrica, empresa STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, valor total do Contrato 003/2016 é de ,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais); Item 06 - Centrífuga de Tubos, empresa DATAMED LTDA, valor total do Contrato 004/2016 é de ,00 (oitenta e dois mil e duzentos reais); Item 07 Microscópio e Item 09 - Microscópio com Câmara Digital, empresa HYPERIMPORT COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS IMPORTADOS EIRELI EPP, valor total do contrato 005/2016 é de ,10 (cinquenta e nove mil e trezentos e noventa reais e dez centavos); Todos os contratos foram assinados dia 03/02/2016 com vigência por 12 (doze) meses a partir de sua assinatura e publicados no diário oficial dia 03/02/2016. Item 11 - Homogeinizador de Tubos da empresa LOBOV CIENTIFICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, o produto foi avaliado e reprovado por não atender ao edital, como foi a única empresa que cotou, o item fica considerado deserto. Item 05 - Centrífuga Refrigerada e Item 10 - Centrífuga Lavadora de Células, empresa SOTELAB SOCIEDADE TÉCNICA DE LABORATÓRIO LTDA, valor total do contrato 001/2015 é de ,00 (cento e noventa e três mil reais), o contrato foi assinado dia 05/10/2015 com vigência por 12 (doze) meses a partir de sua assinatura e publicados no diário oficial dia 03/02/2016. Em 14/03/2016 foi aberta as propostas de preços da Coleta Eletrônica de Preços 009/2016, cadastrada no SICONV, sendo vencedora do processo a empresa STRA Medical. Publicado dia 23/03/2016 no diário oficial da união o 4º termo aditivo de alteração da vigência. Nova Vigência de 19/12/2011 até 20/03/2017. Em 24/03/2016, foi encaminhado ao HEMOSC o ofício 017/16 CNV, informando da publicação do novo prazo de vigência do Convênio. Em 24/03/2016, foi encaminhado ao Conselho Estadual de Saúde o ofício 082/16 DIR, informando da publicação do novo prazo de vigência do Convênio. Em 21/06/2016 foi realizado o Pregão Presencial 014/2016 para aquisição dos últimos itens do Plano de Trabalho. R. Presidente Coutinho, FLORIANÓPOLIS SC /fax (48) fahece@fahece.org..br

28 AÇÕES EXECUTADAS EM 2017: Em 06/02/17 a FAHECE enviou o ofício 040/2017 DIREX a DICON/SC solicitando a prorrogação de vigência do convênio e reformulação do Plano de Trabalho do convênio. Em 12 de abril de 2017 foi enviada a prestação de contas pelo SICONV. Em 15/05/17, o auditor Paulo da DICON/SC, entrou em contato solicitando a inserção na prestação de contas dos extratos bancários, o qual foi realizado no mesmo dia. Ainda solicitou que fosse enviado ofício a SES solicitando o cadastro dos equipamentos do convênio no CNES. Em 01/06/17 a FAHECE recebeu os auditores da DICON/SC para verificação in loco. Em 09/06/17 a FAHECE recebeu o relatório da verificação in loco com alguns questionamentos para serem atendidos. Em 09/06/17 a FAHECE enviou ofício 006/2017 ao HEMOSC solicitando o atendimento aos itens da Auditoria, dando o prazo de 10 dias. Em 05/07/2017 foi cadastrada no SICONV a aprovação da prestação de contas. Em 10/07/2017 a FAHECE recebeu o ofício 042/2017/MS/NESC/SECON aprovando a prestação de contas do convênio. Em 10/07/2017 foi comunicado o HEMOSC da aprovação da prestação de contas por meio do ofício 010/2017-CNV. Florianópolis, 12 de julho de MIRIAM GOMES VIEIRA ANDRADE Administradora Provisória CRA/SC R. Presidente Coutinho, FLORIANÓPOLIS SC /fax (48) fahece@fahece.org..br