Plano de Atividades. Orçamento. para o. Ano Financeiro de 2017

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1 Plano de Atividades e Orçamento para o Ano Financeiro de 2017 ======== APROVAÇÕES Pela Direcção Em reunião de 11 de Janeiro de 2017 Pela Assembleia Geral Em sessão de / / Plano e Orçamento_ pág 1

2 Plano 2017 Enquadramento: 1. Conjuntura externa 1.1. A desertificação do interior nomeadamente do Concelho do Sabugal, leva a cada vez mais terrenos abandonados, e condiciona a vida da Associação com: Falta de emprego qualificado, e diminuição do mercado de recrutamento de novos voluntários Incremento da idade média da população residente, com a consequente mudança nos hábitos e necessidades, originando Aumento de mato selvagem, com potencial incremento de incêndios florestais A redução do número de voluntários e O aumento da necessidade de apoio e transporte 1.2. Por outro lado, as contingências da vida atual levam a um afastamento cada vez maior do Associativismo e voluntariado agravados ainda pela inexistência de incentivos a essa participação 2. Conjuntura interna 2.1. O ano de 2017 inicia-se com a posse de nova direção e também mudança de comandante; 2.2. A nomeação de novo comandante prende-se sobretudo com a necessidade de renovar o CB, com a formação de novos bombeiros, e também com a união dos existentes A imposição desses objetivos implica o apoio claro a nível de equipamento, para além de apoio administrativo 2.4. A aprovação da candidatura para o novo quartel em fim de 2016, coloca essa como a primeira prioridade para 2017; 2.5. Existe ainda a possibilidade de aprovação da candidatura para VTTF 2.6. Compromissos assumidos ainda no mandato anterior: Continuar a ação desenvolvida pelo grupo de bombeiros a fim de conseguir o objetivo que se propuseram Plano e Orçamento_ pág 2

3 Coordenar as festas de S. João, como forma de suprir a falta de comissão de festas, mas também como forma de angariação de fundos Pessoal Reduzido número de operacionais As exigências de formação, cada vez mais vastas, levam a grandes dificuldades na obtenção dessa formação e consequentemente no número de operacionais disponíveis com as competências exigidas Pouca disponibilidade dos operacionais mais jovens e qualificados pela localização dos empregos ou locais de estudo 2.8. Instalações: As conhecidas, que se esperam alteradas no fim de Material Operacional Cumprindo requisitos mínimos, importa renovar o parque, com vista a melhor eficácia, com consequente redução dos tempos e custos de manutenção Imprescindível a renovação da frota a nível de viaturas ligeiras, para além de um tanque de grande porte Permanente renovação do parque de ambulâncias, para prestação de serviço condigno. 3. Assim, apresentam-se como objectivos globais para Construção do novo quartel 3.2. Efetivação da escola já em curso para recrutamento/formação de novos bombeiros Renovação do quadro de pessoal com recrutamento de novos estagiários e cadetes, através de Incentivos a quem inscrever novos bombeiros Ações de divulgação junto da população e escolas 3.3. Renovação do parque de ambulâncias Aquisição de VDTD Aquisição de pelo menos uma ABSC 3.4. Incremento da atividade preventiva da EIP já iniciada em 2016 no âmbito: Identificação de todos os espaços de risco junto às habitações e localidades Identificação e conhecimento do estado de todos os caminhos rurais para acesso fácil e rápido a todos os locais Plano e Orçamento_ pág 3

4 Registo dessa informação 3.5. Reforço da vertente associativa, mantendo a proximidade com a Sociedade Civil através de: Ações de sensibilização e prevenção, com campanhas de renovação de sócios Incremento do serviço de silvicultura Organização e participação em eventos 3.6. Estabelecimento de protocolos que possam trazer benefícios aos bombeiros e sócios 4. Atividades específicas Descrição Período Campanha de reativação e angariação de sócios Permanente Ação nas escolas com vista à angariação de novos estagiários Fevereiro/Março Caminhada Maio Festas de S. João Junho Jantar solidário Novembro 5. Valores Orçamento de contas - Contabilidade Geral (Contabilidade = Geral) (Euros) Conta Total Ano Edifícios e outras construções ,00 CUSTOS ATIVOS Fornecimentos e serviços externos Equipamento básico , Equipamento Administrativo 1.200, Outros activos fixos tangíveis 3.600, Assistência a Software 1.000, Artigos para oferta s/ dd IVA 600, Sistemas de localização 830, Reparação de material IVA Normal 240, Reparação de Material s/ ded de IVA 600, Reparação de Instalações s/ ded de IVA , Pneus 5.300, Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 2.400, Papel e artigos de escritório 240, Consumíveis de impressão 240, , ,00 Plano e Orçamento_ pág 4

5 Artigos de publicidade 1.200, Electricidade , Combustíveis Viaturas , Outros Combustíveis 1.200, Oxigenio 600, Deslocações e estadas 1.200, Selos 60, Telefone e fax e Internet 720, Telemoveis 2.400, Outras Comunicações 240, Seguros de Viaturas 8.000, Seguros de Instalações 400, Seguro de Responsabilidade Civil Exploração 475, Licenças de Rádios 625, Inspecção de Veículos Operacionais 360, Inspecção de veículos de saúde 360, Outras licenças 600, Contencioso e Notariado 1.330, Despesas de representação 1.200, Artigos de limpeza 360, Outros Serviços Diversos 1.200, Festas de S. João , Eventos Diversos 6.000, Remunerações , Ajudas de custo 8.400, Horas extraordinárias , Prémios de produção 3.600, Subsídio de alimentaçao , Conpensação ECIN , Prémios de Serviço (Voluntários) 4.800,00 PESSOAL CUSTOS DIVERSOS CUSTOS DE FINANCIAMNETO Caixa de Previdência , Seguros de acidentes de trabalho 4.400, Saúde Higiene e Segurança 1.000, Géneros para confecção de alimentação ECIN 5.400, Refeições Servidas (Operacional) 3.500, Comemorações e Eventos 2.800, Formação Interna 600, Formação Externa 1.150, Fardamento Operacional 7.000, , Liga dos Bombeiros Portugueses 300, Federacao de Bombeiros 300, Outras quotizações 50, Custos diversos não previstos 2.400, , Juros Financiamento 780, Serviços Bancários 280, Outros não especificados 60, , , ,00 Plano e Orçamento_ pág 5

6 Quotas de sócios efectvos 3.000, Cantina , Caminhada 3.000,00 RÉDITOS SOCIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIOS / ANPC FUNDOS COMUNITÁRIOS MUNICIPIO E FREGUESIAS INEM OUTROS RÉDITOS Sabugal "surpreenda os sentidos" 2.500, Festas de S. João , Donativos pontuais , Transporte de Doentes , Silvicultura 2.400, Prevenção 240, Serviços Diversos com IVA 520, Subsídios PPC , Combustíveis 6.900, Reposicao EIP , Reposição de Despesas 6.500, ECIN , P Quartel , P VTTF , Município de Sabugal , Freguesia de Sabugal 8.500, Outras Freguesias 1.500, Prémios de saída e subs mensais fixos , Reposição de despesas 1.200, VENDA DE SUCATA 385, Consignação de IRS 2.000, , , , , , ,00 FINANCEIROS Depósitos 5,00 5, , ,00 Plano e Orçamento apreciado e aprovado em reunião da Direção de 11 de Janeiro de 2017 O Presidente, A Assembleia Geral em sessão realizada em / /, aprovou o presente Orçamento O Presidente da Mesa Plano e Orçamento_ pág 6