Webcast 4T18 27 de fevereiro. Liderança e Inovação, com foco em adição de valor
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1 Webcast 4T18 27 de fevereiro Liderança e Inovação, com foco em adição de valor
2 Aviso Importante Este material foi preparado pela Odontoprev S.A. ( OdontoPrev ou Companhia ) e pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos do setor, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas, intenções e outros fatores. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões.
3 Planos médicos e odontológicos: evolução desde 2012 (Milhões de vidas) Planos Médico-hospitalares (milhões de vidas) Planos Odontológicos (milhões de vidas) 50,3 24,2 49,4 49,2 22,8 47,8 47,7 47,2 47,4 19,5 20,2 21,1 21,4 18, Fonte: ANS Tabnet e Sala de Situação DEZ/18
4 Evolução da receita trimestral: melhor desempenho desde 1T12 (Variação anual %) 16,6%¹ 13,5% 14,8%¹ 11,6% 10,7% 10,3% 9,1% 8,5% 10,8% 7,7% 7,0% 6,6% 5,6% 5,9% 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T ¹ Odonto System representou 5,7% no 3T18 e 7,3% no 4T18.
5 Receita líquida anual por segmento (R$ milhões) % % CAGR: 24,3% CAGR: 16,4% 75% 62% Corporativo PME Planos Individuais 5
6 Inovação de valor: receita massificada dobra desde x 2014 Tíquete médio (R$/membro/mês) Margem de contribuição 2018 (%) 31 Massificado Receita líquida R$602 M % +112% 22 Corporativo Receita líquida R$284 M +15% Receita líquida R$974 M +12% Receita líquida R$874 M 43 Alto Baixo NÚMERO DE COMPETIDORES 6 ¹ M: milhões Margem de contribuição: Receita (-) Custos de Serviços (-) Desp. Comercialização
7 Segmentação da receita incremental anual (R$ milhões) T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 7 Corporativo PME Planos Individuais
8 Variação anual da receita corporativa +8,5% +7,2% +4,4% +0,6% +1,2% +2,1% -1,4% -2,3% -2,7% 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 8
9 Adições líquidas 2018 por segmento (Mil Vidas) Corporativo PME Planos 2018 Individuais 9
10 Planos individuais bancários tornando-se mais relevantes Número de Beneficiários (mil vidas) % 25% 58% 42% 54% 46% 53% 47% 49% 51% ¹ Canais bancários Outros 10 ¹Exclui Odonto System
11 Evolução da Receita dos Planos Individuais R$ milhões
12 Evolução da Receita PME R$ milhões
13 Sinistralidade consolidada e por segmento (% Receita / últimos doze meses) 56,6 56,1 49,0 48,4 45,5 45,0 54,4 47,2 43,6 52,5 45,7 42,4 51,5 51,1 50,9 50,7 45,0 44,7 44,3 44,1 41,1 41,1 40,6 40,2 Corporativo CONSOLIDADO PME 25,5 26,0 27,1 27,5 28,3 29,0 29,2 30,0 Planos Individuais Inclui 13 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18¹ 4T18¹ ¹Inclui
14 EBITDA ajustado desde o IPO (R$ milhões e % Receita) ,1% ,0% 32,0% 30,0% ,1% IPO 46 23,3% 23,9% ,1% 22,0% ,9% 23,8% 25,5% 26,4% 26,2% 22,0% 24,5% 26,1% 28,0% 26,0% 24,0% 22,0% ¹ ,0% 14 ¹ Exclui reversão INSS Bradesco Dental e OdontoPrev
15 (R$ milhões e % Receita) Evolução EBITDA ajustado e lucro líquido 25,3 5,4 2,7 6,2 5,9 6,2 4,3 3,1 7,0 4,3 4,6 11,2 6,9 16,2 4T17 1T18 2T18 3T18 4T ,3% 24,5% 21,7% 22,2% 24,2% 14,7% 23,1% EBITDA ajustado Margem EBITDA Lucro líquido 15
16 Lucro líquido e Margem líquida desde o IPO 300 (R$ milhões e % Receita) 16,4% ,0% 41,0% ,0% 31,0% ,4% 17,3% 15,4% 17,7% 17,4% 15,2% 17,6% 16,8% 17,7% 15,8% 17,0% 17,9% 26,0% 21,0% ,3% 17 IPO ,0% 11,0% 6,0% ¹ ,0% 16 ¹Exclui INSS Bradesco Dental e OdontoPrev
17 Alocação de capital prioriza JCP e dividendos trimestrais (R$ milhões) T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T Dividendos JCP 17
18 Caixa Líquido, dívida zero (R$ milhões)
19 Aquisição em agosto/18 Operadora 100% odontológica, player #7 do Brasil; 637 mil beneficiários: 54% massificados; Aprovado em AGE (06/08/18) e liquidação financeira em 07/08/18 de R$179 milhões 4T18: Receita líquida R$27,1 milhões, tíquete médio de R$15,1, sinistralidade de 29,2%, EBITDA Ajustado de R$7,5 milhões e margem EBITDA 27,8%; Preço da aquisição: 9x EBITDA Ajustado
20 Expansão do número de acionistas Atualizado em Investidores Institucionais Pessoas Físicas 20 Fonte: B3
21 Estrutura acionária globalizada: investidores em 31 países Administradores 1,45% Tesouraria 0,22% 8,4% 9,9% 5,2% 4,9% JAN19 Outros 8,6% 50,01% Free Float 48,32% 18,2% 1,1% 1,1% 0,9% 40,2% 0,6% 0,5% Capital total ações ordinárias 48% Free float ações ordinárias 0,4% 21 Fonte: OdontoPrev
22 Relações com Investidores e Planejamento Estratégico Jose Roberto Pacheco Diretor de RI e PE Stella Hong Supervisora de RI Darcio Nunciatelli Analista de RI Escritório Corporativo Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues 939 Torre II / Edifício Jatobá / 14º andar Barueri, SP. BRASIL. CEP: Tel: (11) ri@odontoprev.com.br Banco Depositário & Formador de Mercado Auditores Independentes Código de Negociação B3 Heriane Silva Assistente de RI 22
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