VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO [EDIÇÃO/DATA/RUBRICA] RUBRICA [DIRECÇÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA]:

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1 Manuall de Gestão da Qualliidade,, Ambiiente e Segurança TIPO DE CÓPIA VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO [EDIÇÃO/DATA/RUBRICA] X CÓPIA CONTROLADA DATA DE EDIÇÃO: CÓPIA NÃO CONTROLADA RUBRICA [DIRECÇÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA]: MAGANHA * SANTIAGO DE BOUGADO * APARTADO 206 * TROFA * PORTUGAL Telefone: (00 351) * Fax: (00 351) * metalogalva@metalogalva.pt * Webpage: [MGQAS_rev ]

2 FOLHA 1 DE 19 Capítulo 1: Índice Folha nº CAPÍTULO 1 ÍNDICE CAPÍTULO 2 INTRODUÇÃO Objectivo e âmbito Aprovação e Promulgação Alterações Referências CAPÍTULO 3 APRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS Identificação/dados das empresas METALOGALVA GALVAZA ZINCONORTE Histórico das empresas METALOGALVA GALVAZA ZINCONORTE Princípios e valores Principais produtos e serviços Recursos Técnicos Meios técnicos de produção Estrutura técnica de suporte Recursos Humanos Organograma Geral METALOGALVA Organograma Geral GALVAZA Organograma Geral ZINCONORTE CAPÍTULO 4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA (SGQAS) Âmbito do SGQAS Política da Qualidade, Ambiente e Segurança Estrutura Documental do SGQAS Matrizes dos Processos do SGQAS Procedimentos do SGQAS Identificação dos Processos do SGQAS Responsáveis dos Processos Interacção entre Processos Correspondência dos Processos com a norma NP EN ISO 9001:2008, ISO e OHSAS 18001/ NP ANEXO I Estrutura documental do SGQAS

3 FOLHA 2 DE 19 Capítulo 2. Introdução ao Manual de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança 2.1. Objectivo e âmbito O Manual de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança tem como objectivo ser o documento de referência do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança das empresas, definindo de um modo claro e formal: a Política da Qualidade, Ambiente e Segurança das empresas; a norma de referência do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança; a estrutura organizacional e documental da empresa; os processos relevantes do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança das empresas e a sua interacção. O Manual de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança aplica-se a toda a organização e actividades das empresas Irmãos Silvas, S.A. (Metalogalva), Galvaza, Lda. e Zinconorte, S.A Aprovação e Promulgação O Manual de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança é um documento chave de orientação para a gestão da qualidade, ambiente e segurança nas empresas Irmãos Silvas, S.A. (Metalogalva), Galvaza, Lda. e Zinconorte, S.A. Nele se descreve a Política da Qualidade, Ambiente e Segurança, a estrutura organizacional e o Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança implementado. As orientações e determinações que constam deste manual são vinculativas para todos os colaboradores das empresas. A Administração delega no Gestor da Qualidade, Ambiente e Segurança autoridade para fazer cumprir as determinações e requisitos que constam deste manual, comprometendo-se a disponibilizar os meios humanos e materiais necessários para o efeito. A Administração aprova e promulga a presente edição, 01, do Manual de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, ficando este documento, de orientação e enquadramento global, a servir de referência aos demais documentos de aplicação geral ou sectorial que se relacionam com a gestão da qualidade, ambiente e segurança. Trofa, 22 de Setembro de A Administração

4 FOLHA 3 DE Alterações O Manual de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança é sujeito a uma verificação da sua adequabilidade na sequência da revisão anual ao Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, sendo modificado se necessário. Este pode, também ser modificado sempre que se verificarem alterações relevantes no Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, fora do âmbito da revisão anual. O conjunto das alterações introduzidas numa determinada data, identificadas na tabela abaixo, constitui uma nova edição do Manual, que é caracterizada por um número de ordem sequencial. Edição Data Conteúdo/âmbito da Edição 01 22/09/2009 Primeira edição do Manual de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança A nova edição anula as edições anteriores Referências Na elaboração do Manual de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança das empresas METALOGALVA IRMÃOS SILVAS, S.A., GALVAZA, LDA. e ZINCONORTE, S.A., e na concepção, implementação e desenvolvimento do respectivo Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança foram adoptadas as normas: NP EN ISO 9001:2008 Sistemas de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança. Requisitos. As definições utilizadas neste manual são as que constam do documento: NP EN ISO 9000:2005 Sistemas de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança. Fundamentos e Vocabulário

5 FOLHA 4 DE 19 Capítulo 3. Apresentação das empresas 3.1. Identificação/dados das empresas METALOGALVA IRMÃOS SILVAS, S.A. Designação Social: IRMÃOS SILVAS, S.A. Endereço: Santiago de Bougado * Apt TROFA (PORTO) Capital social: ,00 Data de Constituição: 21/09/1971 Contribuinte Nº: Registo Comercial: Alvará Nº GALVAZA, LDA. Designação Social: Endereço: GALVAZA Construções Metálicas e Galvanização, Lda. Sede Social: Santiago de Bougado * Apt TROFA Instalações Fabris: Zona Industrial de Albergaria Lote 4, Arruamento E ALBERGARIA-A-VELHA (AVEIRO) Capital Social: Contribuinte Nº: Registo Comercial: Data de Constituição: 11/12/ ZINCONORTE, S.A. Designação Social: Endereço: ZINCONORTE Metalomecânica e Galvanização, S.A. Rua do Comendador Macieira da Maia MACIEIRA DA MAIA VILA DO CONDE (PORTO) Capital Social: Contribuinte Nº: Registo Comercial: Data de Constituição: 24/04/1989

6 FOLHA 5 DE História das empresas METALOGALVA IRMÃOS SILVAS, S.A. A Metalogalva - Irmãos Silvas, SA, aqui designada por Metalogalva, foi fundada em 1971, sendo a mais antiga empresa do Grupo Metalcon. Desenvolve a sua actividade na concepção e fabricação de estruturas metálicas (postes e estruturas para subestações, colunas para iluminação publica e de parques desportivos, guardas de segurança, pórticos e guardacorpos, torres para telecomunicações, torres para estações meteorológicas e postes metálicos para suporte de catenárias) e no fornecimento de serviços de galvanização por imersão a quente. A Metalogalva tem instalações de fabricação próprias (três unidades) na Trofa, distrito do Porto, com uma área coberta total de m 2, numa área total bruta de m 2 ; uma unidade para o fabrico de estruturas soldadas, outra dedicada ao fabrico de postes para linhas eléctricas e estruturas para subestações e, a terceira, destinada à galvanização por imersão a quente, pintura, armazenamento e expedição de produtos acabados. A Metalogalva galvaniza anualmente cerca de ton de estruturas metálicas, sendo que ton correspondem a produtos próprios, e tem um volume de facturação anual de cerca de 55 milhões de EUROS, possuindo mais de 400 colaboradores. A empresa é certificada desde GALVAZA, LDA. A GALVAZA Construções Metálicas e Galvanização, Lda., aqui designada por GALVAZA, foi fundada em 2003, sendo a empresa mais recente das três e dedica-se à prestação de serviços de Galvanização por imersão a quente. Durante os primeiros 4 anos criou as infraestruturas necessárias para a sua actividade, tendo começado a laborar em pleno em Dezembro de A empresa, mercê dos conhecimentos adquiridos no seio do Grupo Metalcon, que possui uma experiência de cerca de 30 anos na realização de Galvanização por imersão a quente (através da Metalogalva), e através do acompanhamento da evolução tecnológica do sector de actividade, possui umas instalações fabris com as melhores técnicas disponíveis, sendo uma referência em termos de controlo do processo e protecção ambiental. As instalações fabris estão implantadas numa zona industrial, com uma área coberta de aproximadamente 7.500m2, numa área total de m2, e tem ao serviço mais de 90 colaboradores. Tendo a gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança um papel basilar na sua estratégia de expansão e no intuito de servir cada vez melhor os seus clientes, a GALVAZA desenvolveu e formalizou o seu Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com o referencial ISO 9001:2000, desde o seu início, tendo obtido a certificação em A empresa tem uma capacidade instalada para processar galvanização por imersão a quente - cerca de ton/ano.

