ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA

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1 MUNICÍPIO DE HORTA ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2019 POCAL Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Produto licenciado a:

2 Orçamento Inicial da Receita Página 1/2 Classificação Económica Código Descrição Sub- Valor Receitas Correntes 01 Impostos directos Outros Imposto municipal sobre imóveis 1.55 Taxas, multas e outras penalidades Taxas Taxas específicas das autarquias locais Canídeos Outras Outras 5 Rendimentos da propriedade 15, Juros - Sociedades financeiras 15, Bancos e outras instituições financeiras 15,00 Transferências correntes , Administração central , Estado , Fundo de das Freguesias ,00 art. 38º, nº 8 da Lei n.º 73/ , Administração regional Região Autónoma dos Açores Secretaria Regional da Vice-Presidência do Governo Protocolo RIAC Administração local Região Autónoma dos Açores Municípios CMH - Delegações Administrativas 4.00 CMH - Desratização 50 A Transportar ,00 Produto licenciado a:

3 Orçamento Inicial da Receita Página 2/2 Classificação Económica Código Descrição Sub- Valor CMH - Projeto "Harmonia com o Idoso" 1.00 CMH - Atividades de Verão / "Animação de Verão" 1.50 CMH - Desfile da Semana do Mar 75 CMH - Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 50 CMH - Caminhos Agrícolas 50 CMH - Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos CMH - Remendagens 1.00 CMH - Gestão e conservação de equipamentos 3.00 CMH - Reparação de muros em perigo para a via pública 1.00 Venda de bens e serviços correntes Serviços Serviços específicos das autarquias Cemitérios 2.10 Outras receitas correntes 5, Outras 5, Outras 5, Diversas 5, Outras receitas correntes não previstas 5,00 das Receitas Correntes ,00 Receitas de Capital 10 Transferências de capital , Administração local , Região Autónoma dos Açores , Municípios , CMH - Obra da Freguesia - Requalificação do Jardim Público CMH - Bicas 6.424,00 das Receitas de Capital ,00 Produto licenciado a: do Orçamento ,00

4 Orçamento Inicial da Despesa Página 1/5 Código Classificação Económica Descrição Sub- Valor 01 Autarquia , Administração Autárquica ,00 Despesas Correntes Despesas com o pessoal ,00 Remunerações certas e permanentes ,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 8.573,00 Remunerações dos membros da Junta 8.573,00 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 9.541,00 Pessoal em funções 8.304,00 Vencimento Base 8.304,00 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 1.237,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 7.524,00 Subsidio de refeição 1.155,00 Subsídio de férias e de Natal 1.526,00 Abonos variáveis ou eventuais 1.137,00 Outros suplementos e prémios 495,00 Senhas de presença 495,00 Outros abonos em numerário ou espécie 642,00 Remuneração Complementar 642,00 Segurança social 3.903,00 Encargos com a saúde 672,00 Acordo de Capitação - ADSE 393,00 Serviço Regional de Saúde 279,00 A Transportar ,00 Produto licenciado a:

5 Orçamento Inicial da Despesa Página 2/5 Código Classificação Económica Descrição Sub- Valor Contribuições para a segurança social 2.781,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) 2.781,00 Caixa Geral de Aposentações 2.781,00 Seguros 45 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 45 Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens ,00 Matérias-primas e subsidiárias 255,00 Herbicidas/Fertilizantes 255,00 Combustíveis e lubrificantes 3.90 Gasolina 90 Gasóleo 3.00 Limpeza e higiene 7 Alimentação - Refeições confeccionadas 99 Outras refeições confecionadas 80 Projeto: "Faial - Ilha de Tradições" 19 Alimentação - Géneros para confeccionar 77 Outros géneros para confecionar 60 Projeto: "Faial - Ilha de Tradições" 17 Material de escritório 1.70 Outro material - Peças 45 Prémios, condecorações e ofertas 44 Outros 30 Projeto: "Faial - Ilha de Tradições" 14 Ferramentas e utensílios 10 Outros bens 6.35 A Transportar ,00 Produto licenciado a:

6 Orçamento Inicial da Despesa Página 3/5 Código Classificação Económica Descrição Sub- Valor Materiais para Conservação de Bens 1.00 Desfile da Semana do Mar 75 Conservação e limpeza de bermas valetas e caminhos 1.00 Desratização 10 Projeto: "Harmonia com o Idoso" 40 Caminhos Agrícolas 20 Remendagens 40 Reparação e rectificação de muros 50 Gestão e Conservação de Equipamentos 2.00 Aquisição de serviços ,00 Encargos das instalações 1.80 Conservação de bens 2.00 Comunicações 1.80 Representação dos serviços 35,00 Seguros 1.025,00 Viaturas 60 Imóveis 325,00 Programas Ocupacionais 10 Deslocações e estadas 1 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 84 Publicidade 15 Assistência técnica 20 Outros trabalhos especializados 60 Impressão do Jornal da Freguesia 50 Reparações Informáticas 10 Encargos de cobrança de receitas 55,00 Outros serviços 3.35 A Transportar ,00 Produto licenciado a:

