PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO

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1 PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO Ano de 2013

2 NOTA DE APRESENTAÇÃO A Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, vem nos termos dos artigos 29º e 43º dos Estatutos, apresentar à Assembleiageral da Associação o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2013, solicitando a sua aprovação. Em, 19 de Novembro de 2012 A Direcção,

3 PLANO DE ACTIVIDADES ÁREA OPERACIONAL: Constituição da Equipa de Intervenção Permanente, ao abrigo do protocolo assinado com a ANPC e o Município de Aljezur; Acompanhar o desenvolvimento da candidatura conjunta, elaborada pela AMAL, ao programa Algarve21, com vista ao reequipamento dos Corpos de Bombeiros do Algarve e que prevê, além do VCOT já entregue: um Veiculo Florestal de Combate a Incêncdios e Equipamento de proteção individual para incêndios urbanos e florestais; Apoiar a formação e qualificação dos elementos do Corpo de Bombeiros, de acordo com a legislação e regulamentação para o setor, com o objectivo da especialização de equipas para as áreas especificas de atuação; Adquirir os meios materiais necessários à atividade do Corpo de Bombeiros de forma a potenciar os conhecimentos adquiridos pelos operacionais, no sentido de melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. Dar início ao processo de aquisição de uma viatura de transporte de doentes. ÁREA DE INTALAÇÕES E PATRIMÓNIO: Continuar a executar as obras de conservação e de reparação necessárias, para criar melhores condições ao funcionamento da Associação, com especial relevo, para as camaratas do Corpo de Bombeiros; Instalação na Associação, de painéis solares; Alteração da secretaria e sala de direção da Associação para o 1º andar; Criação do arquivo da Associação, no 1º andar. Atualizar o inventário de todo o património associativo.

4 ÁREA CULTURAL E RECREATIVA: Incentivar, apoiar e reforçar o trabalho efetuado pela Banda Filarmónica e Escola de música Proceder à reparação de instrumentos que não se encontram em bom estado de utilização; Promover eventos culturais e recreativos. ÁREA COMERCIAL: Aumentar as vendas e rentabilidade da Bomba de combustíveis e respetiva Loja; Reforçar as ações de captação e fidelização de clientes, Instalar o sistema de videovigilância na Loja e toda a área da Bomba de combustíveis; Continuar as ações de formação aos funcionários da área comercial. ÁREA FINANCEIRA: Garantir uma boa gestão financeira e controlo das contas da Associação, através da implementação do sistema de contabilidade organizada, com a contratação de um Técnico Oficial de Contas; Promover a arrecadação de receitas. ÁREA ADMINISTRATIVA: Intensificar uma campanha de angariação de novos sócios; Promover ações de formação na área dos recursos humanos.

5 Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur ORÇAMENTO DE RECEITAS 2013 CONTA DESIGNAÇÃO ORÇAMENTO 1 CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS ,01 Quotas ,02 Donativos 6.000,00 2 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ,00 2,01 Transporte de doentes ,00 2,02 Transporte e abastecimento de água 2.500,00 2,03 Reboques e desempanes 250,00 2,04 Lavagem de estradas e pavimentos 500,00 2,05 Prevenção de Eventos RECEITAS DO ESTADO E DE OUTRAS ENTIDADES ,92 3,01 Autoridade Nacional de Protecção Civil , Programa Permanente de Cooperação , Aquisição de viaturas Equipas de Combate a Incêndios Florestais , Subsídio combustiveis 6.200, Equipas de Intervenção Permanente Alimentação Reposição de vencimentos Reparação de viaturas Reparação e reposição de equipamentos Obras de ampliação e requalificação - Quartel Sede Apoio a estudantes 2.000, Propinas 2.000, Outros 0 3,02 Instituto Nacional de Emergência Médica , Subsídio trimestral fixo , Prémios de saída - serviço de INEM , Subsídio de despesas com viatura INEM 2.500, Subsídio de consumíveis 3,03 Município de Aljezur Protocolo de protecção civil , Protocolo de segurança e vigilância nas praias Protocolo de manutenção de cx. primeiros socorros 300, Actividades culturais e recreativas Aquisição de viaturas Aquisição de equipamentos Obras de ampliação e requalificação - Quartel Sede Equipas de Combate a Incêndios Florestais , Equipas de Intervenção Permanente