7 FOLHA 6 DE ZINCONORTE, S.A. A ZINCONORTE Metalomecânica e Galvanização, S.A., aqui designada por ZINCONORTE, foi fundada em 1989, sendo adquirida pela actual administração em 1994, altura em que deu início a uma remodelação completa das instalações fabris, tendo em vista o seu desenvolvimento futuro. A empresa desenvolve a sua actividade na área da Construção Metálica e prestação de serviço de Galvanização por imersão a quente (actividade principal). Actualmente, tem umas instalações fabris modernizadas, possuindo uma área coberta de aproximadamente 5 500m2, numa área total de m2, e tem ao serviço mais de 60 colaboradores, a empresa tem uma facturação anual superior a 4 milhões de EUROS, resultante da constante evolução tecnológica e aumento produtivo verificados dos últimos anos, tendo condições para continuar a aumentar a facturação nos próximos anos. Tendo a gestão da qualidade um papel basilar na sua estratégia de expansão e no intuito de servir cada vez melhor os seus clientes, a ZINCONORTE desenvolveu e formalizou o seu Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com o referencial ISO 9001:2000, em 2002/2003, tendo obtido a certificação em Princípios e valores A Metalogalva, a Zinconorte e a Galvaza regem-se pelo seguintes princípios e valores: - Relações com clientes e fornecedores numa óptica de parceiros de negócio, baseadas nos princípios da qualidade, confiança e lealdade. - Desenvolvimento e inovação dos produtos e serviços, a fim de se afirmar como uma mais valia para o cliente. - Promoção da excelência no serviço, personalizando nos seus colaboradores a imagem do rigor profissional, responsabilidade e competência.

8 FOLHA 7 DE Principais produtos e serviços: De seguida, são apresentados os principais produtos e serviços que as três empresas têm disponíveis: Tipo de produto/serviço - Torres em aço para linhas eléctricas (alta e média tensão) e estruturas para subestações; Empresa Metalogalva + Zinconorte - Colunas metálicas para iluminação publica; Produtos: Serviços: Serviços pontuais: - Guardas de segurança, guarda-corpos e pórticos para vias de comunicação; - Torres tubulares em aço para telecomunicações e para iluminação de grandes recintos; - Postes metálicos para suporte de catenárias; - Estruturas metálicas diversas. - Galvanização por imersão a quente, processo descontínuo; - Galvanização por imersão a quente, com centrifugação. - Corte de bobines de aço (2 à 6 mm de espessura x 1500 mm de largura): * Bobine»» Bobine; * Bobine»» Formato (até 13m de comprimento). - Quinagem de chapa (13,4m de comprimento x 25 mm espessura); - Soldadura por arco submerso. Metalogalva Metalogalva + Zinconorte Metalogalva + Zinconorte + Galvaza Metalogalva Metalogalva