7 Orçamento Inicial da Despesa Página 4/5 Código Classificação Económica Descrição Sub- Valor Inumações 2.10 Atividades Culturais / Animação de Verão 1.25 Transferências correntes ,00 Segurança social 4.80 Outras transferências 4.80 Programas ocupacionais 4.80 Instituições sem fins lucrativos 1.44 Instituições sem fins lucrativos 1.44 Famílias 8.721,00 Outras 8.721,00 Programas ocupacionais 8.721,00 Remendagens 60 Reparação e Retificação de muros 50 Gestão e Conservação de Equipamentos 1.00 Serviços Gerais 5.321,00 Desratização 40 Projeto: "Harmonia com o Idoso" 60 Caminhos Agrícolas 30 Outras despesas correntes 719,00 Diversas 719,00 Impostos e taxas 25 Impostos e taxas pagos pela Autarquia 25 Atividades Culturais / Animação de Verão 25 Outras 469,00 Serviços bancários 5 Outras 419,00 Outras despesas correntes não previstas 135,00 A Transportar ,00 Produto licenciado a:

8 Orçamento Inicial da Despesa Página 5/5 Código Classificação Económica Descrição Sub- Valor Quota ANAFRE 224,00 Quota Adeliaçor 6 das Despesas Correntes ,00 Despesas de Capital Aquisição de bens de capital ,00 Investimentos ,00 Construções diversas Parques e jardins Requalificação do Jardim Público Ferramentas e utensílios 25 Outros investimentos 6.424,00 Bicas 6.424,00 das Despesas de Capital ,00 do Orçamento ,00 Produto licenciado a:

9 Resumo do Orçamento Receitas Montante Despesas Montante Correntes ,00 Correntes ,00 Capital ,00 Capital ,00 Geral ,00 Geral ,00 Orgão Executivo Orgão Deliberativo Em de de Em de de Produto licenciado a:

10 Síntese Orçamental (PREVISÃO INICIAL) Receitas Despesas 01 Impostos Directos Receitas Correntes Despesas Correntes Despesas com o Pessoal ,00 02 Impostos Indirectos 02 Aquisção de Bens e Serviços Taxas, Multas e Outras Penalidades Juros e Outros Encargos 05 Rendimentos da Propriedade 15,00 04 Transferências Correntes ,00 06 Transferências Correntes ,00 05 Subsídios 07 Venda de Bens e Serviços Correntes Outras Despesas Correntes 719,00 08 Outras Receitas Correntes 5,00 de Receitas Correntes ,00 de Despesas Correntes ,00 Receitas de Capital Despesas de Capital 09 Venda de Bens de Investimento 07 Aquisição de Bens de Capital ,00 10 Transferências de Capital ,00 08 Transferências de Capital 11 Activos Financeiros 09 Activos Financeiros 12 Passivos Financeiros 10 Passivos Financeiros 13 Outras Receitas de Capital 11 Outras Despesas de Capital 15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos 16 Saldo da Gerência Anterior de Receitas de Capital ,00 de Despesas de Capital ,00 de Receitas ,00 de Despesas ,00 Produto licenciado a:

11 MUNICÍPIO DE HORTA PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2019 Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Órgão Executivo Órgão Deliberativo Produto licenciado a:

12 Plano Plurianual de Actividades Página 1/2 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Classificação Orçamental Orgânica Económica Forma de Realização Fonte de % AC AA FC Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado 2019 definido não definido Despesas Anos Seguintes Outros Previsto 1 Funções gerais Serviçoes gerais da administração pública Administração geral /1 Protocolo de cooperação com a Casa do Povo dos A JF Flamengos 2 Funções sociais , , , Habitação e serviços colectivos , , , Protecção meio ambiente e conservação da natureza , , , /6 Desratização A JF/CMH /7 Caminhos Agrícolas A JF/CMH /8 Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos A JF/CMH /9 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e A JF/DRA , , ,00 oiperações de biodiversidade Serviços culturais, recreativos e religiosos Cultura /2 Projeto "Harmonia com o Idoso" A JF/CMH Outras actividades cívicas e religiosas /3 Atividades Culturais / Animação de Verão A JF/CMH Produto licenciado a:

13 Plano Plurianual de Actividades Página 2/2 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Classificação Orçamental Orgânica Económica Forma de Realização Fonte de % AC AA FC Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado 2019 definido não definido Despesas Anos Seguintes Outros Previsto /4 Desfile da Semana do Mar A JF/CMH /5 Projeto "Faial - Ilha de Tradições" A JF/CMH Geral , , ,00 Orgão Executivo Em de de 20 Orgão Deliberativo Em de de 20 Produto licenciado a:

14 MUNICÍPIO DE HORTA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2019 Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Órgão Executivo Órgão Deliberativo Produto licenciado a:

15 Plano Plurianual de Investimentos Página 1/2 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Classificação Orçamental Orgânica Económica Forma de Realização Fonte de % AC AA FC Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado 2019 definido não definido Despesas Anos Seguintes Outros Previsto 1 Funções gerais Serviçoes gerais da administração pública Administração geral / Gestão, conservação e manutenção de bens e A JF/CMH equipamentos / Aquisição de Soprador A JF Funções sociais , , , Habitação e serviços colectivos , , , Ordenamento do território / Remendagens A JF/CMH / Reparação de muros em perigo para a Via A JF/CMH Pública Protecção meio ambiente e conservação da natureza , , , / Obra da Freguesia - Bicas O JF/CMH , , , , / Requalificação do Jardim Público O JF/CMH , ,75 Produto licenciado a:

16 Plano Plurianual de Investimentos Página 2/2 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Classificação Orçamental Orgânica Económica Forma de Realização Fonte de % AC AA FC Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado 2019 definido não definido Despesas Anos Seguintes Outros Previsto Geral , , ,06 Orgão Executivo Em de de 20 Orgão Deliberativo Em de de 20 Produto licenciado a: