PROPOSTA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA DE ACÇÃO PARA 2015

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1 PROPOSTA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA DE ACÇÃO PARA Nos termos do artigo 30º, alínea c) dos Estatutos, vem a propor à Assembleia Geral que sejam aprovados o Orçamento e o Programa de Acção para o exercício de e respectivo parecer do Conselho Fiscal. A Presidente da (Dr.ª Ana Maria Cardoso Vaz de Medeiros) Coimbra, 10 de Novembro de 2014 Página 1 de 20

2 Índice: 1. Introdução Áreas de Intervenção Social Respostas Sociais Refeitório Social Centro de Dia Rainha Santa Isabel Serviço de Apoio Domiciliário Outros Projectos Sociais Serviço de Rouparia Centro de Correspondência Estudo Acompanhado Apoio na Terapeutica Medicamentosa Recursos Hums Equipamentos Divulgação e Sustentabilidade Conclusão Orçamento Aprovação Página 2 de 20

3 1. Introdução A Associação das Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel (), de acordo com o previsto nos seus Estatutos, apresenta o Pl de Actividades e Orçamento para o de. A da, eleita recentemente e em funções desde 2 de Julho de 2014, pretende com este documento programar para o de o trabalho contínuo desenvolvido nos oitenta e um s de história desta Instituição. A todo o trabalho estará subjacente a Missão de promover a população do Distrito de Coimbra, através do propósito de dar expressão ao dever de solidariedade e justiça social entre indivíduos e com a finalidade de facultar serviços ou prestações de segurança social. A Visão de prestar um serviço adequado e cada vez mais qualificado nas respostas sociais que desenvolve, tendo sempre em vista a satisfação das necessidades mais prementes dos seus clientes, norteará a concepção, desenvolvimento e concretização de programas, medidas e acções definidas num contexto de crise profunda, reveladora de uma não menos grave crise de valores. A Sustentabilidade da Instituição manter-se-á alvo de particular e permanente atenção no modelo operacional de gestão da Instituição. A configuração organizacional ajustar-se-á também, ao objectivo de potenciar e rentabilizar os recursos hums e materiais da. Página 3 de 20

4 2. Áreas de Intervenção Social 2.1. RESPOSTAS SOCIAIS REFEITÓRIO SOCIAL O Refeitório Social prestará serviço de almoço e jantar, garantindo assim à população economicamente desfavorecida, alimentação a custo reduzido ou gratuito nos casos previamente autorizados. O serviço de refeições continuará a ter lugar dentro do espaço do refeitório, não podendo as refeições ser transportadas para o exterior. OBJECTIVO ACTIVIDADE /ACÇÃO DESCRIÇÃO INDICADORES DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES RECURSOS HUMANOS PERIODICIDADE JAN FEV CALENDARIZAÇÃO MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Garantir a prestação de serviços de Qualidade aos Clientes Dar continuidade à prestação de Serviços com vista à minimização de riscos de exclusão social Fornecimento de Refeições Atendimento Social Acompanhamento de Casos Ceia de Natal Outras actividades N.º de refeições fornecidas N.º de atendimentos N.º de acompanhamentos de caso N.º de outros serviços/encaminhamentos N.º de participantes N.º de actividades N.º de utentes envolvidos Pessoas ou famílias em situação económica frágil, encaminhadas por serviços de atendimento ou por procura directa Utentes do Refeitório Social Directora Técnica Assistente Social Equipa do Refeitório Social Instituição e Parcerias Dias de funcionamento 3ªs e 5ªas feiras Dias de funcionamento Dias de funcionamento Dezembro Página 4 de 20

5 Gerir parcerias, protocolos e acordos de cooperação Melhorar a Qualidade dos Serviços Prestados Redefinir a organização administrativa Actualização e criação de documentos Análise de Instrumentos de suporte Legislativo Reforçar competências e qualificar os recursos hums Integração de novos colaboradores Implementar acções de melhoria N.º de documentos reformulados/criados Actualização do Regulamento Interno Outros Documentos N.º de Acções de Formação N.º de participação em Seminários/Congressos e similares N.º de pessoas colocadas por programas de inserção profissional /outros N.º de reuniões e N.º de acções de melhoria implementadas Instituição no seu todo Instituição no seu todo Colaboradores do Refeitório Social Instituição no seu todo Todos os intervenientes Parcerias c/entidades Técnicos da Instituição Ponderar a inclusão de pessoal administrativo Ao longo de Ao longo de Sempre que adequado Ao longo de Promover o aumento gradual da satisfação dos clientes Análise das sugestões; Análise do grau de satisfação através de questionários; Respostas atempadas a reclamações; Implementação de acções correctivas. N.º de sugestões % Grau de satisfação N.º de ocorrências N.º de reclamações N.º acções correctivas implementadas Utentes e Colaboradores do Refeitório Social Equipa de Pessoal do Refeitório Social Página 5 de 20