9 FOLHA 8 DE Recursos técnicos Meios técnicos de produção Meios técnicos de produção: METALOGALVA No.Unid. Descrição»» Principais meios técnicos de apoio à produção 1 Linha de corte longitudinal de chapa: bobine»»» bobine até 6x1500 mm 20ton (peso) 1 Linha de corte longitudinal transversal de chapa: bobine»»» formato até 6x1500x13000 mm 1 Linha de corte longitudinal de chapa até 6x1500x13000 mm 6 Linhas CNC de corte e punçoamento de cantoneiras (dim.: até 160x160x16 mm) 2 Linhas CNC de corte e punçoamento de cantoneiras (dim.: até 200x200x20 mm) 4 Linhas CNC de corte e punçoamento de chapa (dim.: até 6000x1500x30 mm) 1 Linha CNC de corte e punçoamento de chapa (dim.: até 3000x500x30 mm) 1 Linha CNC de corte de chapa por plasma e oxicorte (dim.: até 8000x2500x70 mm) 6 Guilhotinas (até 6000x10 mm; aço S275 EN 10025) 4 Quinadoras (com capacidade até 6000/300 ton) 2 Quinadoras modulares (13400/1260 tonnes 2x6700*1000 mm) 8 Prensas (com capacidade até 300 ton) 1 Linha de perfilagem CNC (bobines até 1000x6 mm) 45 Transformadores de soldadura semi-automática MIG / MAG e com Fio Fluxado 3 Linhas de soldadura semi-automáticas para fecho longitudinal de elementos tubulares até 15,0 m de comprimento 2 Linhas de soldadura automática, arco submerso, para fecho longitudinal de elementos tubulares até 2,5 m de diâmetro 1 Aparelho móvel de soldadura por arco submerso 1 Robot CNC de soldadura 2 Cabinas de pintura 1 Unidade de galvanização por imersão a quente de peças de médio e grande porte (Cuba de Zn: 12,5x1,85x2,4 m) 1 Unidade de galvanização por imersão a quente com centrifugação para pequenas peças (Cuba de Zn: 1,5x1,5x1,0 m)»» Principais meios para movimentação dos materiais Pontes rolantes (com capacidade até 25 ton) Empilhadores frontais (com capacidade até 15 ton) Meios técnicos de produção: GALVAZA No.Unid. Descrição»» Principais meios técnicos de apoio à produção Unidade de galvanização por imersão a quente de peças de médio e grande porte (Cuba de Zn: 12,5x2,25x3,0 m)»» Principais meios para movimentação dos materiais Pontes rolantes [com capacidade até 10 ton (2x5)] Empilhadores frontais (com capacidade até 4 ton)

10 FOLHA 9 DE Meios técnicos de produção: ZINCONORTE No.Unid. Descrição»» Principais meios técnicos de apoio à produção Linha de corte e punçoamento de cantoneiras Serrotes de disco e folha Fresadora Máquinas de punçoar Máquinas de furar de coluna Equipamento de soldadura semi-automático» MIG/MAG Unidade de galvanização por imersão a quente de peças de médio e grande porte (Cuba de Zn: 7,2x1,6x2,0 m)»» Principais meios para movimentação dos materiais Pontes rolantes [com capacidade até 6,4 ton (2x3,2)] Empilhadores frontais (com capacidade até 4 ton) Estrutura técnica de suporte A Metalogalva possui um conjunto de recursos técnicos de suporte à actividade produtiva, quer da unidade de estruturas metálicas, quer da unidade de galvanização, os quais são apresentados nos pontos seguintes. Nota: Dependendo do tipo de recursos, as empresas GALVAZA e ZINCONORTE também os têm disponíveis, ou recebem apoio da METALOGALVA, conforme referido de seguida Sistema de informação A Metalogalva tem instalado um sistema de informação integrado, PHC, que integra as diferentes actividades da empresa, desde a comercial à financeira. A utilização deste sistema de informação é extensiva à Galvaza e à Zinconorte, sendo o Departamento de Organização e Informática é responsável pela gestão e manutenção do sistema Gabinete Técnico [Projecto e Preparação de desenhos]: METALOGALVA O Gabinete Técnico é responsável pelo projecto de novos produtos e preparação de desenhos para fabrico, tendo à sua disposição meios técnicos (hardware e software), adequados ao bom desempenho das actividades associadas. Nota: Este gabinete trabalha essencialmente para a Metalogalva, contudo, se necessário, também dá apoio às outras empresas, em particular à Zinconorte Laboratório de ensaios: METALOGALVA A Metalogalva possui um laboratório de apoio ao processo e aos produtos (ensaios físicos, mecânicos e químicos), permitindo controlar a conformidade da matéria-prima, subprodutos e produtos, bem como os parâmetros de alguns processos, nomeadamente da galvanização. Este laboratório dá também apoio à Galvaza e à Zinconorte Ensaios físicos e mecânicos