6 3,04 Outras entidades Governo Civil de Faro Direcção Regional de Cultura Autarquias do Município de Aljezur Outros - Donativos aquisição viatura SECTOR COMERCIAL ,74 4,01 Posto de Abastecimento de Combustivel , Lubrificantes , Combustíveis líquidos , Gás , Produtos de loja , Tabaco , Jornais e Revistas , Máquina Jet Wash 9.000, Bar IVA ,00 5 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE ,00 5,01 Aluguer de espaços na torre ,00 5,02 Aluguer de salas e pavilhão 3.000,00 6 CULTURA E DESPORTO ,01 Actuações da Banda Filarmónica ,02 Organização de actividades recreativas OUTRAS RECEITAS 8.300,00 7,02 Juros 100,00 7,03 Receitas Diversas 8.200,00 TOTAL DE RECEITA ,66

7 Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur ORÇAMENTO DE DESPESAS 2013 CONTA DESIGNAÇÃO ORÇAMENTO 1 ENCARGOS COM REMUNERAÇÕES DO PESSOAL ,00 1,01 Ordenados e salários , Remunerações , Equipas de Combate a Incêndios Florestais , Protocolo de segurança de praias , Equipas de Intervenção Permanente ,02 Encargos adicionais , Subsídio de alimentação , Subsídio de especialização 8.750, Abono para falhas 2.000, Prémio de Compensação 9.675, Ajudas de custo , Subsídio de turno , Encargos sociais ,00 2 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL ,00 2,01 Fardamento, resguardos e calçado 2.500,00 2,02 Despesas com alimentação 9.000, Serviço de saúde - voluntários 4.000, Equipas de combate a incêndios 5.000,00 2,03 Prémios de serviço voluntário 4.000,00 2,04 Apoio a estudantes 3.200, Propinas 2.000, Cursos de formação 1.200,00 3 DESPESAS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO ,00 3,01 Manutenção e reparação de viaturas , Serviço de saúde , Serviço de incêndio ,00 3,02 Manutenção e reparação de imóveis 1.700, Quartel Sede 1.200, Secção de Odeceixe Posto de abastecimento de combustíveis 500,00 3,03 Manutenção de material e equipamento 850, Serviço de Saúde 350, Serviço de Incêndio 500,00 3,04 Aquisição de combustíveis e lubrificantes , Serviço de saúde Serviço de incêndio 8.000,00 3,05 Aquisição de bens de consumo corrente , Electricidade , Quartel Sede ,20

8 Secção de Odeceixe 250, Posto de abastecimento de combustíveis 9.654, Gás 320, Água Quartel Sede Secção de Odeceixe Posto de abastecimento de combustíveis Material de escritório 4.150, Correios 320, Telefones 2.500, Telemoveis 1.520, TV Cabo 900, Limpeza higiene e conforto 4.210, Quartel Sede 1.350, Posto de abastecimento de combustíveis 2.860, Aquisição de consumíveis 8.082, Serviço de saúde 2.500, Protocolo de segurança de praias 2.982, Protocolo de manutenção de cx. primeiros socorros 300, Oficina 800, Outras aquisições 1.500,00 3,06 Outros encargos , Seguros , Viaturas de incêndio 1.520, Viaturas de saúde 3.800, Posto Abastecimento e Quartel 2.150, Seguros de pessoal 6.400, Quotizações 350, Outras despesas 500,00 4 SECTOR COMERCIAL ,66 4,01 Posto de Abastecimento de Combustivel , Compra de lubrificantes 8.945, Compra de combustíveis líquidos , Compra de gás , Compra de produtos de loja , Compra de Tabaco , Compra de Jornais e Revistas , Máquina Jet Wash 300, Bar Serviços de Gestão ,00 5 INFRAESTRUTURAS DO IMOBILIZADO E OUTROS ,01 Aquisição de viaturas Serviço de saúde Serviço de incêndio 0 5,02 Outros Equipamentos de Imobilizado 0

9 Equipamento de Incêndio 3.000, Equipamento de Saúde Equipamento de Socorro ,03 Aquisição de mobiliário Quartel Sede Secção de Odeceixe Posto de abastecimento de combustíveis 0 5,04 Obras de reparação e requalificação Quartel Sede Secção de Odeceixe Posto de abastecimento de combustíveis 0 5,05 Construções Construção da Secção de Odeceixe Ampliação do Quartel Sede Aquisição de Sistema Fotovoltaico 0 6 CULTURA E DESPORTO ,00 6,01 Banda Filarmónica 7.200, Escola de Musica Aquisição de instrumentos Reparação de instrumentos Aquisição de fardamento Ajudas de custo 6.200, Alimentação Deslocação e representação Festividades 2.000, Despesas c/actividades recreativas ,02 Secção Desportiva Participação em actividades desportivas Organização de actividades desportivas Outras despesas 0 TOTAL DE DESPESAS