6 CENTRO DE DIA RAINHA SANTA ISABEL A prestação de serviços do Centro de Dia a pessoas com mais de 65 s ou reformadas, visa a satisfação das necessidades mais básicas e a promoção do apoio psicossocial com vista à estabilização ou retardamento do processo de envelhecimento. Preservar a sociabilidade, fomentar as relações interpessoais e intergeracionais são objectivos a materializar no dia-a-dia através de um conjunto de serviços. OBJECTIVO ACTIVIDADE /ACÇÃO DESCRIÇÃO INDICADORES INTERVENIENTES DESTINATÁRIOS RECURSOS HUMANOS PERIODICIDADE JAN FEV CALENDARIZAÇÃO MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Garantir a prestação de serviços de Qualidade aos Clientes Dar continuidade à prestação de Serviços Promover a permanência do cliente durante o dia nas instalações do Centro de Dia. Assegurar a sua higiene pessoal, tratamento de roupas e as suas refeições diárias. Apoio na terapêutica medicamentosa e transporte de clientes, entre outros serviços. Promoção e organização das actividades de Manutenção: Comemoração de Aniversários e Datas Festivas/Tradicionais Trabalhos Manuais Colónia de Férias aberta Actividade Física (Ginástica e Piscina) Actividades Lúdico-Culturais N.º de refeições fornecidas N.º de serviços de higiene pessoal prestados N.º de serviços de tratamento de roupa efectuados N.º de acompanhamentos na terapêutica medicamentosa N.º de outros serviços N.º de acompanhamentos N.º de actividades realizadas N.º de participação em actividades Utentes do Centro de Dia Utentes do Centro de Dia Equipa do Centro de Dia Instituição Parcerias Dias úteis semanais Sempre que adequado Página 6 de 20

7 Manutenção ou Aumento do número de utentes N.º de utentes N.º de novos utentes População Idosa Parcerias Melhorar a Qualidade dos serviços Prestados Reforçar competências e qualificar os recursos hums Integração de novos colaboradores Elaborar os PDI assegurando a participação dos clientes no processo Análise de Instrumentos de suporte legislativo N.º de Acções de Formação N.º de participação em Seminários/Congressos N.º de pessoas colocadas por programas de inserção profissional e outros N.º de PDI elaborados Actualização do Regulamento Interno Outros Documentos Colaboradores do Centro de Dia Instituição no seu todo Utentes do Centro de Dia Instituição no seu todo Parcerias Técnicos da Instituição Sempre que adequado Ao longo de Ao longo de Ao longo de Continuar a promover a melhoria na organização administrativa Promover o aumento gradual da Satisfação dos clientes. Implementar acções de melhoria Análise das sugestões; Análise do grau de satisfação através de questionários; Respostas atempadas a reclamações; Implementação de acções correctivas. N.º de reuniões e N.º de acções de melhoria implementadas N.º de sugestões % Grau de satisfação N.º de ocorrências N.º de reclamações N.º acções correctivas implementadas Todos os intervenientes Utentes Equipa de Centro de Dia Ponderar a inclusão de pessoal administrativo Equipa de Centro de Dia Ao longo de Página 7 de 20

8 SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO O Serviço de Apoio Domiciliário visa a satisfação de necessidades básicas de pessoas com mais de 65 s, reformadas ou em situação de dependência. É um serviço personalizado, prestado no domicílio do cliente. Assegurar-se-á a prestação de serviços e actividades com vista à satisfação das necessidades básicas da vida diária ou ligação do cliente à vida no exterior da sua habitação. OBJECTIVO ACTIVIDADE /ACÇÃO DESCRIÇÃO INDICADORES DESTINATÁRIOS INTERVENIENTES RECURSOS HUMANOS PERIODICIDADE JAN FEV CALENDARIZAÇÃO MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Garantir a prestação de serviços de Qualidade aos Clientes Dar continuidade à prestação de Serviços Fornecimento de refeições, higiene pessoal do cliente, tratamento de roupas, higiene habitacional, auxilio em pequenas tarefas domésticas na residência do cliente, pagamento de contas, marcação de consultas e exames médicos; apoio na terapêutica medicamentosa; Transporte dos clientes e acompanhamento ao exterior. N.º de refeições fornecidas N.º de serviços de higiene pessoal prestados Nº de serviços de higiene habitacional N.º de serviços de tratamento de roupa efectuados N.º de outros serviços N.º de acompanhamentos Utentes de SAD Equipa de SAD Dias úteis Semanais Melhorar a Qualidade dos Reforçar competências e qualificar os recursos N.º de Acções de Formação Colaboradores do SAD Parcerias Técnicos da Sempre que adequado Página 8 de 20