11 FOLHA 10 DE 19 O laboratório tem capacidade para a realização de ensaios físicos (espectrometria de emissão óptica, corrosão metálica e metalografia), e de ensaios mecânicos (ensaios de tracção/compressão e de dureza), permitindo controlar a matéria-prima (aços), os subprodutos (parafusaria), o banho de zinco, ou mesmo soluções técnicas, em sede de desenvolvimento do projecto. Tal como no ponto anterior, este laboratório dá apoio à Galvaza e à Zinconorte Ensaios químicos O laboratório está equipado com equipamento analítico que permite a realização de ensaios de controlo dos parâmetros dos banhos da unidade de galvanização. Tal como nos pontos anteriores, este laboratório dá apoio à Galvaza e à Zinconorte Estação de regeneração do banho de fluxo Quer a Metalogalva, quer a Galvaza, têm instalado nas unidades de galvanização, respectivas, um sistema integrado de tratamento/regeneração do banho de fluxo, que permite manter estável a performance do mesmo. No caso da Zinconorte, o tratamento ao banho é feito periodicamente, em função do teor de Fe Recursos Humanos A Metalogalva, a Galvaza e a Zinconorte têm o seu maior e mais importante potencial na equipa de colaboradores. Possuindo uma política de recrutamento e selecção que privilegia a competência técnica e profissional das pessoas e uma política de formação à medida, tendo como objectivo a valorização e realização pessoal dos colaboradores. No seguimento dessas orientações, as empresas são detentoras de uma equipa de profissionais com grande sentido de responsabilidade profissional, competência técnica e motivação. As três empresas, com mais de 550 colaboradores ao seu serviço, estão dotadas dos recursos humanos necessários e suficientes para o desempenho adequado das actividades associadas ao seu negócio. A organização de cada uma das empresas está representada no ponto a

12 FOLHA 11 DE Organograma geral: METALOGALVA

13 FOLHA 12 DE Organograma geral: GALVAZA

14 FOLHA 13 DE Organograma geral: ZINCONORTE

15 FOLHA 14 DE 19 Capítulo 4. Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança 4.1. Âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança O Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança das empresas aplica-se às actividades de: Âmbito do SGQAS - Projecto e fabrico de estruturas metálicas - Fabrico de estruturas metálicas - Tratamentos de superfície por galvanização por imersão a quente Empresa Metalogalva Metalogalva + Zinconorte Metalogalva + Zinconorte + Galvaza No caso da Galvaza e da Zinconote, não é aplicável o requisito 7.3 da norma NP EN ISO 9001:2008, dado que as empresas não desenvolvem produtos Política da Qualidade, Ambiente e Segurança A Metalogalva Irmãos Silvas, S.A., a Galvaza, Lda. e a Zinconorte, S.A. consideram a Qualidade, o Ambiente e a Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho como principais vectores para o desenvolvimento estratégico e sustentado das empresas. A Administração das empresas compromete-se a orientar a sua actuação pelos seguintes princípios: Serviço orientado para o cliente: com a oferta de produtos e serviços que satisfaçam os seus requisitos, bem como os requisitos legais aplicáveis à actividade da empresa e os requisitos da norma ISO 9001, ISO e OSHAS 18001/NP 4397; através da observação atenta das circunstâncias do mercado, de modo a adequar sistematicamente a sua oferta às exigências do mesmo, orientando a actividade para a inovação ao serviço do cliente. Gestão de Recursos: através da constante procura de melhores soluções tecnológicas e amigas do ambiente, actualização e desenvolvimento das competências dos seus recursos humanos e observação das condições de trabalho centradas na segurança e saúde dos colaboradores. Qualidade: com o desenvolvimento, manutenção e monitorização contínua do seu processo produtivo, de modo a garantir a qualidade do produto final; assegurando a concepção, fabrico e fornecimento de produtos e serviços de nível superior. Ambiente sustentável: assegurando a protecção ambiental através de medidas de prevenção de incidentes, controlo dos processos, optimização do consumo de energia, água e outros recursos naturais e a minimização da poluição; com a implementação das melhores tecnologias disponíveis e gestão adequada dos resíduos produzidos, enviando-os para reciclagem, valorização ou eliminação por operadores autorizados. Segurança activa: através da definição e implementação de correctas metodologias de trabalho, promovendo a adopção de posturas seguras e a correcta utilização dos equipamentos de trabalho; implementando metodologias de identificação de perigos e avaliação e gestão de riscos, de modo a prevenir a ocorrência de lesões, ferimentos e danos para a saúde das pessoas que estão sob o seu controlo. Deste modo, a implementação de um Sistema da Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança (SGQAS), constitui uma ferramenta para a evolução da actividade da empresa e para a concretização dos objectivos e metas definidos anualmente.

16 FOLHA 15 DE Estrutura documental do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança O SGQAS das empresas é suportado documentalmente por: POLÍTICA DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MANUAL DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA MATRIZ DE PROCESSO DE GESTÃO DA QUALIDADE (MP) e PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DA QUALIDADE (PGQ) DOCUMENTOS DE ÂMBITO MAIS ESPECÍFICO (EXEMPLOS: PROCEDIMENTOS OPERATIVOS (PO), ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ET), INSTRUÇÕES DE TRABALHO (IT), LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO) REGISTOS ( QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA) Matriz de Processos do SGQAS O layout dos processos do SGQAS está apresentado na Matriz de Processo de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança (MP) que contém uma descrição das principais actividades dos mesmos, existindo uma matriz por processo identificado Procedimentos do SGQAS Os procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança descrevem: - Os requisitos normativos para os quais é exigível procedimentos documentados PG s (Procedimentos de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança); - Outros requisitos do SGQAS considerados relevantes PO s (Procedimentos Operativos), ET s (Especificações Técnicas) e IT s (Instruções de. Trabalho) A matriz dos processos e os procedimentos do SGQAS, adoptados pela empresa, estão identificados no ANEXO I.

17 FOLHA 16 DE Identificação dos Processos do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança GESTÃO DO SGQAS: REVISÃO, MELHORIA E PLANEAMENTO DO SGQAS SATISFAÇÃO GESTÃO DE RECURSOS: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS CLIENTES CLIENTES GESTÃO DOS SUBCONTRATADOS GESTÃO DOS EMM REALIZAÇÃO DO PRODUTO: REQUISITOS Entrada GESTÃO COMERCIAL GESTÃO DAS COMPRAS GESTÃO DA PRODUÇÃO Saída PRODUTO 4.5. Responsáveis dos Processos PROCESSO RESPONSABILIDADES ADM/GER GDQAS DDRH DDTC/DDC DDP DDM DDAP DAF Revisão, Planeamento e Melhoria do SGQAS n n ο ο ο ο ο ο Recursos Humanos ο ο n ο ο ο ο ο Equipamentos ο ο n ο DMM n ο ο ο Subcontratados ο ο ο ο n ο Gestão Comercial ο ο n ο ο ο Gestão das Compras ο ο ο ο n ο Gestão da Produção ο ο ο n ο ο ο n»» Responsável do processo ο»» Participantes no processo