9 Serviços Prestados Continuar a promover a melhoria na organização administrativa Promover o aumento gradual da Satisfação dos clientes. hums Elaborar os PDI assegurando a participação dos clientes no processo Análise de Instrumentos de suporte legislativo Integração de novos colaboradores Implementar acções de melhoria Análise das sugestões; Análise do grau de satisfação através de questionários; Respostas atempadas a reclamações; Implementação de acções correctivas. N.º de participação em Seminários/Congresso s e similares N.º de PDI elaborados Utentes de SAD Actualização do Regulamento Interno Outros Documentos N.º de pessoas colocadas por programas de inserção profissional e outros N.º de reuniões e Equipa Técnica N.º de acções de melhoria implementadas N.º de sugestões % Grau de satisfação N.º de ocorrências N.º de reclamações N.º acções correctivas implementadas Instituição no seu todo Instituição no seu todo Todos os intervenientes Utentes Equipa de SAD Instituição Ponderar a inclusão de pessoal administrativo Equipa de SAD Ao longo de Ao longo de Ao longo de Ao longo de Página 9 de 20

10 2.2. OUTROS PROJECTOS SOCIAIS SERVIÇO DE ROUPARIA OBJECTIVO ACTIVIDADE /ACÇÃO DESCRIÇÃO INDICADORES INTERVENIENTES DESTINATÁRIOS RECURSOS HUMANOS PERIODICIDADE JAN FEV CALENDARIZAÇÃO MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Instalação em novo local Elaboração de normativos de procedimentos Documentos criados - Proporcionar muda de roupa e calçado de acordo com as necessidades detectadas e solicitações Recepção e organização de roupa doada Higienização e Tratamento de Roupas de Utentes Triagem da roupa doada e sua separação de acordo com os destinatários Em situações excepcionais, continuarse-á a lavar, tratar, e engomar roupa aos utentes N.º de Artigos Recebidos N.º utentes abrangidos N.º de peças tratadas Pessoas ou famílias em situação económica frágil Pessoas com limitações acentuadas Equipa do Refeitório Social Outros Equipa da Lavandaria Outros Sempre que adequado Sempre que necessário Entrega de artigos a utentes Sempre que solicitado e/ou detectada a necessidade serão distribuídas artigos de vestuário N.º utentes abrangidos N.º de peças doadas Utentes Equipa do Refeitório Social Sempre que necessário Página 10 de 20

11 CENTRO DE CORRESPONDÊNCIA A pedido de pessoas sem domicílio ou domicílio permanente, a Instituição cede temporariamente o seu endereço postal para recepção de correspondência pessoal, possibilitando ligação com serviços oficiais, particulares, familiares ou outras redes de suporte. Também para o de, dado o contexto socioeconómico precário continuamente acentuado pela presente crise, prevê-se um aumento do número de solicitações deste serviço. Este serviço pode ser facultado a pessoas que não são clientes das respostas sociais da instituição, desde que solicitado pela Técnica de Serviço Social que acompanhe a situação. OBJECTIVO ACTIVIDADE /ACÇÃO DESCRIÇÃO INDICADORES INTERVENIENTES DESTINATÁRIOS RECURSOS HUMANOS PERIODICIDADE JAN FEV CALENDARIZAÇÃO MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Promover a melhoria no serviço prestado Dar continuidade à estruturação de normas regulamentares Continuar a prestar o serviço Redacção de regulamentação mais pormenorizada das normas que regem este serviço Recepção, Registo e Entrega de correspondência pessoal de utentes Criação de Documento de Apoio Criação de Documentos Específicos N.º utentes abrangidos N.º correspondência entregue N.º correspondência devolvida Pessoas sem domicilio fixo ou permanente Pessoas autorizadas a utilizar o Endereço Postal da Equipa do Refeitório Social Dias de funcionamento Página 11 de 20

12 ESTUDO ACOMPANHADO A coordenação e realização deste projecto continuará a ser assegurada por voluntários. Visa acompanhar no estudo um grupo de crianças entre o 5º e o 9º de escolaridade com o objectivo de melhoras o desempenho escolar dos alunos. Os destinatários são essencialmente crianças de famílias com poucos recursos económicas e baixo nível de escolaridade. OBJECTIVO ACTIVIDADE /ACÇÃO DESCRIÇÃO INDICADORES INTERVENIENTES RECURSOS DESTINATÁRIOS HUMANOS PERIODICIDADE JAN FEV CALENDARIZAÇÃO MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Promover o sucesso da escolaridade de crianças de famílias de parcos recursos Continuar a prestar o serviço Todas as 4ªas feiras, à tarde, são acompanhados no estudo e dadas explicações em várias matérias a um grupo de alunos carenciados. N.º de sessões N.º de alunos Crianças e jovens alunos com poucos recursos económicos 2 Professores em regime de voluntariado Semanalmente ao longo do Ano Lectivo APOIO NA TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA Este serviço é destinado a utentes de qualquer das respostas sociais, tem sido orientado por enfermeira em regime de voluntariado. (Normalmente encontra-se na Instituição, quinzenalmente, ás terças-feiras das às 12.00, período durante o qual organiza a medicação doada, e efectua a devida separação da medicação por tomas/administrações.) Destina-se a todos os que, por qualquer motivo, não têm capacidade para gerir a toma de medicamentos prescritos clinicamente. Página 12 de 20 OBJECTIVO ACTIVIDADE DESCRIÇÃO INDICADORES INTERVENIENTES PERIODICIDADE CALENDARIZAÇÃO

13 DESTINATÁRIOS RECURSOS HUMANOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Continuar a implementar o serviço Estruturação de normas regulamentares Continuar a prestar o serviço Apoio na Administração de medicação Redacção de regulamentação mais pormenorizada das normas que regem este serviço Recepção e organização de medicamentos doados Administração assistida da medicação; Entrega de medicação devidamente organizada por tomas. Reformulação de Documentos Específicos N.º de Medicamentos doados N.º de perdas N.º utentes abrangidos N.º de entregas/administrações Utentes Utentes Utentes Enfermeira (voluntária) Enfermeira (voluntária) Enfermeira (voluntária) Equipa de RS, CD e SAD Diariamente Diariamente 3. Recursos Hums No de está previsto o seguinte quadro de pessoal: FUNÇÃO CATEGORIA PROFISSIONAL QUANTIDADE % AFECTAÇÃO POR REPOSTA SOCIAL REFEITÓRIO SOCIAL CENTRO DE DIA S. APOIO Página 13 de 20

14 DOMICILIÁRIO 1 20% 40% 40% 1 100% - - Técnico de Animação Animadora Sócio-cultural 1-100% - Serviços Gerais Encarregada de Refeitório 1 100% - - Serviços Gerais Encarregada Geral 1 100% - - Cozinheira Cozinheira 2 100% 60% 40% Ajudante de Acção Directa 6-2 Ajudantes a 100% 1 Ajudante a 50% Ajudante de Acção Directa Pessoal Auxiliar Auxiliar de Serviços Gerais 8 7 Auxiliares a 100% 1 Auxiliar a 60% 3 Ajudantes a 100% 1 Ajudante a 50% 40% - Motorista Diversos Motorista de Ligeiros 1 45% 40% 15% TOTAL 22 OBJECTIVO ACTIVIDADE /ACÇÃO DESCRIÇÃO INDICADORES INTERVENIENTES DESTINATÁRIOS RECURSOS HUMANOS PERIODICIDADE JAN FEV CALENDARIZAÇÃO MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Garantir eficácia no funcionamento Actualização continua do inventário de equipamentos Elencagem dos equipamentos de apoio a serviços; Registos efectuados Todos os Intervenientes Colaboradores Página 14 de 20

15 dos equipamentos (básicos, administrativo, de transporte, ferramentas e utensílios, etc..) por sector Manutenção e renovação de Equipamentos Identificação de equipamento danificado Realização de manutenção necessários; Pl de substituição de equipamentos danificados. Fichas de Manutenção de Equipamentos; Aquisição/reparação de equipamentos Todos os Intervenientes Empresas Externas Sempre que necessário Assegurar funcionamento das respostas sociais Análise das orientações técnicas; Consulta e análise de legislação. n.º de acções de melhoria implementadas com eficácia Todos os Intervenientes 4. Equipamentos 5. Divulgação e Sustentabilidade OBJECTIVO ACTIVIDADE DESCRIÇÃO INDICADORES INTERVENIENTES PERIODICIDADE CALENDARIZAÇÃO Página 15 de 20