18 FOLHA 17 DE Interacção entre Processos Saída: Entrada: Revisão, Planeamento e Melhoria do SGQAS Recursos Humanos Equipamentos EMM Subcontratados Gestão Comercial Gestão das Compras Gestão da Produção Revisão, Planeamento e Melhoria do SGQAS - Dados do desemp. SGQAS - Objectivos - Auditorias - Satisf. Clientes - AC e AP - Requisitos legais - Incidentes - Plano Formação de necessidade de admissão de novos recursos de necessidades de aquisição de novos equipamentos de necessidades de aquisição de oportunidades de novos mercados de necessidades de novos fornecedores - Disponibilidade de recursos adequados de necessidade de novos recursos Recursos Humanos - Resultados da eficácia das formações - Disponibilidade de operadores - Disponibilidade de operadores - Disponibilidade de recursos adequados - Disponibilidade de recursos adequados - Disponibilidade de recursos adequados - Requisitos legais Equipamentos - Resultados da eficácia do Plano - Disponibilidade de equipamentos - Requisitos legais EMM - Resultados da eficácia do Plano - Avaliação de capacidades - Disponibilidade de equipamentos Subcontratados - Resultados do desempenho de necessidades - Disponibilidade de EMM - Disponibilidade de EMM Gestão Comercial - Resultados da eficácia do Processo de necessidades - Encomendas - Plano Inspecção e Ensaio Gestão das Compras - Resultados da eficácia do Processo - Especificações da compra - Disponibilidade de matérias-primas Gestão da Produção - Resultados da eficácia do Processo de necessidades - Dados dos equipamentos - Especificações do produto de necessidades - Execução de encomendas de necessidades

19 FOLHA 18 DE Correspondência dos Processos com as normas NP EN ISO 9001: 2008, ISO e OHSAS 18001/NP 4397 PROCESSOS: REQUISITOS: NP EN ISO 9001 ISO 14001/ OHAAS Revisão, Planeamento e Melhoria do SGQAS Recursos Humanos Equipamentos EMM Subcontratados Gestão Comercial Gestão das Compras Gestão da Produção 4. Sistema de Gestão ; 4.4.5; Responsabilidade da gestão ; ; Gestão de recursos Realização do produto ; 4.3.2; 4.4.3; Metalogalva Metalogalva ; Medição, análise e melhoria ; 4.5.2; ; ; ; 4.3.3; 4.5.3; 4.6

20 FOLHA 19 DE 19 ANEXO I SGQAS - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA «PROCESSOS, PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E PROCEDIMENTOS OPERATIVOS» REVISÃO, PLANEA- MENTO E MELHORIA DO SGQAS MP 01 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS MP 02 GESTÃO COMERCIAL MP 06 CONTROLO DOCUMENTOS E REGISTOS PG GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS MP 03 CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO PO IS AUDITORIAS PG GESTÃO DOS EMM GESTÃO DAS COMPRAS ACÇÕES CORRECTIVAS PG MP 04 GESTÃO DOS SUBCONTRATADOS IS MP 07 GESTÃO DA PRODUÇÃO ACÇÕES PREVENTIVAS PG CONTROLO DO PRODUTO NÃO CONFORME PG MP 05 MP 08 PREPARAÇÃO PARA FABRICO PO CORTE E CONFORMAÇÃO PO IS IS+ZN GESTÃO AMBIENTAL PG SOLDADURA DE ESTRUTURAS MET. PO IS+ZN GESTÃO DE SHST PG GALVANIZAÇÃO DE PRODUTOS PO IS+ZN+GZ GESTÃO DE RESÍDUOS PG PINTURA DE PRODUTOS PO IS AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE PO IS+ZN+GZ AVALIAÇÃO DE RISCOS PO RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E MELHORIA GESTÃO DOS RECURSOS REALIZAÇÃO DO PRODUTO LEGENDA: MP»» Matriz de P rocesso; PG»» P rocedimento de G estão; PO»» P rocedimento O perativo IS»» I rmãos S ilvas (Metalogalva); GZ»» Galvaza; ZN»» Zinconorte