16 /ACÇÃO DESTINATÁRIOS RECURSOS HUMANOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Promover ou apoiar acções de angariação de fundos Angariação de Sócios n.º de novos sócios Manutenção da Campanha n.º de sobre a Consignação de transferências 0.5% do IRS Venda de Natal Receita angariada Todos os 6º Jantar Solidário n.º de participantes Intervenientes Equipa de Chá Solidário n.º de participantes Voluntários (a definir) Participação em Feiras e n.º de participações outros Eventos em eventos Donativos em Género*1 n.º de donativos G Donativos Pecuniários n.º de donativos P Consolidar modelo de funcionamento sustentável e equilibrado Desenvolver as competências dos colaboradores, tornando-os mais aptos a responder às constantes e crescentes mudanças da realidade que os envolve Desenvolver/Participar em acções de formação a definir (nomeadamente nas áreas de HACCP, HSTsimulacros, e manuseamento de extintores) n.º de Acções n.º de colaboradores envolvidos Colaboradores Equipas de Apoio aos Serviços Empresa Externa Parcerias Dar continuidade ao trabalho desenvolvido na implementação do Sistema de HACCP Manutenção do Sistema de Segurança Alimentar - HACCP Registos do Processo de HACCP n.º de visitas Relatórios de Visita Instituição Utentes Equipas de Apoio aos Serviços Empresa Externa Página 16 de 20

17 Melhorar as condições de trabalho através de procedimentos de higiene, segurança e medicina no trabalho Promover parcerias com outras entidades para divulgação e desenvolvimento de acções Organizar e dinamizar o voluntariado Manutenção dos Serviços de Segurança e Medicina no Trabalho Manutenção dos serviços de Desinfestação e Controlo de Pragas Pl de Segurança Com vista a rentabilizar, criando ou estabelecendo novas parcerias Potenciação de parcerias já existentes *2 Definir a organização de voluntários e as actividades em que participam n.º de visitas Relatórios de Visita n.º de consultas n.º de serviços Realização de Simulacro Permanência em parcerias anteriores Adesão a novas parcerias Enfoque na Análise e Consolidação de objectivos inerentes às parcerias n.º de Voluntários n.º de actividades/serviços em que participam Instituição no seu todo Todos os Intervenientes Todos os Intervenientes Equipas de Apoio aos Serviços Empresa Externa Parceiros *1 De ressalvar os donativos provenientes do FEAC (substituto do Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados), do Banco Alimentar Contra a Fome Pólo de Coimbra, e de 6. várias Conclusão empresas da região. *2 Parcerias Formais Existentes: ISS.,IP Centro Distrital de Coimbra; Rede Social do Concelho de Coimbra; Câmara Municipal de Coimbra; PISACC Projecto de Intervenção com os Sem-Abrigo do Concelho de Coimbra; PRI Projecto de Respostas Integradas; I.E.F.P. Serviço de Emprego de Coimbra; Instituto Superior Miguel Torga; ISEC Instituto Superior de A necessidade Engenharia de Coimbra de adequação (Informática); das Faculdade respostas de Economia sociais da Universidade às situações de Coimbra de pobreza (Sociologia); e/ou ODM exclusão Objectivos social de Desenvolvimento que apresentam do Milénio com na Cidade. diversas Parcerias faces, impõe, mais do que nunca, uma organização institucional sólida, onde assenta toda a sua intervenção. Informais Existentes: CHUC Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra; Instituto de Reinserção Social; ADAV; AMI; Associação Integrar; Casa Abrigo Padre Américo; Centro de Acolhimento João Paulo II; Conferências Vicentinas; Caritas Diocesana de Coimbra. Página 17 de 20

18 Propõe-se a em exercício, identificar e analisar instrumentos legislativos em vigor e remodelar e/ou criar documentos internos de forma a tornar o modelo de gestão progressivamente mais operacional e adequado. A gestão de Protocolos e Acordos de Cooperação, a renovação de Regulamentos Internos, normativos diversos e procedimentos, bem como a reorganização de arquivos da Instituição por sectores, serão disso exemplo. No sentido de favorecer a eficácia das respostas sociais, será repensado o espaço físico e simultaneamente redefinidos os contratos de aluguer existentes. Sólidos passos, só possíveis com o envolvimento de todos os que estão ligados a esta Instituição, permitirão identificar a longa caminhada prevista para o próximo. 7. Orçamento (Em documento autónomo e complementar) Página 18 de 20

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20 8. Aprovação O Programa de Acção para o de foi aprovado em reunião da, no dia 03 de Novembro de A : Presidente Vice-Presidente Tesoureira Secretária Vogal O presente documento foi proposto à reunião da Assembleia-geral, realizada na sede da, no dia 10 de Novembro de A Presidente da Assembleia-Geral Página 20 de 20